FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo agrícola PROYECTO PRESUPUESTARIO: Apoyo para insumos agrícolas UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2712 Dirección General de Agricultura NOMBRE DEL INDICADOR: [689] Superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada con material vegetativo. FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada con material vegetativo. Cultivos intensivos / Superficie frutícola, florícola y hortícola programada a apoyar con material vegetativo. Cultivos intensivos )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra la cobertura de la superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada con material vegetativo DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación con el ejercicio fiscal VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada con material vegetativo. Cultivos intensivos Hectárea Suma Superficie frutícola, florícola y hortícola programada a apoyar con material vegetativo. Cultivos intensivos Hectárea Constante DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: Apoyar con material vegetativo de alto potencial productivo, la incorporación de 25 hectáreas a la producción frutícola, florícola y hortícola ,22.8 MORADO VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Para el trimestre que se informa se refleja una desviación positiva; cabe hacer mención con la meta anual inicialmente establecida se tuvo un incremento con respecto a lo programado esto debido a que los productores solicitaron planta frutal con el subsidio menor, lo que permitió incrementar la superficie considerablemente Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz Jefe de Departamento Veter. Victoriano Luis Zepeda Espinoza Director de Sanidad Agropecuaria SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

2 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de tecnología entre los productores agropecuarios. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo agrícola PROYECTO PRESUPUESTARIO: Apoyo para activos agrícolas UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2712 Dirección General de Agricultura NOMBRE DEL INDICADOR: [695] Porcentaje de establecimiento, rehabilitación y tecnificacion de infraestrucctura productiva. FÓRMULA DE CÁLCULO: Proyectos atendidos para modernizar y/o rehabilitar la infraestructura productiva. Cultivos intensivos / Proyectos programados a atender con la modernización y rehabilitación de la infraestructura productiva. Cultivos intensivos *1 INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de cumplimiento en el establecimiento y tecnificación del programa de invernaderos DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación con el ejercicio fiscal VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Proyectos atendidos para modernizar y/o rehabilitar la infraestructura productiva. Cultivos intensivos Proyecto Suma Proyectos programados a atender con la modernización y rehabilitación de la infraestructura productiva. Cultivos intensivos Proyecto Constante DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: Muestra el nivel de cumplimiento en el establecimiento y tecnificación y rehabilitación de unidades de producción VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Para el trimestre que se informa se tiene un cumplimiento del 17 por ciento respecto a la meta programada gracias al interés de los productores en mejorar e incrementar su producción, que son parte de los beneficios que otorga la agricultura bajo ambientes protegidos; así mismo cabe hacer mención que respecto a la meta anual se observa una desviación positiva de poco más del 3 por ciento, cumpliendo satisfactoriamente con lo establecido para este proyecto. Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz Jefe de Departamento Veter. Victoriano Luis Zepeda Espinoza Director de Sanidad Agropecuaria SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

3 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo agrícola PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2712 Dirección General de Agricultura NOMBRE DEL INDICADOR: [757] Porcentaje de superficie apoyada con insumos agrícolas en los principales cultivos. FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie apoyada con insumos agrícolas en principales cultivos. Agricultura / Superficie total sembrada. Agricultura )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de superficie apoyada con insumos agrícolas respecto al total de la superficie sembrada con principales cultivos DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superficie total sembrada con principales cultivos COBERTURA: Once delegaciones regionales VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Superficie apoyada con insumos agrícolas en principales Hectárea Suma cultivos. Agricultura Superficie total sembrada. Agricultura Hectárea Constante DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: Apoyar el 22.67% con insumos agrícolas subsidiados de la superficie total sembrada de los principales cultivos estimada en 657 hectáreas VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se tiene una desviación negativa del 5.9 por ciento con relación a la meta del periodo que se informa, debido a que las cifras registradas corresponden a apoyos comprobados en este trimestre. Se tiene un cumplimiento del 9.8 por ciento de la meta anual, que corresponde a superficie apoyada con fertilizantes, semillas y mejoradores de suelo para beneficio de los productores. Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz Jefe de Departamento Veter. Victoriano Luis Zepeda Espinoza Director de Sanidad Agropecuaria SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

