ANTECEDENTES. Presupuesto POA 2017 Administrativo ,73 Comunicación Social. Programas Proyectos

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 ANTECEDENTES El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas enmarcado en su ámbito competencial y funcional establecidas en el Art. 63 de la Constitución del Ecuador y en el Art. 4 del COOTAD respectivamente, ha presentado en el Plan Operativo Anual 07 de 3 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 0509 a ejecutarse a través de los 8 Procesos (Direcciones y Unidades) establecidos en la Gestión por Procesos del GADPE. Estos Objetivos Estratégicos están alineados al Provincial 0505 y al Plan Nacional del Buen Vivir 0307, para lo cual a través de una planificación participativa se ha priorizado la intervención en el territorio de 0 programas y 50 proyectos ( 05 05), y programas y 5 proyectos ( 0509). Procesos Objetivos Estratégicos Programas Proyectos Actividades Operativas POA 07 Administrativo ,73 Comunicación Social ,00 Cuencas, Riego y Drenaje ,78 Gestión Ambiental ,76 Fiscalización 0 35.,00 Fomento Productivo ,00 GACIT ,00 Gestión Financiera 600,00 Infraestructura ,03 Planificación ,00 Secretaría General ,00 PIOS ,00 Talento Humano ,00 TIC ,00 Unidad de Contratación 8 Pública Asesoría Legal 9.850,00 Unidad de Gestión de Calidad ,00 Coordinación Institucional 8 TOTAL ,30

2 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 PLAN Programas Proyectos Cant. Cant , , ,76 5 8,309, TOTAL ,30 0 9,657, MATRIZ POA GADPE 07 La ejecución de la Planificación Operativa Anual en el presente trimestre del GADPE, tuvo como consideraciones relevantes las siguientes: Los eventos originados por la estación invernal, afectaron a la conectividad vial del sector rural de la Provincia de Esmeraldas, para lo cual el Consejo Provincial declaró la Emergencia Vial, lo cual incide en el POA 07 en su como en el cumplimiento de las actividades de lo programado en los Programas y Proyectos. La elaboración de la Primer Reforma Presupuestaria con las siguientes directrices: Financiamiento de las intervenciones viales por la Emergencia Invernal, Revisión de ejecución de proyectos, Priorización de nuevos proyectos y Actualización de traspasos de presupuestos entre partidas presupuestarias. En algunos casos falta de coordinación y organización interna entre Direcciones para la ejecución de actividades de los proyectos. Atrasos en la entrega de las evaluaciones por parte de algunas Direcciones/Unidades. La actualización del Plan Estratégico Institucional 0509 conllevó a la modificación parcial en la identificación de los nombres de algunos proyectos, identificación de nuevos proyectos, así como el cambios en el tipo de proyectos. Las matrices evaluadas en el Segundo Trimestre del POA GADPE 07, incluye Objetivos Estratégicos, 34 Programas, 05 Proyectos, de los cuales 38 de 50 actividades están incluidas en la programación del trimestre y han sido sujeto al proceso de evaluación. Como resultados de la sistematización de la matriz diseñada para evaluar la eficacia del cumplimiento de los mismos, se presenta la siguiente síntesis: ) El cumplimiento de ejecución de la Planificación Operativa alcanza el 80,79 %. ) El cumplimiento de ejecución de la Planificación Presupuestaria alcanza el 00,00 %.

3 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 3) El porcentaje de actividades reprogramadas y rectificadas en función a las actividades planificadas para el segundo trimestre 07 es del,57% y 4,4% respectivamente. 3 4) En el segundo trimestre 07, el 69% de las Direcciones evaluadas del GADPE han realizado reprogramación de las actividades presentadas en su POA respectivo. 5) En el segundo trimestre 07, el 3 % de las Direcciones evaluadas del GADPE han realizado rectificación de las actividades presentadas en su POA respectivo. 6) De los 05 proyectos evaluados, 84,76% de los proyectos cumplieron parcial o total las actividades planificadas; 4,76% de los proyectos fueron reprogramados o programados sus actividades para otros trimestres; 7,6% de los proyectos no han sido evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE;,86 % de los proyectos han sido cancelados su ejecución para el año 07 y no se han incorporado proyectos de arrastres del 06 para la presente evaluación; sin embargo existen algunas actividades de arrastres de los proyectos 07 que han sido consideradas para la presente evaluación. 7) La información utilizada para la evaluación trimestral de los programas y proyectos incorporados en el POA 07, comprende a su vez la evaluación intermedia del 0505 y del ) Los valores presentados en el compromiso y ejecución presupuestaria del segundo trimestre, corresponden a los valores registrados a través de la matriz POA por cada Dirección, lo cual no representa el índice institucional definitivo. El registro oficial del compromiso y ejecución presupuestaria se procesa a través del Sistema Olympo por parte de la Dirección Financiera.

