TALLER DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL LA PAZ, AGOSTO 2017

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1 TALLER DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL LA PAZ, AGOSTO 2017

2 CONTENIDO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DEL ESTADO ACCIONES DE CORTO PLAZO (OBJETIVOS DE GESTIÓN) FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL FORMULARIOS DEL POA (1 AL 9) PRESUPUESTO ANUAL

3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DEL ESTADO

4 ESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO Agenda Patriótica 2025 Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) Plan Estratégico Institucional (PEI) P.O.A P.O.A P.O.A P.O.A P.O.A

5 Visión 2025 Erradicar la extrema pobreza, lograr la universalización de los servicios básicos, alcanzar la soberanía científica y tecnológica, soberanía comunitaria financiera, soberanía productiva, soberanía sobre nuestros recursos naturales, soberanía alimentaria, soberanía ambiental, transparencia en la gestión pública, integración de nuestros pueblos, el disfrute y felicidad plena y el reencuentro con nuestro mar. AGENDA PATRIÓTICA PDES Retos Surgimiento de Bolivia como potencia económica en el Surgimiento continente de y en Bolivia el mundo como potencia sobre la económica base de la en economía el continente y en el mundo sobre la base de la economía plural plural Armonización de los sistemas de vida de la Madre Tierra Armonización de los sistemas de vida de la Madre Tierra Organización de las ciudades como territorios del Vivir Bien Gestión integral del agua por una cultura de la vida y con empoderamiento de organizaciones Gobernar pensando en el futuro en la gestión de riesgos y el cambio climático Construcción del ser humano integral

6 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL MISIÓN INSTITUCIONAL El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, promueve el desarrollo equitativo, reciproco y en armonía con la Madre Tierra, mediante la gestión integral del recurso hídrico, el acceso al agua potable y saneamiento, el riego para la seguridad alimentaria, así como el manejo integral del ambiente y los sistemas de vida, para Vivir Bien. VISIÓN INSTITUCIONAL AL 2020 Al 2020 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fortalecido institucionalmente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, gestiona de manera integral y sustentable los recursos hídricos y medioambientales en los sistemas de vida, desarrollando, difundiendo y respetando los derechos de la Madre Tierra, ha garantizado condiciones para el Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos.

7 AGENDA PATRIÓTICA PILARES VINCULADOS A COMPETENCIAS DEL MMAyA PILAR 2: UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS PILAR 6: SOBERANIA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN DESARROLLO INTEGRAL SIN LA DICTADURA DEL MERCADO CAPITALISTA PILAR 9: SOBERANIA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL, RESPETANDO LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Meta 1: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL (PDES) Meta 4: Sistemas Productivos óptimos: Riego Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad Meta 3: Desarrollo del conjunto de las actividades económico-productivas en el marco del respeto y complementariedad con los derechos de la Madre Tierra Meta 4: Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas Meta 5: Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa Meta 7: Agua y prevención de riesgos por cambio climático Meta 8: Aire Puro, ríos sin contaminación y procesamiento de residuos sólidos y líquidos

8 AGENDA PATRIÓTICA CONTRIBUCIONES INTERSECTORIALES AL PDES DEL MMAyA PILAR 4: SOBERANIA CIENTIFICA Y TECNOLOGIA CON IDENTIDAD PROPIA PILAR 9: SOBERANIA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL, RESPETANDO LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA PILAR 10: INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PUEBLOS CON SOBERANÍA PILAR 11. SOBERANIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA BAJO LOS PRINCIPIOS DE NO ROBAR, NO MENTIR, NO SER FLOJO Y NO SER ADULON. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL (PDES) Meta 3: Tecnología con Saberes (Con Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural) Meta 5: Formación y especialización profesional científica. (Con Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural) Meta 1: Reconocimiento internacional de los derechos de la Madre Tierra (Con Ministerio de Relaciones Exteriores) Meta 2: Mecanismos internacionales con enfoques que no están basados en el mercado para el desarrollo de sistemas productivos sustentables (Con Ministerio de de Relaciones Exteriores) Meta 1: Acuerdos Internacionales para resolver la crisis climática que incorporan la posición boliviana sobre el cambio climático. (Con Ministerio de Relaciones Exteriores) Meta 1: Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. (Con Ministerio de Transparencia)

