Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Subsecretaria de Inversión

Transcripción

1 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Subsecretaria de Inversión

2 Vinculación de las Redes de Planificación, Inversión y Presupuesto Planificación Presupuesto Inversión Las redes regionales son un instrumento político para la integración. La vinculación entre estas redes es importante para el desarrollo de los países ya que es un mecanismo de intercambio y discusión de políticas, enfoques, métodos y herramientas en materia de planificación, presupuesto e inversión.

3 Vinculación de las Redes de Planificación, Inversión y Presupuesto América Latina y el Caribe, en un esfuerzo conjunto han logrado establecer grupos estratégicos de trabajo. Estos espacios de convergencia permiten a la Región generar sistemas de articulación y establecer una relación con los marcos fiscales de mediano y largo plazo, para así tener una mirada hacia el futuro. La vinculación de la planificación, inversión y presupuesto, más que ser un instrumento técnico es un instrumento político para la integración regional

4 Vinculación de las Redes de Planificación, Inversión y Presupuesto Red de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública -RED SNIP- Red de América Latina y El Caribe de Planificación para el Desarrollo -REDEPLAN- Red de Presupuestos por Resultados de América Latina y el Caribe

5 Vinculación de las Redes de Planificación, Inversión y Presupuesto Instrumento de Política Fiscal Acceso e inclusión a las Compras Públicas Integración de Sistemas de Compras Públicas Enfoque Desarrollo Local Compras Públicas Regionales Propuesta de Integración

6 VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, PRESUPUESTO Experiencia Ecuador

7 Objetivo Armonizar el Plan con el Presupuesto para orientar estratégicamente al Estado en la consecución ordenada de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo que permitan alcanzar condiciones para el Buen Vivir optimizando recursos. Permitirá: Orientar la gestión del estado apegada a la planificación nacional para el cumplimiento de las metas del PND. Identificar y cuantificar el estado de cumplimiento de metas de la planificación nacional y las brechas. Definir escenarios estratégicos que orienten el cumplimiento de las metas del PND. Generar alertas anuales y plurianuales para el cumplimiento de las metas del PND. Establecer lineamientos para el cumplimiento eficiente y equitativo de las metas del PND.

8 Vinculación Plan - Presupuesto La articulación de la planificación con el presupuesto es uno de los grandes procesos pendientes en varios Estados Latinoamericanos. El Ecuador por su parte, en los últimos años ha intentado en varias ocasiones y con diferentes mecanismos lograr esta complementariedad entre la planificación nacional y el presupuesto, que permita la consecución de los objetivos y metas nacionales.

9 Vinculación de la Planificación, Inversión y Presupuesto Proforma 2015 PNBV Objetivos Nacionales Políticas Nacionales OEI (Articulación Política - Programa) ACI Políticas Intersectoriales Políticas Sectoriales OEI (Articulación Política Programa) SENPLADES Ministerio de Finanzas Planificación institucional y estructura OEI (Razón de Ser) Programas (Razón de Ser de la Entidad) OEI (Fortalecimiento Institucional) Programas (Administración Central) Productos Proyecto / Actividades Proyecto / Actividades

10 Trabajo interinstitucional Senplades y Ministerio de Finanzas ANTES: 550 Programas (aprox.) Estructura programática incorrecta. Ausencia de productos y resultados en programas. No existía vinculación entre la Planificación y el Presupuesto. Elevado número de programas. Falta de claridad en nomenclatura de programas. Programas con poco presupuesto. ACTUALIDAD: 181 Programas Unificación de programas. Primer ejercicio para definición de productos y resultados de los programas. Revisión de alineación/vinculación OEIs- Programas-Proyectos-PNBV. Depuración de Programas duplicados o sin ejecución. Eliminación de programas con poco presupuesto. Estado de los proyectos PAI Antes Actualidad Elaboración: Dirección de Planificación y Presupuesto, a diciembre de 2014