4 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 PLANIFICACION ESTRATEGICA EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 07 PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 4 Direcciones Objetivos Estratégicos Programas Proyectos Actividades Inicial PRESUPUESTO REFORMADO Actividades Operativas Planificadas Operativa Planificado Comprometido Ejecutado Presupuestaria Administrativo , , , ,0.54.6, ,35 83,90 Comunicación Social , ,00 96, ,4 5.46, ,48 00,00 *Cuencas, Riego y Drenaje , , ,3 Gestión Ambiental , , 37 85, , , 3.3,56 00,00 Fiscalización 35.,00 35., , ,00 Fomento Productivo , , , , , ,9 57,07 GACIT , ,00 73,48.40,00 56,86 56,86,86 Gestión Financiera 600,00 600, ,56 Infraestructura , , , , , ,4 00,00 Planificación , , , ,00.960,00.960,00 5,79 Secretaría General , , , , , ,99 89,08 *PIOS ,00 4.,00 Talento Humano , ,6 0 83, , ,8 08.4,85 56,8 TIC , , , ,3 0.8, ,05 8,97 **Unidad de Contratación Pública ,00 Asesoría Legal 0.850,00.850, ,56.50,00 Unidad de Gestión de Calidad , ,00 7,89.800,00 89,00 89,00 0,50 **Coordinación Institucional ,00 TOTAL , , , , , ,46 00,00 *Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados. **Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 07.

5 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 Direcciones PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA Objetivos Estratégicos Programas Proyectos Actividades Inicial PLANIFICACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO REFORMADO Actividades Operativas Planificadas Operativa Planificado EVALUACION PRESUPUESTARIA POA 07 Comprometido Ejecutado Presupuestaria Anual Comprometido SEGUNDO TRIMESTRE Anual Comprometido Anual Saldo por Anual Ejecutado Anual Ejecutado Administrativo , , , ,0.54.6, ,35 83, ,5 50, , 49,9.89.7,06 8, ,67 7,3 Comunicación Social , ,00 96, ,4 5.46, ,48 00, ,87 75, ,3 4, ,89 6, , 83,87 *Cuencas, Riego y Drenaje , , , ,78 00, ,78 00,00 Gestión Ambiental , , 37 85, , , 3.3,56 00, ,50 9, ,6 70, ,84 0, ,8 79,5 Fiscalización 35.,00 35., , , ,0 97,50 877,80, ,00 74, ,00 5,04 Fomento Productivo , , , , , ,9 57,07.906,5 7, ,44 7, ,98 9, ,98 80,8 GACIT , ,00 73,48.40,00 56,86 56,86,86 56,86 5, ,4 94,99 56,86 5, ,4 94,99 Gestión Financiera 600,00 600, ,56 600,00 00,00 600,00 00,00 Infraestructura , , , , , ,4 00, ,97 85, ,7 4, ,76 37, ,9 6,65 Planificación , , , ,00.960,00.960,00 5,79.960,00, ,00 88,67.960,00, ,00 88,67 Secretaría General , , , , , ,99 89, ,98 48,74 9.0,0 5, ,98 48,74 9.0,0 5,6 *PIOS ,00 4.,00 4.,00 00,00 4.,00 00,00 Talento Humano , ,6 0 83, , ,8 08.4,85 85, ,38 84, ,78 5, ,05 83, , 6, TIC , , , ,3 0.8, ,05 8,97 0.8,4 3,60.68,65 68, ,05 0, ,0 89,8 **Unidad de Contratación Pública ,00 Asesoría Legal 0.850,00.850, ,56.50,00.850,00 00,00.850,00 00,00 Unidad de Gestión de Calidad , ,00 7,89.800,00 89,00 89,00 0,50 89,00 3, 5.89,00 96,89 89,00 3, 5.89,00 96,89 **Coordinación Institucional ,00 TOTAL , , , , , ,46 00, , 4, ,9 7, ,47 36, ,03 63,0 Anual Saldo por 5 *Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados. **Direcciones /Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 07.

6 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 Direcciones GADPE REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 07 Actividades Operativas Planificadas SEGUNDO TRIMESTRE Reprogramadas Rectificadas % Reprogramadas *Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados. **Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 07. % Rectificadas Administrativo Comunicación Social 5 *Cuencas, Riego y Drenaje Gestión Ambiental Fiscalización 0 Fomento Productivo GACIT 6 7 Gestión Financiera 0 Infraestructura Planificación 34 3 Secretaría General *PIOS Talento Humano 0 0 TIC **Unidad de Contratación Pública 3 Asesoría Legal 0 3 Unidad de Gestión de Calidad 3 5 **Coordinación Institucional 8 TOTAL ,57 4,4 6 EVALUACION INSTITUCIONAL POA 07 OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA Presupuestaria 00,00 Operativa 80,79

7 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 Anual Saldo por ,9 7,5% EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POA 07 7 Anual Comprometido , 7,75% Anual Ejecutado ,47 36,98% Anual Saldo por ,03 63,0%

8 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 EVALUACIÓN POR DIRECCIONES POA 07 OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA 8 00,00 80,00 00,00 00,00 97,9 95,56 96,5 00,00 96,78 90,45 83,90 73,48 00,00 95,56 85,95 00,00 8,4 90,70 97,89 97,48 89,08 85,07 83,90 60,00 57,07 7,89 40,00 0,00,86 5,79 8,97 0,50 Operativa Presupuestaria *Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados. **Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 07.