4 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo agrícola PROYECTO PRESUPUESTARIO: Apoyo para activos agrícolas UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2712 Dirección General de Agricultura NOMBRE DEL INDICADOR: [758] Productores beneficiados con maquinaria y equipo agrícola apoyado con subsidios FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Maquinaria y equipo agrícola apoyado. Agricultura / Maquinaria y equipo agricola programados a apoyar. Agricultura )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de cumplimiento de la meta anual programada de maquinaria y equipo subsidiada DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 215 VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Maquinaria y equipo agrícola apoyado. Agricultura Equipo Suma Maquinaria y equipo agricola programados a apoyar. Agricultura Equipo Constante Atender el 1% de las solicitudes registradas para maquinaria y equipo agricola DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se presenta una desviación positiva del 8 por ciento con relación a la meta del trimestre que se reporta, debido a que se autorizaron más apoyos con las economías existentes ya que algunos equipos fueron de menor costo a lo programado. Se tiene un cumplimiento del proyecto del 14.9 por ciento, con relación a la meta anual del proyecto. Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz Jefe de Departamento Veter. Victoriano Luis Zepeda Espinoza Director de Sanidad Agropecuaria SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

5 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo agrícola PROYECTO PRESUPUESTARIO: Apoyo para activos agrícolas UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2712 Dirección General de Agricultura NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: [759] Porcentaje de superficie mecanizada ( Superficie mecanizada acumulada con apoyos otorgados. Agricultura / Superficie programada a mecanizar con apoyos otorgados durante la administración. Agricultura )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra la cobertura de la mecanización con la maquinaria apoyada respecto a la superficie programada a apoyar con apoyos otorgados durante la administración DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 215 COBERTURA: Once delegaciones regionales del Estado VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Superficie mecanizada acumulada con apoyos Hectárea Suma otorgados. Agricultura Superficie programada a mecanizar con apoyos otorgados durante la administración. Agricultura Hectárea Constante DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: Mecanizar 4 hectáreas con maquinaria subsidiada que representa el 16.6% de las 24 hectáreas de la administración VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO En el trimestre que se reporta se tiene una desviación positiva del 5.2 por ciento con relación a la meta de este periodo, debido a que algunos apoyos entregados son para maquinar mas superficie a la programada. Se tiene un cumplimiento del 94.7 por ciento con relación a la meta anual, lo que representa el 76.2 por ciento de superficie mecanizada con apoyo otorgado durante la Administración (182,21 hectáreas) Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz Jefe de Departamento Veter. Victoriano Luis Zepeda Espinoza Director de Sanidad Agropecuaria SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

6 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo agrícola PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2712 Dirección General de Agricultura NOMBRE DEL INDICADOR: [76] Comportamiento del volumen de producción agrícola del Estado de México FÓRMULA DE CÁLCULO: (( Volumen de la producción agrícola año actual. Agricultura / Volumen de la producción agrícola año anterior. Agricultura )-1)*1 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación porcentual anual en el volumen de la producción agrícola del Estado de México DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 215 COBERTURA: Once delegaciones regionales del Estado VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Volumen de la producción agrícola año actual. Agricultura Tonelada Suma Volumen de la producción agrícola año anterior. Agricultura Tonelada Constante Refleja la variación anual en el volumen de la producción agricola anual estatal (1.6) DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se registra el volumen de producción programado como preliminar debido que a la fecha aun no se cuenta con cifras definitivas de producción 216, las cuales están en proceso de conciliación con otras instancias, una vez que se cuenten con ellas se modificaran. Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz Jefe de Departamento Veter. Victoriano Luis Zepeda Espinoza Director de Sanidad Agropecuaria SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