11 Articulaciones a los Objetivos del PND Proyectos de la Programación Anual de Inversiones (PAI) 2015 articulado a los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) ARTICULACIONES PROYECTOS Sin cambios proforma Articulaciones modificadas 119 Nuevas articulaciones PAI TOTAL 802 PROYECTOS PAI 2015 ARTICULADO A LOS OBJETIVOS DEL PNBV % 15% 25% Sin cambios Proforma Articulaciones modificadas 10 Nuevas articulaciones PAI Elaboración: Dirección de Planificación y Presupuesto, a diciembre de 2014

12 Caso Práctico Situación Inicial Ministerio de Defensa Nacional PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Asignación de Presupuesto para proyecto Reducción a 8 homicidios por cada hab. Mejores niveles de seguridad en la población ecuatoriana Adquisición de Aeronaves

13 Caso Práctico Situación Actual Meta Factores Involucrados Violencia en estadios Ministerio del Interior Reducción de 8 homicidios por cada hab. Asaltos Violencia Intrafamiliar Ministerio del Interior Ministerio de Inclusión Económica y Social Accidentes de Tránsito Ministerio de Transporte y Obras Públicas

14 Caso Práctico Situación Actual ENTIDAD PROYECTO PROCESO INDICADOR Ministerio del Interior PROYECTO DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA EN ESTADIOS. Asignación de Presupuesto para proyecto Mejores niveles de seguridad en los estadios. Ministerio del Interior PROYECTO CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL Asignación de Presupuesto para proyecto Personal de la Policía Nacional altamente capacitado. Reducción de 8 homicidios por cada habitantes. Ministerio de Inclusión Económica y Social PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Asignación de Presupuesto para proyecto Asistencia a familias ecuatorianas con talleres y capacitaciones.

15 Alineación del PAI 2015 OBJETIVOS PNBV NÚMERO DE ENTIDADES NÚMERO DE PROYECTOS MONTO PAI (millones) OBJETIVO $ 2.224,30 27,41% OBJETIVO $ 1.677,47 20,67% OBJETIVO $ 1.515,57 18,67% OBJETIVO $ 987,46 12,17% OBJETIVO $ 505,09 6,22% OBJETIVO $ 368,64 4,54% OBJETIVO $ 366,01 4,51% OBJETIVO $ 162,74 2,01% OBJETIVO $ 152,93 1,88% OBJETIVO $ 109,96 1,35% OBJETIVO $ 27,67 0,34% OBJETIVO $ 18,18 0,22% TOTAL $ 8.116,02 100%

16 Alineación del PAI 2015 Función Ejecutiva CONCEJO SECTORIAL Número ENTIDADES Número PROYECTOS MONTO PAI (MILLONES) Sectores Estratégicos $ 2.719,36 34,51% Producción, Empleo y Competitividad $ 1.878,24 23,83% Desarrollo Social $ 1.310,65 16,63% Conocimiento y Talento Humano $ 1.147,16 14,56% Seguridad Interna y Externa $ 558,19 7,08% Sin Consejo $ 240,73 3,05% Política Económica 5 11 $ 26,54 0,34% TOTAL $ 7.880,86 100%

17 Conclusiones El fin de este proceso es que la planificación y el presupuesto, siendo herramientas con objetivos diferentes confluyan a medir y costear el comportamiento de las metas en el cierre de brechas, generando instrumentos para la toma de decisiones de política pública. Adicionalmente, esto permitirá orientar estratégicamente al Estado en la consecución ordenada de las metas establecidas en el Plan Nacional. La Armonización Plan Presupuesto permitirá cuantificar el aporte que cada estructura de programas que incluye gasto corriente y proyectos de inversión a la consecución de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, la planificación se enfocará no solamente en identificar y determinar el óptimo de recursos asignados a cada estructura, sino a impulsar el cumplimiento de las metas establecidas en el PNBV generando de alertas para direccionar adecuadamente el desarrollo de un país.

18 Principales Desafíos Garantizar que las intervenciones públicas con gasto permanente o no permanente, contribuyan a lograr lo establecido en el PNBV. Contar con una herramienta para orientar estratégicamente al Estado en la consecución ordenada de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo optimizando recursos y potenciando el ciclo de inversión. Establecer metodologías que permitan la cuantificación de las metas del PNBV, que generen insumos para la toma de decisiones en lo referente a la inversión pública en el Ecuador.