Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

Transcripción

1 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Dotar a la Nación de un Patrimonio Vial que permita efectivamente mayor productividad y competitividad de los salvadoreños, siendo un insumo importante para la creación de nuevas y mejores fuentes de trabajo, lo cual contribuirá al desarrollo económico y social del país. Promover y fortalecer programas habitacionales, con la participación del sector privado y gobiernos locales, que permitan a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad el acceso a los servicios básicos y a una vivienda digna y permanente, creando mejores condiciones de vida a las familias salvadoreñas. Continuar con el proceso de Modernizar el Sector Transporte, volviéndolo seguro, cómodo y eficiente para los usuarios, garantizando que refleje los estándares de competitividad que demanda el país. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Implementar mecanismos que normen, regulen, controlen y fortalezcan el sistema de transporte. Invertir en la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura vial y dar continuidad a los existentes. Brindar el mantenimiento oportuno a la red nacional de carreteras. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para que la población de más bajos recursos tenga acceso a una vivienda digna. Fortalecer el marco regulatorio para un ordenamiento del desarrollo territorial. 3. Objetivos Dirigir, planificar las acciones del Ramo a efecto de disponer de los medios necesarios, que permitan un crecimiento económico y social del país. Contribuir al desarrollo económico y social del País a través de proyectos de infraestructura vial. Administrar, controlar y desarrollar un programa de rehabilitación y mejoramiento de la red vial, mediante la rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento de vías urbanas y rurales, construcción y ampliación de puentes, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del país. Reducir el déficit habitacional, procurando a las familias el acceso a una vivienda digna y los medios que las posibiliten a obtener en propiedad las parcelas ocupadas ilegalmente; así mismo, la generación de un ordenado desarrollo y crecimiento urbano Establecer un sistema de transporte, que asegure una sana y libre competencia y el acceso cómodo y seguro del usuario. Apoyar a las instituciones adscritas al Ramo para el cumplimiento de sus programas y proyectos. Apoyo a las instituciones adscritas al Ramo y otras entidades relacionadas con el sector vivienda para el cumplimiento de sus programas y proyectos.

2 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Total 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 3,656,375 3,656, Obras Públicas Viceministro 18,547,300 31,118,670 49,665, Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro 3,525,795 13,641,870 17,167, Transporte Viceministro 2,329,010 2,329, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Ministro 70,658,485 70,658, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda Ministro 534, ,285 Total 99,251,250 44,760, ,011, Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 2,171,965 10,645,385 12,817,350 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 1,631,750 10,086,445 11,718,195 Remuneraciones 998,355 5,086,700 6,085,055 Bienes y Servicios 633,395 4,999,745 5,633,140 Gastos Financieros y Otros 5, , ,940 Impuestos, Tasas y Derechos 5,000 16,670 21,670 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 117, ,270 Transferencias Corrientes 535, , ,215 Transferencias Corrientes al Sector Público 534, , ,285 Transferencias Corrientes al Sector Privado 25,000 25,000 Transferencias Corrientes al Sector Externo Gastos de Capital 15,529,985 48,170,965 63,700,950 Inversiones en Activos Fijos 45,405,970 45,405,970 Bienes Muebles 5,500 5,500 Bienes Inmuebles 8,507,665 8,507,665 Infraestructura 36,892,805 36,892,805 Inversión en Capital Humano 12,933,830 12,933,830 Inversión en Capital Humano 12,933,830 12,933,830 Transferencias de Capital 2,596,155 2,764,995 5,361,150 Transferencias de Capital al Sector Público 2,596,155 2,764,995 5,361,150 Gastos de Contribuciones Especiales 67,493,490 67,493,490 Transferencias de Contribuciones Especiales 67,493,490 67,493,490 Total 17,701, ,309, ,011,790 Total