9 ACCIONES DE CORTO PLAZO (OBJETIVOS DE GESTIÓN)

10 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES El SPIE determina que el SPO, traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el SPIE, en tareas específicas a ejecutar. El Decreto Supremo Nº de fecha 07 de febrero de 2009, dispone que es atribución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión pública. El Decreto Supremo Nº 3246 de fecha 05 de julio de 2017, establece las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO, en el marco de la Ley Nº 777 del SPIE.

11 FORMULACION Y CONTENIDO DEL POA (artículo 13) La formulación del POA en las entidades del sector público debe sujetarse a los determinado por su PEI y expresarse en acciones de corto plazo. El contenido del POA comprende: Una programación de las acciones de corto plazo. La determinación de operaciones. La determinación de requerimientos necesarios.

12 ACCIONES DE CORTO PLAZO (artículo 12) Una acción de corto plazo es aquella programada para una gestión fiscal, articulada y concordante con las acciones establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI). Los resultados esperados de las acciones de corto plazo, serán medibles y cuantificables a través de indicadores, debiendo contribuir a los establecidos en el PEI.

13 ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN Largo Plazo PGDES P PDES P M R A pdes Mediano Plazo PSDI P M R A pdes PEI P M R A pdes A mp Corto Plazo POA P M R A pdes A mp A c p

14 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PIE Cód. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES AMBITOS TEMATICOS 1 Promover la universalización de los servicios de agua AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO potable y saneamiento en las áreas urbana y rural, en SANITARIO forma concurrente y participativa. 2 Impulsar modelos de desarrollo territorial mediante una gestión integrada de recursos hídricos y manejo integral de RIEGO cuencas para contribuir a la seguridad alimentaria a través de sistemas de almacenamiento y uso eficiente del agua. RECURSOS HIDRICOS Y CUENCAS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO 3 4 Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los componentes de la madre tierra para el desarrollo territorial integral en Armonía con la Madre Tierra. Implementar la gestión pública transparente con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS BIODIVERSIDAD AREAS PROTEGIDAS DESARROLLO FORESTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL

15 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA NIVEL CENTRAL (DIRECTRICES PPTO 2018) Social Productivo Económico Productivo ADMINISTRACIÓN CENTRAL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDA Y SERVICIOS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y MILITAR SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA VRHR - Riego VRHR - Cuencas y Recursos Hídricos VMA - Biodiversidad y Áreas Protegidas VMA - Gestión y Desarrollo Forestal VMA - Medio Ambiente y Cambios Climáticos VAPSB - Gestión Integral de Residuos Sólidos Social DESARROLLO DE SALUD DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN VAPSB -Agua Potable y Alcantarillado Sanitario DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y PROTECCIÓN SOCIAL

16 ACCIONES DE CORTO PLAZO POA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Para la gestión 2018 se determinaron NUEVE ACCIONES DE CORTO PLAZO, en relación a los sectores que conforman cada viceministerio y la administración central VRHR - Cuencas y Recursos Hídricos VRHR - Riego VMA - Biodiversidad VMA - Gestión y Desarrollo Forestal VMA - Medio Ambiente y Cambios Climáticos VMA - Áreas Protegidas VAPSB - Gestión Integral de Residuos Sólidos 9 VAPSB -Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

