PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Transcripción

1 Proceso Objeto del Plan de trabajo Meta o calidad esperada Indicador Fecha de formulación Febrero Generar estrategias que permitan el fortalecimiento del Modelo Estándar de Interno en la Organización, cuyo, propósito fundamental es servir como herramienta gerencial para el control a la gestión, en la búsqueda del mejoramiento continuo. de la Institucional Cumplimiento de acciones desarrolladas - Percepción Organizacional. Conocimiento Diagnóstico - Autoevaluación Planeación Elaboración Plan de acción Planeación - Plan de acción Acuerdos, compromisos y protocolos éticos Desarrollo del Talento Humano Sensibilización al personal sobre el Modelo Estándar de Interno Autoevaluación del Modelo de Interno para el año Elaborar un Plan de acción de acuerdo al diagnóstico realizado Socialización del Direccionamiento Estratégico y Código de Ética y Buen Gobierno Fortalecer el Programa de Bienestar laboral que incluya programa de incentivos Mediante el diagnóstico de cada uno de los elementos de control Evaluación del diagnóstico Valorando y estudiando las necesidades organizacionales - Líder en Febrero Febrero Conocimiento por parte del personal Línea de base para definir plan de trabajo Ruta de trabajo Conocimiento por parte del personal Mejoramiento del clima laboral Página 1 de 6

2 Planes, programas y proyectos Modelo de operación por Indicadores de Valorar los requerimientos y costos que permitan implementar para el año proyectos de aprendizaje Fortalecer los programas de inducción y re inducción Mejorar el proceso de sugerencias y/o recomendaciones por parte de los Socialización de los proyectos del Plan de Acción Actualizar y generar mejoramientos en los organizacionales Actualizar permanente y generar mejoramientos en los indicadores de la intranet De acuerdo a necesidades y posibilidades organizacionales que permitan mejorar los programas (estrategias virtuales, comunicacionales) que permitan conocer la percepción de los y su integración con los avances de la Organización Verificando y valorando constantemente las directrices del sistema de Verificando y valorando constantemente las directrices Líder en Líder en Grupo de innovación Planeación Procesos de Integral de Procesos de de información y de plan de capacitación Fortalecer el conocimiento del funcionamiento de la Organización Generar sentido de pertenencia participación de los Fortalecer y mantener actualizado el Sistema Toma de decisiones Página 2 de 6

3 Administración de riesgos Autoevaluación Institucional Auditoría Interna Planes de mejoramiento Socialización de políticas de operación a todos los Socialización de riesgos por proceso a todos los Seguimiento a riesgos Aplicación de encuestas de autoevaluación y sus respectivas evaluaciones Programa anual de auditorías internas Ejecución de auditorías según programación Evaluación y seguimiento del programa de auditoría, incluye informes de auditoría Retroalimentar a todos los los resultados de auditorías Mejorar la gestión de los planes de mejoramiento actualización de la página Web de acuerdo a la Mediante reuniones grupales De manera sistemática Mediante la priorización de Metodológicamente Sistemáticamente y estrategia de lecciones aprendidas Fortaleciendo el seguimiento y la ejecución oportuna Dar a conocer los parámetros Auditores Internos Planeación Y Trimestral Cuarto Marzo Según programación Cuatrimestral Cuatrimestral Planeación Procesos participación de los participación de los Realizar seguimiento para prevención de la Ruta de trabajo Organizacional de la de la de la en la Página 3 de 6

4 Externa normatividad vigente ((Ley 1712 de Ley 1474 de Ley 962 de Decreto Ley 019 de lineamientos de Gobierno en Línea) Fortalecer estrategias de Gobierno en Línea mediante cronograma de trabajo oportunidad, eficiencia, actualización y mayor uso de los canales de comunicación Fortalecer el seguimiento y mejora a los medios de comunicación Desarrollar el componente Racionalización de trámites de acuerdo al Plan anticorrupción y atención al ciudadano (Diagnóstico, identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad) Desarrollar componente de servicio al ciudadano de acuerdo al plan anticorrupción y atención al ciudadano (Diagnóstico de la estrategia, diagnóstico en la implementación de la Ley de normativos para su correcta ejecución Evaluación de los requerimientos Mediante cumplimiento del Plan de Evaluación sistemática y mejora continua de los medios de comunicación De acuerdo al Plan anticorrupción y atención al ciudadano De acuerdo al Plan anticorrupción y atención al ciudadano Sistemas de Información comunicaciones comunicaciones Equipo de trabajo Equipo de trabajo Según cronograma de trabajo en la en la de uso de medios atención al ciudadano atención al ciudadano Página 4 de 6

5 ejecución y seguimiento cierre, definición de acciones) Fortalecer el proceso de rendición de cuentas de acuerdo al Plan anticorrupción y atención al ciudadano (Trabajo de equipo, fortalecer la caracterización de cuidados y grupos e interés, identificar necesidades de información, fortalecer los principios de rendición, fortalecer medios de comunicación) Evaluación y generación de informes cuatrimestrales (inicio mayo inicio septiembre inicio año) Generar resultados en la implementación del Modelo Estándar de Interno De acuerdo a la normatividad. Definir acciones para llevar a cabo Seguimiento al plan de trabajo y generación de informes Informes generales de resultado comunicaciones Cuatrimestral Anual en la en la gestión en la gestión EQUIPO DE TRABAJO l Plan Integrantes SEGUIMIENTO Página 5 de 6

6 Fecha seguimiento Actividades planeadas para el período de evaluación Actividades ejecutadas en el período Limitantes para el cumplimiento de las actividades Ajustes en las actividades Nombre EQUIPO EVALUADOR DEL CUMPLIMIENTO Cargo EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN Una vez finalizada la ejecución del plan de mejoramiento, se realiza una segunda verificación del problema o de la no conformidad y se describe el impacto y/o resultados observados. Si se cuenta con indicadores, se comparan los resultados antes de iniciar el plan de mejoramiento y al finalizar. Página 6 de 6