Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

Transcripción

1 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Hacer del ser humano el principio y fin de la gestión pública, humanizando la obra pública nacional para volverla univerzable y la infraestructura incluyente y no discapacitante, a través de la utilización de los recursos con transparencia en la ejecución, fundamentado en lo legal de la gestión; con eficacia y búsqueda de la máxima calidad de la obra pública, haciendo los procesos predecibles y mejorando la calidad de respuesta a las solicitudes planteadas por la sociedad; todo a partir del fortalecimiento y horizontalidad de las relaciones con los municipios, enfocando las acciones hacia la obra pública generadora de empleo en los sectores económicamente débiles. Priorizar la respuesta de País mediante la creación del Consejo Nacional de la Obra Pública y la respuesta del Estado a través de la creación del Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo con expresión territorializada. Promover, fortalecer e impulsar conjuntamente con el sector privado y gobiernos locales una política de vivienda y desarrollo urbano enfocada a la superación del déficit habitacional, mediante la implementación de programas de vivienda social urbano y rural y el mejoramiento integral de asentamientos precarios, como primer paso hacia una vivienda. Diseñar e implementar una política de transporte rural y urbano para el desarrollo humano, que responda a las necesidades del desarrollo económico y social en armonía con una adecuada gestión del medio ambiente. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Implementar los mecanismos estratégicos que garanticen la conversión de la obra pública en una verdadera política de Estado y de Nación, sustentable y sostenible, a partir de la construcción de soluciones consensuadas con la diversidad de sectores de la vida nacional. Implementar los mecanismos que aseguren que la obra pública obedezca a estándares de calidad tales que su vida útil y el beneficio comunitario sea transgeneracional. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para atender la demanda habitacional de interés social. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio para implementar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros. 3. Objetivos Planificar y dirigir las acciones del Ramo, a efecto de asegurar los medios necesarios con los recursos disponibles que permitan cumplir con las metas institucionales. Incidir positivamente sobre el desarrollo económico y social del país, a través de reafirmar al ciudadano como el principio y fin de la inversión en obra publica. Desarrollar inversiones de infraestructura vial, programas de obras preventivas en zonas de alto riesgo y atender la demanda de obra publica comunitaria, que permita mayor competitividad y mejore la calidad de vida de la población salvadoreña; asimismo, potenciar el bienestar de dicha población reduciendo el riesgo a través de obras de mitigación en zonas vulnerables. Reducir el déficit habitacional, la vulnerabilidad y el riesgo que sufren las familias salvadoreñas, tanto en la ciudad como en el campo, promoviendo y protegiendo su derecho constitucional a la propiedad y a una vivienda digna, generando con ello un ordenado desarrollo territorial. Implementar un sistema de transporte moderno, eficiente y seguro en armonía con el medio ambiente, que contribuya a dinamizar la economía del país y a mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña usuaria, garantizando los derechos de pasajeros y empresarios. Coordinar a las Instituciones Adscritas al Ramo para el cumplimiento de los Programas Estratégicos de la Nación, mediante la creación del Consejo Nacional de la Obra Pública y el Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo.

2 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 6,117,950 6,117, Obras Públicas Viceministro de Obras Públicas 17,730,740 68,109, ,815 85,957, Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 2,374,215 17,089,015 19,463, Transporte Viceministro de Transporte 45,802,520 45,802, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Viceministro de Obras Públicas 69,547,755 69,547, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 534, , Financiamiento de Gastos Imprevistos Ministro 321, ,560 Total 142,429,025 85,198, , ,744, Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 2,023,430 23,577,755 25,601,185 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 1,489,145 14,333,835 15,822,980 Remuneraciones 1,267,735 8,714,500 9,982,235 Bienes y Servicios 221,410 5,619,335 5,840,745 Gastos Financieros y Otros 453, ,760 Impuestos, Tasas y Derechos 20,000 20,000 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 112, ,200 Asignaciones por Aplicar 321, ,560 Transferencias Corrientes 534,285 8,790,160 9,324,445 Transferencias Corrientes al Sector Público 534, , ,965 Transferencias Corrientes al Sector Privado 8,363,480 8,363,480 Transferencias Corrientes al Sector Externo 25,000 25,000 Gastos de Capital 17,974,085 80,450,125 98,424,210 Inversiones en Activos Fijos 15,934,565 80,209,310 96,143,875 Bienes Muebles 782, ,415 Bienes Inmuebles 21,185 21,185 Intangibles 13,500 15,000 28,500 Infraestructura 15,921,065 79,390,710 95,311,775 Inversión en Capital Humano 1,261, ,815 1,502,640 Inversión en Capital Humano 1,261, ,815 1,502,640 Transferencias de Capital 777, ,695 Transferencias de Capital al Sector Público 237, ,695 Transferencias de Capital al Sector Privado 15,000 15,000 Otras Transferencias de Capital 525, ,000 Gastos de Contribuciones Especiales 103,719, ,719,115 Transferencias de Contribuciones Especiales 103,719, ,719,115 Total 19,997, ,746, ,744,510 Total Total