9 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 07 MONTO TRIMESTRAL EJECUTADO VS MONTO PLANIFICADO TRIMESTRAL 9 *PIOS *Cuencas, Riego y Drenaje **Unidad de Contratación Pública **Coordinación Institucional Unidad de Gestión de Calidad TIC Talento Humano Secretaría General Planificación Infraestructura Gestión Financiera Gestión Ambiental GACIT Fomento Productivo Fiscalización Comunicación Social Asesoría Legal Administrativo 03.50,3 89,00.800, , ,3 08.4, , , ,99.960, ,00 3.3, ,00 56,86.40, , , , , ,48.50, , , , , , , , , , , , ,00 Ejecutado Planificado *Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados. **Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 07.

10 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 07 MONTO ANUAL PLANIFICADO VS MONTO ANUAL COMPROMETIDO 0 *PIOS *Cuencas, Riego y Drenaje **Unidad de Contratación Pública **Coordinación Institucional Unidad de Gestión de Calidad TIC Talento Humano Secretaría General Planificación 4., ,78 89, ,00 0.8, , , ,00.960, , , ,6 Infraestructura Gestión Financiera Gestión Ambiental GACIT Fomento Productivo Fiscalización Comunicación Social Asesoría Legal Administrativo 600, , , 56, ,00.906, , ,0 35., , ,00.850, , , , , , , , , , , , ,00 Comprometid Planificado *Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados. **Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 07.

11 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 PLANIFICACION ESTRATEGICA EVALUACION POR PROGRAMAS Y PROYECTOS POA 07 OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA Direcciones Objetivos Estratégicos Programas Proyectos Tipo Detalle Tipo Detalle Inicial PRESUPUESTO REFORMADO Operativa Planificado Anual Anual Ejecutado Presupuestaria Comprometido Comprometido Comprometido Anual Ejecutado Anual Ejecutado Administrativo Asesoría Legal Comunicación Social Coordinación Institucional Cuencas, Riego y Drenaje Fiscalización Fomento Productivo Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE Riego Provincial Eficiente Desarrollo forestal sostenible Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal Diversificación de Productos y Servicios , ,46 00, ,74.794,47.343,60, ,89, ,57 87, ,0, ,44 88,49 Mejoramiento de las capacidades técnicas del , ,4 00,00.500, ,7.4,04 88, ,38 7, ,76 8, ,88 55,54.50,6 44,46 talento humano. Mejoramiento del equipo caminero y parque.90.55, ,8 94, 9.449, , ,40 69, ,65 60, ,6 39, ,59 33, , 66,58 automotor. Optimización de locales, edificios, equipos e , ,3 97, ,3 6.99, ,3 4, ,59 8, ,73 7, ,57 8, ,75 8,39 instalaciones. Mejoramiento de los Procesos y procedimientos.850,00.850,00 95,56.50,00.850,00 00,00.850,00 00,00 legales del GADPE Comunicación Externa , ,00 00, ,4 5.96, ,3 97, ,07 93, ,93 6, ,9 9, ,08 80,4 Fortalecimiento de la Comunicación Interna 3.900, ,00 00,00 684,00.30,80 59,05.597,0 40,95 387,60 9,94 3.5,40 90,06 Institucional Imagen e Identidad Corporativa 7.000, ,00 00,00 50, ,00 00, ,00 00,00 **Mes de la Provincialización , , ,00 Política de Comunicación Institucional , ,00 80,95 500,00 78,35.538,00 3, ,00 96,0 967,37, ,63 97,6 Fortalecimiento de la articulación y 00,00 coordinación intrainstitucional del GADPE *Plan Provincial de Riego , ,4 9.94, ,4 00, ,4 00,00 *Gestión de una red de estaciones hidrometeorológicas (0 estaciones) 9.77, , , ,54 00, ,54 00,00 Mejoramiento de los Procesos y procedimientos 35.,00 35.,00 96, , ,0 97,50 877,80, ,00 74, ,00 5,04 de fiscalización de obras y servicios del GADPE Asistencia técnica para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales 9.909, ,0 98, , ,7 59,55.50,48 40, ,0 00,00 (balsa, laurel, Fernán Sánchez, caucho, teca, melina, cedro entre otras) Conservar los recursos genéticos forestales a.400,00.400,00 8, ,00.400,00.400,00 00,00.400,00 00,00 partir de la instalación de semilleros Fortalecimiento a los actores y organizaciones de la cadena productiva de la madera para el 8.690, ,80 47, ,80 3,66 3,66 3, ,4 96, ,80 00,00 desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión empresarial. Gestión para la implementación de un centro tecnológico de capacitación para 00,00 transformación secundaria (ebanistería y carpintería) de madera y comercialización. Fomento de las capacidades y formación técnica del talento humano como gestores de la cadena 00,00 de valor. Fortalecimiento de la mesa provincial de pesca artesanal promoviendo la participación de 6.500, ,00 00,00.00,00 58,08.336,48 35, ,5 64,05.808,40 7,8 4.69,60 7,8 actores público privados. ****Mejora de la cadena de frío en el perfil costero de la provincia y aplicación de sistemas de calidad para el acopio, procesamiento y 4.000,00 conservación de los productos del mar para incremento de ingresos. *Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE. **Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres. ***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 06. ****Proyectos cancelados.

