Ramo de Salud Pública y Asistencia Social

Transcripción

1 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Fortalecer el proceso de descentralización en la provisión de los servicios de salud y modernización institucional a través de la estrategia de los Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI), base para la consolidación del Sistema Nacional de Salud. Apoyar los programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades, riesgos y daños en el medio ambiente y la rehabilitación, con el enfoque de atención primaria en salud para mejorar el nivel de salud de la población y el ambiente, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Impulsar la recuperación y ampliación de la infraestructura de los establecimientos de salud, prioritariamente orientado a las instalaciones de los servicios para los cuidados obstétricos y perinatales. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Desarrollar programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades, riesgos y daños en el medio ambiente y de rehabilitación que permitan mejorar el nivel de salud de la población y reducir la morbimortalidad materno infantil. Favorecer el acceso a una Atención Integral en Salud con calidad, calidez y equidad. Reconstruir, ampliar y rehabilitar la infraestructura y funcionalidad de la capacidad instalada de los establecimientos de salud, a fin de mejorar la accesibilidad y calidad de la atención en salud. 3. Objetivos Propiciar el cumplimiento de las políticas y estrategias de salud orientadas a la atención integral en salud a la persona y al medio ambiente, mediante la normatización y regulación del sector, consolidando procesos de modernización de la gestión técnico-administrativa del Ramo, que permitan ampliar las coberturas de atención, reducir los costos, y mejorar la satisfacción del usuario, en apoyo al proceso de Reforma del Sector Salud. Promover y fortalecer las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, riesgos y daños en el medio ambiente y accesar los servicios de curación y rehabilitación con el propósito de mejorar el nivel de salud, la calidad de vida y disminuir la morbimortalidad de la población salvadoreña. Construir, reconstruir, rehabilitar, ampliar y equipar los establecimientos de salud a nivel nacional y las dependencias del Ministerio de Salud y fortalecer el proceso de modernización institucional.

2 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 28,576,195 28,576, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Director General y Aseguramiento de la Calidad 206,063, ,063, Desarrollo de la Inversión Director de Planificación 4,571,810 35,126,730 1,200,100 40,898,640 Total 239,211,665 35,126,730 1,200, ,538,495 Total 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Desarrollo Social Gastos Corrientes 234,609,855 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 28,350,285 Remuneraciones 8,996,200 Bienes y Servicios 19,354,085 Gastos Financieros y Otros 195,910 Impuestos, Tasas y Derechos 102,660 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 93,250 Transferencias Corrientes 206,063,660 Transferencias Corrientes al Sector Público 204,000,170 Transferencias Corrientes al Sector Privado 2,063,490 Gastos de Capital 40,928,640 Inversiones en Activos Fijos 35,939,990 Bienes Muebles 6,784,495 Intangibles 50,000 Infraestructura 29,105,495 Inversión en Capital Humano 4,988,650 Inversión en Capital Humano 4,988,650 Total 275,538,495

3 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 28,576, Dirección Superior Ejercer la rectoría del Sector Salud, mediante la definición y aplicación de políticas y estrategias que fortalezcan el desarrollo del proceso de descentralización y modernización institucional como aporte al proceso de Reforma del Sector. 2,569, Administración General Realizar la Gestión Administrativa apoyando la implementación de las políticas institucionales y garantizar el uso eficiente de los recursos disponibles. 5,571, Gestión Técnico Normativa Formular los instrumentos técnicos normativos para el desarrollo de los Programas de Atención Integral en Salud, dirigidos a la persona y medio ambiente, evaluando su aplicación, asimismo, apoyar a los Sistemas Básicos de Salud Integral con la adquisición centralizada de insumos prioritarios. 20,435, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 206,063,660 SUBVENCIONES 01 Hospital Nacional Rosales Optimizar los servicios de salud de referencia nacional a fin de mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de la población. 22,310, Hospital Nacional "Benjamin Bloom" Optimizar los servicios de salud de referencia nacional a fin de mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de la población. 14,112, Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Argüello Escolán" Optimizar los servicios de salud de referencia nacional a fin de mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de la población 8,530, Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 7,799, Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Zaldaña" Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 6,752, Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 13,989, Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 6,716, Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 7,859, Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 4,669, Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 11,466, Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 6,515, Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 7,433, Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 12,351, Hospital Nacional "San Pedro", Usulután Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 6,332, Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 12,958, Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro" de San Bartolo Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 6,617, Hospital Nacional de Cojutepeque Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 4,136, Hospital Nacional de La Unión Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 3,425,835