3 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 6,117, Dirección y Administración Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera Institucional. 6,117, Obras Públicas 85,957, Gestión de la Inversión Planificar, administrar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial, obras preventivas en zonas de alto riesgo y apoyar la obra pública comunitaria. 3,167, Atención de Infraestructura Socio-Económica y Riesgo Ejecutar obras preventivas en zonas de alto riesgo, coejecutar la demanda de obra pública comunitaria y atender las necesidades de obras de mitigación y de infraestructura que permitan servicios univerzables y no discapacitantes, para los ciudadanos. 5,522, Inversión en Infraestructura Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional. 77,268, Vivienda y Desarrollo Urbano 19,463, Promoción y Desarrollo Habitacional Reducción del déficit habitacional cuantitativo a través de programas de producción de viviendas sociales a nivel nacional y cualitativo orientado a disminuir el hacinamiento y minimizar la vulnerabilidad en que viven las familias salvadoreñas más pobres. 776, Ordenamiento del Desarrollo Urbano Fortalecer el marco institucional y normativo que permita y estimule la inversión en el sector vivienda en forma conjunta con los diversos sectores de la vida nacional. 741, Dotación de Viviendas a Nivel Nacional Dotación de Viviendas para familias ubicadas en zonas de alto riesgo y afectadas por la tormenta IDA a nivel nacional. 17,945, Transporte 45,802, Registro y Regulación del Transporte Fortalecer el marco institucional y normativo que coadyuve a modernizar el transporte público de pasajeros que permita mayor comodidad y bienestar a la población usuaria; así como compensar las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. 45,802, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 69,547, Fondo de Conservación Vial Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional, desarrollar programas de señalización vial horizontal y vertical, así como el mantenimiento de puentes. 69,146, Ferrocarriles Nacionales de El Salvador Apoyar la administración de los activos de FENADESAL. 401, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, Instituto Libertad y Progreso Fortalecer el marco institucional y normativo orientado a flexibilizar y dinamizar la legalización de parcelas. 534, Financiamiento de Gastos Imprevistos 321, Gastos Imprevistos Financiar gastos no previstos. 321,560 Total 227,744,510

4 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 81 Transferencias de Contribuciones Especiales 99 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales 01 Dirección y Administración Institucional 3,261,205 2,724, ,200 6,117,950 6,117, Fondo General Dirección y Administración 3,261,205 2,724, ,200 6,117,950 6,117, Obras Públicas 6,062,855 2,601,350 77,293,005 5,522,085 80,435,125 85,957, Fondo General Gestión de la Inversión 2,756, ,870 25,000 3,050,305 3,050, Donaciones 116, , , Fondo General Atención de Infraestructura Socio- Económica y Riesgo 3,306,420 2,215,665 5,522,085 5,522, Fondo General Inversión en Infraestructura 9,158,350 9,158,350 9,158, Préstamos Externos 68,109,655 68,109,655 68,109, Vivienda y Desarrollo Urbano 1,267,735 1,483,235 15,934, ,695 1,489,145 17,974,085 19,463, Fondo General Promoción y Desarrollo Habitacional 658, , , , Fondo General 6,500 6,500 6, Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 609, , , , Fondo General 7,000 15,000 22,000 22, Fondo General Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 856, , , Préstamos Externos 1,261,825 15,064, ,695 17,089,015 17,089, Transporte 2,146, ,125 8,388,480 15,000 34,573,040 11,214,480 15,000 34,573,040 45,802, Fondo General Registro y Regulación del Transporte 2,146, ,125 8,388,480 11,214,480 11,214, Fondo General 15,000 15,000 15, Fondo General 34,573,040 34,573,040 34,573, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 401,680 69,146, ,680 69,146,075 69,547, Fondo General Fondo de Conservación Vial 69,146,075 69,146,075 69,146, Fondo General Ferrocarriles Nacionales de El Salvador 401, , , Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, , , Fondo General Instituto Libertad y Progreso 534, , , Financiamiento de Gastos Imprevistos 321, , , Fondo General Gastos Imprevistos 321, , ,560 Total 12,738,670 7,488, ,200 9,324,445 93,242, , ,719, ,560 25,601,185 98,424, ,719, ,744,510 Total

5 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de s de Inversión Pública Código Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del 02 Obras Públicas 77,384, Gestión de la Inversión 116, Identificación de Inversiones Prioritarias en Infraestructura (Donación BID No. ATN/SF ES) Donaciones 100% DE AVANCE San Salvador Dic / , Inversión en Infraestructura 77,268, Apertura Boulevard Diego de Holguín Santa Tecla Tramo II (Préstamos BCIE No por $10,462,785 y BCIE No por $7,917,385) 100% DE AVANCE La Libertad Dic / ,960,810 Fondo General 2,580,640 Préstamos Externos 18,380, Programa Obras de Mitigación de Riesgos (Préstamo BCIE No. 2015) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,385,000 Fondo General 1,885,000 Préstamos Externos 14,500, Mejoramiento Camino Terciario CHA25N, Tramo: Nueva Concepción - LD. La Libertad, Departamento de Chalatenango (Préstamo BID No. 2369/OC-ES) 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / ,724,110 Fondo General 8,315 Préstamos Externos 5,715, Mejoramiento Camino Terciario LIB22S: ET. LIB05W (DV. Comasagua) - DV. LIB18S (Chiltiupan), Departamento de La Libertad (Préstamo BID No. 2369/OC-ES ) 100% DE AVANCE La Libertad Dic / ,153,960 Fondo General 445 Préstamos Externos 3,153, Mejoramiento Camino Terciario SAV29S, Tramo: San Carlos Lempa (SAV09S) hacia La Pita, Tecoluca, San Vicente (Préstamo BID No. 2369/OC-ES) 100% DE AVANCE San Vicente Dic / ,599,320 Fondo General 6,425 Préstamos Externos 3,592, Mejoramiento Camino Terciario LIB31N, Tramo: San Pablo Tacachico - Cantón San Isidro, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad (Préstamo BID No. 2369/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE La Libertad Dic / ,587,315

