Planeación estratégica, presupuesto y gestión por resultados

Transcripción

1 Diplomado de Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Comunitario Para la Sostenibilidad de los Servicios Básicos Planeación estratégica, presupuesto y gestión por resultados MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS EL PROYECTO POLITICO DEMANDA SOCIAL Programa electoral Acuerdo Gobierno Plan de Gobierno PLAN ESTRATEGICO DEL TERRITORIO MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 2

3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS LA GESTION POLITICA PROYECTO POLITICO Planificar Ejecutar Medir Rentabilizar Proponer DEMANDA SOCIAL MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 3

4 Plan Estratégico Largo Plazo: Visión Mandato Político Ajustes Requerimientos de recursos (Matriz Proyectos de Acción y Asignación de Recursos) Mediano Plazo: Mapa Estratégico Corto Plazo: Programas de operaciones Presupuesto Descentralización de la gestión pública y de la ejecución del plan Estimaciones sobre estructura financiera y recaudación fiscal Participación ciudadana en la gestión presupuestaria

5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS MÓDULO Mapas Estratégicos MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 5

6 GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 6

7 GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 7

8 GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 8

9 MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 9

10 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 10

11 SUBSIDIARIEDAD COORDINACION CONCURRENCIA LOS PROCESOS DE PLANIFICACION PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS Gobierno Central SPIE P.G.D.E.S. S.N.I.P. Gobernación P.D.D.E.S. Gobierno Municipal Planificación Estratégica Planificación Participativa Municipal P.D.M. Visión Estrategia Plan de Inversiones P.O.A Presupuesto MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

12 Análisis de Misión Elaboración Diagnósticos Identificación de Fuerzas Propulsoras y Restrictivas Presentes Definición de la Visión Definición de Ejes Estratégicos y Análisis de Viabilidad MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

13 Análisis Interno Misión Análisis Externo Análisis DOFA Vocación Visión Análisis de Brechas Benchmarking Planteamiento Estratégico Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos Proyectos Estratégicos

14 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS A. EJES ESTRATEGICOS 1. ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO. Se debe realizar para combinar y contrastar las aspiraciones de los actores del municipio en términos de proyecto político con la situación socio-económica del municipio. Esta información orienta la planificación municipal y la efectividad de la gestión, enmarcándose en un contexto real de las necesidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y posibles riesgos del municipio. Seleccionar para el análisis, un conjunto de indicadores socioeconómicos, como ser: número de habitantes por sexo y edad, grado de instrucción, tasa de escolaridad, retención escolar, tasas de morbimortalidad (tanto infantil como materna), disponibilidad y acceso a servicios básicos, capacidad y potencialidad productiva, indicadores de desarrollo humano y otros. MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 14

15 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS A. EJES ESTRATEGICOS 1. ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO. Elaborar un cuadro de indicadores, incluyendo datos desagregados por género, considerando al menos indicadores de las siguientes áreas: Educación, Salud, servicios básicos, economía, medio ambiente y otras. Caracterizar el estado de situación del municipio, en cuanto al ámbito social, económico, político y cultural incluyendo esta información en un informe que sirva como línea base para la planificación participativa y para la evaluación del impacto de las acciones del Gobierno Municipal. Analizar la situación de la Municipalidad: estructura, personal, tecnología, infraestructura, recursos financieros, capacidades institucionales. MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 15

16 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS IMPORTANCIA ECONÓMICA ALTA MEDIA BAJA VOCACIÓN (ES) ALTA MEDIA BAJA PARTICIPACIÓN SOCIAL

17 VOCACIÓN(ES) VISIÓN EJES ESTRATÉGICOS Eje 1 Eje n Eje 2 Eje 3

18 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS A. EJES ESTRATEGICOS 2. Definir con el equipo de dirección del órgano de gobierno: ejes, objetivos estratégicos y líneas de acción para un determinado horizonte temporal. 3. Especificar y priorizar proyectos, acciones, responsables, recursos necesarios y cronograma de ejecución de dichas acciones. 4. Contrastar con la ciudadanía la idoneidad de la estructura de ejes y objetivos propuesta y su entendimiento de los objetivos perseguidos. MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 18

19 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS TIPOS DE DESARROLLO DES. HUMANO DES. POLÍTICO DES. ECONÓMICO DES. INTEGRAL DES. URBANO TERRITORIAL DES. SOCIAL CULTURAL DES. SOSTENIBLE

20 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS El Plan de Gobierno identifica y prioriza una serie de ejes estratégicos, que pueden implicar internamente a diversas áreas/departamentos, así como a distintas entidades externas. La consecución de estos objetivos precisa de un compromiso de transversalidad y coordinación por parte de todas las áreas y entidades públicas implicadas, para ello se debe identificar las contribuciones de cada uno de los implicados a los objetivos estratégicos, buscando sinergias y compromisos horizontales. Para la fijación y ordenación de estas actuaciones de gobierno, es preciso conocer la priorización de necesidades de la ciudadanía vía : Focus Group, encuestas, asambleas, cabildos (Cumbres). MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 20

21 Mapa Estratégico Cuáles son los objetivos de cada perspectiva?

22 VOCACIÓN(ES) VISIÓN EJES ESTRATÉGICOS Eje 1 Eje 2 Objetivos Estratégicos O E OE OE OE Proyectos PE 1 PE 2 Estratégicos PE 3 PE 4

23 Definir el enunciado y la ubicación de cada perspectiva Desarrollar el Mapa de arriba hacia abajo Crear las relaciones causa-efecto conforme se van identificando los objetivos - Proyectos

24 Conformar equipos de 5 a 6 personas Elaborar en tarjetas 2 fortalezas, 2 debilidades (institucionales), 2 oportunidades 2 limitaciones (municipio) Definir la(s) Vocación (es) Definir una visión de desarrollo (política) Definir tres ejes estratégicos. Uno por tarjeta Definir 1 objetivo estratégico por cada eje definido Definir 1 proyecto estratégico por objetivo Un representante de cada grupo expondrá al plenario el trabajo realizado. Ordenar las propuestas que coinciden Construcción de Mapa Estratégico de Consenso

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