7 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo agrícola PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2712 Dirección General de Agricultura NOMBRE DEL INDICADOR: [76] Comportamiento del volumen de producción agrícola del Estado de México FÓRMULA DE CÁLCULO: (( Volumen de la producción agrícola año actual. Agricultura / Volumen de la producción agrícola año anterior. Agricultura )-1)*1 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación porcentual anual en el volumen de la producción agrícola del Estado de México DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 215 COBERTURA: Once delegaciones regionales del Estado VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Volumen de la producción agrícola año actual. Agricultura Tonelada Suma Volumen de la producción agrícola año anterior. Agricultura Tonelada Constante Refleja la variación anual en el volumen de la producción agricola anual estatal (1.6) DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se registra el volumen de producción programado como preliminar debido que a la fecha aun no se cuenta con cifras definitivas de producción 216, las cuales están en proceso de conciliación con otras instancias, una vez que se cuenten con ellas se modificaran. Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz Jefe de Departamento Veter. Victoriano Luis Zepeda Espinoza Director de Sanidad Agropecuaria SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

8 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento a productores rurales PROYECTO PRESUPUESTARIO: Constitución y consolidación de organizaciones productivas UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2711 Dirección General de Desarrollo Rural NOMBRE DEL INDICADOR: [82] Porcentaje de organizaciones constituidas y fortalecidas FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Numero de constituciones realizadas. Desarrollo R / Numero de constituciones programadas. Desarrollo R )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de organizaciones productivas constituidas, perfeccionadas y consolidadas anualmente DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de organizaciones constituidas programadas durante el ejercicio 215 VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Numero de constituciones realizadas. Desarrollo R Documento Suma Numero de constituciones programadas. Desarrollo R Documento Suma DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: Se espera asesorar a 2 organizaciones productivas en aspectos de constitución, perfeccionamiento y consolidación MORADO VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO El indicador fue superado en un 53%, esto se debe a que las solicitudes que se tenían programadas en los 2 primeros trimestres no fueron alcanzadas en su oportunidad, viéndose desfasado su cumplimiento en el presente trimestre. CP. MARIA DEL ROCIO ORTIZ BERNAL SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DE PRODUCTORES Dr. JAIME NICOLAS JARAMILLO PANIAGUA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

9 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento a productores rurales PROYECTO PRESUPUESTARIO: Fomento a proyectos de producción rural UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2711 Dirección General de Desarrollo Rural NOMBRE DEL INDICADOR: [89] Porcentaje de subsidios y financiamientos otorgados a proyectos productivos rurales. FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Numero de proyectos apoyados. Desarrollo R / Numero de proyectos solicitados. Desarrollo R )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra el avance porcentual en el numero de proyectos productivos apoyados con subsidios para la adquisición de maquinaria y equipo y semovientes. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos solicitados durante 215 VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Numero de proyectos apoyados. Desarrollo R Expediente Suma Numero de proyectos solicitados. Desarrollo R Expediente Suma DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: Apoyar el establecimiento de proyectos productivos con subsidios para la adquisición de maquinaria y equipo semovientes en unidades de producción del Estado VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO No hay observaciones, en virtud de que el indicador se cumplió al 1%. CP. MARIA DEL ROCIO ORTIZ BERNAL SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DE PRODUCTORES Dr. JAIME NICOLAS JARAMILLO PANIAGUA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

10 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento a productores rurales PROYECTO PRESUPUESTARIO: Apoyo a la comercialización de productos del campo UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2716 Dirección General de Comercialización Agropecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [818] Promover la oferta y la demanda de los productos agropecuarios y acuícolas en la entidad FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Eventos realizados. Desarrollo R / Evento programados. Desarrollo R )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra la atención de productores en el mejoramiento de sus condiciones de mercado en un ejercicio presupuestal DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos programados durante el ejercicio presupuestal 215 VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Eventos realizados. Desarrollo R Evento Suma Evento programados. Desarrollo R Evento Suma DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: Productores agropecuarios con diversas acciones que realizan dentro del programa de fomento de desarrollo rural para mejorar sus condiciones de mercado VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se da cumplimiento de acuerdo a lo programado para el cuarto trimestre. M. en A.P. NARAHI ARROCENA ALEGRÍA LAE. JOSÉ RAMÓN ALBARRÁN MORA ASESOR ESPECIALIZADO DIRECTOR GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

