A. MARCO INSTITUCIONAL

Transcripción

1 4300 A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Hacer del ser humano el principio y fin de la gestión pública, desarrollando humana y sustentablemente la obra pública nacional para volverla universal e incluyente, a través de la utilización eficiente y articulada de los recursos, orientada a resultados, transparencia en la ejecución y fundamentado en lo legal de la gestión; con eficacia y búsqueda de la máxima calidad de la obra pública, haciendo los procesos predecibles y mejorando la calidad de respuesta a las solicitudes planteadas por la sociedad; todo a partir del seguimiento de la visión estratégica institucional, así como del fortalecimiento y horizontalidad de las relaciones con los municipios, enfocando las acciones hacia la obra pública generadora de empleo en los sectores económicamente débiles. Priorizar la respuesta de país a partir de la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura enmarcada en una estrategia regional de movilidad y logística y con enfoque de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, que facilite la movilidad de personas y la cadena de suministros, para potenciar la competitividad y el desarrollo productivo sustentable y seguro de los territorios. Impulsar conjuntamente con el sector privado y gobiernos locales la disminución del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, mediante la implementación, seguimiento y retroalimentación de las políticas y programas de mejoramiento de hábitat y desarrollo urbano, como primer paso hacia una vivienda digna y de calidad. Implementar un sistema de transporte público, que facilite la movilidad segura y efectiva de las personas, gestionar y regular el transporte de carga y crear un efectivo sistema de seguridad vial que responda a las necesidades del desarrollo económico y social en armonía con una adecuada gestión del medio ambiente. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Implementar los mecanismos estratégicos que garanticen la conversión de la obra pública en una verdadera política de Estado y de Nación, sustentable y sostenible, a partir de la construcción de soluciones consensuadas con la diversidad de sectores de la vida nacional. Implementar los mecanismos que aseguren que la obra pública obedezca a estándares de calidad tales que su vida útil y el beneficio comunitario sea transgeneracional. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para atender la demanda habitacional de interés social. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio para implementar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros y de carga. 3. Objetivos Planificar y dirigir las acciones del Ramo, a efecto de asegurar los medios necesarios con los recursos disponibles que permitan cumplir con las metas institucionales. Incidir positivamente sobre el desarrollo económico y social del país, a través de reafirmar al ciudadano como el principio y fin de la inversión en obra pública. Coordinar a las Instituciones Adscritas al Ramo para el cumplimiento de los Programas Estratégicos de la Nación, mediante la formulación e implementación de una Política Integrada de Movilidad y Logística. Desarrollar inversiones de infraestructura vial, programas de obras preventivas en zonas de alto riesgo y atender la demanda de obra pública comunitaria, que permita mayor competitividad y mejore la calidad de vida de la población salvadoreña; asimismo, potenciar el bienestar de dicha población reduciendo el riesgo a través de obras de mitigación en zonas vulnerables. Reducir el déficit habitacional, la vulnerabilidad y el riesgo que sufren las familias salvadoreñas, tanto en la ciudad como en el campo, promoviendo y protegiendo su derecho constitucional a la propiedad y a una vivienda digna, generando con ello un ordenado desarrollo territorial. Implementar un sistema de transporte moderno, eficiente y seguro en armonía con el medio ambiente, que contribuya a dinamizar la economía del país y a mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña usuaria, garantizando los derechos de pasajeros y empresarios. Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en extrema pobreza y la oportunidad de inserción laboral a través de la generación de oportunidades de empleo.

