Sistema de Programación y Presupuesto Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Transcripción

1 Fin Contribuir al incremento de la productividad del sector agroalimentario, Número de proyectos productivos apoyados (Número total de proyectos apoyados Base de Datos internas SEDER, Anual Proyecto Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios Las condiciones de la economía mexicana con mediante el apoyo a la inversión de la unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas. en el año 2017/Número de proyectos productivos programados *100 SAGARPA Línea Base del Programa en el año base. Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios del Programa cuatro años después respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables. Propósito Existen productores interesados en recibir apoyo del programa. Existe Número de productores apoyados (Número total de productores(as) Base de datos, Informes emitidos, Anual Productor Informes mensuales, trimestrales y anual Existen productores interesados en recibir apoyo recurso disponible en tiempo y forma beneficiados(as)./número de Padrón Único de Beneficiarios del físico-financieros. Padrón Único de del programa. Existe recurso disponible en productores programados a Estado de Jalisco. Secretaría de Beneficiarios del Estado de Jalisco. Secretaría tiempo y forma apoyar)*100 Desarrollo Rural de Desarrollo Rural Componente 01 - Proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios de pesca Número de proyectos productivos o (Número total de proyectos Lista de beneficiarios(as) publicadas. Semestral 4, Proyecto Base de datos del total de unidades económicas Existe interés por parte de los(as) y acuícolas apoyados estratégicos agrícolas, pecuarios de pesca y agropecuarios, pesqueros y acuícolas rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas con productores(as) en participar en el programa. acuícolas apoyados apoyados con infraestructura productiva Secretaría de Desarrollo Rural. infraestructura productiva emitida por el Sistema Los(as) beneficiarios(as) cuentan con los y/o equipamiento./número de proyectos Único de Registro de Información (SURI). recursos para completar la inversión. Existe productivos programados )*100 Avance Físicos y Financieros, Informe final de recurso disponible para operar el programa. resultados y Convenios de Concertación Suscritos con los(as) Beneficiarios(as). Actividad Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación de Número de Convenios de Coordinación con (Número total de Convenios de Convenio de colaboración firmado por Anual 1.00 Convenio Número de Convenios de Coordinación suscritos Existe voluntad política de parte de los actores acciones para la ejecución del componente proyectos productivos o sus Anexos antes del 30 de junio. Coordinación suscritos al 30 de SAGARPA-SEDER. Anexo técnico con los gobiernos de las entidades federativas al institucionales para la suscripción de los estratégicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. junio./número de convenios autorizado. 30 de junio. - Otros - Copia de los Anexos Convenios de Coordinación. Existe recurso programados )*100 Técnicos. Dirección de Área de Planeación e Información. Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural. Estatal disponible en tiempo y forma para firmar convenio con la Federación. Actividad Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa. Número de instrumentos jurídicos suscritos. (Número de instrumentos jurídicos Documentos elaborados, Dirección Anual 1.00 Documento Instrumentos jurídicos firmados. Listado de Existe voluntad política de parte de los actores suscritos (autorizados y General de Planeación, SEDER. Instrumentos Jurídicos programados institucionales y beneficiarios para la suscripción firmados)/número de Instrumentos de los Instrumentos jurídicos. Jurídicos programados)*100 Página: 1 de 6