4 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 19 Hospital Nacional de Ilobasco Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,773, Hospital Nacional de Nueva Guadalupe Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,734, Hospital Nacional de Ciudad Barrios, "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez" Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,216, Hospital Nacional de Sensuntepeque Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,922, Hospital Nacional de Chalchuapa Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,442, Hospital Nacional de Metapán Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,265, Hospital Nacional de San Francisco Gotera Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 4,636, Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 3,388, Hospital Nacional de Nueva Concepción Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,718, Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,849, Hospital Nacional de Jiquilísco Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,337, Hospital Nacional de Suchitoto Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral con el fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 1,438, Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos Apoyar y fortalecer los servicios de rehabilitación. 5,796, Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana Fortalecer la atención a las personas adultas mayores 286, Cruz Roja Salvadoreña Fortalecer los servicios de primeros auxilios y de socorro. 1,216,500 SUBSIDIOS 34 Subsidios Varios Fortalecer las acciones de las instituciones de beneficencia y asistencia social. 2,063,490 Liga Nacional Contra el Cáncer 411,430 Fundación Ayúdame a Vivir 422,850 FUNDASALVA 114,290 Comandos de Salvamento de El Salvador 245,430 Cruz Verde Salvadoreña 100,000 Asociación Nacional de Enfermeras de El Salvador 145 San Miguel 4,570 Hogar de Ancianos San Antonio, San Miguel 4,570 Casa de la Misericordia, San Miguel 2,855 Hogar de Ancianos Llanos de Magaña, Ahuachapán 37,640 Nueva San Salvador 2,855 Cojutepeque 2,855 Sonsonate 2,855 Premio Nacional de Medicina Dr. Luis Edmundo Vásquez 1,145 Albergue Jardín de Amor, Zacatecoluca 10,000 FUNDASIDA 700,000

5 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 03 Desarrollo de la Inversión 40,898, Construcción y Equipamiento de Establecimientos de Salud, Donación Gran Ducado de Luxemburgo Mejorar el acceso y calidad de atención primaria de la salud, mediante la realización de obras de infraestructura y equipamiento en establecimientos de salud en la zona oriental del país. 1,200, Apoyo a la Modernización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Préstamo BID No. 1092/OC-ES Fortalecer el proceso de modernización institucional, mejorando la gestión de los servicios públicos de salud, impulsar nuevos modelos de atención y su rol rector dentro del sector, a fin de construir un moderno Sistema Nacional de Salud y expandir nuevas modalidades de prestación de servicios dirigidos a la población. 5,010, Programa Reconstrucción de Hospitales y Ampliación de Servicios de Salud, Préstamo BIRF No ES Recuperar y equipar la red hospitalaria nacional, extender la cobertura de servicios de salud y nutrición en áreas desprovistas, mejorando los servicios de salud básica en zonas afectadas por los terremotos e invertir en programas de salud de prioridad nacional. 28,730, Equipamiento de la Red Hospitalaria Nacional, Préstamo ICO y Deutsche Bank Ampliar la cobertura y mejorar la atención a la salud, mediante la adquisición de equipo médico-quirúrgico en diversos Hospitales Nacionales. 5,957, Apoyo al Fortalecimiento de la Salud, Donación Cooperación Mixta España El Salvador Apoyar el proceso de desarrollo de la salud integral, y mejorar la accesibilidad y cobertura del servicio. 100 Total 275,538,495