11 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACCIÓN: Promover el desarrollo de un programa de financiamiento y capacitación para generar empresas agrícolas. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento a productores rurales PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2711 Dirección General de Desarrollo Rural NOMBRE DEL INDICADOR: [822] Cobertura de población beneficiada con las acciones de fomento de productores rurales FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Total de beneficiarios atendidos. Desarrollo R / Total de beneficiarios solicitantes. Desarrollo R )*1 INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de la población beneficiada con acciones de fomento a productores rurales en el ejercicio presupuestal DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Beneficiarios solicitantes durante el año 215 VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Total de beneficiarios atendidos. Desarrollo R Productor Suma Total de beneficiarios solicitantes. Desarrollo R Productor Suma DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: Total de productores agropecuarios que son atendidos con diversas acciones que se realizan dentro del programa de fomento de desarrollo rural para fortalecer los ingresos de los productores VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO La meta se observa ampliamente superada en un 84.52%, esto se debe a que originalmente en la meta "Beneficiar a personas en situación de pobreza multidimensional o alimentaria a través del programa de canasta alimentaria hortofrutícola", se contemplaba que un mismo beneficiario podría recibir en dos ocasiones el mismo apoyo; sin tener que sumarlos dos veces, situación que no se dio así, ya que cada solicitud corresponde a un beneficiario. CP. MARIA DEL ROCIO ORTIZ BERNAL SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DE PRODUCTORES Dr. JAIME NICOLAS JARAMILLO PANIAGUA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

12 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento a productores rurales PROYECTO PRESUPUESTARIO: Integración de la cadena productiva UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2716 Dirección General de Comercialización Agropecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [815] Porcentaje de apoyo de tipo economico para la consolidación de proyectos agroindustriales FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Empresas agroindustriales apoyadas. Desarrollo R / Numero de empresas agroindustriales solicitantes. Desarrollo R )*1 INTERPRETACIÓN: Empresas que dan valor agregado a su producción primaria DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Empresas solicitantes durante el ejercicio 215 VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Empresas agroindustriales apoyadas. Desarrollo R Expediente Suma Numero de empresas agroindustriales solicitantes. Desarrollo R Expediente Suma Alcanzar la capitalización de empresas que dan valor agregado a sus productos DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se da cumplimiento de acuerdo a lo programado para el cuarto trimestre M. en A.P. NARAHI ARROCENA ALEGRÍA LAE. JOSÉ RAMÓN ALBARRÁN MORA ASESOR ESPECIALIZADO DIRECTOR GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

13 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la implementación de tecnología de punta. de paquetes tecnológicos y de asistencia técnica especializada entre productores con alto potenc PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento pecuario PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2713 Dirección General Pecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [866] Porcentaje de unidades pecuarias atendidas con servicios para el desarrollo de capacidades FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Unidades de producción pecuarias atendidas con capacitación, asistencia técnica y transferencias de tecnología. Ganadería / Unidades de producción pecuarias solicitantes de capacitación, asistencia técnica y transferencias de tecnología. Ganadería )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de atención de unidades de producción con proyectos para el desarrollo de capacidades DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de solicitudes atendidas en relacion a las solicitadas VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Unidades de producción pecuarias atendidas con capacitación, asistencia técnica y transferencias de tecnología. Ganadería Unidades de producción pecuarias solicitantes de capacitación, asistencia técnica y transferencias de tecnología. Ganadería Proyecto Suma Proyecto Suma Atender el 1% de proyectos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Sin observaciónes... Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ DIRECTOR DE GANADERIA Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL PECUARIO SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

14 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Apoyar la adquisición de especies pecuarias genéticamente mejoradas además de equipamiento pecuario PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento pecuario PROYECTO PRESUPUESTARIO: Mejoramiento genético UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2713 Dirección General Pecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [872] Porcentaje de atención de solicitud de mejoramiento genético presentadas FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Solicitudes de mejoramiento genético atendidas. Ganaderia / Solicitudes de mejoramiento genético recibidas. Ganaderia )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de atención de solicitudes de mejoramiento genético, respecto del total de solicitudes recibidas durante el año DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de solicitud de ganado genéricamente mejorado atendidas durante el año VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Solicitudes de mejoramiento genético atendidas. Ganaderia Solicitud Suma Solicitudes de mejoramiento genético recibidas. Ganaderia Solicitud Constante Atender el 1% de las solicitudes de mejoramiento genético recibidas durante el presente año DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Sin observaciónes... Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ DIRECTOR DE GANADERIA Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL PECUARIO SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