2 Componente 02 - Productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas beneficiados(as) Número de productores(as) Número total de tecnologías e Informe de Dictámenes individuales de Cuatrimestral 11, Productor Dictámenes individuales de beneficiarios(as) del Existen Técnicos Especialistas con el perfil con servicios de extensionismo en sus Unidades de Producción del agropecuarios(as) y acuícolas innovaciones aplicadas en las Unidades beneficiarios(as). Sistema Único de programa. Dirección General de Promoción y requerido para contratar. Existe recurso Estado beneficiados(as) con servicios extensionismo de Producción. Registro de Información (SURI). Fomento Rural. Secretaría de Desarrollo Rural disponible para operar el programa. en sus unidades de producción Dirección General de Promoción y (SEDER). Fomento Rural. SEDER. Actividad Brindar asistencia técnica a productores(as) en sus Unidades de Número de productores(as) beneficiados(as) Número de productores(as) Planes de trabajo resguardados en los Cuatrimestral 4, Productor Diagnósticos iniciales. Planes de trabajo. Existe productores(as) con necesidad e interés Producción con asistencia técnica beneficiados(as) con asistencia técnica. expedientes de la Dirección General de Bitácora de campo y memoria fotográfica. en asistencia técnica. Existen extensionistas con Promoción y Fomento Rural. SEDER. perfil adecuado. Actividad Aplicación de tecnologías e insumos sustentables e innovaciones Número de tecnologías e innovaciones Número total de tecnologías e Planes de trabajo resguardados en los Mensual Acción Formatos de recomendaciones productivas. Disponibilidad de los recurso. Existen productivas aplicadas innovaciones aplicadas en las Unidades expedientes de la Dirección General de productores(as) con necesidad e interés por de Producción. Promoción y Fomento Rural. SEDER. participar en el programa. Actividad Capacitación de formación impartida Número de productores(as) capacitados(as) Número total de productores(as) Planes de trabajo resguardados en los Mensual 6, Productor Listas de asistencia, relatoría de eventos. Existe interés de parte de productores por capacitados(as) en el Estado de Jalisco. expedientes de la Dirección General de Memoria fotográfica y material de soporte capacitarse(as) y participar en el programa. Promoción y Fomento Rural. SEDER. utilizado. Actividad Foros de intercambio de conocimientos de extensión e innovación rural Número de productores(as) beneficiados (as) Número total de productores(as) Convocatorias publicadas en las Mensual Productor Programas de los eventos, memorias Existe productores(as) potenciales realizados beneficiados(as). páginas de Seder y Sagarpa. fotográficas y solicitudes de los(as) interesados(as) en participar en los foros. Expediente de foros integrados. productores(as). Dirección General de Promoción y Fomento Rural. SEDER. Componente 04 - Proyectos de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Número de hectáreas incorporadas al Número total de hectáreas Base de datos interna. Coordinación del Cuatrimestral Hectárea Anexo Técnico de Ejecución. Bases de Datos El presupuesto estatal para el programa se Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA) apoyados aprovechamiento sustentable del suelo y incorporadas al aprovechamiento programa IPASSA, Dirección General Internas, Lineamientos de IPASSA. Datos del mantiene a un nivel similar. Se generan agua sustentable del suelo y agua en las de Planeación de Desarrollo Rural, detallado de solicitudes para el componente proyectos integrales a partir de los ejemplos Regiones con mayor degradación de SEDER. reportado en el Sistema Único de Registro de realizados en los municipios apoyados. suelo de agua. Información (SURI) en el Estado. Avance físico financiero. Acta de cierre del Programa. Página: 2 de 6

3 SEDER. Actividad Obras de captación y conservación de agua realizadas Número de metros cúbicos incorporados Número total de metros cúbicos Base de datos interna, Coordinación del Mensual Metro cúbico Anexo Técnico de Ejecución. Bases de Datos El presupuesto estatal para el programa se aprovechamiento sustentable del agua incorporados al aprovechamiento programa IPASSA, Dirección General Internas, Lineamientos de IPASSA. Datos del mantiene a un nivel similar. Se generan sustentable del agua de Planeación de Desarrollo Rural, detallado de solicitudes para el componente proyectos integrales a partir de los ejemplos reportado en el Sistema Único de Registro de realizados en los municipios apoyados. Información (SURI) en el Estado. Avance físico financiero. Acta de cierre del Programa. Actividad Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el Número de visitas de acompañamiento Número total de visitas de Base de datos interna, Coordinación