Sistema de Programación y Presupuesto. Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Transcripción

1 Año fiscal: 2018 Programa presupuestario: 256 Planeación y Desarrollo de Producto Fin Contribuir al desarrollo integral de los destinos y rutas Derrama económica del sector turismo (Derrama económica del sector Turismo Anual 40,544, Millones de pesos 100% Reportes de afluencia y gasto por destino y/o 1.- Los Gobiernos Municipales están alineadas a turísticas a través del proceso de planeación Registrada (Realizado)/Derrama zona. la Política Turística Estatal y cuentan con y el fomento de la colaboración y corresponsabilidad del sector, para aprovechar el potencial turístico y Fortalecer las Capacidades Turísticas locales económica del sector Turismo Registrada instrumentos de planeación validados por el sector. 2.- Los consejos regionales y comités locales trabajan en coordinación con la Secretaría, 3.- Efectiva concurrencia con SECTUR Federal y coordinación con las dependencias estatales, 4.- Las políticas públicas estatales y federales contribuyen a crear un ambiente favorable para el desarrollo sustentable de la actividad turística. Propósito El estado cuenta con destinos y Rutas Empleos del sector turismo registrados en el (Empleos del sector Turístico Instituto Mexicano del Seguro Anual 122, Empleo 100% Estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Existen instrumentos de planeación turística en Turísticas competitivas y sustentables. IMSS (Realizado)/Empleos del sector Social Social los municipios. Los instrumentos de planeación Turístico son implementados en el sector. Existe adecuada coordinación entre las Unidades Responsables de Instrumentar las políticas sectoriales A1-Instrumentos de Planeación y evaluación de los Instrumentos de planeación y evaluación. (Instrumentos de Planeación y Trimestral Documento 100% Archivos Digitales de la Dirección de Planeación Los Ayuntamientos de las 7 localidades principales destinos turísticos y Pueblos Mágicos Evaluación (Realizado)/Instrumentos de. y Desarrollo de Producto, Sistema de con nombramiento de Pueblo Mágico participan elaborados Planeación y Evaluación es MIDE Jalisco, Informe de Gobierno en la integración de los expedientes de y Atlas Turístico en Mapa permanencia. Las Direcciones Generales de Digital del INEGI SECTURJAL entregan sus reportes de seguimi A1-01 Actualización del inventario de hospedaje en los Municipios con actualización del inventario de (Municipios con actualización de Trimestral Municipio 100% Archivos Digitales de la Dirección de Planeación Las autoridades de turismo local y prestadores de Municipios del Estado hospedaje información de hospedaje. y Desarrollo de Producto servicios, entregan información actualizada a la (Realizado)/Municipios con actualización de información de hospedaje Página: 1 de 7

