Vicerrectoría Administrativa. Presupuesto de Rentas y Gastos de Funcionamiento e Inversión Vigencia 2011

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Montserrat Rey Roldán
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1 Vicerrectoría Administrativa Presupuesto de Rentas y Gastos de Funcionamiento e Inversión Vigencia 2011 Consideraciones Iniciales Presupuesto Vigencia 2011

Consideraciones Iniciales INGRESOS Recursos Propios Recursos Nación Académicos (Matrículas, Inscripciones, Derechos de grado) Funcionamiento

2 Consideraciones Iniciales INGRESOS Recursos Propios Recursos Nación Académicos (Matrículas, Inscripciones, Derechos de grado) Funcionamiento Financieros Inversión Varios (Certificados, actas de grado, multas, otros) Proyectos Especiales Administrados bajo la Cuenta de Operación Comercial

Participación de los Aportes Nación y Recursos Propios en la Ejecución Presupuestal de Ingresos (Millones $) 42% 58% Los ingresos muestran un comportamiento creciente durante los últimos 10 años en

3 Participación de los Aportes Nación y Recursos Propios en la Ejecución Presupuestal de Ingresos (Millones $) 42% 58% Los ingresos muestran un comportamiento creciente durante los últimos 10 años en especial por la buena gestión administrativa y financiera de los Recursos Propios. Durante la vigencia 2010 la participación de los recursos propios sobre la ejecución total de ingresos fue del 42% y la participación de los recursos de la Nación fue del 58%

Transferencias Investigación innovación y extensión Internacionalización

4 GASTOS Funcionamiento Inversión Objetivos del PDI Gastos de Personal Desarrollo Institucional Gastos Generales Cobertura con Calidad Transferencias Investigación innovación y extensión Internacionalización Proyectos Especiales Impacto regional Alianzas estratégicas Bienestar Institucional

5 Participación de los Aportes Nación y Recursos Propios en la Ejecución Presupuestal de Gastos (Millones $) 38.3% 61.7% La participación de los Recursos Propios en la ejecución presupuestal de gastos muestra un comportamiento creciente. Durante la vigencia 2010 la participación de los recursos propios sobre la ejecución total de gastos fue del 38,3% y la participación de los recursos de la Nación fue del 61,7%

6 29.8% 30.9% 33.4% 69.9% 73.1% 74.6% 70.2% 69.1% 66.6% 30.1% 26.9% 25.4% Los gastos de funcionamiento en gran parte han sido financiados con Recursos de la Nación, sin embargo cabe resaltar que se ha venido dando un crecimiento en la participación con Recursos Propios. Durante la vigencia 2010 la participación de los Recursos de la Nación en la ejecución de gastos de funcionamiento fue del 66,6% y la participación de los Recursos Propios fue del 33,4% Los gastos de inversión han sido financiados en gran parte con Recursos Propios. Durante la vigencia 2010 la participación de los Recursos Propios en la ejecución de gastos de inversión fue del 74,6% y la participación de los Recursos de la Nación fue del 25,4%

7 Acuerdo No. 45 del 14 de Diciembre de 2010 Por medio del cual se determina el presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Tecnológica de Pereira para la vigencia fiscal 2011

Presupuesto de Funcionamiento 2011 (Millones $) Necesidades de presupuesto $ 97.907-3,6% $ 25.969 $ 68.