2 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 5,567,920 5,567, Obras Públicas Viceministro de Obras Públicas 16,807,340 52,720, ,125 70,410, Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 3,020,015 27,006, ,000 30,526, Transporte Viceministro de Transporte 45,278,055 45,278, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Viceministro de Obras Públicas 122,774, ,774, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 07 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias - PACSES 08 Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños- Viceministerio de Vivienda Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 534,285 1,500,000 2,034,285 Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 706, ,930 Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 250, ,000 Total 194,232,011 79,727,330 3,590, ,549, Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 1,930,300 49,236,581 51,166,881 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 1,382,515 11,792,895 13,175,410 Remuneraciones 1,352,735 9,532,075 10,884,810 Bienes y Servicios 29,780 2,260,820 2,290,600 Gastos Financieros y Otros , ,000 Impuestos, Tasas y Derechos ,500 94,000 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 163, ,000 Corrientes 547,285 37,187,186 37,734,471 Corrientes al Sector Público 534,285 37,152,186 37,686,471 Corrientes al Sector Externo 13,000 35,000 48,000 Gastos de Capital 31,587,810 66,361,390 97,949,200 Inversiones en Activos Fijos 26,281,255 66,158,890 92,440,145 Bienes Muebles 16, , ,050 Bienes Inmuebles 500,000 9,595,570 10,095,570 Intangibles 100,000 29, ,000 Infraestructura 25,664,475 56,239,050 81,903,525 Inversión en Capital Humano 60, , ,500 Inversión en Capital Humano 60, , ,500 de Capital 5,246,555 35,000 5,281,555 de Capital al Sector Público 5,218,305 30,000 5,248,305 de Capital al Sector Privado 28,250 28,250 Otras de Capital 5,000 5,000 Gastos de Contribuciones Especiales 128,433, ,433,315 de Contribuciones Especiales 128,433, ,433,315 Total 33,518, ,031, ,549,396 Total Total

3 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 5,567, Dirección y Administración Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera Institucional 5,567, Obras Públicas 70,410, Gestión de la Inversión Planificar, administrar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial, obras preventivas en zonas de alto riesgo y apoyar la obra pública comunitaria. 3,041, Atención de Infraestructura Socio-Económica y Riesgo Ejecutar obras preventivas en zonas de alto riesgo, coejecutar la demanda de obra pública comunitaria y atender las necesidades de obras de mitigación y de infraestructura que permitan servicios universales y no discapacitantes, para los ciudadanos. 4,099, Inversión en Infraestructura Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional. 63,253, Cumplimiento de Normas de Accesibilidad Universal Ejecutar obras que permitan el desplazamiento, la participación e inclusión de personas con discapacidad a nivel nacional. 4, Programa de Adaptación al Cambio Climático y Acciones Preventivas de Riesgo Ejecutar programas u obras que permitan reducir la vulnerabilidad del territorio nacional ante los efectos del cambio climático y fenómenos naturales que afecten la infraestructura social, económica y productiva del país. 4, Promoción de la Ciclomovilidad con Transporte Limpio Mejorar las condiciones de la infraestructura vial, para facilitar la Ciclomovilidad a mediano plazo con el fin de promover mecanismos de transporte limpio. 4, Apoyo a la Generación de Espacios Vecinales para la Convivencia Pacifica Promover en coordinación con los gobiernos locales espacios comunitarios para el esparcimiento poblacional a fin de generar la convivencia ciudadana libre de delincuencia. 4, Vivienda y Desarrollo Urbano 30,526, Promoción y Desarrollo Habitacional Reducción del déficit habitacional cuantitativo a través de programas de producción de viviendas sociales a nivel nacional y cualitativo orientado a disminuir el hacinamiento y minimizar la vulnerabilidad en que viven las familias salvadoreñas más pobres. 753, Ordenamiento del Desarrollo Urbano Fortalecer el marco institucional y normativo que permita y estimule la inversión en el sector vivienda en forma conjunta con los diversos sectores de la vida nacional. 642, Dotación de Viviendas a Nivel Nacional Dotación de Viviendas para familias ubicadas en zonas de alto riesgo y afectadas por la tormenta IDA a nivel nacional; asimismo, el Mejoramiento de Asentamientos Urbanos Precarios y Rescate de la Función Habitacional del Centro Histórico de San Salvador; se incluye la cantidad de $500,000 destinados para el programa de apoyo al mejoramiento de la vivienda en familias de escasos recursos en diferentes comunidades a nivel nacional, según Dictamen No. 326 de fecha 5 de enero de 2018 emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 29,130, Transporte 45,278, Registro y Regulación del Transporte Fortalecer el marco institucional y normativo que coadyuve a modernizar el transporte público de pasajeros que permita mayor comodidad y bienestar a la población usuaria; así como compensar las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. 45,278,055