2 Año fiscal: 2018 Programa presupuestario: 256 Planeación y Desarrollo de Producto A1-02 Coordinación de la integración de los Expedientes de permanencia de los Pueblos (Expedientes de Permanencia de Trimestral 7.00 Expediente 100% Archivos Digitales de la Dirección de Planeación Los Ayuntamientos de los 7 Pueblos Mágicos Expedientes de permanencia de los 7 Pueblos Mágicos Pueblos Mágicos y Desarrollo de Producto canalizan los expedientes a la Secretaria de Mágicos. (Realizado)/Expedientes de Turismo, Gobierno. Permanencia de Pueblos Mágicos A1-03 Seguimiento y Evaluación de Resultados. Reportes de seguimiento y evaluación (Reportes de Seguimiento y Evaluación Mensual Reporte 100% Sistema de es MIDE Jalisco. Informe Las Direcciones Generales de SECTURJAL Elaboración de reportes de indicadores del PED (Realizado)/Reportes de Seguimiento y. de Gobierno entregan sus reportes de seguimiento. Datatur, y del PST e integración del Informe Evaluación INEGI y el IIEG publican la información de Gobierno. estadística del sector. C2-Acciones de asesoría y coordinación realizadas para Acciones de asesoría y coordinación para la (Acciones de Asesoría y Coordinación Trimestral Acción 100% Los Ayuntamientos y prestadores de servicios la innovación y diversificación de productos turísticos innovación y diversificación de productos para Innovación de Productos Turísticos turísticos participan en los talleres de producto turísticos. (Realizado)/Acciones de Asesoría y turístico convocados. Los Ayuntamientos y Coordinación para Innovación de actores de la industria turística solicitan asistencia Productos Turísticos técnica. Las dependencias federales, estatales, iniciativa pr C2-01 Acciones de asistencia técnica a Ayuntamientos Asistencias técnicas atendidas. (Acciones de Asistencia Técnica Trimestral Acción 100% Minutas de asistencia técnica Los Ayuntamientos y actores de la industria y actores de la industria turística, para la innovación y/o (Realizado)/Acciones de Asistencia turística solicitan asistencia técnica diversificación de producto turístico. Técnica C2-02 Coordinación de Consejos Regionales de Reuniones de Consejos, Regionales de (Reuniones de Consejos Regionales de Trimestral Reunión 100% Actas de Reuniones de Consejos Regionales de Los Ayuntamientos y Asociaciones de Promoción y Fomento Turístico y Comités de Pueblos Promoción y Fomento Turístico y Pueblos Promoción y Fomento Turístico Promoción y Fomento Turístico y de Comités prestadores de servicios turísticos participan en Mágicos. Mágicos (Realizado)/Reuniones de Consejos de Pueblos Mágicos Reuniones de Consejos, Comités y Asociaciones Regionales de Promoción y Fomento convocadas Turístico Página: 2 de 7

3 Año fiscal: 2018 Programa presupuestario: 256 Planeación y Desarrollo de Producto C2-03 Identificación de productos turísticos potenciales Municipios con catálogo de productos (Municipios con Catálogos de Productos Trimestral Municipio 100% Catálogo de productos turísticos actualizado Los Ayuntamientos y Prestadores de Servicios a través de talleres con autoridades municipales y turísticos potenciales Turísticos (Realizado)/Municipios con turísticos participan en los talleres para prestadores de servicios turísticos Catálogos de Productos Turísticos identificación de producto turístico. C2-04 Integración de información del sector turismo Solicitudes de información atendidas (Solicitudes de Información Atendidas Mensual Solicitud 100% Solicitud de información Las dependencias federales, estatales, iniciativa para responder solicitudes de dependencias federales, (Realizado)/Solicitudes de Información. privada y particulares solicitan información del estatales, iniciativa privada y solicitudes de Atendidas sector. Transparencia. Página: 3 de 7