17 CÓDIGO ACCIONESDE CORTO PLAZO (GESTIÓN 2018) Implementar Programas y Proyectos de agua potable y saneamiento en todo el territorio nacional a través de la canalización de recursos de la Cooperación Técnica y/o Financiera a las Entidades Ejecutoras, con la suscripción de Convenios de Financiamiento y/o Transferencia que permitan contribuir al incremento de coberturas de agua potable y saneamiento básico en el marco de los Planes y Políticas Nacionales y Sectoriales. Ampliar la cobertura bajo riego, a través de la promoción e implementación de programas y proyectos de riego, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los actores del sector, en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social, para la soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral. Fortalecer la gestión de los recursos hídricos, bajo un enfoque integral y sustentable con modalidades de participación y autogestión, que garantice su armonía con la Madre Tierra y el agua como recurso estratégico para el desarrollo integral en un escenario de cambio climático y gestión de riesgos con enfoque de resiliencia. Responsables Directos VAPSB - DGAPAS UCP PAAP (Agua Potable) UCP - CAF (Agua Potable) VRHR DGR MIRIEGO UCP CAF (Riego) UTP PPCR (Riego) VRHR - DGCyRH UGCK UTP PPCR (Cuencas) UOB

18 CÓDIGO ACCIONESDE CORTO PLAZO (GESTIÓN 2018) Formular en el marco del desarrollo integral, una nueva visión de gestión ambiental dinámica y articulada con los actores y sectores públicos y privados, a través de políticas, planes, programas y normas que contribuyan a mejorar la calidad ambiental, la reducción de la pobreza y promuevan procesos de desarrollo productivo con base en tecnologías limpias, para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales en los sistemas de vida. Incrementar el aprovechamiento y la disposición final segura de residuos sólidos, a través de convenios intergubernativos con los gobiernos sub-nacionales y gestión de financiamiento, para reducir la contaminación del medio ambiente en los centros poblados. Desarrollar la Gestión Integral de la Biodiversidad en todos los niveles de organización Biológica, generando políticas, planes, programas, proyectos, y mecanismos técnico legales, que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria para el vivir bien, disminuyan la extrema pobreza, combatan los efectos adversos del cambio climático, y posibiliten la participación y articulación con los actores públicos, privados y organizaciones sociales. Responsables Directos VMA-DGMACC CoGO PRONACOP s VAPSB - DGGIRS UCP-PAAP (Residuos Sólidos) UCP-CAF (Residuos Sólidos) VMA-DGBAP MIRIEGO (BIODIVERSIDAD)

19 CÓDIGO ACCIONES DE CORTO PLAZO (GESTIÓN 2018) Responsables Directos Fortalecer la gestión integral de las AP, para la conservación de la biodiversidad, manejo y aprovechamiento sustentable de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, mediante la aplicación de la normativa, formulación de nuevos instrumentos de gestión, aplicación de tecnologías apropiadas, participación social y sostenibilidad financiera que contribuya a la disminución de la pobreza, para el Vivir Bien, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social. Fortalecer la Gestión Integral y Sustentable de los Bosques a través del desarrollo de políticas, normas, e instrumentos de gestión y monitoreo y sistemas de información que viabilicen la ejecución de funciones ambientales y coadyuven a combatir la extrema pobreza. Contribuir al logro de una eficiente y eficaz gestión del MMAyA, mediante la aplicación de procesos transparentes, instrumentos de gestión pública, financieros, legales y de comunicación. SERNAP VMA-DGGDF SUSTENTAR UAI UNICOM UTRA DGAJ DGAA URRHH DGP

20 EJEMPLO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Largo Plazo Mediano Plazo Corto Plazo PGDES PDES PSDI PEI POA Universalización de los servicios P básicos Universalización de los servicios básicos El 100% cuentan con servicios de Ampliación de cobertura de los servicios de agua P agua y M cuenta con R A pdes Universalización de los servicios básicos alcantarillado sanitario. El 100% cuentan con servicios de El 95% de la población urbana servicios de agua potable potable en el área urbana. Ampliación de cobertura de los servicios de agua P agua y M cuenta con R A pdes Universalización de los servicios básicos alcantarillado sanitario. El 100% cuentan con servicios de El 95% de la población urbana servicios de agua potable potable en el área urbana. Ampliación de cobertura de los Promover la universalización de los servicios de agua P agua y M cuenta con R servicios A de agua pdes A mp Universalización de los servicios básicos alcantarillado sanitario. El 100% cuentan con servicios de El 95% de la población urbana servicios de agua potable potable en el área urbana. Ampliación de cobertura de los potable y saneamiento... Promover la universalización de P agua y M cuenta con R servicios A de agua los servicios pdes A de agua mp A c p alcantarillado sanitario. El 95% de la población urbana servicios de agua potable potable en el área urbana. potable y saneamiento... Implementar Programas y Proyectos de agua potable y saneamiento