496 Participación Recursos Propios 27,5% Participación Recursos Nación 72,5% Presupuesto de Inversión

8 Presupuesto de Funcionamiento 2011 (Millones $) Necesidades de presupuesto $ ,6% $ $ Total presupuesto Aprobado $ Participación Recursos Propios 27,5% Participación Recursos Nación 72,5% Presupuesto de Inversión 2011 (Millones $) Necesidades de presupuesto $ $ $2.430 Total presupuesto Aprobado $ Participación Recursos Propios 82,2% Participación Recursos Nación 16,8%

9 Distribución del presupuesto de gastos para la vigencia 2011 (Millones $)

Gastos de Personal (Millones $) Personal Docente

Planta 194 - Docentes Transitorios 796 - Docentes

Oficiales y Empleados públicos (Planta) 184

10 Gastos de Personal (Millones $) Personal Docente Personal Administrativo Monitores Docentes de Planta Docentes Transitorios Docentes Catedráticos y sobrecarga Trabajadores Oficiales y Empleados públicos (Planta) 184 Transitorios Administrativos 50 - Contratistas Monitores Académicos

11 Compra de Equipo Materiales y Suministros Mantenimiento Gastos Generales (Millones $) Seguros Viáticos y Gastos de Viaje Comunicación y Transporte Capacitación de Personal Arrendamientos Servicios Públicos Impresos y Publicaciones Ver

12 Impresos y Publicaciones Compra de: Libros y Revistas Participación en Ferias de Libro

13 Transferencias (Millones $) Icfes 2% Contraloría Sentencias y Conciliaciones Pensiones

14 Gastos de Comercialización (Millones $)

15 Gastos de Inversión (Millones $) Bienestar Institucional Desarrollo Institucional Cobertura con Calidad Alianzas estratégicas Objetivos del Plan de Desarrollo Institucional Investigación innovación y extensión Impacto regional Internacionalización

Objetivo 1: Desarrollo Institucional $9.

intervención física Conservación de áreas de bosque Mantenimiento de

de datos para la biblioteca Desarrollo de los sistemas de información

Renovación de equipos de laboratorio y salas para el uso de los

actualización de software Servicios de comunicación e internet

físicos Estudio de la Estructura organizacional Gestión del talento

16 Objetivo 1: Desarrollo Institucional $9.308 (Millones $) Desarrollo del Campus Universitario a través de la intervención física Conservación de áreas de bosque Mantenimiento de inmuebles Comprende 4 proyectos Actualización y Adquisición de bases de datos para la biblioteca Desarrollo de los sistemas de información Renovación de equipos para personal administrativo y docente Renovación de equipos de laboratorio y salas para el uso de los estudiantes Renovación equipos de la red institucional Renovación y actualización de software Servicios de comunicación e internet Desarrollo de la Web institucional Automatización de los espacios físicos Estudio de la Estructura organizacional Gestión del talento humano (Capacitación institucional, inducción y re inducción personal administrativo y docente Gestión de Calidad Cultura organizacional

Egresado Implementación de estrategias para aumento de

Aprendibilidad 21,3% Observatorio Académico

virtuales de aprendizaje Cobertura con Calidad Reforma

(Acreditación de programas de pre y postgrado)

Docente (Comisiones de Estudio) Formación Postgraduada

17 Objetivo 2: Cobertura con Calidad $1.069 (Millones $) Comprende 5 proyectos Observatorio del Egresado Implementación de estrategias para aumento de cobertura con calidad Cobertura 3,3% Educabilidad 10,8% Aprendibilidad 21,3% Observatorio Académico Acompañamiento Académico Implementación de ambientes virtuales de aprendizaje Cobertura con Calidad Reforma curricular Autoevaluación y mejoramiento continuo (Acreditación de programas de pre y postgrado) Enseñabilidad 20,8% Educatividad 43,8% Formación Docente (Comisiones de Estudio) Formación Postgraduada Capacitación Docente (segunda lengua, manejo de tics, formación en pedagogía, humanística e investigación)

de la Salud Servicios de psicología, psiquiatría, fonoaudiología Inducción de Estudiante, taller de símbolos y valores institucionales Formación Cultural Cultura Ciudadana Bono Alimenticio Monitoria