4 Año fiscal: 2018 Programa presupuestario: 653 Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico Fin Contribuir a fortalecer y consolidar la competitividad del Derrama Económica del Sector turismo (Derrama Económica Secretaría de Turismo, gobierno Anual 40,544, Miles de pesos 100% Anuario Estadístico de la Secretaría de Turismo Se registra inversión pública y privada en el sector turístico, generando las condiciones para atraer (Realizado)/Derrama Económica sector turismo inversión privada a través de obras de infraestructura, equipamiento, rehabilitación de imagen urbana y preservación del patrimonio cultural Propósito Principales destinos y pueblos mágicos Inversión Pública Detonada (Inversión Pública Detonada Anual Millones de pesos 100% Convenios celebrados con SECTUR Federal y Existen proyectos de impacto turístico propuestos tienen garantizado proyectos de inversión pública para (Realizado)/Inversión Pública Detonada con los Ayuntamientos del Estado por los Ayuntamientos de los Destinos y Rutas obras de infraestructura y equipamiento turístico. turísticas A1-Proyectos de infraestructura y equipamiento turístico Proyectos ejecutivos integrados (Proyectos ejecutivos integrados Anual Expediente 100% Expedientes de Proyectos Existen proyectos de impacto turístico propuestos integrados (Realizado)/Proyectos ejecutivos por los Ayuntamientos de los Destinos y Rutas integrados turísticas A1-01 Elaboración de propuesta de inversión estatal Proyectos de inversión pública estatal (Proyectos de inversión pública estatal Trimestral Expediente 100% Expedientes integrados Existen proyectos de impacto turístico propuestos para el proyecto de presupuesto de egresos del Estado presupuestados presupuestados (Realizado)/Proyectos por los Ayuntamientos de los Destinos y Rutas de inversión pública estatal turísticas presupuestados A2-Inversión federal de los programas federales Inversión Federal Gestionada (Inversión federal gestionada Secretaria de Turismo Federal Anual Millones de pesos 100% Convenio 2017 publicado en el Diario Oficial de Se aprueba la inversión pública estatal y federal PRODERETUS y PROMÁGICO obtenida (Realizado)/Inversión federal gestionada la Federación solicitada A2-01 Expedientes técnicos de Proyectos para el Expedientes técnicos de Proyectos para el (Expedientes técnicos de Proyectos Trimestral Proyecto 100% Propuesta de inversión recibida por SECTUR Se aprueba la aportación estatal para atraer el programa PRODERMAGICO 2018 Integrados programa PRODERMAGICO 2018 para el programa PRODERMAGICO Federal en plataforma electrónica, portal apoyo federal solicitado Integrados 2018 Integrados ob.mx (Realizado)/Expedientes técnicos de Proyectos para el programa PRODERMAGICO 2018 Integrados Página: 4 de 7

5 Año fiscal: 2018 Programa presupuestario: 653 Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico A2-02 Firma de convenio de coordinación del programa Convenios de coordinación para inversión (Convenios de coordinación para Trimestral Convenio 100% Convenios de Coordinación firmados con Se aprueba la inversión pública estatal y federal PRODERMAGICO con SECTUR Federal y Convenios pública federal firmados inversión pública federal firmados SECTUR. Convenios de colaboración firmados solicitada de colaboración con los Ayuntamientos beneficiados. (Realizado)/Convenios de coordinación con los Ayuntamientos para inversión pública federal firmados M3-Reportes de seguimiento y evaluación de la Expedientes y reportes Físico-Financiero de (Expedientes y reportes Anual Reporte 100% Acuse de recibo de Reportes remitidos a Se aprueba la inversión pública estatal y federal inversión federal en infraestructura y equipamiento obras integrados Físico-Financiero de obras SECTUR, archivos de la Dirección de Gestión programada y se ejecutan las obras turístico, realizados (Realizado)/Expedientes y reportes de Inversión Pública, Secretaría de Turismo de Físico-Financiero de obras Jalisco. M3-01 Envió de expedientes técnicos de proyectos y Expedientes de obra 2018 integrados para su (Expedientes de obra 2018 integrados y Trimestral Expediente 100% Acuses de recibo de SIOP Se aprueba la inversión pública estatal y federal Ficha SIPRO a la dependencia ejecutora Secretaría de Ejecución procesados para su Ejecución programada. Los Ayuntamientos presentan los Infraestructura y Obra Pública (Realizado)/Expedientes de obra 2018 complementos del Proyecto Ejecutivo. integrados y procesados para su Ejecución M3-02 Integración y envío de la documentación Expedientes de cierre de obra 2016 (Expedientes de cierre de obra 2018 Trimestral Expediente 100% Acuses de recibo de SECTUR Se aprueba la inversión pública estatal y federal comprobatoria y evaluación de metas de obras integrados y enviados a SECTUR integrados y enviados a SECTUR programada y se ejecutan las obras aprobadas en los Convenios (Realizado)/Expedientes de cierre de obra 2018 integrados y enviados a SECTUR M3-03 Integración y envío de reportes de avance Físico Reportes de avances físico - financiero y (Reportes de avances físico - Reportes remitidos a SECTUR Mensual Reporte 100% Acuses de recibo de SECTUR Se aprueba la inversión pública estatal y federal - Financiero de las obras aprobadas en los convenios evaluación de metas de proyectos financiero y evaluación de metas de programada y se ejecutan las obras PRODERETUS y PROMAGICO a SECTUR obras 2018 (Realizado)/Reportes de avances físico - financiero y evaluación de metas de obras 2018 Página: 5 de 7