21 FORMULACIÓN PRESUPUESTO PLURIANUAL

22 Qué es? PRESUPUESTO PLURIANUAL Instrumento estratégico de programación presupuestaria y financiera de mediano plazo. Qué incluye y cuál su finalidad? Incluye ingresos, gastos y financiamiento del Sector Público, a través del cual las autoridades económicas programan su asignación de recursos, para el cumplimiento del PDES y a los planes de mediano plazo (PEI). Cuál es su Temporalidad? Considera los ingresos esperados y límites globales o sectoriales de los gastos en un periodo de cinco años , considerando las variables macroeconómicas.

23 TEMPORALIDAD DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL Para las gestión 2016, las entidades deben tomar en cuenta la programación y ejecución a diciembre. Para la gestión 2017 la se debe tomar en cuenta programación y realizar una estimación a diciembre. Para la gestión 2018 la programación del presupuesto de ingresos y gastos deben coincidir con el remitido en el POA y presupuesto. Para el periodo se debe realizar la programación en función a los parámetros establecidos en las Directrices Programado y Ejecución 2017 Programado y Ejec. Julio/Est. Diciembre 2018 Programación 23

24 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO PLURIANUAL Articulación Ideal Planificación Presupuesto Plan de Desarrollo Económico y Social (5 años) Presupuesto Plurianual Nacional (5 años) MEDIANO PLAZO PSDI/PTDI/PEM (5 años) Planes Estratégicos Institucionales (5 años) Planes de Empresas Públicas (5 años) Presupuesto Plurianual Sectorial (5 años) Presupuesto Plurianual Institucional (5 años) CORTO PLAZO Plan Operativo Anual (1 año) Presupuesto Institucional (1 año)

25 FORMULARIO Nº1 RESUMEN ARTICULACIÓN ACCIONES DE MEDIANO PLAZO PRODUCTO INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES PROGRAMACIÓN DE METAS ARTICULACIÓ ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (C) (D) ( E) N AL PDES ( B) (A) META DE UNIDAD DE LINEA BASE MEDIANO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN FORMULA MEDIDA HASTA 2015 PLAZO P M R Cod. PEI Denominación Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog ( ) Fortalecer la gestión de la Administración Central, para el cumplimiento de los objetivos, de manera eficaz y Gestión transparente en la Administrativa planificación, ejecución, control y evaluación de los planes, programas, proyectos a cargo Vertebrar internamente e integrar externamente el país, a través de un sistema multimodal que promueva y garantice los servicios de Carreteras transporte con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo socio económico del país Ejecución presupuestaria Carreteras entregadas Porcentaje presupuesto ejecutado/pres upuesto programado 85% 100% 86% 93% 95% 100% Kilomentros ninguna

26 Formulario Nº1: Resumen Articulación Acciones de Mediano Plazo con el PDES PERIODO: ENTIDAD: Código y denominación de la entidad que va a realizar el registro Es la medida inicial o estado de la situación de la variable a ser medida. PRODUCTO INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES PROGRAMACIÓN DE METAS ARTICULACIÓN ACCIÓN DE MEDIANO (C) (D) ( E) AL PDES PLAZO Es el resultado estratégico descrito en términos (A) ( B) META DE 2016 cuantificables, e2017 identifica aquellas 2018 metas2019 prioritarias 2020 para UNIDAD DE LINEA BASE MEDIANO el mediano plazo, que debe contemplar las estimaciones de DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN FORMULA MEDIDA HASTA 2015 PLAZO las gestiones 2016 al P M R Cod. PEI Denominación Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog ( ) Detallar de manera breve el método de Resultado cálculo del indicador compuesto (dos o más unidades), si corresponde. Pilar Meta Código y RESPONSABLES denominación DE LOS COMPROMISOS de las MAE acciones de mediano plazo de cada entidad RESPONSABLE DE PLANFICACION RESPONSABLE DE PRESUPUESTO PROFESIONAL QUE ELABORA Permite cuantificar la variable a ser medida. Describe de manera Indicador que permitirá medir la provisión de bienes y servicios de la entidad. Son CARGO los productos terminales (bienes y o servicios), que son producidos por una entidad pública. FIRMA FECHA: / / 26