4 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 122,774, Fondo de Conservación Vial Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional, desarrollar programas de señalización vial horizontal y vertical, así como el mantenimiento de puentes. Se incluye el monto por $6,421,666 de conformidad a Decreto Legislativo No. 736 de fecha 18 de julio de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 139, Tomo No. 416 del 26 del mismo mes y año. 117,609, Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Transito Transferir los recursos necesarios para el funcionamiento del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT). 5,164, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 2,034, Instituto de Legalización de la Propiedad Fortalecer el marco institucional y normativo orientado a flexibilizar y dinamizar la legalización de parcelas. 534, Fondo Nacional de Vivienda Popular Transferir recursos a FONAVIPO para financiar el Componente de infraestructura social de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza. 1,500, Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias PACSES 706, Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en extrema pobreza, dentro de los asentamientos urbanos precarios y la oportunidad de inserción laboral a través de la generación de oportunidades de empleo. 706, Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños- Viceministerio de Vivienda 250, Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y lugares aledaños - Viceministerio de Vivienda Garantizar la ejecución de las medidas de reparación contenidas en el "Programa de Desarrollo Social e Integral de El Mozote y lugares aledaños 250,000 Total 277,549,396

5 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo Remuneraciones Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 de Capital 81 de Contribuciones Especiales Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales 01 Dirección y Administración Institucional 3,781,460 1,481, ,500 49,000 5,518,920 49,000 5,567, Fondo General Dirección y Administración 3,781,460 1,481, ,500 5,518,920 5,518, Fondo General 49,000 49,000 49, Obras Públicas 6,179,905 1,960,980 15,500 62,219,530 35,000 4,098,875 66,312,040 70,410, Fondo General Gestión de la Inversión 2,816, ,700 15,000 10,000 5,000 3,041,965 3,041, Fondo General Atención de Infraestructura Socio-Económica y Riesgo 3,363, , ,098,875 4,098, Fondo General Fondo General Inversión en Infraestructura 54,430 9,595,570 9,650,000 9,650, Préstamos Externos 976,115 51,714,335 30,000 52,720,450 52,720, Donaciones 883, , , Fondo General Cumplimiento de Normas de Accesibilidad Universal 4,000 4,000 4, Fondo General Programa de Adaptación al Cambio Climático y Acciones Preventivas de Riesgo 4,000 4,000 4, Fondo General Promoción de la Ciclomovilidad con Transporte Limpio 4,000 4,000 4, Fondo General Apoyo a la Generación de Espacios Vecinales para la Convivencia Pacifica 4,000 4,000 4, Vivienda y Desarrollo Urbano 1,352,735 3,911,845 40,500 13,000 21,652,260 3,556,555 1,396,015 29,130,880 30,526, Fondo General Promoción y Desarrollo Habitacional 742,615 11, , , Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 610,120 18, , , , Fondo General Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 697, , ,355 1,624,000 1,624, Préstamos Externos 3,115,800 40,000 20,689,880 3,161,200 27,006,880 27,006, Donaciones 68, , , , Transporte 2,386,975 44, , ,811,105 2,466, ,811,105 45,278, Fondo General Registro y Regulación del Transporte 2,386,975 44, ,000 2,466,600 2,466, Fondo General Fondo General 42,811,105 42,811,105 42,811,105 Total

6 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo Remuneraciones Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 de Capital 81 de Contribuciones Especiales Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales Total 05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 37,152,186 85,622,210 37,152,186 85,622, ,774, Fondo General Fondo de Conservación Vial 31,987,551 31,987,551 31,987, Fondo General 85,622,210 85,622,210 85,622, Fondo General Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Transito 5,164,635 5,164,635 5,164, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534,285 1,500, ,285 1,500,000 2,034, Fondo General Instituto de Legalización de la Propiedad 534, , , Donaciones Fondo Nacional de Vivienda Popular 1,500,000 1,500,000 1,500, Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias - PACSES 61, , , , Donaciones Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias 61, , , , Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños- Viceministerio de Vivienda 60, , , , Fondo General Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y lugares aledaños - Viceministerio de Vivienda 60, , , ,000 Total 13,701,075 7,520, ,000 37,734,471 84,566,570 5,281, ,433,315 51,166,881 97,949, ,433, ,549,396