12 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 Direcciones Objetivos Estratégicos PLANIFICACION ESTRATEGICA Programas Proyectos Tipo Detalle Tipo Detalle PLANIFICACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO Inicial REFORMADO Operativa Planificado EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA Anual Anual Ejecutado Presupuestaria Comprometido Comprometido Comprometido Anual Ejecutado Anual Ejecutado Fomento al emprendimiento de la provincia Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial Apoyo e inclusión en ferias económico productivas de pequeños y medianos productores (EPS). Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas. ****Formación a la gestión microempresarial a barrios populares, organizaciones o comunidades de la provincia Fortalecimiento de la mesa provincial de turismo promoviendo la participación de actores público privados. Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico cultural y de conservación del patrimonio. ****Impulso al turismo religioso (Canchimalero) a través de la construcción de un santuario. 500,00.000,00 00,00.000,00 00,00.000,00 00, , ,00 70,59 00, ,00 00, ,00 00, , , ,00 00, , , ,00 78, ,6 37, ,74 6, ,6 37, ,74 6, ,00.505,7 00,00.07, ,7 350,00 3, ,68 4,80.87,59 57,0 677,4 3,0.87,86 96,99 Fomento Productivo Producción sostenible de la ganadería Comercialización de productos provenientes de la ganadería sostenible de la provincia Reactivación integral de la cadena del cacao nacional fino y de aroma en la provincia de Esmeraldas Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional, e internacional Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería Implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible para el desarrollo de capacidades locales dentro de las fincas integrales Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible Formación de Formadores para la implementaciòn de escuelas de campo **Fomentar e impulsar los sistemas de comercialización asociativa CACAO JUSTO Empoderamiento económico y participación de las mujeres en la cadena productiva integrada de la producción y transformación de cacao fino de aroma, orgánico y solidario, en la Provincia de Esmeraldas, Ecuador Fortalecimiento de la mesa provincial de cacao fino y de aroma promoviendo la participación de actores público privados. Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de plantaciones , ,73 83,53.55, ,5 9.44,5 43,8 9.47,5 43, , 56,4 9.44,5, , 78, , ,00 00, ,00 00, ,00 00, , ,00 00, ,00 00, , ,00 44, , ,00 00, ,00 00, , ,00 00,00.400, ,00 00, ,00 00,00 00,00 Seguridad y Soberania alimentaria Reactivación integral de plantaciones establecidas de cacao fino y de aroma a través de Unidades de Prestación de Servicios en la provincia de Esmeraldas.. ****Educación nutricional de hábitos alimentarios saludables y revalorización de los patrones de consumo local con alto valor nutritivo Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional. Formación para el manejo de emprendimientos agro productivos con valor agregado de productos alimenticios saludables Potenciación de espacios de uso tradicionales para la producción familiar de alimentos (colinos, canoeras, huertas) Recuperación de especies de la agro biodiversidad local y saberes ancestrales *Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE. **Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres. ***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 06. ****Proyectos cancelados , ,00 00, ,00 00, ,00 00, , ,00 00, ,00 3.0, ,44 65,5 4.09,5 3, ,75 76, ,44 8, ,56 8, , ,00 00, , ,00 94,57 50,00 5, ,00 00, , ,00 00, , ,00 500,00 9, ,00 56, ,00 43,40 500,00 4,7 0.00,00 95,8 70,00