6 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 01 Dirección y Administración Institucional 8,996,200 19,354, ,910 30,000 28,546,195 30,000 28,576, Fondo General Dirección Superior 2,078, ,580 2,569,625 2,569, Fondo General Administración General 3,954,875 1,429, ,485 5,541,530 5,541, Inversiones en Activos Fijos 22-1 Fondo General 30,000 30,000 30, Fondo General Gestión Técnico Normativa 2,963,280 17,433,335 38,425 20,435,040 20,435, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 206,063, ,063, ,063, Fondo General Hospital Nacional Rosales 22,310,830 22,310,830 22,310, Fondo General Hospital Nacional "Benjamin Bloom" 14,112,230 14,112,230 14,112, Fondo General Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Argüello Escolán" 8,530,075 8,530,075 8,530, Fondo General Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" 7,799,250 7,799,250 7,799, Fondo General Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Zaldaña" 6,752,885 6,752,885 6,752, Fondo General Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana 13,989,495 13,989,495 13,989, Fondo General Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán 6,716,520 6,716,520 6,716, Fondo General Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate 7,859,270 7,859,270 7,859, Fondo General Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango 4,669,315 4,669,315 4,669, Fondo General Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador 11,466,660 11,466,660 11,466, Fondo General Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente 6,515,025 6,515,025 6,515, Fondo General Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca 7,433,480 7,433,480 7,433, Fondo General Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel 12,351,315 12,351,315 12,351, Fondo General Hospital Nacional "San Pedro", Usulután 6,332,900 6,332,900 6,332, Fondo General Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil 12,958,240 12,958,240 12,958, Fondo General Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro" de San Bartolo 6,617,300 6,617,300 6,617, Fondo General Hospital Nacional de Cojutepeque 4,136,130 4,136,130 4,136, Fondo General Hospital Nacional de La Unión 3,425,835 3,425,835 3,425, Fondo General Hospital Nacional de Ilobasco 2,773,490 2,773,490 2,773, Fondo General Hospital Nacional de Nueva Guadalupe 2,734,265 2,734,265 2,734, Fondo General Hospital Nacional de Ciudad Barrios, "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez" 2,216,365 2,216,365 2,216,365 Gastos Corrientes Gastos de Capital Total

7 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes Fondo General Hospital Nacional de Sensuntepeque 2,922,620 2,922,620 2,922, Fondo General Hospital Nacional de Chalchuapa 2,442,530 2,442,530 2,442, Fondo General Hospital Nacional de Metapán 2,265,110 2,265,110 2,265, Fondo General Hospital Nacional de San Francisco Gotera 4,636,165 4,636,165 4,636, Fondo General Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima 3,388,685 3,388,685 3,388, Fondo General Hospital Nacional de Nueva Concepción 2,718,815 2,718,815 2,718, Fondo General Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María 2,849,585 2,849,585 2,849, Fondo General Hospital Nacional de Jiquilísco 2,337,050 2,337,050 2,337, Fondo General Hospital Nacional de Suchitoto 1,438,835 1,438,835 1,438, Fondo General Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos 5,796,510 5,796,510 5,796, Fondo General Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 286, , , Fondo General Cruz Roja Salvadoreña 1,216,500 1,216,500 1,216, Fondo General Subsidios Varios 2,063,490 2,063,490 2,063, Desarrollo de la Inversión 319,325 12,012, ,095 28,187,430 40,898,640 40,898, Donaciones Construcción y Equipamiento de Establecimientos de Salud, Donación Gran Ducado de Luxemburgo 1,200,000 1,200,000 1,200, Inversiones en Activos Fijos Gastos Corrientes Gastos de Capital Total Fondo General Apoyo a la Modernización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Préstamo BID No. 1092/OC-ES 30, , , , , Préstamos Externos 288,370 3,724,430 22,000 4,034,800 4,034, Fondo General Programa Reconstrucción de Hospitales y Ampliación de Servicios de Salud, Préstamo BIRF No ES 896,340 6,500 2,693,120 3,595,960 3,595, Préstamos Externos 6,819,720 18,315,100 25,134,820 25,134, Préstamos Externos Equipamiento de la Red Hospitalaria Nacional, Préstamo ICO y Deutsche Bank 5,957,110 5,957,110 5,957, Donaciones Apoyo al Fortalecimiento de la Salud, Donación Cooperación Mixta España El Salvador Total 9,315,525 31,366, , ,063,660 28,217, ,609,855 40,928, ,538,495