15 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y clim PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento pecuario PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2713 Dirección General Pecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [976] Fortalecimiento y consolidación de los comités sistemas productos pecuarios FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Comités sistema producto pecuario fortalecidos y consolidados. Ganadería / Comités sistema producto pecuario programados para su fortalecimiento y consolidación. Ganadería )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de cumplimiento de la meta programada en el fortalecimiento y consolidación de los sistemas producto pecuarios DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comités de sistema producto consolidados VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Comités sistema producto pecuario fortalecidos y consolidados. Ganadería Sistema Suma Comités sistema producto pecuario programados para su fortalecimiento y consolidación. Ganadería Sistema Constante Fortalecimiento y consolidación de comités sistema producto DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Sin observaciónes... Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ DIRECTOR DE GANADERIA Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL PECUARIO SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

16 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento pecuario PROYECTO PRESUPUESTARIO: Producción de carne UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2713 Dirección General Pecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [98] Productores con pago oportuno de su crédito beneficiados con reintegro de intereses FÓRMULA DE CÁLCULO: Engordadores de ganado beneficiados con garantía fiduciaria y reintegro del 5% de intereses. Ganadería / Engordadores de ganado beneficiados con garantía fiduciaria. Ganadería *1 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de productores que cumplen oportunamente con el pago de créditos y evitan caer en cartera vencida DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de productores que pagan oportunamente los créditos otorgados VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Engordadores de ganado beneficiados con garantía fiduciaria y reintegro del 5% de intereses. Ganadería Productor Suma Engordadores de ganado beneficiados con garantía fiduciaria. Ganadería Productor Suma DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: Fomentar el 95% de los productores beneficiados con garantías fiduciarias y financiamiento para la engorda de ganado y paguen su crédito oportunamente VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO El avance trimestral fue por encima de la meta ya que la mayoría de los productores fueron apoyados al final de año. Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ DIRECTOR DE GANADERIA Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL PECUARIO SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

17 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento pecuario PROYECTO PRESUPUESTARIO: Producción de carne UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2713 Dirección General Pecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: [981] Atención de solicitudes de engordadores de ganado para favorecer la comercialización de carne ( Solicitudes de proyecto de engordadores de ganado atendidas para favorecer la comercialización. Ganadería / Solicitudes de proyecto de engordadores de ganado recibidas para favorecer la comercialización. Ganadería )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra el avance porcentual anual de las solicitudes atendidas de apoyos a engordadores de ganado para la comercialización de la carne, con relación a las solicitudes programadas a atender DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nuevo indicador VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Solicitudes de proyecto de engordadores de ganado atendidas para favorecer la comercialización. Ganadería Proyecto Suma Solicitudes de proyecto de engordadores de ganado recibidas para favorecer la comercialización. Ganadería Proyecto Suma DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: Atender el 1% de las solicitudes de engordadores de ganado para al apoyo a la comercialización de la carne * VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ DIRECTOR DE GANADERIA Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL PECUARIO SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

18 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la implementación de tecnología de punta. de paquetes tecnológicos y de asistencia técnica especializada entre productores con alto potenc PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria PROYECTO PRESUPUESTARIO: Inocuidad y calidad agroalimentaria UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2713 Dirección General Pecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [412] Porcentaje de acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria realizadas FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria realizadas / Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuarias programadas )*1 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta programada DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Meta programada VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad Acción Suma pecuaria realizadas Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuarias programadas Acción Suma Alcanzar el 1% de la meta programada DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: AMARILLO VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO con lo realizado se alcanzo el 94 por ciento de lo programado en el año, lo cual permitió con estas acciones de seguimiento que los programas de inversión de sanidad e inocuidad pecuaria alcanzaran sus respectivas metas. Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ DIRECTOR DE GANADERIA Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL PECUARIO SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