27 Formulario Nº1: Resumen Articulación Acciones de Mediano Plazo con el PDES ARTICULACIÓ N AL PDES (A) ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ( B) P M R Cod. PEI Denominación PRODUCTO (C) DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES (D) UNIDAD DE MEDIDA FORMULA LINEA BASE HASTA 2015 META DE MEDIANO PLAZO ( ) Promover la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas urbana y rural, en forma concurrente y participativa. Incremento Cobertura de cobertura de agua potable agua potable en en la zona la zona urbana urbana Incremento Cobertura de cobertura de agua potable agua potable en en la zona la zona rural rural Incremento Cobertura de cobertura de saneamiento saneamiento en en la zona la zona urbana urbana Incremento Cobertura de cobertura de saneamiento saneamiento en en la zona la zona rural rural Porcentaje de cobertura Porcentaje de cobertura Porcentaje de cobertura Porcentaje de cobertura Poblaciòn urbana con servicio de agua potable / Total poblacion urbana Poblaciòn rural con servicio de agua potable / Total poblacion rural Poblaciòn urbana con servicio de saneamiento / Total poblacion urbana Poblaciòn rural con servicio de saneamiento/ Total poblacion rural cobertura de agua potable 92,1% en la zona urbana cobertura de agua potable 66,3% en la zona rural cobertura de saneamiento 62,6% en la zona urbana cobertura de saneamiento 42,3% en la zona rural Incremento de cobertura de agua potable en 95,0% en la zona urbana Incremento de cobertura de agua potable en 80,0% en la zona rural Incremento de cobertura de saneamiento en 70,0% en la zona urbana Incremento de cobertura de saneamiento en 60,0% en la zona rural

28 FORMULARIO Nº1: PROGRAMACIÓN DE METAS PROGRAMACIÓN DE METAS ( E) Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog Registrar la programación anual de la provisión de bienes y servicios, en función a la unidad de medida de los indicadores establecidos para las gestiones del periodo , correspondiente al avance o cumplimiento de las metas de mediano plazo. 28

29 FORMULARIO Nº1: PROGRAMACIÓN DE METAS INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES PROGRAMACIÓN DE METAS ( E) ARTICULACIÓ N AL PDES (A) META DE MEDIANO PLAZO P M R ( ) Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog 39 Incremento de cobertura de agua potable en 95,0% en la zona urbana 93,5% 93,7% 94,1% 94,6% 95,0% Incremento de cobertura de agua potable en 80,0% en la zona rural Incremento de cobertura de saneamiento en 70,0% en la zona urbana 68,3% 71,1% 74,1% 77,1% 80,0% 65,6% 66,7% 67,8% 68,9% 70,0% 42 Incremento de cobertura de saneamiento en 60,0% en la zona rural 45,6% 49,0% 52,6% 56,6% 60,0% 29