7 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 02 Obras Públicas 63,253, Inversión en Infraestructura 63,253, Derechos de Vía Años Anteriores Fondo General 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,618, Ampliación de la carretera CA04S, Tramo II: entre Km (Salida Sur de Zaragoza) - Km (Inicio By Pass de La Libertad), Departamento de La Libertad. (Financiamiento BCIE No. 2120) Préstamos Externos 100% DE AVANCE La Libertad Dic / ,657, Construcción de Puente sobre Río Anguiatú, Frontera Terrestre Anguiatú, Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana. (Financiamiento BCIE No. 2120) 100% DE AVANCE Santa Ana Dic / ,930 Préstamos Externos 114,805 Donaciones 883, Construcción de By Pass en la Ciudad de San Miguel (Préstamo JICA ES-P6) 100% DE AVANCE San Miguel Dic / ,377, Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Vial Estratégica en los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y La Libertad (Financiamiento BCIE No. 2120) Fondo General 2,546,200 Préstamos Externos 2,831, % DE AVANCE Ahuachapán, Santa Ana y La Libertad Dic / ,498,815 Fondo General 3,431,225 Préstamos Externos 24,067, Fortalecimiento Institucional Convenio JICA By Pass de San Miguel (Préstamo JICA ES-P6) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,805 Fondo General 54,430 Préstamos Externos 290, Fortalecimiento Institucional Fondos Yucatán (Financiamiento BCIE No. 2120) Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / , Programa de Corredores Productivos - Componente II: Inversiones productivas y logísticas para la competitividad (BID 3170/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,793, Fortalecimiento Institucional - Componente II (BID 3170/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,000

8 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 03 Vivienda y Desarrollo Urbano 29,130, Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 29,130, Rescate de la Función Habitacional en el Centro Histórico de San Salvador mediante la Implementación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Cassa Depositi e Prestiti) 100% DE AVANCE San Salvador Dic / ,924,000 Fondo General 1,124,000 Préstamos Externos 4,800, Programa Mejoramiento Integral de Asentamientos Precarios Urbanos-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador (Canje de Deuda KFW) Donaciones 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / , Programa de Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Área Metropolitana de San Salvador-AMMS (Préstamo BID No. 2630/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE San Salvador Dic / ,206, Programa de Mejoramiento de Viviendas para familias de escasos recursos, a nivel nacional Fondo General 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / , Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias - PACSES 706, Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias 706, Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios PACSES, a nivel Nacional (PACSES - UNE / FOCAP - DULUX) Donaciones 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / , Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños Viceministerio de Vivienda 250, Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y lugares aledaños Viceministerio de Vivienda 250, Programa de Desarrollo Habitacional en el Caserío El Mozote y lugares aledaños, Departamento de Morazán Fondo General 100% DE AVANCE Morazán Dic / ,000 Total 93,341,385

9 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Plazas Monto , , , ,096, , , , , , , , , ,260 1, , ,945 1, , ,037,965 1, , ,490 1, , ,595 1, , ,385 1, , ,975 1, , ,295 1, , ,875 1, , ,625 1, , ,605 2, , ,850 2, , ,680 2, , ,985 2, En Adelante 45 1,663,950 Total 1,216 13,317,080

10 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Monto Personal de Gobierno 4 108,185 Personal Ejecutivo 42 1,462,775 Personal Técnico 496 5,957,890 Personal Administrativo 363 3,853,940 Personal de Seguridad Pública ,870 Personal de Obra ,035 Personal de Servicio 243 1,445,385 Total 1,216 13,317,080