19 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y clim PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria PROYECTO PRESUPUESTARIO: Sanidad agrícola, acuícola y pecuaria UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2712 Dirección General de Agricultura NOMBRE DEL INDICADOR: [151] Porcentaje de acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad agrícola realizadas FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad agrícola realizadas / Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad agrícola programadas )*1 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta programada DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Meta programada VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad agrícola realizadas Acción Suma Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad agrícola programadas Acción Suma Alcanzar el 1% de la meta programada DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: MORADO VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO con lo realizado se alcanzo el 13 por ciento de lo programado en el año, lo cual permitió que con estas acciones de seguimiento los programas de inversión cumplieran con sus objetivos establecidos. Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz Jefe de Departamento Veter. Victoriano Luis Zepeda Espinoza Director de Sanidad Agropecuaria SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

20 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y clim PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria PROYECTO PRESUPUESTARIO: Sanidad agrícola, acuícola y pecuaria UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2713 Dirección General Pecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [152] Porcentaje de acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad acuícolas realizadas FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad acuícola realizadas / Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad acuícola programadas )*1 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en el seguimiento al cumplimiento de la meta programada DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Meta programada VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad Acción Suma acuícola realizadas Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad acuícola programadas Acción Suma Alcanzar el 1% de la meta programada DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: AMARILLO VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Con lo realizado en el año se alcanzo el 93 por ciento de la meta establecida, permitiendo que con estas acciones de seguimiento los programas de inversión de sanidad e inocuidad acuícola alcanzaran sus metas. Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ DIRECTOR DE GANADERIA Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL PECUARIO SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

21 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y clim PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2713 Dirección General Pecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [2432] Porcentaje de programas que mantienen y/o mejoran sus condiciones de sanidad, inocuidad y calidad. FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Programas que mantienen y/o mejoran sus condiciones de sanidad, inocuidad y calidad / programas operados por sanidad. )*1 INTERPRETACIÓN: Refleja el porcentaje del mantenimiento y/o mejora en el estatus sanitario en la entidad. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURA: 11 delegaciones regionales de la SEDAGRO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Programas que mantienen y/o mejoran sus condiciones de sanidad, inocuidad y calidad Programa Suma programas operados por sanidad. Programa Constante Cumplir el 1% de lo programado. DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO las unce campañas establecidas para mejorar y/o mantener sus condiciones sanitarias cumplieron con los objetivos establecidos. Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ DIRECTOR DE GANADERIA Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL PECUARIO SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

22 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y clim PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2712 Dirección General de Agricultura NOMBRE DEL INDICADOR: [2435] Comportamiento del volumen de producción agrícola del Estado de México (S) FÓRMULA DE CÁLCULO: (( Volumen de la producción agrícola año actual. Agricultura / Volumen de la producción agrícola año anterior. Agricultura )-1)*1 INTERPRETACIÓN: MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL ESTADO DE MÉXICO DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AÑO ANTERIOR COBERTURA: ONCE DELEGACIONES REGIONALES DEL ESTADO. VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Volumen de la producción agrícola año actual. Agricultura Tonelada Suma Volumen de la producción agrícola año anterior. Agricultura Tonelada Constante DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: REFLEJA LA VARIACIÓN ANUAL EN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ANUAL ESTATAL (1.6%) VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Sin observaciónes... Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz Jefe de Departamento Veter. Victoriano Luis Zepeda Espinoza Director de Sanidad Agropecuaria SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

