Ficha Informativa de Proyecto 2016

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1 MCE - Ministerio de Comercio Exterior Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Administración de Talento Humano Ficha Informativa de Proyecto 2016 PROYECTO: I007 Plan de Capacitación interna de los procesos mas relevantes de la Coordinación General Administrativa Financiera Líder del Proyecto: Balseca Tapia, Elsa Mariana (mariana.balseca@comercioexterior.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Borja Ansaldo, Lourdes Programas Relacionados: Titular: García Alvarado, Mónica Marina Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Brainware - Talento Humano Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 3 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 Localidad de Gestión: Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/06/ /11/2016 de última actualización: 31/08/2016 de Fin Base: - Modificado por: Balseca Tapia, Elsa Mariana del siguiente Hito: 29/09/2016 Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales DATOS GENERALES Descripción Este proyecto permitirá al personal obtener conocimientos acerca de las diversas tareas administrativas que se desarrollan dentro de la Coordinación General Administrativa Financiera, con la finalidad de proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal Beneficios Cualitativos El objetivo de este proyecto es potenciar las capacidades de los servidores del Ministerio de Comercio Exterior, con los procesos desarrollados en la Direcciones que conforman la Coordinación General Administrativa Financiera, de manera que se facilite la interacción para lograr una mejora en la atención a los usuarios internos y disminuir el tiempo de respuesta de sus trámites. Tipo de Beneficiario Beneficiarios Internos Restricciones CALIDAD: Contenido inadecuado de la capacitación. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/06/2016 de Fin: 30/11/ /09/2016 2:22 PM GPR 1/7

2 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 15 % 34 % 48 % 62 % 90 % 100 % real acumulado % 34 % 48 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) AGOSTO 2016: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1.- Durante el mes de agosto de 2016, se procedió a realizar la fase de 2 del proyecto del Plan de Capacitación interna de los Procesos Administrativos Financieros, enviando la convocatoria mediante correo electrónico a los grupos conformados por las siguientes áreas: Subsecretaria de Servicios al Comercio Exterior, Coordinación de Denominaciones de Origen, Coordinación de Logística Internacional, Dirección de Origen, Subsecretaria de Políticas de Comercio Exterior, Coordinación de Políticas de Inversiones, Coordinación de Políticas de Importaciones, Coordinación de Políticas de Exportaciones, en relación a lo establecido en el cronograma de actividades del proyecto. (HITO No. 7,CUMPLIDO). Balseca Tapia, Elsa Mariana 31/08/ :57 PM 2.- Se realizó el registro en la Base de Capacitación de la Dirección de Talento Humano, de la ejecución de la Fase 2 del proyecto "Plan de Capacitación interna de los procesos mas relevantes de la Coordinación General Administrativa Financiera" el 31 de agosto del 2016, donde se impartió los temas definidos de Contratación Pública, Certificaciones Presupuestarias, Liquidaciones, Selección y Evaluación de desempeño. (HITO No. 8, CUMPLIDO). JULIO 2016: 1.- Durante el mes de julio de 2016 se dió inicio a la ejecución del proyecto del Plan de Capacitación interna de los Procesos Administrativos Financieros enviando la convocatoria mediante correo electrónico a los grupos conformados por las siguientes áreas: Despacho, Viceministerios, Coordinación Técnica COMEX, Dirección de Comunicación Social y Dirección de Estudios Económico y Comerciales, en relación a lo establecido en el cronograma de actividades del proyecto. (HITO 5,CUMPLIDO). 2.- Se realizó la difusión de la Fase 1 del proyecto "Plan de Capacitación interna de los procesos mas relevantes de la Coordinación General Administrativa Financiera" el 29 de julio del 2016, donde se impartió los temas definidos de Contratación Pública, Certificaciones Presupuestarias, Liquidaciones, Selección y Evaluación de desempeño. (HITO 6, CUMPLIDO). Balseca Tapia, Elsa Mariana 05/08/ :56 PM JUNIO 2016: 1.- Durante el mes de junio de 2016 se procedió con la elaboración del Acta de constitución del proyecto del Plan de Capacitación interna de los procesos más relevantes de la Coordinación General Administrativa Financiera. (HITO 1, CUMPLIDO). 2.- Se realizó la reunión con la Coordinadora General Administrativa Financiera con la finalidad de obtener la aprobación del Plan de Capacitación interna. (HITO 2, CUMPLIDO). 3.- Se establece responsables del proyecto de Elaboración y Ejecución del Plan de Capacitación, en el cual se designa a la Sra. Mariana Balseca Como Líder del Proyecto. (HITO 3, CUMPLIDO). Castillo Buenaño, Pilar del Carmen 01/07/ :46 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. * General. La no participación de los funcionarios en los talleres organizados CAUSARÍA de última actualización 21/07/2016 Elsa Mariana Balseca Tapia Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 30 % /1 07/09/2016 2:22 PM GPR 2/7