8 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 03 Desarrollo de la Inversión 40,898, Construcción y Equipamiento de Establecimientos de Salud, Donación Gran Ducado de Luxemburgo 1,200, Programa de Salud en Oriente San Miguel, La Donación 100 % Unión y Morazán Dic / ,200, Apoyo a la Modernización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Préstamo BID No. 1092/OC - ES 5,010, Apoyo a la Modernización del Sector Salud 100 % A Nivel Nacional Dic / ,010,650 Fondo General 975,850 Préstamos Externos 4,034, Programa Reconstrucción de Hospitales y Ampliación de Servicios de Salud, Préstamo BIRF No ES 28,730, Programa Reconstrucción por Emergencia y Extensión Servicios de Salud (BIRF No ES) 100% A Nivel Nacional Dic / ,493,945 Fondo General 1,095,170 Préstamos Externos 8,398, Rehabilitación y Equipamiento Hospital Nacional San Pedro, Usulután 3236 Rehabilitación y Equipamiento Hospital Nacional Santa Teresa, de Zacatecoluca 3237 Reparación Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel 3238 Rehabilitación y Equipamiento Hospital Nacional San Rafael 3240 Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital Nacional de Cojutepeque 3241 Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital Santa Gertrudis, San Vicente 3242 Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador 25% de Avance Usulután Dic / ,240,000 Fondo General 291,200 Préstamos Externos 1,948,800 31% de Avance La Paz Dic / ,000,000 Fondo General 390,000 Préstamos Externos 2,610,000 12% de Avance San Miguel Dic / ,240,000 Fondo General 291,200 Préstamos Externos 1,948,800 25% de Avance La Libertad Dic / ,400,000 Fondo General 572,000 Préstamos Externos 3,828,000 28% de Avance Cuscatlán Dic / ,000,000 Fondo General 390,000 Préstamos Externos 2,610,000 26% de Avance San Vicente Dic / ,290,835 Fondo General 557,810 Préstamos Externos 3,733,025 1% de Avance San Salvador Dic / ,000 Fondo General 8,580 Préstamos Externos 57,420

9 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 04 Equipamiento de la Red Hospitalaria Nacional, Préstamo ICO y Deutsche Bank 5,957, Equipamiento de la Red Hospitalaria Nacional Préstamo Externo 100 % A Nivel Nacional Dic / ,957, Apoyo al Fortalecimiento de la Salud, Donación Cooperación Mixta España El Salvador 100 Fortalecimiento a la Salud Integral Donación 100% A Nivel Nacional Dic. / Total 40,898,640 C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,725 1, , , , ,985 1, , , , ,775 1, , , , ,740 1, , , , ,435 1, , , , ,195 1, , , , ,305 1, , , ,385 1, , , , ,845 1, , , , ,015 1, , , , ,435 2, , , , ,325 2, , , , ,645 2, en adelante 7 241, , ,730 Total 626 6,289, ,447, ,736,310

10 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,380 Personal Ejecutivo ,945 Personal Técnico ,254,885 Personal Docente ,560 Personal Administrativo ,635,175 Personal de Obra ,050 Personal de Servicio ,315 Total ,736,310