3 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 3,656, Dirección y Administración Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera. 3,656, Obras Públicas 49,665, Gestión de la Inversión Administrar, planificar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial. 3,845, Mantenimiento de la Red Vial Nacional Proporcionar un adecuado mantenimiento a la red nacional de carreteras 4,260, Inversión en Infraestructura Vial Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional. 41,560, Vivienda y Desarrollo Urbano 17,167, Promoción y Desarrollo Habitacional Reducir el déficit habitacional. 690, Ordenamiento del Desarrollo Urbano Normar y coordinar el desarrollo urbano y territorial. 947, Programa de Vivienda Fase I Fortalecer el sector vivienda mediante el desarrollo e implantación de instrumentos de política habitacional, a fin de mejorar la capacidad del sector para atender la demanda habitacional y transferir recursos a instituciones coejecutoras componentes del programa. 15,529, Transporte 2,329, Registro y Regulación del Transporte Regular, normar y controlar el transporte en general, así como subsidiar las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros. 2,329, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 70,658, Fondo de Conservación Vial Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional. 67,493, Ferrocarriles Nacionales de El Salvador Apoyar la administración de los bienes de FENADESAL. 400, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Proporcionar recursos de contrapartida a proyectos de inversión que ejecuta ANDA. 2,764, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, Instituto Libertad y Progreso Fortalecer la legalización de parcelas. 534,285 Total 144,011,790

4 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 81 Transferencias de Contribuciones Especiales Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales 01 Dirección y Administración Institucional 2,159,585 1,397,765 99,025 3,656,375 3,656, Fondo General Dirección y Administración 2,159,585 1,397,765 99,025 3,656,375 3,656, Obras Públicas 3,349,270 4,720,270 30,360 41,566,070 4,260,000 45,405,970 49,665, Fondo General Gestión de la Inversión 1,699,705 1,310,325 30,360 5,500 3,045,890 3,045, Préstamos Externos 799, , , Fondo General Mantenimiento de la Red Vial Nacional 1,649,565 2,610,435 4,260,000 4,260, Fondo General Inversión en Infraestructura Vial 11,241,410 11,241,410 11,241, Préstamos Externos 30,319,160 30,319,160 30,319, Vivienda y Desarrollo Urbano 998,355 13,567,225 5, ,596,155 1,637,680 15,529,985 17,167, Fondo General Promoción y Desarrollo Habitacional 473, , , , Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 524, ,200 5, , , Fondo General Programa de Vivienda Fase I 1,761, ,555 1,888,115 1,888, Préstamos Externos 11,172,270 2,469,600 13,641,870 13,641, Transporte 1,277, ,545 34,915 25,000 2,329,010 2,329, Fondo General Registro y Regulación del Transporte 1,277, ,545 34,915 25,000 2,329,010 2,329, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 400,000 2,764,995 67,493, ,000 2,764,995 67,493,490 70,658, Fondo General Fondo de Conservación Vial 67,493,490 67,493,490 67,493, Fondo General Ferrocarriles Nacionales de El Salvador 400, , , Fondo General Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 2,764,995 2,764,995 2,764, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, , , Fondo General Instituto Libertad y Progreso 534, , ,285 Total 7,784,760 20,676, , ,215 41,566,070 5,361,150 67,493,490 12,817,350 63,700,950 67,493, ,011,790 Total

5 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 02 Obras Públicas 42,390, Gestión de la Inversión 829, Fortalecimiento Institucional (Préstamo BID No OC/ES) 100% de avance San Salvador Dic / ,510 Fondo General 30,000 Préstamos Externos 799, Inversión en Infraestructura Vial 41,560, Ampliación de Alameda Juan Pablo II entre 75 Av. Norte y Av. Masferrer (Préstamo BCIE No. 1556) 100% de avance San Salvador Dic / ,350,465 Fondo General 2,222,935 Préstamos Externos 1,127, Apertura Boulevard Diego de Holguín -Santa Tecla Tramo I (Préstamo BCIE No. 1417) 60 % de avance La Libertad Dic/ ,104,760 Fondo General 1,764,065 Préstamos Externos 7,340, Construcción By Pass en la Ciudad de Usulután (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance Usulután Dic / ,000 Fondo General 100,000 Préstamos Externos 200, Mejoramiento del Camino Usu14, Tramo Santa Elena-Las Cruces -San Pedro-Arenales - Jucuapa (Préstamo BID No. 1314/OC-ES) 100 % de avance Usulután Dic / ,900,840 Fondo General 218,685 Préstamos Externos 1,682, Mejoramiento del Camino Rural Tramo San Vicente-Verapaz- Guadalupe Intersección Ramal (San Pedro Nonualco-Santa María Ostuma) Préstamo BID No. 1314/OC-ES 100 % de avance San Vicente La Paz Dic / ,635 Fondo General 36,080 Préstamos Externos 277, Pavimentación del Camino Rural Chapeltique- Guatajiagua-Yamabal-Gotera (Préstamo No. BID 1314/OC-ES) 100 % de avance Morazán San Miguel Dic / ,055 Fondo General 86,290 Préstamos Externos 663,765