13 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 Direcciones Objetivos Estratégicos PLANIFICACION ESTRATEGICA Programas Proyectos Tipo Detalle Tipo Detalle PLANIFICACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO Inicial REFORMADO Operativa Planificado EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA Anual Anual Ejecutado Presupuestaria Comprometido Comprometido Comprometido Anual Ejecutado Anual Ejecutado 3 Fomento Productivo Innovación y tecnología para el cambio de la Matriz Productiva Impulso a la cadena de producción de guanábana y otros rubros potenciales Seguridad y Soberanía Alimentaria **Promoción del Parque Industrial para su Implementación en la provincia de Esmeraldas **Sectores productivos emergentes o rubros potenciales (coco, guanábana, entre otros) ***Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional. Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial , ,00 00, ,00 00, , ,00 00, ,00 00, ,96 00, , , , ,96 00, ,96 00, , ,00 50,00.400,00 56,86 56,86 37, ,00 00, ,00 00,00 GACIT Gestión Ambiental Construcción y mantenimiento del sistema de Planificación para el desarrollo y ordenamiento información territorial para el seguimiento y 50,00 territorial control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con 4.950, ,00 6, 50, ,00 00, ,00 00,00 los actores territoriales. Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el.70,00.70,00 00,00 760,00.70,00 00,00.70,00 00,00 Posicionamiento de la provincia en el contexto desarrollo internacional Impulsar la ejecución de las estrategias de 80,00 internacionalización del territorio Apoyo a las iniciativas parroquiales comunitarias en el manejo de los recursos 3.000,00 00, ,00 00, ,00 00,00 naturales. Planes de Cambio Climatico en el GAD de la 33,33 Provincia de Esmeraldas Adaptación y mitigación al cambio climático Restauración con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas , ,76 00, , , ,8 56, ,48 43, ,08 43,5 4.76,68 56,75 y beneficios alternos, como estrategia de mitigación al cambio climático. Aplicación de buenas prácticas ambientales en 75,00 la gestión institucional Implementación de corredores biológicos y 00,00 Conservación de los recursos naturales con conectividad enfoque ecosistémico Implementación del subsistema de áreas de 00,00 conservación de la Provincia de Esmeraldas Educación Ambiental Implementación de ferias ambientales 6.500, ,00 00, , , 5.737,76 88, , 89,85 659,78 0, ,76 88,7 76,4,73 Fortalecer la cultura de prevención frente a amenazas, emergencias y desastres de origen Plan de gestión de riesgos 77,7 natural y antrópico en la gestión institucional Gestión de información de los Recursos Desarrollar un inventario de flora y fauna en.700,00.700,00 00, , , ,00 83, ,00 6, 3.38,00 58,7 9.37,00 4,9 Naturales existentes en la provincia areas naturales Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa , ,00 78, ,00.400,00 8, ,00 7, ,00 4, ,00 85,75 Optimizar la gestión ambiental interna a través vigente en los proyectos, obras o actividades del cumplimiento de la normativa ambiental impulsadas por el GADPE ecuatoriana. Prevención de la contaminación ambiental en los proyectos, obras o actividades impulsadas 0.9,00 0.9,00 66, ,00 0.9,00 00,00 0.9,00 00,00 por el GADPE Control de la contaminación ambiental 47.67, ,00 89,47 350, ,00 00, ,00 00,00 Regularizacion ambiental de obras, proyectos o Prevención de la contaminación ambiental ,00.000,00 87, ,00.506,00, ,00 77,.000,00 00,00 actividades que se desarrollen en el territorio Sustanciación y resolución en primera instancia provincial y generen impactos ambientales de infracciones ambientales en la provincia de 9.500,00.99,36 9,67.99,36 00,00.99,36 00,00 Esmeraldas. *Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE. **Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres. ***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 06. ****Proyectos cancelados.

14 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 Direcciones Objetivos Estratégicos PLANIFICACION ESTRATEGICA Programas Proyectos Tipo Detalle Tipo Detalle PLANIFICACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO Inicial REFORMADO Operativa Planificado EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA Anual Anual Ejecutado Presupuestaria Comprometido Comprometido Comprometido Anual Ejecutado Anual Ejecutado 4 Gestión Financiera Fortalecimiento de la Gestión Financiera 600,00 600,00 95,56 600,00 00,00 600,00 00,00 Diversificación de Productos y Servicios , ,00 00, , , ,00 400, ,00 00, ,00 00,00 Mejoramiento de las capacidades técnicas del 35.,00 35.,00 66,67 35., , ,54 74, ,46 5,04 35.,00 00,00 talento humano. Construcción de infraestructura y equipamiento Desarrollo Rural.000,00.000,00 5,00.499,99.000,00 00,00.000,00 00,00 rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas Diseño y construcción de circuitos viales integradores 4.067, 4.067, 50, , ,06 5, , 00,00 8.4,0 59, ,0 40,0 (I Fase) Circuito 4 Diseño y construcción de circuitos viales integradores 7.837, ,4 00, , ,35 99, ,4 00, ,7 58,9 9.96,5 4,7 (I Fase) Circuito 9 Diseño y construcción de vias de la Zona Norte 46.99, 46.99, 75, ,9 5.8,3 5, ,07 30, ,04 69, ,30 48, ,8 5,77 Infraestructura 4 Integración vial territorial para un mayor Diseño y construcción de vias de la Zona Central , ,94 65, , ,90 0, ,94 00, ,87 36, ,07 63,67 desarrollo Diseño y construcción de vias de la Zona Sur , ,53 93, , ,09 00, ,53 83, ,00 6, ,3 4, ,30 57,69 Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona 39.07, ,3 00, , ,3 00, ,3 00,00 Norte Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona , ,03 00, ,3 70.4,89 84, ,70 57, ,33 4, ,40 4, ,63 75,66 Central Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona , ,75 50, , ,65 00, ,75 00, ,35 6, ,40 37,5 Sur Mantenimiento de la red vial terciaria , ,47 93,09.75., , ,4 43, ,59 06,8 ( ,) (6,8) ,0 43, ,45 56,76 Control y seguimiento al cumplimiento de los Optimizar la gestión ambiental interna a través planes de manejo ambiental y la normativa del cumplimiento de la normativa ambiental , ,00 50, , , ,00 6,9.090,00 38, ,00 00,00 vigente en los proyectos, obras o actividades ecuatoriana. impulsadas por el GADPE *Facilitando el acceso a derechos de población 6.000, , ,00 00, ,00 00,00 "Esmeraldas Incentiva" la participación en contexto de Movilidad Humana. ciudadana, la Inclusión social y la gobernanza *Promoción de la activación de las instancias local. locales de Participación Ciudadana y Control 3.7,00 6.7,00 6.7,00 00,00 6.7,00 00,00 Social. *Construcción de espacios de diálogo para el Desarrollo Territorial Inclusivo desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la 7.000, , ,00 00, ,00 00,00 Provincia. PIOS 3 **Formación a la gestión microempresarial a Fomento al emprendimiento de la provincia barrios populares, organizaciones o 6.000, ,00 00, ,00 00,00 comunidades de la provincia *Campañas en contra de la violencia de género en toda la Provincia , , ,00 00, ,00 00,00 *Implementación de la Agenda de las Mujeres de Igualdad de Oportunidades la Provincia de Esmeraldas. *Terapias recreativas y motoras en las y los.000,00.000,00.000,00 00,00.000,00 00,00 adultos mayores. ( Vidas Activas) Planificación Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial Plan de Fortalecimiento Institucional ,00 Plan Estrategico Institucional 500,00 500,00 88,89 500,00 00,00 500,00 00,00 Plan Operativo Anual 07.00,00.00,00 90,9.00,00 00,00.00,00 00,00 Centro de Información Provincial (CIP) 5.000, ,00 67, ,00 00, ,00 00,00 Fortalecimiento del Modelo de Gestión del.000,00.000,00 74,84.960,00.960,00.960,00 98,00 40,00,00 98,00 40,00,00.960,00 Macomunidad del Norte 00,00 Sistema de Gestión Vial 7.600, ,00 00, , ,00 00, ,00 00,00 *Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE. **Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres. ***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 06. ****Proyectos cancelados.