6 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Código Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del 5511 Fortalecimiento Institucional BID 2369 (Préstamo BID No. 2369/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE San Salvador Dic / , Mejoramiento de la Red Vial de la Zona Norte de El Salvador, Mantenimiento de la Carretera CA03 Tramo 2A: Nueva Concepción, Chalatenango, Ruta CA03W Tramo: CA04N (DV. Amayo) - Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango (Préstamo BCIE No. 2067) 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / ,099,920 Fondo General 704,415 Préstamos Externos 5,395, Mejoramiento de la Red Vial de la Zona Norte de El Salvador, Mantenimiento de la Carretera CA03 Tramo 2A: Nueva Concepción, Chalatenango, Ruta CA03E Tramo: CA04N (DV. Amayo) - Chalatenango, Departamento de Chalatenango (Préstamo BCIE No. 2067) 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / ,751,760 Fondo General 1,909,445 Préstamos Externos 11,842, Fortalecimiento Institucional BCIE 2067 (Préstamo BCIE No. 2067) 100% DE AVANCE San Salvador Dic / ,415 Fondo General 29,615 Préstamos Externos 227, Reconstrucción de Puentes Cuiniquil, Azambio y Bóveda entrada a Chalatenango, Ruta CA03 Tramo: DV. Amayo - Chalatenango, Municipios de Santa Rita y Chalatenango, Departamento de Chalatenango (Préstamo BCIE No. 2067) 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / ,372,210 Fondo General 157,865 Préstamos Externos 1,214, Rehabilitación de calle entre el desvío de Cantón Guarjila hacia Municipio Las Vueltas, Departamento de Chalatenango Fondo General 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / , Rehabilitación de calle entre Caserío El Mozote, Cantón La Guacamaya, Colonia Altomiro y Comunidad El Barrial del Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán Fondo General 100% DE AVANCE Morazán Dic / , Construcción de Puente La Chapina en el Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate Fondo General 100% DE AVANCE Sonsonate Dic / , Pavimentación de Calle entre Cantón Los Lagartos, Municipio de San Julián hacia el Cantón El Sunza, Municipio de Izalco, en el Departamento de Sonsonate Fondo General 100% DE AVANCE Sonsonate Dic / ,570

7 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Código Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del 5685 Construcción de Empedrado y Fraguado de calle San Martín, Municipio Guaymango, Ahuachapán Fondo General 100% DE AVANCE Ahuachapán Dic / , Rehabilitación de calles en los Cantones Calzontes Arriba y Potrero Grande, Municipio de Santa Ana, Santa Ana Fondo General 100% DE AVANCE Santa Ana Dic / , Construcción de Empedrado y Fraguado de calle en el Municipio de San Lorenzo, Ahuachapán Fondo General 100% DE AVANCE Ahuachapán Dic / , Mejoramiento de calle entre el desvío Caserío Camalote, Municipio El Carrizal hacia carretera CHA06N (La Montañona); Municipio de La Laguna, en el Departamento de Chalatenango Fondo General 100% DE AVANCE Chalatenango Dic / , Mejoramiento de calle entre los Municipios de San Rafael Oriente y San Jorge, Departamento de San Miguel Fondo General 100% DE AVANCE San Miguel Dic / , Vivienda y Desarrollo Urbano 17,945, Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 17,945, Dotación de Viviendas para Familias en Zonas de Alto Riesgo y Afectadas por la Tormenta IDA (Préstamo BCIE No. 2015) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,445,585 Fondo General 856,570 Préstamos Externos 6,589, Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios (Préstamo BID No. 2373/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,500,000 Total 95,330,405

8 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación icación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , ,003, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,705 1, , , , ,805 1, , , ,745 1, , , , ,385 1, , , ,500 1, , , ,770 1, , , ,870 1, , , ,040 1, , , ,945 1, , , ,670 1, , , ,060 2, , , , ,260 2, , , ,930 2, , , ,840 2, En Adelante 1 33, , ,730 Total 154 1,094,850 1,067 9,885,850 1,221 10,980, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,185 Personal Ejecutivo ,740 Personal Técnico ,777,340 Personal Administrativo ,664,940 Personal de Seguridad Pública ,840 Personal de Obra ,715 Personal de Servicio ,138,940 Total 154 1,067 1,221 10,980,700