3 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo incumplimiento del cronograma y metas establecidas para el proyecto de capacitación Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales LOCALIDADES 1 Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Acta de constitución del proyecto elaborada. 2 DEFINICIÓN: Reunión con la Coordinadora General Administrativa Financiera realizada. 3 PLANEACIÓN: Responsables del proyecto de Elaboración y Ejecución del Plan de Capacitación. designado. 4 PLANEACIÓN: Cronograma 5 EJECUCIÓN: Fase No EJECUCIÓN:Registro en ejecución de la Fase No.- 1 realizado 7 EJECUCIÓN: Fase No EJECUCIÓN:Registro en ejecución de la Fase No.- 2 realizado 9 EJECUCIÓN: Fase No EJECUCIÓN:Registro en ejecución de la Fase No.- 3 realizado 11 EJECUCIÓN: Fase No EJECUCIÓN:Registro en ejecución de la Fase No.- 4 realizado. Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 29/06/ /06/2016 Sí Inicio de Trabajo 29/06/ /06/2016 Sí /06/ /06/2016 Sí /07/ /07/2016 Sí /07/ /07/2016 Sí /07/ /07/2016 Sí /08/ /08/2016 Sí /08/ /08/2016 Sí /09/ /09/2016 No /09/ /09/2016 No /10/ /10/2016 No /10/ /10/2016 No /09/2016 2:22 PM GPR 3/7

4 HITOS 13 EJECUCIÓN: Fase No EJECUCIÓN:Registro en ejecución de la Fase No.- 5 realizado. 15 CIERRE: Revisión de las Fases Ejecutadas realizado. 16 CIERRE: Informe Plan de Capacitación interna de los procesos más relevantes de la Coordinación General Administrativa Financiera Elaborado. 17 CIERRE: Acta de cierre del Proyecto elaborada y firmada. Hito Categoría Comprometida 9-Entregables Formales 9-Entregables Formales Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Físico 28/10/ /10/2016 No /10/ /10/2016 No /11/ /11/2016 No /11/ /11/2016 No /11/ /11/2016 No 3.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 07/09/2016 2:22 PM GPR 4/7

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 ** Costo Total: 1.00 Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2016) 0.00 Programado a Devengar Ppto Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Estado Anual Ene Feb 07/09/2016 2:22 PM GPR 5/7

6 Presupuesto Mensual 2016 Mes Acumulado Estado Anual Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar el desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Comercio Exterior, MEDIANTE la generación de un ambiente propicio al cambio y fortalecimiento de las capacidades y actitudes del personal del MCE. Objetivos Operativos Matriciales MCE - Ministerio de Comercio Exterior >Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Administrativa 1 Incrementar la eficacia en la contratación pública y atención a servicios generales MEDIANTE la implementación de un manual de procedimientos, la difusión, uso y correcta aplicación. MCE - Ministerio de Comercio Exterior >Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Financiera 1 Incrementar el uso eficiente de recursos económicos del Ministerio de Comercio Exterior MEDIANTE el análisis presupuestarios, la socialización de manuales de procedimientos y elaboración de informes presupuestarios y de control ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACION HITO 6: Registro en la Base de Capacitación la ejecución de la Fase No.- 1 realizado 2 ASOCIACION HITO No. 7. Ejecución del Plan de Capacitación Fase 2 3 ASOCIACION HITO No. 8. Registro en la base de Capacitación la ejecución de la Fase 2 realizado 4 ASOCIACIÓN HITO 1- Acta de constitución del proyecto elaborada. 5 ASOCIACIÓN HITO 2- Reunión con la Coordinadora General Administrativa Financiera realizada. 6 ASOCIACIÓN HITO 3-Responsables del proyecto de Elaboración y Ejecución del Plan de Capacitación. designado. 7 ASOCIACIÓN HITO 4- Cronograma de Ejecución del Plan de Capacitación. 8 ASOCIACIÓN HITO 5- Fase No.- 1 de Ejecución del Plan de A6.pdf 02/08/2016 A7.pdf 31/08/2016 A8.pdf 31/08/2016 A1.pdf 01/07/2016 A2.pdf 01/07/2016 A3.pdf 01/07/2016 A4.pdf 08/07/2016 A5.pdf 29/07/2016 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Balseca Tapia, Elsa Mariana Líder del Proyecto Analista de de la Dirección de Talento Humano mariana.balseca@comerc ioexterior.gob.ec 07/09/2016 2:22 PM GPR 6/7

7 Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Borja Ansaldo, Lourdes Patrocinador Ejecutivo Coordinadora General Administrativa Financiera García Alvarado, Mónica Marina Montalvan Arteaga, Winston Ricardo Titular del Proyecto Seguimiento del Proyecto Director de Recursos Humanos Analista de Talento Humano xterior.gob.ec rcioexterior.gob.ec 07/09/2016 2:22 PM GPR 7/7