18 Objetivo 3: Bienestar Institucional $1.840 (Millones $) Comprende 5 proyectos Salud Integral 11% Formación Integral 22,5% Atención Integral 53,3% Observatorio Social y Calidad de Vida 6,4% Gestión Estratégica 6,8% Prevención y Promoción de la Salud Servicios de psicología, psiquiatría, fonoaudiología Inducción de Estudiante, taller de símbolos y valores institucionales Formación Cultural Cultura Ciudadana Bono Alimenticio Monitoria Social Monitoreo al Acompañamiento de la Permanencia y Egreso Exitoso de los Estudiantes Direccionamiento de los procesos y procedimientos estratégicos para la gestión y el fortalecimiento de la responsabilidad social (Alianzas, Convenios) Asesoría en sexualidad Formación Deportiva Acompañamiento Población en condición de Discapacidad (Auditiva, Visual y Motriz) Bono de donaciones y matrícula Bono de transporte Campañas de salud Programa Sillas Vacías

19 Objetivo 4: Investigación, Innovación y Extensión $1.515 (Millones $) Comprende 3 proyectos Políticas de Fomento a la investigación 16,2% Apoyo a la socialización del conocimiento a nivel nacional e internacional (congresos, publicación de libros, ponencias) Apoyo al programa Ondas Trasferencias a la Red Alma Mater para el fondo de investigación Apoyo a Jóvenes investigadores de Colciencias Apoyo a pequeños científicos de los Andes (Proyectos de investigación) Relación Universidad Empresa Estado 4,3% Emprendimiento Transferencias Incubar eje cafetero Apoyo a los docentes que hacen seguimiento a los estudiantes en prácticas empresariales Convocatorias Internas y Externas para financiar proyectos 79,5% Financiación de proyectos de Investigación a docentes y semilleros Apoyo tesis de grado estudiantes Financiación proyectos de extensión Premio al mejor investigador

(Visitas académicas, participación ferias, integración de nuevas redes) Movilidad Estudiantil 20,6% Apoyo a docentes y

20 Objetivo 5: Internacionalización $207 (Millones $) Comprende 3 proyectos Apoyo a estudiantes para intercambios académicos, pasantías y doble titulación Apoyo a las Facultades y/o docentes para gestión académica a nivel internacional (Visitas académicas, participación ferias, integración de nuevas redes) Movilidad Estudiantil 20,6% Apoyo a docentes y administrativos para inmersión en la lengua inglesa Internacionalización Doble titulación y/o Pares Académicos 30,1% Bilingüismo 49,3%

21 Objetivo 6:Impacto Regional $174 (Millones $) Comprende 5 proyectos Red Observatorios Ecorregión 12,1% Participación en espacios de discusión orientados al trabajo regional que permitan suministrar información y recomendaciones para la toma de decisiones y aportar insumos para las comunidades académicas regionales articulaos al Sistema de Información Regional SIR Formulación y Gestión de políticas públicas 9,7% Conformación de un sistema interno en el cual las facultades, docentes y dependencias participen de las diferentes iniciativas que se consolidan como políticas públicas. Paisaje Cultural Cafetero 25,8% La UTP como institución académica aporta al proyecto de inclusión del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), en la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO como entidad que genera y divulga conocimiento sobre este territorio. Alianza Universidad Empresa Estado 14,6% Fortalece relaciones con los sectores públicos, productivos y la academia con el fin de coordinar esfuerzos y recursos para el mejor aprovechamiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación a favor de la productividad y competitividad. Plataforma natural del territorio para el desarrollo sostenible 37,8% Aporte académico a la ejecución de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Eje Cafetero.

22 Objetivo 7: Alianzas Estratégicas $353 (Millones $) Comprende 3 proyectos Aprestamiento Institucional 42,2% Capacitación y entrenamiento de la comunidad universitaria para la conformación de redes de trabajo mediante alianzas. Vigilancia Inteligencia Competitiva 13% Propuesta de modelo del sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la Universidad Tecnológica de Pereira Mercadeo Social 44,8% Se busca el reconocimiento de la Institución a nivel regional y nacional, igualmente insertarse en la definición y mejoramiento de políticas públicas.

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