23 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y clim PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria PROYECTO PRESUPUESTARIO: Sanidad agrícola, acuícola y pecuaria UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2712 Dirección General de Agricultura NOMBRE DEL INDICADOR: [2437] Porcentaje de supervisiones en materia de acciones de sanidad e inocuidad agrícola. FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Supervisiones de acciones agrícolas en sanidad e inocuidad realizadas. / Supervisiones de acciones agrícolas en sanidad e inocuidad programadas )*1 INTERPRETACIÓN: Refleja el número de supervisiones agricolas realizadas en materia de sanidad e inocuidad para mejora de la producción. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURA: 11 Delegaciones de la SEDAGRO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Supervisiones de acciones agrícolas en sanidad e Supervisión Suma inocuidad realizadas. Supervisiones de acciones agrícolas en sanidad e inocuidad programadas Supervisión Constante Cumplir al 1% con lo programado DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Con lo realizado se alcanzo el 93 por ciento de la meta anual, lo cual permitió que los programas de inversión de sanidad e inocuidad agrícola alcanzaran sus metas físicas. Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz Jefe de Departamento Veter. Victoriano Luis Zepeda Espinoza Director de Sanidad Agropecuaria SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

24 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y clim PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria PROYECTO PRESUPUESTARIO: Sanidad agrícola, acuícola y pecuaria UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2713 Dirección General Pecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [2438] Porcentaje de supervisiones en materia de acciones de sanidad e inocuidad pecuaria. FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Supervisiones de acciones pecuarias en sanidad e inocuidad realizadas. / Supervisiones de acciones pecuarias en sanidad e inocuidad programadas )*1 INTERPRETACIÓN: Refleja el número de supervisiones realizadas en materia de sanidad e inocuidad pecuaria. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURA: 11 Delegaciones Regionales de la SEDAGRO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Supervisiones de acciones pecuarias en sanidad e Supervisión Suma inocuidad realizadas. Supervisiones de acciones pecuarias en sanidad e inocuidad programadas Supervisión Constante Cumplir el 1% de lo programado. DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: AMARILLO VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO con lo realizado se alcanzo el 92 por ciento de lo programa, lo cual permitió que con estas acciones de supervisión a los programas de inversión sanidad e inocuidad pecuaria alcanzaran sus metas. Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ DIRECTOR DE GANADERIA Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL PECUARIO SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

25 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y clim PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria PROYECTO PRESUPUESTARIO: Sanidad agrícola, acuícola y pecuaria UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2713 Dirección General Pecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [2439] Porcentaje de supervisiones en materia de acciones de sanidad e inocuidad acuícola. FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Supervisiones de acciones acuícolas en sanidad e inocuidad realizadas / Supervisiones de acciones acuícolas en sanidad e inocuidad programadas )*1 INTERPRETACIÓN: Refleja el número de supervisiones realizadas en materia de sanidad e inocuidad acuícola. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURA: 11 Delegaciones Regionales de la SEDAGRO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Supervisiones de acciones acuícolas en sanidad e inocuidad realizadas Supervisión Suma Supervisiones de acciones acuícolas en sanidad e inocuidad programadas Supervisión Constante Cumplir el 1% de lo programado. DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Sin observaciónes... Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ DIRECTOR DE GANADERIA Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL PECUARIO SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56

26 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 216 LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la producción y distribución de diversas especies acuícolas. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento acuícola PROYECTO PRESUPUESTARIO: Producción y siembra de crías UNIDAD RESPONSABLE: 27 Secretaría de Desarrollo Agropecuario UNIDAD EJECUTORA: 2713 Dirección General Pecuaria NOMBRE DEL INDICADOR: [71] Porcentaje de mejoramiento de centros de producción de crías acuicolas FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Centros de producción de crías acuicolas rehabilitados. Acuacultura / Centros de producción de crías del GEM. Acuacultura )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra la cobertura de los trabajos de mejoramiento de los centros de producción del GEM DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con el año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal COBERTURA: Jocotitlán, Villa Guerrero y Calimaya. VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Centros de producción de crías acuicolas rehabilitados. Acuacultura Centro Suma Centros de producción de crías del GEM. Acuacultura Centro Constante DESCRIPCIÓN DE LA ANUAL: Mejorar la infraestructura de producción de crías acuicolas de 3 centros acuicolas propiedad del GEM, a fin de contar con una mejor disponibilidad de crías para su siembra, en los diferentes embalses y granjas de la entidad, permitiendo un escalamiento hacia sistema intensivos de producción * VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Sin observaciónes... Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ DIRECTOR DE GANADERIA Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL PECUARIO SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 56