30 FORMULARIO Nº1 RESUMEN ARTICULACIÓN ACCIONES DE MEDIANO PLAZO PRODUCTO INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES PROGRAMACIÓN DE METAS ARTICULACIÓ ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (C) (D) ( E) N AL PDES ( B) (A) META DE UNIDAD DE LINEA BASE MEDIANO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN FORMULA MEDIDA HASTA 2015 PLAZO P M R Cod. PEI Denominación Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog ( ) 39 Incremento Cobertura de cobertura de agua agua potable en potable en la zona la zona urbana urbana Porcentaje de cobertura Poblaciòn urbana servicio de agua potable / Total poblacion urbana Incremento de con cobertura de cobertura de agua potable agua potable 92,1% en la zona urbana en 95,0% en la zona urbana 93,5% 93,7% 94,1% 94,6% 95,0% Promover la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas urbana y rural, en forma concurrente y participativa. Incremento cobertura de agua potable en la zona rural Incremento cobertura saneamiento en la zona urbana Cobertura de agua potable en la zona rural Cobertura de de saneamiento en la zona urbana Porcentaje de cobertura Porcentaje de cobertura Poblaciòn rural con servicio de agua potable / Total poblacion rural Poblaciòn urbana servicio saneamiento / Total poblacion urbana Incremento de cobertura de cobertura de agua potable agua potable 66,3% en la zona rural con cobertura de saneamiento 62,6% en la zona urbana en 80,0% en la zona rural Incremento de de cobertura de saneamiento en 70,0% en la zona urbana 68,3% 71,1% 74,1% 77,1% 80,0% 65,6% 66,7% 67,8% 68,9% 70,0% 42 Incremento cobertura saneamiento en la zona rural Cobertura de de saneamiento en la zona rural Porcentaje de cobertura Poblaciòn rural con servicio de saneamiento/ Total poblacion rural cobertura de saneamiento 42,3% en la zona rural Incremento de cobertura de saneamiento en 60,0% en la zona rural 45,6% 49,0% 52,6% 56,6% 60,0%

31 Formulario Nº2: Resumen Articulación Planificación Estratégica Ppto. Plurianual PERIODO: ENTIDAD: ACCION DE MEDIANO PLAZO (B) PROGRAMA PRESUPUESTARIO (F) PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTO (Bs) (G) Cod. Denominación Cod. Denominación Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog Total PPA TOTAL Registrar la denominación de la estructura programática relacionada con el producto terminal (bien y servicio) RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS definida para el nivel institucional, con la finalidad de MAE alinear la asignación de recursos para el cumplimiento de RESPONSABLE DE PLANIFICACION las acciones de mediano plazo para su contribución al RESPONSABLE DE PRESUPUESTO pilar, meta y resultado correspondiente del PDES. PROFESIONAL QUE ELABORA Corresponde CARGO a la asignación de recursos anuales a nivel FIRMA de programas presupuestarios (en Bolivianos), a objeto de contribuir al cumplimiento de las metas programadas en la Columna D del Formulario 1. FECHA: / / 31

32 Formulario Nº 3.1 Presupuesto Plurianual de Recursos PERIODO: ENTIDAD: GRUPO DENOMINACIÓN FTE.FIN ORG. FIN INGRESOS DE OPERACION VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS INGRESOS POR IMPUESTOS REGALIAS TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DONACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL DONACIONES DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO VENTA DE TITULOS Y VALORES DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR EMISION DE TITULOS DE DEUDA INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL TOTAL Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog Considerar la estimación de los recursos por grupo de rubro, fuente y organismo financiador, de acuerdo al Clasificador Presupuestario, los cuales deben ser desagregados por gestión. 32

33 Formulario Nº 3.2 Presupuesto Plurianual de Gastos PERIODO: ENTIDAD: PROG DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA PPTARIO GRUPO CONCEPTO FTE.FIN ORG. FIN FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES Serv. Personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Activos reales Activos Financieros Servicio de la Deuda Pública Transferencias Impuestos Otros gastos Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog Para la formulación plurianual de gastos, se debe considerar el programa presupuestario, grupos de gastos, fuente y organismo financiador. Para el caso de inversión pública, anotar el código SISIN del proyecto. TOTAL PPA PROG DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO COD. SISIN NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION FTE.FIN ORG. FIN Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog TOTAL PPA INVERSIÓN PUBLICA Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto N TOTAL 33

34 GRACIAS