del Mensual 4.00 Visita Reporte de visitas del componente IPASSA en Los(as) beneficiados(as) ofrecen todas las aprovechamiento sustentable de suelo y agua. realizadas para la supervisión de obras. acompañamiento para la supervisión de Componente IPASSA. Dirección la supervisión de obras y prácticas. Instrumentos facilidades para hacer la verificación de los obras realizadas. General de Planeación de Desarrollo Jurídicos y/o Acuerdos de la Instancia Ejecutora. proyectos. Existe el órgano auxiliar para realizar Rural, SEDER. Bitácora de visitas. Anexo Técnico de la supervisión. Ejecución. Bases de Datos Interna con proyectos y solicitudes. Lineamientos de IPASSA. Bitácoras del órgano auxiliar para realizar la supervisión. Actividad Suscripción del Convenio de Coordinación y anexo técnico. Número de convenios de coordinación con Número total de Convenios de Convenio de coordinación firmado. Bimestral 1.00 Convenio Copia del convenio de coordinación y anexo Existe voluntad política de parte de los actores sus Anexos antes del 30 de junio. Coordinación suscritos al 30 de junio Dirección General de Planeación de técnico firmado antes del 30 de Junio. institucionales para la suscripción del Convenio para la operación del componente de Desarrollo Rural, SEDER. IPASSA. Actividad Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa. Número de instrumentos jurídicos suscritos. Número total de instrumentos jurídicos Base de datos interna. Dirección suscritos (autorizados y firmados). General de Planeación de Desarrollo Rural, SEDER. de Coordinación y anexo técnico. Anual 1.00 Documento Instrumentos jurídicos firmados. Listado de Existe voluntad política de parte de los actores Instrumentos jurídicos programados: Acuerdos institucionales para la suscripción de los específicos IPASSA. Anexo de ejecución por componente. Instrumentos jurídicos. El convenio Marco se firma en tiempo y forma. Página: 3 de 6

4 Componente 05 - Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, asistencia Número de familias apoyadas con proyectos Número total de familias apoyadas con Informes presentados ante Grupo Trimestral 1, Familia Entrega de fichas de resultados ante el grupo Existe buen desempeño de la agencias y equipos técnica y capacitación para familias de alta y muy alta marginación estratégicos de seguridad alimentaria proyectos estratégicos de seguridad Operativo PESA. Coordinación Estatal operativo del PESA. Coordinación del Proyecto técnico multidisciplinarios. Existe presupuesto (PESA) otorgados (PESA). alimentaria (PESA). del Componente PESA. Dirección Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). disponible para el programa. General de Planeación de Desarrollo Rural de SEDER. Actividad Desarrollo de capacidades en las comunidades Número de familias atendidas con Número total de familias apoyadas Informes presentados ante grupo Mensual 1, Familia Informes presentados por la Instancia de La Agencia tiene un alto desempeño. Existen capacitación operativo PESA. Dirección General de Evaluación. Entrega de resultados por parte de situaciones de contexto de las familias atendidas Planeación de Desarrollo Rural, las Agencias. Coordinación del programa PESA. buenas. SEDER. Actividad Diseño y gestión de proyectos Número de estrategias de intervención Número de estrategias de intervención Producto entregado por la agencia. Mensual Estrategia Informes presentados por la Instancia de La agencia cumpla en tiempo y forma con la realizadas realizadas Coordinación del programa PESA. Evaluación. Entrega de resultados por parte de ejecución de programa de trabajo. La Agencia las Agencias. Coordinación del programa PESA. presenta informe de la estrategia de intervención. Actividad Puesta en marcha y seguimiento de proyectos Número de proyectos implementados Número total de proyectos Informe de avance de visita en campo. Mensual Proyecto Informes presentados por la Instancia de Existen familias apoyadas. Existe recurso implementados Coordinación del programa PESA. Evaluación. Entrega de resultados por parte de disponible en tiempo y forma para ejecutar los las Agencias. Coordinación del programa PESA. proyectos. Componente 08 - Estudios diversos de interés estatal realizados Número de estudios de interés estatal realizados. Número total de estudios realizados en el estado. Informe de resultados del Estudio. Coordinación Estatal del SNIDRUS. Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural de SEDER. Semestral 4.00 Estudio Informe de resultados por estudio. Coordinación Estatal del SNIDRUS. Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER). Existe recurso disponible para realizar el estudio. Existe personal con el perfil adecuado para realizar el estudio. La información de cada estudio es utilizada por los(as) productores(as) como referencia la toma de decisiones. Página: 4 de 6

