P Definir y planificar el Plan de Acción del Proceso. Plan de Acción
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- Irene Padilla Poblete
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1 ÁGINA: 1 DE 6 FECA: RESONSABLE: REQUISITOS: NTC G 1000:2009: LEGALES: Jefe Oficina laneación - Representante la Dirección 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, Ley Ley Estatuto General la Universidad. MECI 100::2005 Decreto Lineamientos Acreditación Institucional CNA Lineamiento Acreditación rogramas pregrado CNA Lineamientos para la Acreditación Alta Calidad rogramas Maestría y Doctorado CNA OBJETIO: Mantener un Sistema Integrado Gestión la Calidad que mejore permanentemente la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación l servicio y la satisfacción las necesidas las partes interés. ALCANCE: Aplica a todo el Sistema Integrado Gestión la calidad, s la presentación l servicio, hasta su medición, evaluación, auditoría y la posterior aplicación las acciones necesarias. UMANOS RECURSOS: FISICOS Equipos e implementos oficina. Equipos cómputo. EMISOR ENTRADA ACTIIDADES SALIDA RECETOR lan estratégico Requisitos la norma NTCG 1000 rograma y MECI. estratégico, ICONTEC. El Estado Necesidas todos los procesos y la Comunidad Universitaria lanear y diseñar el Sistema Integrado Gestión la Calidad. Calidad. Sistema gestión establecido lan Definir y planificar el lan Acción l roceso. lan Acción
2 ÁGINA: 2 DE 6 FECA: Gestión Financiera lan, lan Acción Solicitud royecto resupuesto Formular el proyecto presupuesto l proceso royecto presupuesto l proceso Gestión Financiera lan, lan Acción, Estatutos Solicitar contratación y sarrollo personal Solicitud contratación y capacitación y bienestar laboral Gestión l Talento umano Todos los rocesos Solicitud Auditorías Internas rogramar las Auditorías Internas Calidad rograma Auditorías Internas Todos los rocesos lan, lan Acción las Facultas, Renovación registros calificados, rogramar ciclos autoevaluación institucional y programas Cronograma actividas proceso autoevaluación l icerrectoría Docencia y Oficina laneación y Facultas, Comunidad Universitaria. Lineamientos l Sistema Integrado Gestión la Calidad, modificaciones documentales y legales internas y externas, necesidas toma conciencia en la Comunidad Universitaria. Sensibilizar y concientizar a la Comunidad Universitaria en una cultura calidad y autocontrol. Comunidad Universitaria concientizada. Comunidad Universitaria.
3 ÁGINA: 3 DE 6 FECA: , MEN, CNA. Control Interno, Ente Auditor Externo, todos los Solicitus creación, modificación y eliminación documentos y registros. Información ejecuciones actividas los lan, lan acción, Lineamiento autoevaluación institucional, rocedimiento autoevaluación, sistemas información lan, lan acción, Lineamiento autoevaluación programas, rocedimiento autoevaluación, sistemas información rograma Informe auditorías internas, Control Interno y externa. lan auditorias Controlar y administrar la documentación l sistema Realizar auditorías internas Documentos Registros controlados. y Informe Auditoria Internas y externa Informe Realizar autoevaluación institucional Autoevaluación institucional Realizar autoevaluación programas Informe Autoevaluación programas Realizar medición al Sistema Integrado Gestión la Calidad Medición l estado implementación y cumplimiento l Sistema Integrado Gestión la Calidad. lan mejora. Acciones correctiva y preventivas estratégico, procesos misionales, Aseguramiento la calidad rocesos Misionales roductos Conformes No Definir el procedimiento para intificar, tratar y controlar el roducto No Conforme. Directrices para el control roducto No Conformes rocesos Misionales
4 ÁGINA: 4 DE 6 FECA: Gestión Tecnológica y comunicaciones Gestión Bienes, Suministros y Servicios Gestión Documental y Facultas MEN,. Control Interno Gestión l Talento umano CNA,. control interno Ente certificador lan Acción lan Infraestructura tecnológica y medios comunicación Bienes, Servicios y Suministros Documentos y Tabla Retención Documental Informes gestiónmedición indicadores-informes auditorías. Informes autoevaluación Ejecutar los proyectos asociados al proceso contenidos en el lan Acción Solicitar soporte infraestructura tecnológica, comunicación y divulgación, conforme a las necesidas l proceso Solicitar bienes, suministros y servicios, conforme a las necesidas l proceso Recibir y administrar los archivos Gestión y Solicitar documentación institucional Efectuar seguimiento a royecto l lan Acción Ejecutado Solicitud divulgación comunicación, infraestructura tecnológica y soporte Solicitud bienes, suministros y servicios Solicitud y entrega documentación Informes seguimiento procesos erificar el cumplimiento las condiciones calidad programas Acto administrativo Guía para los Informes ares Externos Recibir visita verificación condiciones calidad Informe visita pares, Autos Matriz Seguimiento Comunicación Auditoria programada Manual Funciones y Código Ética lanes mejoramiento. Resultados revisión por la Dirección. A Comparar y controlar la información para terminar la ejecución l lan Acción reparar y presentar la documentación para las auditorias Reportar las conductas contrarias al Código Único Disciplinario. Ley Gestionar el mejoramiento continuo. Informes Gestión a Documentación entregada y auditada Informes o quejas sempeño los servidores públicos Mejora l Sistema Integrado Gestión la calidad. Comunidad Universitaria Gestión Tecnológica y Comunicaciones Gestión Bienes, Suministros y Servicios Gestión Documental Todos los Comité autoevaluación y acreditación institucional ares l MEN Control Interno Control Interno y Control Disciplinario Todos los
5 ÁGINA: 5 DE 6 FECA: DOCUMENTOS SOORTE Manual calidad. rocedimiento elaboración y control documentos. Documentos Del Sistema Integrado Gestión la Calidad. Código ética rograma capacitación rocedimiento Control Registro. rocedimiento control l roducto No Conforme. rocedimientos Acciones correctivas y reventivas. rocedimiento Auditorias Interna. rocedimiento autoevaluación. Instructivo autoevaluación Instructivo autoevaluación programa pregrado Instructivo programa posgrado. Mapa Caracterizaciones. Cronograma. REGISTROS Informes auditorías. Resolución rectoral Acta compromiso implementación l SIG Formato creación documentos. rograma auditorías Interna. lan auditorías. Formatos acciones correctivas y preventivas. Informe auditoría Internas y Externas. Tablero Indicadores. Cuadro Acciones correctivas y preventivas. Informe autoevaluación Informe autoevaluación programa. lan mejoramiento proceso autoevaluación. Información seguimiento al plan mejoramiento. Evaluación plan mejoramiento. Ejecución las actividas plan mejoramiento. Informe seguimiento auditorías Control Internos. lan acción la gestión ética Actas Comité Calidad. ARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Auditorías internas y externas a todos los Control Documentos y Registros. Estado las acciones correctivas y preventivas. Seguimiento l sempeño los TIO INDICADORES DESCRICIÓN EFICIENCIA orcentaje acciones preventivas realizadas orcentaje acciones correctivas realizadas orcentaje auditorías efectuadas Numero no conformidas l SIG
6 ÁGINA: 6 DE 6 FECA: UNTOS DE CONTROL ublicar los documentos en la página web l SIG. Comunicar a la comunidad los cambios los documentos. Seguimiento al Cronograma y programa Auditorías. Seguimiento al Cronograma autoevaluación. RIESGOS Manejo documentos obsoletos en los diferentes Demora en la presentación informes auditorías.
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