6 Año fiscal: 2018 Programa presupuestario: 659 Capacitación y Competitividad Turística Fin Contribuir a elevar la competitividad de los Derrama económica del sector turismo (Derrama económica sector turismo Secretaría de turismo, Gobierno Anual 40,544, Millones de pesos 100% Anuario Estadístico de la Secretaría de Turismo La calidad y calidez en el servicio incrementa la destinos turísticos, mediante la registrada (Realizado)/Derrama estadía y gasto en los Destinos del Estado capacitación a prestadores de servicios, y la económica sector turismo registrada certificación de calidad de empresas turísticas Propósito Los principales Destinos Turísticos y Pueblos Mágicos Índice de calidad de servicios turísticos (Establecimientos con Distintivos H, M, Anual Índice 100% Página web de la Secretaría de Turismo Existen solicitudes de capacitación por parte de tienen servicios turísticos de mayor calidad. PL, TM y RNT los prestadores de servicios turísticos, con Ayuntamientos y escuelas primarias. Asisten Distintivos H, M, PL, TM y RNT guías a los cursos de actualización Convocados. distintivos de calidad turística. A1-Prestadores de servicios turísticos y personal de Prestadores de servicios turísticos (Prestadores de servicios turísticos Mensual 3, Prestador de servicios 100% Cédulas de registro, Padrón de beneficiarios y Existen prestadores de servicios interesados en primer contacto con el turista capacitados capacitados. capacitados (Realizado)/Prestadores de listado por curso recibir capacitación. servicios turísticos capacitados A1-01 Cursos de cultura turística a escolares de Alumnos de educación básica en cursos de (Alumnos de educación básica en Secretaria de Turismo Mensual 1, Alumno 100% Cédulas de registro, Padrón de beneficiarios y Existen solicitudes por parte de los educación básica. Cultura Turística cursos de Cultura Turística listado por curso, Archivos de la Dirección de Ayuntamientos o escuelas primarias. (Realizado)/Alumnos de educación Capacitación básica en cursos de Cultura Turística A2-Establecimientos certificados con Distintivos de Establecimientos certificados en calidad (Establecimientos certificados con Secretaria de Turismo Trimestral Establecimiento 100% Página web de la Secretaría de Turismo Calidad Turística (M, H, Punto Limpio, Tesoros de turística distintivos de Calidad México) apoyados distintivos de calidad turística. certificados con distintivos de Calidad Página: 6 de 7

7 Año fiscal: 2018 Programa presupuestario: 659 Capacitación y Competitividad Turística A2-01 Atención y asesoría a establecimientos Turísticos Establecimientos certificados con distintivos (Establecimientos certificados con Secretaria de Turismo Federal Trimestral Establecimiento 100% Página web de la Secretaría de Turismo para su certificación con Distintivos S, M y tesoros de S, M y TM distintivos S, M y TM México distintivos M y Tesoros de México certificados con distintivos S, M y TM A2-02 Atención y asesoría a establecimientos Turísticos Establecimientos certificados con Distintivos (Establecimientos certificados con Secretaria de Turismo Federal Trimestral Establecimiento 100% Página web de la Secretaría de Turismo para su certificación con Distintivos H y Punto Limpio H y PL distintivos H Y PL distintivos H y Punto Limpio. certificados con distintivos H Y PL Página: 7 de 7