15 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 Direcciones Objetivos Estratégicos PLANIFICACION ESTRATEGICA Programas Proyectos Tipo Detalle Tipo Detalle PLANIFICACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO Inicial REFORMADO Operativa Planificado EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA Anual Anual Ejecutado Presupuestaria Comprometido Comprometido Comprometido Anual Ejecutado Anual Ejecutado 5 Secretaría General Talento Humano TIC Unidad de Contrataciòn Pública Unidad de Gestión de Calidad Gestión Documental del GADPE Programa de incentivo laboral " Tu trabajo es tu meta" para los servidores publicos de GADPE Alfabetización digital para mayor accesibilidad al conocimiento Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local Incorporar infraestructura acorde con el incremento de capacidades, carga de trabajo, almacenamiento, contingencias y ciclos de vida de los recursos tecnológicos. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional Sistematización de procesos institucionales TOTAL Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE , ,00 00, , , ,99 89, ,98 48,74 9.0,0 5, ,98 66,8 9.0,0 33,7 Actualización y Sistematización del Manejo del 96,00 Archivo Central Sistema de Control del Trámite Documental "Hoja 00,00 de Ruta" Mejoramiento de las capacidades técnicas del , ,6 00, , , ,05 54, ,6 94, ,54 5, ,6 94, ,54 5,5 talento humano. Plan Anual de Capacitación , ,00 00,00.000, , ,98 84,65.65,98 4, ,0 57,9.35,98 4, ,0 58,39 Plan de del Desempeño 70,00 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 3.47, ,00 64, , , ,8 3, ,78 34,40.55, 65, ,45 30, ,55 69,56 Plan de motivación 90,9 Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas *Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE. **Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres. ***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 06. ****Proyectos cancelados..000,00.000,00 9,50.000,00.000,00 00,00.000,00 00,00.000,00.000,00 00,00.000,00 00,00.000,00 00,00 00,00 Fortalecimiento de la seguridad informática 0.000, ,76 00, , , ,00 54, ,76 45,6 8.35,76 00,00 Mesa de Ayuda Informática , ,00 00, , ,94.67,94, ,94 67, ,06 3,53.67,94, ,06 97,44 Fortalecimiento del parque informático 3.000, ,3 00, ,3 49.3, , 57, ,48 84, ,83 5, , 57, ,0 4,63 Legalización de software comercial 5.000, ,00 80, ,00 00, ,00 00,00 Sistema de Rastreo Vehicular , ,00 00, ,00 00, ,00 00,00 Sistemas para el desarrollo institucional 0.000, ,00 00, , ,00 00, ,00 00,00 Plan Anual de Contratación 07 00,00 Implementación de Sistemas Integrados de Gestión. Mejoramiento de los procesos y procedimientos legales del GADPE Mejoramiento de los procesos y procedimientos de Fiscalización de Obras y Servicios del GADPE 6.080, ,00 00,00.800,00 89,00 89,00 0,50 89,00 3, 5.89,00 96,89 89,00 3, 5.89,00 96,89 50,00 50, , ,50 80, , , ,46 03, ,35 7, ,5 7, ,6 37, ,89 6,985463