6 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 3155 Prolongación Calle a San Antonio Abad entre 75 Av. Norte y Av. Masferrer (Préstamo BCIE No. 1417) 67 % de avance San Salvador Dic / ,564,860 Fondo General 1,832,205 Préstamos Externos 3,732, Mejoramiento del Camino Rural CA:O1E La Cofradía-San Alejo-La Unión (Préstamo BID No. 1314/OC-ES) 100 % de avance La Unión Dic / ,034,670 Fondo General 119,030 Préstamos Externos 915, Pavimentación Camino Rural Santa Ana-San Pablo Tacachico-La Libertad (Préstamo BID No. 1314/OC-ES) 100 % de avance La Libertad Dic / ,825,305 Fondo General 1,038,195 Préstamos Externos 1,787, Rehabilitación CA: 4 Conexión CA: 1-CA:2 Tramo Redondel Shell-Desvío Comasagua (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance La Libertad Dic / ,575,295 Fondo General 764,025 Préstamos Externos 811, Ampliación de Avenida Bernal entre Calle Sisimiles y Calle Camaguey (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance San Salvador Dic / ,975 Fondo General 5,060 Préstamos Externos 38, Ampliación 59 Avenida, entre Alameda Juan Pablo II y Avenida Olímpica, San Salvador (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance San Salvador Dic / ,371,920 Fondo General 740,630 Préstamos Externos 631, Construcción Prolongación 75 Av. Norte entre Calle a San Antonio Abad y Calle al Volcán- San Ramón (Tramos II, III y IV) Préstamo BCIE No % de avance San Salvador Dic / ,117,655 Fondo General 243,620 Préstamos Externos 1,874,035

7 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 3737 Apertura Boulevard Diego de Holguín Santa Tecla (Tamo II) Préstamo BCIE No % de avance La Libertad San Salvador Dic / ,445,355 Fondo General 1,154,185 Préstamos Externos 8,291, Derechos de Vía de Años Anteriores Fondo General 100 % de avance A Nivel Nacional Dic / , Ampliación del Paso a Desnivel CA: 1-CA: 4 (El Trébol )Préstamo BCIE No % de avance La Libertad Dic / ,068,270 Fondo General 122,895 Préstamos Externos 945, Rehabilitación Carretera CHA07/CHA09 tramos entre Chalatenango y Arcatao, entre ET CHA07 y Nombre de Jesús; y entre ET CHA07 y San Antonio Los Ranchos Chalatenango Fondo General 100% de avance Chalatenango Dic/ , Vivienda y Desarrollo Urbano 12,933, Programa de Vivienda Fase I 12,933, Programa de Subsidios para Reconstrucción de Viviendas (Préstamo BID No. 1379/OC- ES) 100 % de avance A Nivel Nacional Dic / ,174,555 Fondo General 818,605 Préstamos Externos 7,355, Programa de Subsidios para Mejoramiento de Barrios Marginales (Préstamo BID No. 1379/OC-ES) 100 % de avance A Nivel Nacional Dic / ,089,985 Fondo General 906,945 Préstamos Externos 2,183, Programa de Modernización del VMVDU (Préstamo BID No. 1379/OC-ES) 100 % de avance San Salvador Dic / ,469,290 Fondo General 13,000 Préstamos Externos 1,456, Programa de Mercado de Lotificaciones de Desarrollo Progresivo (Certificación) Préstamo BID No. 1379/OC-ES 100 % de avance A Nivel Nacional Dic / ,000 Fondo General 23,010 Préstamos Externos 176,990 Total 55,323,910

8 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,435 1, , , ,785 1, , , , ,925 1, , , ,600 1, , , ,390 1, , , ,920 1, , , ,025 1, , , ,750 1, , , ,390 1, , , ,805 1, , , ,945 2, , , , ,325 2, , , ,060 2, , , ,180 2, En Adelante 1 33, , ,590 Total , ,833, ,705, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,185 Personal Ejecutivo ,720 Personal Técnico ,386,595 Personal Administrativo ,813,465 Personal de Seguridad Pública ,300 Personal de Obra ,495 Personal de Servicio ,315 Total ,705,075