5 Actividad Identificar los proyectos de interés estatal a realizar Número de estudios programados. Número total de estudios programados Base de datos de estudios. Mensual 4.00 Estudio Base de estudios identificados. Coordinación Se cuenta con el presupuesto necesario en para ejecutar en el Estado. Coordinación Estatal del SNIDRUS. Coordinación Estatal del SNIDRUS. SEDER. Estatal del SNIDRUS. Dirección General de Planeación Rural. Secretaría de Desarrollo Rural(SEDER). tiempo y forma para ejecutar cada estudio. Actividad Selección de la Organización para desarrollar el estudio. Número de Organizaciones seleccionadas Número total de Organizaciones Cartera de Organizaciones acreditadas. Bimestral 4.00 Organización Cartera de Organizaciones acreditadas. Existen Organizaciones acreditadas para seleccionadas responsables de la Dirección General de Planeación de Dirección General de Planeación de Desarrollo desarrollar estudios en el Estado. Se cuentan con ejecución del estudio. Desarrollo Rural. Rural. los recursos disponibles en tiempo y forma. Actividad Resguardar los informes de resultados obtenidos en cada estudio para Número de informes resguardos Número total de informes de resultados Informe de resultados. Coordinación Mensual 4.00 Informe Informes de resultados de cada estudio. Las Organizaciones llevan a cabo los estudios uso de cada productor(a) que lo requiera. emitidos y resguardados. Estatal del SNIDRUS. Dirección Coordinación Estatal de SNIDRUS. Dirección satisfactoriamente y emiten informe de General de Planeación de Desarrollo General de Planeación de Desarrollo Rural. resultados. Rural. Componente 09 - Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria y acuícola Número de campañas de sanidad e Número de campañas implementadas y Reporte mensual de resultados. Base Mensual Campaña Informes de resultados mensuales por campaña. Existe recurso disponible en tiempo y forma para apoyadas inocuidad en operación. en operación en el Estado de Jalisco. de datos del SENASICA, CEFYPP. Dirección de Área Pecuaria, Agrícola y de operar las campañas. Existe personal capacitado Pesca. Dirección General de Fomento para llevar a cabo las campañas. Las campañas Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural. se aplican de acuerdo a la enfermedad que se presenta en el Estado y de mayor riesgo por Región. Actividad Capacitación impartida a productores(as) del Estado de Jalisco Número de productores(as) capacitados por Número de productores(as) Base de datos de SENASICA y Mensual 6, Productor Informes, bitácoras de asistencia, documentos Disponibilidad de los recurso. Existe interés de campaña capacitados(as) por campaña CESAVEJAL. Listas de asistencia. impresos. Dirección de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural. los(as) productores(as) por capacitarse. Actividad Asistencia técnica y divulgación de programa Número de platicas informativas y normativas Número total de platicas informativas y Base de datos de SENASICA y Mensual Platica informativa Informes, bitácoras de asistencia, documentos Disponibilidad de los recurso. Existe interés de impartidas normativas impartidas a los(as) CESAVEJAL impresos. Dirección de Fomento Agropecuario y los(as) productores(as) por capacitarse. productores(as). Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural. Página: 5 de 6

6 Actividad Realizar el levantamiento de muestreos de enfermedades en campo Número de hectáreas supervisadas Número total de hectáreas supervisadas Base de datos de SENASICA y Bimestral 65, Hectárea Informe de resultados de las supervisiones, Disponibilidad de los recurso. Existe riesgo de y/o atendidas CESAVEJAL documentos y reportes. Dirección de Fomento presentarse enfermedades en campo. Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaría de Desarrollo Rural. Página: 6 de 6