16 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 Tipo EVALUACION OPERATIVA POR PROYECTOS POA 07 Proyectos Parcial o Total No Evaluados Apoyo a las iniciativas parroquiales comunitarias en el manejo de los recursos naturales. Apoyo e inclusión en ferias económico productivas de pequeños y medianos productores (EPS). Asistencia técnica para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, Fernán Sánchez, caucho, teca, melina, cedro entre otras) CACAO JUSTO Empoderamiento económico y participación de las mujeres en la cadena productiva integrada de la producción y transformación de cacao fino de aroma, orgánico y solidario, en la Provincia de Esmeraldas, Ecuador Campañas en contra de la violencia de género en toda la Provincia. Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio Conservar los recursos genéticos forestales a partir de la instalación de semilleros Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia. Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas Desarrollar un inventario de flora y fauna en areas naturales Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase) Circuito 4 Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase) Circuito 9 Diversificación de Productos y Servicios. * Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas Otros Trimestres Cancelado Arrastres Educación nutricional de hábitos alimentarios saludables y revalorización de los patrones de consumo local con alto valor nutritivo ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana. Fomentar e impulsar los sistemas de comercialización asociativa Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas. Fomento de las capacidades y formación técnica del talento humano como gestores de la cadena de valor. Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional. * ** Formación a la gestión microempresarial a barrios populares, organizaciones o comunidades de la provincia * * Formación para el manejo de emprendimientos agro productivos con valor agregado de productos alimenticios saludables Fortalecimiento a los actores y organizaciones de la cadena productiva de la madera para el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión empresarial. Fortalecimiento de la mesa provincial de cacao fino y de aroma promoviendo la participación de actores público privados. Fortalecimiento de la mesa provincial de pesca artesanal promoviendo la participación de actores público privados. Fortalecimiento de la mesa provincial de turismo promoviendo la participación de actores público privados. Fortalecimiento del Modelo de Gestión del Gestión de una red de estaciones hidrometeorológicas (0 estaciones) Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería Gestión para la implementación de un centro tecnológico de capacitación para transformación secundaria (ebanistería y carpintería) de madera y comercialización. Implementación de corredores biológicos y conectividad Implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible para el desarrollo de capacidades locales dentro de las fincas integrales Implementación de ferias ambientales Implementación de la Agenda de las Mujeres de la Provincia de Esmeraldas. Implementación de Sistemas Integrados de Gestión. Implementación del subsistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico cultural y de conservación del patrimonio. Impulso al turismo religioso (Canchimalero) a través de la construcción de un santuario. Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de plantaciones Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible Mantenimiento de la red vial terciaria Mejora de la cadena de frío en el perfil costero de la provincia y aplicación de sistemas de calidad para el acopio, procesamiento y conservación de los productos del mar para incremento de ingresos. Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano. *3 Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor. Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones. Planes de Cambio Climatico en el GAD de la Provincia de Esmeraldas Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional, e internacional Potenciación de espacios de uso tradicionales para la producción familiar de alimentos (colinos, canoeras, huertas) Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social. Promoción del Parque Industrial para su Implementación en la provincia de Esmeraldas Reactivación integral de plantaciones establecidas de cacao fino y de aroma a través de Unidades de Prestación de Servicios en la provincia de Esmeraldas.. Recuperación de especies de la agro biodiversidad local y saberes ancestrales Restauración con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos, como estrategia de mitigación al cambio climático. Sectores productivos emergentes o rubros potenciales (coco, guanábana, entre otros) Terapias recreativas y motoras en las y los adultos mayores. ( Vidas Activas) Total ** 56 6 *Valores superiores a, corresponde respectivamente a la intervención de dos o más Direcciones/Unidades en el mismo Proyecto. **Corresponden a Proyectos que tienen actividades de arrastres del año anterior.

17 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 Tipo Proyectos Parcial o Total No Evaluados Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central Aplicación de buenas prácticas ambientales en la gestión institucional Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial Centro de Información Provincial (CIP) Comunicación Externa Construcción y mantenimiento del sistema de información territorial para el seguimiento y control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional Control de la contaminación ambiental Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE * Diseño y construcción de vias de la Zona Central Diseño y construcción de vias de la Zona Norte Diseño y construcción de vias de la Zona Sur Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales. Formación de Formadores para la implementaciòn de escuelas de campo Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional Fortalecimiento de la Gestión Financiera Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE Fortalecimiento de la seguridad informática Fortalecimiento del parque informático Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo Imagen e Identidad Corporativa Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio Legalización de software comercial Macomunidad del Norte Mejoramiento de los procesos y procedimientos de Fiscalización de Obras y Servicios del GADPE * Mejoramiento de los procesos y procedimientos legales del GADPE * Mes de la Provincialización Mesa de Ayuda Informática Plan Anual de Capacitación Plan Anual de Contratación 07 Plan de del Desempeño Plan de Fortalecimiento Institucional 0409 Plan de gestión de riesgos Plan de motivación Plan Estrategico Institucional Plan Operativo Anual 07 Plan Provincial de Riego Política de Comunicación Institucional Prevención de la contaminación ambiental Prevención de la contaminación ambiental en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur Sistema de Control del Trámite Documental "Hoja de Ruta" Sistema de Gestión Vial Sistema de Rastreo Vehicular Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Sistemas para el desarrollo institucional Sustanciación y resolución en primera instancia de infracciones ambientales en la provincia de Esmeraldas. Total Total general Otros Trimestres Cancelado Arrastres *Valores superiores a, corresponde respectivamente a la intervención de dos o más Direcciones/Unidades en el mismo Proyecto. **Corresponden a Proyectos que tienen actividades de arrastres del año anterior.

18 PLAN OPERATIVO ANUAL 07. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS Inicialmente en el Plan Operativo Anual 07 del GADPE presentaron de de 8 Direcciones la respectiva Matriz de Identificación, y Control de Riesgos para la Planificación Operativa Anual En el resumen de la misma se ha identificado lo siguiente: Nivel de Riesgo Direcciones Factores de Riesgo Trivial Tolerable Moderado Importante No Tolerable TOTAL Administrativo Comunicación Social *Cuencas, Riego y Drenaje *Gestión Ambiental Fiscalización **Fomento Productivo GACIT Gestión Financiera *Infraestructura Planificación Secretaría General *PIOS Talento Humano TIC Contratación Pública Asesoría Legal Unidad de Gestión de Calidad Coordinación Institucional TOTAL *Direcciones /Unidades que no han presentado las Matrices de Riesgos respectivas en los plazos estimados. **Direcciones/Unidades que han actualizado sus respectivas matrices de Riesgo para el trimestre.

19 PLAN OPERATIVO ANUAL 07 Trivial No Tolerable 5 0 Tolerable 5 0 Importante Moderado Los respectivos planes de acción identificados en la Matriz de Riesgos, se han aplicado en algunos casos de acuerdo a los riesgos presentados en la ejecución de los programas/proyectos/actividades presentados en el POA de cada Dirección del GADPE, y en otros casos se han presentado nuevos riesgos que no estaban inicialmente identificados.

20 PLAN OPERATIVO ANUAL CONCLUSIONES. ) El cumplimiento de la Planificación Operativa en el segundo trimestre se encuentra en un 80,79%, correspondiendo a un rango del 9000% el 6% de las Direcciones del GADPE. 0 ) El cumplimento de la Planificación Presupuestaria en el segundo trimestre se encuentra en un 00,00%, correspondiente a un rango del 9000% el 7% de las Direcciones del GADPE que tiene asignado presupuestos en sus respectivos planes operativos. 3) La evaluación operativa y presupuestaria obtenida se ubica en el rango establecido del 70%80% y un rango de 90%00% respectivamente, atribuible principalmente a lo siguiente: Dos Direcciones de las 8 incluidas en el proceso de evaluación no han presentado oportunamente las evaluaciones respectivas en los plazos establecidos. La realización de la Primer Reforma Presupuestaria, originó actualizaciones de las Matrices POA tanto en su planificación operativa como en su planificación presupuestaria. Los resultados de la ejecución presupuestaria corresponden a dos factores principalmente: La ejecución en el presente trimestre de valores presupuestarios planificados y comprometidos en el primer trimestre. El flujo de caja presentado en la Planificación Presupuestaria de los POA 07 de las Direcciones, no se programó adecuadamente. 4) En algunos casos se reprogramaron nuevas fechas para el proceso de revisión/validación de las evaluaciones presentadas, lo cual originó atrasos en la consolidación de la información y elaboración del informe respectivo. 5) La sistematización de la información, con sus respectivos documentos de soporte, de las evaluaciones realizadas por parte de las Direcciones, es un factor a fortalecer con la finalidad de agilizar los tiempos para los procesos de revisión/validación, sistematización y análisis de los resultados. 6) Se debe perfeccionar la identificación de las actividades para poder realizar un mejor control en el cumplimiento de los proyectos. 7) La implementación de los controles identificados en la Matriz de Riesgo de cada Dirección ha originado, en algunos casos, que se minimice la incidencia de los mismos en la ejecución de los programas, proyectos y actividades identificadas en los planes operativos anuales.

21 EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 07 8) Al comparar la presente evaluación con la línea base obtenida en el segundo trimestre del 05, se evidencia una similitud en el porcentaje de evaluación operativa (80,79% vs. 8,93%); sin embargo se evidencia un incremento en la evaluación presupuestaria (00,00% vs. 47,43%). Con estos resultados podemos concluir que hubo una mejora por parte de las Direcciones en el monitoreo y control de sus POA, obteniendo avances de cierta significación en la ejecución de sus proyectos. 9) El índice de reprogramación del POA se encuentra en el,57%, originado principalmente por el atraso secuencial en la realización de algunas actividades comprendidas dentro de los proyectos. En comparación con los resultados de la línea base 05 que fue de,84%, se ha conseguido un decremento relevante, principalmente por la mejora en el proceso de elaboración del POA 07. 0) El índice de rectificación del POA se encuentra en el 4,4%, principalmente por la elaboración de la Primer Reforma Presupuestaria. En comparación con los resultados de la línea base 05 que fue de 54,96%, se ha conseguido un decremento relevante, principalmente por la mejora en el proceso de elaboración del POA 07. ) La evaluación de los componentes de los proyectos del POA 07 nos ha permito obtener la siguiente información: En el segundo trimestre los programas y proyectos que corresponde al 0505 comprenden el 79,4% y 53,33% respectivamente; y los programas y proyectos 0509 el 0,59% y 46,67% respectivamente. En el segundo trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al 0505 comprenden el 96,69% y 58,53% respectivamente; y al 0509 el 3,3% y 4,47% respectivamente. Para determinar la Primera Reforma Presupuestaria se hizo necesario un análisis de la ejecución operativa y presupuestaria de los proyectos del primer semestre, lo cual ocasionó que se cancelaran 3 proyectos y se incluyeran 3 proyectos. ) El 75,00% de los proyectos del 0505 incorporados en el POA 07 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre vs el 95,9% de los proyectos del 0509, que cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL