POA 2012 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL. Consolidado al 26 de agosto de 2011

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1 POA 2012 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Consolidado al 26 de agosto de 2011

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4 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2012 ESENTACIÓN La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas. Está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. Su organización, funcionamiento y atribuciones, deben estar fundados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad. En este entendido el Programa de Operaciones Anual de la Contraloría General del Estado está elaborado según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y tiene por objeto generar y obtener información confiable, útil y oportuna, para el seguimiento y evaluación de los objetivos y operaciones previstos. 1. Las unidades funcionales programaron los objetivos específicos y las actividades que desarrollarán durante la gestión 2012, en base a las Categorías Programáticas, los Objetivos Estratégicos, los Objetivos de Gestión Institucional y el Presupuesto Institucional aprobado. Se definieron los meses de inicio y finalización de cada actividad, el producto esperado y las horas/hombre requeridas. 2. La Subcontraloría General ha consolidado el Programa de Operaciones Anual 2012, tal como fue formulado al 25 de agosto de 2011, respetando los criterios y la programación de las unidades funcionales y vinculando los objetivos específicos y actividades a los objetivos institucionales y estratégicos definidos por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución Nº CGE/098/2011 de 26 de agosto de El Plan Estratégico Institucional aprobado contempla los siguientes elementos: 1/5

5 a. Nuestros Valores Nuestro compromiso es ofrecer productos y servicios con calidad e innovación que satisfagan las necesidades de los públicos meta. b. Factores Estratégicos Satisfacer las necesidades de los diferentes públicos meta, gestionando la capacidad del proceso de producción a través del aseguramiento de la competencia del personal y el uso de tecnología apropiada. c. Misión Ejercer el Control Gubernamental con el compromiso de calidad, competencia e innovación, para lograr una eficiente, eficaz y transparente gestión pública, en beneficio de la sociedad. d. Visión Somos una entidad competitiva que ejerce el control gubernamental de la gestión pública, a través de alianzas estratégicas e innovación tecnológica, anticipándose a los cambios y nuevos desafíos de las políticas públicas, y reconocida por la calidad de sus resultados de impacto social, generando seguridad y confianza en el conjunto de la sociedad. e. Objetivos Estratégicos Se desarrolló y estableció el programa de becarios, generando capacidades y competencias renovadas en los servidores públicos de la CGE. 2. La CGE logró un presupuesto institucional que le asegure sostenibilidad financiera mediante ajustes a la Ley Nº Se consolidó el programa de relacionamiento, intercambio y comunicación nacional e internacional de la CGE, fortaleciendo así su imagen institucional. 2/5

6 4. Se logró especializar a los auditores gubernamentales de acuerdo a las necesidades y desafíos. 5. Se desarrollaron en los auditores gubernamentales los conocimientos teórico prácticos sobre tecnologías de información y comunicación. 6. Se consolidó el programa de mejora de los procesos y certificación de las actividades de auditoría y evaluaciones gubernamentales. 7. Se logró la coordinación con actores estratégicos que coadyuvan en el ejercicio de control gubernamental. 8. Los resultados de las auditorías gubernamentales logran un alto impacto económico y social. 9. Se desarrollaron e implantaron en las entidades públicas las auditorías de gestión. 10. La reingeniería en la CGE institucionalizó el ejercicio de las atribuciones como órgano rector y su desconcentración. 11. Se desarrolló e implementó el programa de certificación de firmas privadas y auditores independientes. 12. Se capacitó a 22 funcionarios y promovió la implantación del Control Interno en 45 entidades públicas. 13. Las actividades recurrentes se cualifican concentrando competencias de trabajo en equipo. 14. Gestionar eficazmente el desarrollo del Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas DJBR. 15. Ejecutar auditorías por Mandato Expreso (Sectores o Áreas Específicas). 16. Mayor control externo posterior ejercido por la CGE, mediante auditorías, evaluaciones y seguimientos. 17. Elaborar y actualizar de manera continua la normativa básica y secundaria de control gubernamental interno y externo. 18. Capacitar a Servidores Públicos de manera continua respecto a la Ley Nº 1178 y los sistemas de administración. 19. Ejercitar la Función de Control mediante el funcionamiento eficaz del Sistema de Registro de Contratos Públicos y Seguimiento a Procesos Judiciales. 20. Certificar de manera eficaz los requerimientos de Solvencia Fiscal. 21. Lograr una eficaz logística de apoyo a la gestión institucional. 3/5

7 4. El Programa de Operaciones de la Contraloría prevé la ejecución de cuatro programas detallados a continuación: 00 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 10 Ejercicio del Control Externo Posterior 11 Actualización de la normativa 12 Capacitación y especialización de servidores públicos 13 Sistemas de apoyo al control gubernamental 5. El Programa de Operaciones de la Contraloría prevé la ejecución de dieciocho (18) Objetivos Institucionales de Gestión, para el logro de los Objetivos Estratégicos de acuerdo al detalle siguiente: (000-01) Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional acorde al mandato constitucional (000-02) Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (000-03) Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de supervisión ejecutados (000-04) Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental (000-05) Diseñar y ejecutar un programa de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores gubernamentales. (000-06) Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General (000-07) Desconcentración gradual de la operativa del SIGMA en las Gerencias Departamentales (010-01) Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades (010-02) Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (010-03) Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda (011-01) Actualizar la normativa específica interna de la CGE (011-02) Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental 4/5

8 (012-01) Malla curricular actualizada en el marco de la Ley 1178 (012-02) Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación (012-03) Gestionar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de los funcionarios públicos de la CGE (013-01) Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (013-02) Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas (013-03) Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos 6. Las horas/hombre de cada una de las actividades refleja la cantidad de horas hombre que la misma requiere, independientemente de la gestión en la que se aplica. 7. El presente documento está dividido en: Parte 1. Indicadores del Programa de Operaciones Anual Parte 2. Programa de Operaciones Anual 2011 consolidado por Objetivos Parte 3. Programa de Operaciones Anual 2011 consolidado por Unidad Ejecutora Anexos Anexo 1 Programación de recursos variables (Pasajes, Viáticos y Estipendios) Anexo 2 Abreviaturas utilizadas 5/5

9 LISTA DE OBJETIVOS DESCRIPCION DE OBJETIVO 000 OGRAMA Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional acorde al mandato constitucional Gestionar la disposición del nuevo Plan estratégico Institucional de la CGE Coadyuvar a requerimiento de la Subcontraloría General en la disposición del nuevo Plan Estartégico Institucional acorde al mandato constitucional Apoyo para la disposición del PEI Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del EStado Gestionar en coordinación con el Despacho la aprobación de la Ley Orgánica de la CGE Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de supervisión ejecutados Ejecutar la Comunicación Institucional a través de los medios impresos, orales, televisivos y otros alternativos Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental Mantener un relacionamiento institucional con entidades de Fiscalización a nivel internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental Mantener relaciones internacionales con las otras EFS Apoyar en la organización y ejecución de eventos de capacitación que coordinen los órganos rectores con instancias nacionales e internacionales en Sistemas de Control Gubernamental Capacitar en Control Gubernamental y temáticas relacionadas a través de: conferencias, seminarios, plenarias, ponencias, simposios, foros, coloquios y otros para los auditores de la CGE Diseñar y ejecutar un programa de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores gubernamentales Diseñar y ejecutar programas de capacitación para los Auditores Gubernamentales de la CGE Fortalecer competencias en los Auditores Gubernamentales a través de la ejecución de Programas específicos de la CGE Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General Gestionar procesos estratégicos, administrativos y operativos para el logro de los objetivos de gestión Atender los requerimientos de correspondencia interna y externa, en el marco de las atribuciones de la CGE Atender requerimientos del Señor Contralor General del Estado Administrar el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditorías y expedir certificados Gestionar la recepción y clasificación de solicitudes de auditoría y/o denuncias recibidas conforme normativa Implementar y administrar la planificación de corto, mediano y largo plazo Consolidar los Programas Operativos Anuales y contra con información de seguimiento y evaluación Ajustar el Sistema de Organización Administrativa Ajustar el Sistema de Normatividad Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Subcontraloría Emitir una opinión independiente sobre los Estados Financieros de la CGE Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías especiales Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías operativas Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías de seguimiento Concluir auditorías correspondientes a gestiones anteriores Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Gerencia Desarrollar e implementar el Sistema de control y seguimiento administrativo Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a través de la contratación oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultoría y obras programadas por la oficina central Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de bienes de propiedad de la entidad y la minimización de los costos de sus operaciones Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni serán utilizados por las entidades públicas Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento Page 1 of 9

10 LISTA DE OBJETIVOS DESCRIPCION DE OBJETIVO Provisión de soporte tecnológico en TIC a nivel nacional en la CGE Implementación del Plan de Modernización Tecnológica Dirección y administración gerencial Consolidación y actualización de la información del personal de la CGE, en el Sistema de Personal (SISPER) Implementación de sistemas biométricos digitales en las Gerencias Departamentales para efecivizar los registros de control de personal Dotar el personal requerido por áreas y unidades, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE Realizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera de la CGE Elaborar y consolidar los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI's) Brindar apoyo a los servidores públicos en temas relacionados a su bienestar laboral Actividades de Gerencia Gestionar recursos financieros necesarios y oportunos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad Gestionar los procesos administrativos y operativos de la unidad Desconcentración gradual de la operativa del SIGMA en las Gerencias Departamentales Desconcentración de la operativa del SIGMA en la entidad 010 OGRAMA Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Dirección, supervisión y control de actividades productivas Inspección de Informes de Auditoría Efectuar la Inspección de informes de auditorías de gestiones pasadas, enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales Efectuar la Inspección de informes de auditorías de la presente gestión enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Subcontraloría Actividades de Gerencia Inspeccionar y evaluar informes de las Unidades de Auditoría Interna Gestionar actividades gerenciales y administrativas Atención de consultas legales en apoyo al Control Externo Posterior Elaboración, seguimiento y notificación de Dictámenes Inspeccionar y aprobar los informes de auditoría, evaluaciones técnicas y seguimientos realizados en las Gerencias Gestionar las actividades de gerencia Actividades de apoyo administrativo Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento de xx e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Gestionar las actividades de gerencia Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernam Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Gestionar las actividades gerenciales y de apoyo administrativo Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas Inspeccionar los informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos en la oficina central Atención de consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior Page 2 of 9

11 LISTA DE OBJETIVOS DESCRIPCION DE OBJETIVO Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas Seguimiento y notificación de Dictámenes Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia Actividades de gerencia (Reuniones) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas Seguimiento y notificación de Dictámenes Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia Actividades de gerencia (Reuniones) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas Seguimiento y notificación de Dictámenes Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia Page 3 of 9

12 LISTA DE OBJETIVOS DESCRIPCION DE OBJETIVO Actividades de gerencia (Reuniones) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas Seguimiento y notificación de Dictámenes Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia Actividades de gerencia (Reuniones) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas Seguimiento y notificación de Dictámenes Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia Actividades de gerencia (Reuniones) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas Seguimiento y notificación de Dictámenes Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior Page 4 of 9

13 LISTA DE OBJETIVOS DESCRIPCION DE OBJETIVO Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia Actividades de gerencia (Reuniones) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas Seguimiento y notificación de Dictámenes Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia Actividades de gerencia (Reuniones) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas Seguimiento y notificación de Dictámenes Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia Actividades de gerencia (Reuniones) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas Seguimiento y notificación de Dictámenes Page 5 of 9

14 LISTA DE OBJETIVOS DESCRIPCION DE OBJETIVO Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia Actividades de gerencia (Reuniones) Realizar actividades de auditoría o apoyo técnico en materia ambiental Realizar actividades de auditoría especial o apoyo técnico en esa área, en materia ambiental Gestionar efectivamente las actividades de gerencia Realizar actividades de apoyo técnico utilizando GPS y el software SIG Realizar auditorías a Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico Revisar informes de Evaluación Técnica elaborados por las Gerencias Departamentales en apoyo a auditorías especiales Revisar informes técnicos relacionados con Auditorías Especiales ejecutadas por las 's de las entidades públicas Gestionar las actividades bajo competencia de la gerencia Realizar actividades de auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación Realizar actividades de apoyo técnico en materia de Tecnologías de Información y Comunicación Gestionar efectivamente las actividades de la gerencia Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la CPE Ejercer supervisión en el marco de la CPE en temas inherentes a la SCST Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) Supervisión e Informes Circunstanciados de acuerdo a requerimientos Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) Page 6 of 9

15 LISTA DE OBJETIVOS DESCRIPCION DE OBJETIVO Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE Ejercer supervisión en materia ambiental, en el marco de la vigente CPE Realizar actividades de Supervisión en entidades gestoras de Proyectos de Inversión Pública Ejercer supervisión en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, en el marco de la vigente CPE Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos 011 OGRAMA Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas Actualizar la normativa específica interna de la CGE Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las 's Actualizar la normativa específica interna de la CGE Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las 's Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental Page 7 of 9

16 LISTA DE OBJETIVOS DESCRIPCION DE OBJETIVO Normativa de Control Gubernamental actualizada que coadyuvará al establecimiento y evaluación de control interno en entidades públicas 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Malla curricular actualizada en el marco de la Ley Nº Malla curricular reestructurada y contextualizada de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual) Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyar en la capacitación de servidores públicos Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos Apoyar la capacitación de servidores públicos Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas Ejecutar programas de mejoramiento contínuo de habilidades y destrezas para una adecuada transferencia de competencias para facilitadores internos y externos Contribuir al CENCAP en la capacitación a servidores públicos Coadyuvar a requerimiento de la Gerencia Nacional de Capacitación con participación docente en el área de Recursos Humanos Apoyar la capacitación de servidores públicos Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditorías ambientales Apoyo al CENCAP Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos Gestionar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de los funcionarios públicos de la CGE Gestionar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos de la CGE 013 OGRAMA Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los proc Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Supervisión en el eficaz desarrollo de las actividades concernientes a la Gerencia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas Atender requerimientos de información y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de lo la normativa vigente y los convenios suscritos entre la CGE y entidades públicas Recibir y registrar todas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Atender las solicitudes de verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas Gestionar las actividades productivas de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II Page 8 of 9

17 LISTA DE OBJETIVOS DESCRIPCION DE OBJETIVO Tramitar procesos a cargo de la CGE Tramitar procesos a cargo de la CGE Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II Tramitar procesos a cargo de la CGE Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II Tramitar procesos a cargo de la CGE Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II Tramitar procesos a cargo de la CGE Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II Tramitar procesos a cargo de la CGE Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II Tramitar procesos a cargo de la CGE Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II Tramitar procesos a cargo de la CGE Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II Tramitar procesos a cargo de la CGE Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II Tramitar procesos a cargo de la CGE Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco Page 9 of 9

18 PARTE 1 INDICADORES DEL OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

19 GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR ACTIVIDAD UNIDAD ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM TOTAL SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES (SCAC) GERENCIA DE BENI GERENCIA DE CHUQUISACA GERENCIA DE LA PAZ GERENCIA DE ORURO GERENCIA DE PANDO GERENCIA DE POTOSI GERENCIA DE SANTA CRUZ GERENCIA DE TARIJA GERENCIA DE COCHABAMBA GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES TOTAL SCAC % Mensual 0.00% 0.00% 16.77% 3.11% 1.24% 22.98% 11.80% 6.21% 10.56% 8.07% 2.48% 16.77% % % Acumulado 0.00% 0.00% 16.77% 19.88% 21.12% 44.10% 55.90% 62.11% 72.67% 80.75% 83.23% % SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA (SCAE) GERENCIA DE BENI GERENCIA DE CHUQUISACA GERENCIA DE LA PAZ GERENCIA DE ORURO GERENCIA DE PANDO GERENCIA DE POTOSI GERENCIA DE SANTA CRUZ GERENCIA DE TARIJA GERENCIA INCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA GERENCIA DE COCHABAMBA TOTAL SCAE % Mensual 0.87% 1.74% 18.26% 6.09% 1.74% 10.43% 20.87% 8.70% 0.00% 3.48% 4.35% 23.48% % % Acumulado 0.87% 2.61% 20.87% 26.96% 28.70% 39.13% 60.00% 68.70% 68.70% 72.17% 76.52% % SUBCONTRALORIA DE TECNICOS (SCST) GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA (C) 2010 SISPOA Page 1 of 2

20 GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR ACTIVIDAD UNIDAD GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM TOTAL GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES TOTAL SCST % Mensual 0.00% 9.09% 0.00% 9.09% 0.00% 0.00% 9.09% 0.00% 9.09% 0.00% 0.00% 63.64% % % Acumulado 0.00% 9.09% 9.09% 18.18% 18.18% 18.18% 27.27% 27.27% 36.36% 36.36% 36.36% % TOTAL GENERAL (TG) TOTALES TOTAL TG % Mensual 0.35% 1.05% 16.72% 4.53% 1.39% 17.07% 15.33% 6.97% 6.27% 5.92% 3.14% 21.25% % % Acumulado 0.35% 1.39% 18.12% 22.65% 24.04% 41.11% 56.45% 63.41% 69.69% 75.61% 78.75% % (C) 2010 SISPOA Page 2 of 2

21 GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR INDICADOR UNIDAD ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM TOTAL SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES (SCAC) GERENCIA DE BENI GERENCIA DE CHUQUISACA GERENCIA DE LA PAZ GERENCIA DE ORURO GERENCIA DE PANDO GERENCIA DE POTOSI GERENCIA DE SANTA CRUZ GERENCIA DE TARIJA GERENCIA DE COCHABAMBA GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES TOTAL SCAC % Mensual 0.00% 0.00% 16.56% 3.07% 1.23% 22.70% 11.66% 6.75% 10.43% 7.98% 3.07% 16.56% % % Acumulado 0.00% 0.00% 16.56% 19.63% 20.86% 43.56% 55.21% 61.96% 72.39% 80.37% 83.44% % SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA (SCAE) GERENCIA DE BENI GERENCIA DE CHUQUISACA GERENCIA DE LA PAZ GERENCIA DE ORURO GERENCIA DE PANDO GERENCIA DE POTOSI GERENCIA DE SANTA CRUZ GERENCIA DE TARIJA GERENCIA INCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA GERENCIA DE COCHABAMBA TOTAL SCAE % Mensual 0.86% 1.72% 18.10% 6.03% 1.72% 11.21% 20.69% 8.62% 0.00% 3.45% 4.31% 23.28% % % Acumulado 0.86% 2.59% 20.69% 26.72% 28.45% 39.66% 60.34% 68.97% 68.97% 72.41% 76.72% % SUBCONTRALORIA DE TECNICOS (SCST) GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA (C) 2010 SISPOA Page 1 of 2

22 GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR INDICADOR UNIDAD GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM TOTAL GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES TOTAL SCST % Mensual 0.00% 8.33% 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 58.33% % % Acumulado 0.00% 8.33% 8.33% 16.67% 16.67% 16.67% 33.33% 33.33% 41.67% 41.67% 41.67% % TOTAL GENERAL (TG) TOTALES TOTAL TG % Mensual 0.34% 1.03% 16.49% 4.47% 1.37% 17.18% 15.46% 7.22% 6.19% 5.84% 3.44% 20.96% % % Acumulado 0.34% 1.37% 17.87% 22.34% 23.71% 40.89% 56.36% 63.57% 69.76% 75.60% 79.04% % (C) 2010 SISPOA Page 2 of 2

23 PARTE 2 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL CONSOLIDADO POR OBJETIVOS

24 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> 000 OGRAMA IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional acorde al mandato constitucional Gestionar la disposición del nuevo Plan estratégico Institucional de la CGE GESTIONAR ACTIVIDADES PARA LA SCG DISPOSICIÓN DEL PEI DELA CGE 1 INFORME SCG Ene/12 Dic/ Coadyuvar a requerimiento de la Subcontraloría General en la disposición del nuevo Plan Estartégico Institucional acorde al mandato constitucional Coadyuvar a requerimiento de la SCG en el nuevo Plan Estratégico Institucional acorde al mandato constitucional GNRH Feb/12 Nov/ DE APOYO Apoyo para la disposición del PEI APOYO EN LA DISPOSICION DEL PEI GERENTE DE GNF Ene/12 Jun/ FINANZAS Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del EStado GESTIONAR LA AOBACIÓN DEL CONTRALOR ANTEOYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GENERAL LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ACADM 1 UMENTO DC Ene/12 Dic/ ENVIADO AL CONGRESO Gestionar en coordinación con el Despacho la aprobación de la Ley Orgánica de la CGE GESTIONAR EN COORDINACIÓN CON EL SCG DESPACHO LA AOBACIÓN DE LA LEY ORGÁNNICA DE LA CGE 1 OPUESTA SCG Ene/12 Dic/ ESENTADA Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de supervisión ejecutados Ejecutar la Comunicación Institucional a través de los medios impresos, orales, televisivos y otros alternativos ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GERENCIA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS COMUNICACION EMERGENTES DE LOS TRABAJOS DE INSTITUCIONAL ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL GERENCIA DE PORTAL COLABORATIVO COMUNICACIO INSTITUCIONAL 1 UMENTO DC Ene/12 Dic/ INTRANET DC Ene/12 Dic/ ACTUALIZADO ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL GERENCIA DE SITIO WEB COMUNICACION INSTITUCIONAL ACADM 1 PORTAL CGE DC Ene/12 Dic/ ACTUALIZADO COBERTURA DE CONFERENCIAS DE GERENCIA DE ENSA COMUNICACION INSTITUCIONAL ACADM DC Ene/12 Dic/ CONFERENCIAS DE ENSA Page 1 of 81

25 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ELABORACION DEL INFORME DE GERENCIA DE GESTION COMUNICACION INSTITUCIONAL 1 INFORME DE DC Ene/12 Dic/ GESTIÓN ELABORACION DE BOLETINES DE GERENCIA DE ENSA COMUNICACION INSTITUCIONAL 80 BOLETINES DC Ene/12 Dic/ INFORMATIVOS ELABORACION DE CUADERNOS GERENCIA DE INFORMATIVOS COMUNICACION INSTITUCIONAL 2 CUADERNOS DC Ene/12 Dic/ INFORMATIVOS COBERTURA DE ENSA ACTIVIDADES GERENCIA DE REALIZADAS AL INTERIOR DE LA CGE COMUNICACION INSTITUCIONAL 1 INFORME DC Ene/12 Dic/ DIFUSION DE UN OGRAMA DE RADIO GERENCIA DE 1 OGRAMAS DE DC Ene/12 Dic/ COMUNICACION RADIO INSTITUCIONAL ELABORACION DE BOLETINES INTERNOS GERENCIA DE ACADM 8 BOLETINES DC Ene/12 Dic/ COMUNICACION INFORMATIVOS INSTITUCIONAL MONITOREO DIARIO DE LA ENSA GERENCIA DE NACIONAL COMUNICACION INSTITUCIONAL 208 MONITOREOS DE DC Ene/12 Dic/ ENSA VALORACION Y DIAGNOSTICO MENSUAL GERENCIA DE DE NOTICIAS REFLEJADAS EN LA COMUNICACION ENSA NACIONAL INSTITUCIONAL CONTROL, ATENCION Y ORIENTACION GERENCIA DE AL PUBLICO REFERIDO A UBICACION DE COMUNICACION OFICINAS E INFORMECION EN GENERAL INSTITUCIONAL ACADM 12 UMENTO DC Ene/12 Dic/ NO APLICABLE DC Ene/12 Dic/12 0 1, ACTIVIDADES GERENCIALES GERENCIA DE ACGER 0 NO APLICABLE DC Ene/12 Dic/ COMUNICACION INSTITUCIONAL REVISTA INFORMATIVA GERENCIA DE ACADM 2 REVISTA DC Ene/12 Dic/ COMUNICACION INSTITUCIONAL INFORME DEL CONTRALOR GENERAL GERENCIA DE DEL ESTADO. GESTION 2011 COMUNICACION INSTITUCIONAL 1 OGRAMA DE DC Ene/12 Dic/ TV ACTIVIDADES GERENCIALES GERENCIA DE ACADM 0 NO APLICABLE DC Ene/12 Dic/ COMUNICACION INSTITUCIONAL Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental Mantener un relacionamiento institucional con entidades de Fiscalización a nivel internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental Page 2 of 81

26 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ACTIVIDADES GERENCIALES DE CONTRALOR DIRECCION INSTITUCIONAL GENERAL ACGER 0 NO APLICABLE DC Ene/12 Dic/12 0 1, REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORIA SUBCONTRALORES GENERAL 2 ACTA DE DC Ene/12 Dic/ REUNIÓN COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE COORDINADOR ORDEN ADMINISTRATIVO-OPERATIVO GENERAL Mantener relaciones internacionales con las otras EFS GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUBCONTRALORÍA RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES DE GENERAL FISCALIZACIÓN SUPERIOR DC Ene/12 Dic/12 0 1, INFORME SCG Ene/12 Dic/ Apoyar en la organización y ejecución de eventos de capacitación que coordinen los órganos rectores con instancias nacionales e internacionales en Sistemas de Control Gubernamental APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y SUBGER. CAP. UCION DE EVENTOS DE CONTROL CAPACITACION CON INSTANCIAS GUBERNAMENTAL 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ Capacitar en Control Gubernamental y temáticas relacionadas a través de: conferencias, seminarios, plenarias, ponencias, simposios, foros, coloquios y otros para los auditores de la CGE UCION DE UN EVENTO DE SUBGER. CAP. CAPACITACION EN CONTROL CONTROL GUBERNAMENTAL PARA LOS GUBERNAMENTAL CURI 40 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y SUBGER. CAP. COMUNICACIÓN (TIC) CONTROL GUBERNAMENTAL CURI 120 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Diseñar y ejecutar un programa de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores gubernamentales Diseñar y ejecutar programas de capacitación para los Auditores Gubernamentales de la CGE DISEÑOY UCIÓN DE UN SUBGER. CAP. OGRAMA DE CAPACITACION PARA CONTROL LOS AUDITORES GUBERNAMENTALES GUBERNAMENTAL 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General Gestionar procesos estratégicos, administrativos y operativos para el logro de los objetivos de gestión ACTIVIDADES DE APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVO SUPERIOR ACADM 0 NO APLICABLE DC Ene/12 Dic/12 0 9, ACTIVIDADES DE APOYO LEGAL ABOGADO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DC Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 Page 3 of 81

27 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DESPACHO CONAUD CONTRALOR ACTUALIZACION DEL SITIO WEB, CON DESPACHO RELACION A INFORMES DE AUDITORIA CONTRALOR DC Ene/12 Dic/ PORTAL CGE DC Ene/12 Dic/ ACTUALIZADO ELABORACION DE BOLETINES DE DESPACHO INFORMES EMITIDOS CONTRALOR 12 BOLETINES DC Ene/12 Dic/ INFORMATIVOS EPARACION DEL ANEXO AL INFORME DESPACHO ANUAL CONTRALOR 1 INFORME DC Ene/12 Dic/ APOYO A LA GERENCIA DESPACHO ACADM DC Ene/12 Dic/ CONTRALOR Atender los requerimientos de correspondencia interna y externa, en el marco de las atribuciones de la CGE ACTIVIDADES DE DIRECCION SECRETARIO ACGER SG Ene/12 Dic/ GENERAL ELABORAR Y ADMINISTRAR LOS SECRETARIO SISTEMAS DE REGISTRO DE GENERAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y SG Ene/12 Dic/12 0 9, ARCHIVO DE UMENTACION SECRETARIO SG Ene/12 Dic/12 0 5,897 0 GENERAL Atender requerimientos del Señor Contralor General del Estado APOYO A S DE SECRETARIO DESPACHO GENERAL SG Ene/12 Dic/ Administrar el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditorías y expedir certificados RECEPCION DE SECRETARIO SG Ene/12 Dic/ GENERAL REGISTRO Y ORGANIZACION DE SECRETARIO UMENTACION GENERAL 100 UMENTOS SG Ene/12 Dic/ REVISADOS Gestionar la recepción y clasificación de solicitudes de auditoría y/o denuncias recibidas conforme normativa RECEPCION Y CLASIFICACION DE SECRETARIO DENUNCIAS GENERAL SG Ene/12 Dic/ Page 4 of 81

28 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS COORDINACION DE INFORMACION A SECRETARIO DENUNCIANTES CON LA UNIDADES GENERAL 100 DENUNCIA SG Ene/12 Dic/ Implementar y administrar la planificación de corto, mediano y largo plazo GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN GERENTE DE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACORDE PLANIFICACIÓN AL MANDATO ELABORACIÓN DE LA GUÍA PARA LA GERENTE DE FORMULACIÓN Y AJUSTE DEL PEI PLANIFICACIÓN MNI 1 UMENTO SCG Ene/12 Dic/ NORMA SCG Ene/12 Dic/ OYECTADA ELABORACIÓN DE LA NORMA DEL GERENTE DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PEI MNI 1 NORMA SCG Ene/12 Dic/ OYECTADA SUPERVISIÓN DE OYECTOS GERENTE DE SCG Ene/12 Dic/ PLANIFICACIÓN COORDINACIÓN CON UNIDADES GERENTE DE DEPENDIENTES DE LA SCG PLANIFICACIÓN SCG Ene/12 Dic/ Consolidar los Programas Operativos Anuales y contra con información de seguimiento y evaluación CONSOLIDACIÓN DEL OGRAMA DE ENCARGADO DE OPERACIONES ANUAL 2013 OGRAMACIÓN DE OPERACIONES 1 UMENTO SCG Ago/12 Sep/12 0 1, REFORMULACIÓN DEL OGRAMA ENCARGADO DE OPERATIVOS ANUAL 2011 OGRAMACIÓN DE OPERACIONES 1 UMENTO SCG Abr/12 Abr/12 0 1, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ENCARGADO DE UCIÓN DEL OGRAMA OPERATIVO OGRAMACIÓN DE ANUAL OPERACIONES AJUSTES Y COORDINACIÓN DE CAMBIOS ENCARGADO DE EN EL OGRAMA DE OPERACIONES OGRAMACIÓN DE ANUAL OPERACIONES 1 UMENTO SCG Ene/12 Dic/ SCG Ene/12 Dic/ OPUESTA DE AJUSTES AL SISPOA ENCARGADO DE 1 INFORME SCG Ene/12 Dic/ OGRAMACIÓN DE OPERACIONES Ajustar el Sistema de Organización Administrativa OYECTAR EL MANUAL DE OCESOS ENCARGADO DE DE LA CGE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA MNI 1 NORMA SCG Ene/12 Dic/ OYECTADA ACTUALIZAR EL MANUAL DE ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ACORDE ORGANIZACIÓN A LA LEY ORGANICA DE LA CGE ADMINISTRATIVA MNI 1 NORMA SCG Ene/12 Dic/ AOBADA Page 5 of 81

29 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS OYECTAR LA REESTRUCTURACIÓN SCG INSTITUCIONAL REESTRUCTURACIÒN INSTITUCIONAL 1 UMENTO SCG Ene/12 Dic/12 0 1, Ajustar el Sistema de Normatividad REVISIÒN Y ACTUALIZACIÒN DE SCG INSTRUMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS MNI SCG Ene/12 Dic/12 0 1, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÒN DE SCG LOS REGISTROS DEL SISNOR REGISTROS DEL SISNOR MNI SCG Ene/12 Dic/ ELABORACIÒN DE OYECTOS DE SCG UMENTOS NORMATIVOS UMENTOS NORMATIVOS MNI SCG Ene/12 Dic/12 0 1, Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Subcontraloría GESTIÒN DE OYECTOS SCG OYECTOS SCG Ene/12 Dic/ ACIVIDADES DE GERENCIA SCG ACTIVIDADES DE ACGER 0 NO APLICABLE SCG Ene/12 Dic/ GERENCIA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SCG ACTIVIDADES ACADM 0 NO APLICABLE SCG Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 ADMINISTRATIVAS Emitir una opinión independiente sobre los Estados Financieros de la CGE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS GERENTE NACIONAL REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE AUDITORIA DE LA CGE AL 31/ INTERNA REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS INCOI 2 INFORME GNAI Ene/11 Abr/11 0 2, Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías especiales AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL GERENTE NACIONAL OCESO DE CONTRATACION HASTA DE AUDITORIA SU RECEPCION DE BIENES, REALIZADO INTERNA REGISTROS Y UMENTOS QUE RESPALDEN LOS INCOI 1 INFORME GNAI Abr/12 Jun/12 0 2, AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GERENTE NACIONAL GASTOS EN LA GERENCIA DE AUDITORIA DE COCHABAMBA, INTERNA ESADO DE EJCUCION DE INGRESOS, ESTADODE ICION INCOI 1 INFORME GNAI Oct/12 Nov/12 0 1, AUDITORIA POR EXCEPCION A GERENTE NACIONAL SOLICITUD EXESA DEL SR. DE AUDITORIA CONTRALOR INTERNA INCOI 1 INFORME GNAI Ene/12 Dic/12 0 2, Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías operativas AUDITORIA DEL SISTEMA DE GERENTE NACIONAL OGRAMACION DE OPERACIONES, DE AUDITORIA GESTION 2011 A JUNIO/2012 INTERNA UMENTOS DE RESPALDO DEL OCESO DE INCOI 1 INFORME GNAI Jul/12 Sep/12 0 1,500 0 Page 6 of 81

30 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS AUDITORIA DEL SISTEMA DE GERENTE NACIONAL ESUPUESTOS, GESTION 2011 A JUNI DE AUDITORIA 2012 INTERNA UMETOS DE RESPALDO DEL OCESO DE LA INCOI 1 INFORME GNAI Jul/12 Sep/12 0 1, Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías de seguimiento SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE GERENTE NACIONAL LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS DE AUDITORIA EN LOS INFORMES NRS AL/CP05/F09 V2 INTERNA UMNTOS DE RESPALDO DE LAS ACCIONES QUE SE INCOI 1 INFORME GNAI Mar/12 Abr/ SEGUIMIENTO A LA IMPLANTQCION DE GERENTE NACIONAL RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN DE AUDITORIA EL INFORME N AL/CP04/F11 V2 DE INTERNA UMENTOS DE RESPALDO DE LAS ACCIONES QUE SE INCOI 1 INFORME GNAI Sep/12 Oct/ SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE GERENTE NACIONAL RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN DE AUDITORIA EL INFORMEN AL/EP07/F09 L1 (PY11/1) INTERNA UMENTOS DE RESPALDO DE LAS ACCIONES QUE SE INCOI 1 INFORME GNAI Oct/12 Nov/ SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE GERENTE NACIONAL RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN DE AUDITORIA EL INFORME N AL/EP02/J02 T2 (PY11/1) INTERNA UMENTOS DE RESPALDO DE LAS ACCIONES QUE SE INCOI 1 INFORME GNAI Nov/12 Dic/ Concluir auditorías correspondientes a gestiones anteriores REFORMULACION DE INFORMES GERENTE NACIONAL DEVUELTOS POR LA SCCI. DE AUDITORIA INTERNA INFORMES DEVUELTOS E INFORMES DE INCOI 1 INFORME GNAI Ene/12 Dic/ Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES GERENCIALES GERENTE NACIONAL ACADM 1 NO APLICABLE GNAI Ene/12 Dic/ DE AUDITORIA INTERNA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERENTE NACIONAL ACADM 1 NO APLICABLE GNAI Ene/12 Dic/12 0 1,984 0 DE AUDITORIA INTERNA APOYO CENCAP EN LA REVISION DE GERENTE NACIONAL TEXTOS DE AUDITORIA INTERNA. ACADM 1 NO APLICABLE GNAI Ene/12 Dic/ ACTIVIDADES EVIAS AL EXAMEN DE GERENTE NACIONAL CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DE AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE INTERNA UMENTACION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ACADM 1 INFORME GNAI Oct/12 Dic/ Desarrollar e implementar el Sistema de control y seguimiento administrativo Actividades administrativas de apoyo a la GERENTE NACIONAL Gerencia Nacional de Administración DE ADMINISTRACION ACADM 0 NO APLICABLE GNA Ene/12 Dic/12 0 3, Mantenimiento y mejoras en oficina central con GERENTE NACIONAL apoyo técnico en servicios generales (personal DE carpintería, electricidad, imprenta, plomería, ADMINISTRACION GNA Ene/12 Dic/ ,232 0 Page 7 of 81

31 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Control y seguimiento de la provisión de GERENTE NACIONAL viáticos y pasajes DE ADMINISTRACION 24 INFORME GNA Ene/12 Dic/ Apoyo Administrativo, atención de solicitudes GERENTE NACIONAL de pasajes, asignación de viáticos y revisión de DE rendición de cuentas ADMINISTRACION Implementación del reglamento y Sistema de GERENTE NACIONAL asignación de pasajes y viáticos DE ADMINISTRACION SIST GNA Ene/12 Dic/12 0 2, SISTEMA GNA Ene/12 Dic/ IMPLANTADO Sistema de Control y Seguimiento GERENTE NACIONAL Administrativo para la GNA DE ADMINISTRACION SIST 1 SISTEMA GNA Ene/12 Dic/ IMPLANTADO Coordinar la actualización del RE-SABS SUBGERENCIA DE 1 ACTAS DE GNA Ene/12 Dic/ CONTRATACIONES RECEPCIÓN Implementación del RE-SABS SUGGERENTE DE 1 RESABS GNA Ene/12 Dic/ CONTRATACIONES AOBADO Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a través de la contratación oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultoría y obras programadas por la oficina central Coordinar y atender los requerimientos de SUBGERENTE DE contratación de bienes, servicios, consultorías CONTRATACIONES y obras GNA Ene/12 Dic/12 0 6, Elaborar el PAC en base a la información SUBGERENTE DE proporcionada en oficina central CONTRATACIONES 1 PAC EN SICOES GNA Ene/12 Ene/ En el marco del D.S. 181 y sus disposiciones SUBGERENTE DE complementarias supervisar los procesos de CONTRATACIONES contratación Coordinar con el responsable de asuntos SUBGERENTE DE jurídicos administrativos que los procesos de CONTRATACIONES contratación cuenten con documentación legal GNA Ene/12 Dic/ GNA Ene/12 Dic/ Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de bienes de propiedad de la entidad y la minimización de los costos de sus operaciones Incorporar los activos fijos adquiridos por la ENCARGADO DE entidad ACTIVOS FIJOS Elaboración del registro de la asignación ENCARGADO DE individualizada de activos fijos de la entidad ACTIVOS FIJOS Registrar movimientos y transferencias de los ENCARGADO DE activos fijos de la entidad ACTIVOS FIJOS GNA Ene/12 Dic/ GNA Ene/12 Dic/12 0 1,200 0 GNA Ene/12 Dic/12 0 2,280 0 Page 8 of 81

32 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Realizar el inventario anual consolidado de ENCARGADO DE activos fijos de la CGE a nivel nacional ACTIVOS FIJOS 1 INFORME GNA Ene/12 Dic/ Efectuar los trámites de aprobación de planos y ENCARGADO DE de derecho propietario de los inmuebles de las ACTIVOS FIJOS gerencias departamentales de la CGE En el marco del D.S.181, realizar inventarios ENCARGADO DE sorpresivos de los activos fijos de la entidad ACTIVOS FIJOS coordinados con la GNA 9 PLANOS GNA Ene/12 Dic/ ACTUALIZADOS GNA Ene/12 Dic/ Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni serán utilizados por las entidades públicas Arrendamiento de espacios del edificio de la ENCARGADO DE CGE oficina centra ACTIVOS FIJOS 1 CONTRATOS GNA Ene/12 Dic/ En el marco del D.S.181, realizar las gestiones ENCARGADO DE necesarias para la disposición temporal y/o ACTIVOS FIJOS definitiva de bienes Realizar gestiones relativas a la cobertura de ENCARGADO DE seguros en el uso y manejo de los activos fijos ACTIVOS FIJOS de la CGE 3 INFORME GNA Ene/12 Dic/ GNA Ene/12 Dic/ Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento Gestionar oportunamente el aprovisionamiento ENCARGADO DE de almacenes ALMACENES 2 INFORME GNA Abr/12 Dic/ Ejecutar las actividades y procedimientos ENCARGADO DE relativos al ingreso, registro, almacenamiento, ALMACENES distribución, control de los bienes de consumo Dotar de materiales, suministros y otros al ENCARGADO DE personal de la CGE, conforme los ALMACENES requerimientos históricamente consumidos Realizar el inventario anual consolidado de ENCARGADO DE almacenes a nivel nacional ALMACENES 2 INFORME GNA Abr/12 Oct/12 0 1,112 0 GNA Ene/12 Dic/12 0 1, INFORME GNA Oct/12 Nov/ En el marco del D.S.181, realizar las gestiones ENCARGADO DE necesarias para la baja oportuna definitiva de ALMACENES materiales y suministros En el marco del D.S.181 realizar inventarios ENCARGADO DE sorpresivos de los almacenes de la CGE a ALMACENES nivel nacional, coordinados con la GNA Evaluación y rediseño del Sistema de ENCARGADO DE Almacenes a nivel nacional (opcional módulo ALMACENES almacenes SIGMA) SIST 1 INFORME GNA Ene/12 Dic/ GNA Ene/12 Dic/ SISTEMA GNA Ene/12 Ago/ DISEÑADO Page 9 of 81

33 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Provisión de soporte tecnológico en TIC a nivel nacional en la CGE Atención de requerimientos de actualización de SUPERVISOR DE sistemas informáticos en producción SISTEMAS INFORMÁTICOS Y GNA Ene/12 Dic/ Atención de soporte tecnológico en redes, SUPERVISOR DE software y hardware SISTEMAS INFORMATICOS Y GNA Ene/12 Dic/12 0 4, Elaboración y ejecución del Plan de SUPERVISOR DE mantenimiento de equipamiento tecnológico a SISTEMAS nivel nacional INFORMÁTICOS Y 24 INFORMES GNA Ene/12 Dic/ Implementación del Plan de Modernización Tecnológica Implementación de TIC virtualizadas SUPERVISOR DE SIST 2 SISTEMA GNA Ene/12 Dic/12 0 5,088 0 SISTEMAS IMPLANTADO INFORMÁTICOS Y Reordenamiento lógico de la red de datos SUPERVISOR DE 1 INFORME GNA Ene/12 Dic/12 0 3,126 0 SISTEMAS INFORMATICOS Y Desarrollar e implantar nuevos Sistemas SUPERVISOR DE informáticos requeridos por la CGE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y Dirección y administración gerencial Planificar, organizar y controlar todas las GERENTE NACIONAL tareas de la unidad DE ADMINISTRACION SIST ACGER 4 SISTEMA EN GNA Ene/12 Dic/12 0 9,568 0 ODUCCIÓN 0 NO APLICABLE GNA Ene/12 Dic/12 0 1, Brindar asesoramiento en la revisión de DE documentos y asuntos legales que sean ASUNTOS sometidos a su consideración por la GNA y las JURIDICOS Elaborar informes, contratos y asesorar en la DE revisión de documentos legales ASUNTOS JURIDICOS GNA Ene/12 Dic/12 0 1,200 0 GNA Ene/12 Dic/12 0 1, Consolidación y actualización de la información del personal de la CGE, en el Sistema de Personal (SISPER) Consolidación y actualización de la información del personal de la CGE, en el Sistema de Personal (SISPER) 1 SISTEMA GNRH Ene/12 Dic/12 0 1,200 0 ACTUALIZADO Implementación de sistemas biométricos digitales en las Gerencias Departamentales para efecivizar los registros de control de personal Implementación de sistemas biométricos digitales en las Gerencias Departamentales, para efectivizar los registros de control de 8 SISTEMAS GNRH Abr/12 Nov/12 0 1,200 0 INTEGRADOS Dotar el personal requerido por áreas y unidades, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE Page 10 of 81

34 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Dotar el personal requerido por áreas y unidades, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE GNRH Ene/12 Dic/12 0 7, Realizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera de la CGE Realizar la Evaluación del Desempeño de los servidores públicos de carrera de la CGE GNRH Feb/12 Jun/12 0 3,600 0 FUNCIONARIOS EVALUADOS Elaborar y consolidar los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI's) Elaborar y consolidar los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI`s) 1 UMENTO GNRH Ene/12 Dic/12 0 3, Brindar apoyo a los servidores públicos en temas relacionados a su bienestar laboral Brindar apoyo a los servidores públicos en temas relacionados a su Bienestar Laboral GNRH Ene/12 Dic/12 0 5, Actividades de Gerencia Desarrollar Actividades Gerenciales y Actividades Administrativas ACGER 0 NO APLICABLE GNRH Ene/12 Dic/12 0 3, Gestionar recursos financieros necesarios y oportunos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad CONTROL, SUPERVISION DE LAS SUB GERENTE DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA FINANZAS UNIDAD UCION CONTROL Y SUPERVISION SUB GERENTE DE DEL ESUPUESTO DE LA GESTION 2012 FINANZAS GNF Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN 12 UMENTOS GNF Ene/12 Dic/ FORMULACION Y DISCUSION DEL SUB GERENTE DE ESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS FINANZAS DE LA GESTION ANTEOYECTO GNF Ago/12 Ago/ ESUPUESTO MANEJO DEL FONDO ROTATIVO SUB GERENTE DE GNF Ene/12 Dic/ FINANZAS OCESOS TRAMITADOS GENERAR INFORMACION UTIL, SUB GERENTE DE OPORTUNA Y CONFIABLE RELACIONADA FINANZAS A TESORERIA ELABORACION DE ESTADOS SUB GERENTE DE FINANCIEROS DE LA GESTION 2011 FINANZAS GNF Ene/12 Dic/ OCESOS DE PAGO 1 ESTADOS GNF Ene/12 Feb/ FINANCIEROS ATENCION AL PUBLICO SUB GERENTE DE GNF Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 FINANZAS OCESOS TRAMITADOS Page 11 of 81

35 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GENERACION DE INFORMACION SUB GERENTE DE FINANCIERA ECONOMICA Y CONTABLE FINANZAS UTIL Y OPORTUNA GNF Ene/12 Dic/12 0 6,128 0 OPERACIONES REGISTRADAS MANEJO DE CAJA CHICA SUB GERENTE DE GNF Ene/12 Dic/ FINANZAS OCESOS DE PAGO APOYO ADMINISTRATIVO EN GENERAL GERENTE Y SUB ACADM 0 NO APLICABLE GNF Ene/12 Dic/12 0 5,616 0 GERENTE DE FINANZAS ARCHIVO DEFINITIVO DE UMENTOS SUB GERENTE DE GNF Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 FINANZAS Gestionar los procesos administrativos y operativos de la unidad PLANIFICAR, ORGANIZAR, SUPERVISAR Y GERENTE DE CONTROLAR TODAS LAS TAREAS DE LA FINANZAS UNIDAD Desconcentración gradual de la operativa del SIGMA en las Gerencias Departamentales Desconcentración de la operativa del SIGMA en la entidad TALLER DE MANEJO DEL SIGMA EN LAS GERENTE DE GERENCIAS ES FINANZAS ACGER 0 NO APLICABLE GNF Ene/12 Dic/12 0 1, UMENTOS GNF Ene/12 Abr/ OGRAMA Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Dirección, supervisión y control de actividades productivas DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SUBCONTRALORIA SIRECCIÓN, SCAE Ene/12 Dic/12 0 1,325 0 DE AUDITORIA SUPERVISIÓN Y CONTROL Y EXTERNA CONTROL SUPERVISIÓN ACTIVIDADES ODUCTIVAS BAJO LA SUBCONTRALORIA COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA ACTIVIDADES ODUCTIVAS BAJO LA COMPETENCIA DE SCAE Ene/12 Dic/ APOYO ADMINISTRATIVO SUBCONTRALORIA APOYO SCAE Ene/12 Dic/ ,104 0 DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO EXTERNA BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SUBCONTRALORIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE SCAE Ene/12 Dic/ DE AUDITORIA Y VIATICOS EXTERNA REUNIÓN DE GERENTES SUBCONTRALORIA REUNIÓN DE 1 REUNIÓN SCAE Ene/12 Dic/ DE AUDITORIA GERENTES ORGANIZADA Y EXTERNA UTADA Page 12 of 81

36 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Inspección de Informes de Auditoría INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES SUBCONTRALORIA INSPECCIÓN DE 100 INFORMES SCAE Ene/12 Dic/12 0 3,744 0 DE AUDITORIA INFORMES REVISADOS EXTERNA Efectuar la Inspección de informes de auditorías de gestiones pasadas, enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales SUPERVISION DE AUDITORIAS SCAC CORRESPONDIENTES A GESTIONES ANTERIORES SUPERVISION DE INFORMES DE AUDITORIA SUP SCAC Ene/12 Dic/12 0 2,447 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Efectuar la Inspección de informes de auditorías de la presente gestión enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales SUPERVISIÓN A INFORMES DE SCAC AUDITORÍA DE LA ESENTE GESTIÓN SUP SCAC Ene/12 Dic/12 0 2,447 0 DE APOYO Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Subcontraloría ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SCAC ACADM 0 NO APLICABLE SCAC Ene/12 Dic/12 0 9, Actividades de Gerencia ACTIVIDADES DE GERENCIA SCAC ACGER 0 NO APLICABLE SCAC Ene/12 Dic/ Inspeccionar y evaluar informes de las Unidades de Auditoría Interna REUNION NACIONAL DE GERENTES CGE CGE ACGER 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/ ACTIVIDADES GERENCIALES SCCI ACGER 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/12 0 1, APOYO EN LA ACTIVIDAD DE OCESOS SCCI ADMINISTRATIVOS 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/ ACTIVIDADES DE COORDINACION, SCCI EVALUACION Y SEGUIMIENTO POA-SCCI CON GD s, GPAI, ELABORACION DE 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/12 0 1, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SCCI ACADM 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/12 0 7, INSPECCION DE INFORMES DE SCCI EVALUACIONES ESPECIALES Y RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/12 0 1,176 0 Page 13 of 81

37 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS INSPECCION DE APOYO A LAS SCCI GERENCIAS ES 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/ REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI SCCI ACGER 1 ACTA DE SCCI Ene/12 Jun/ REUNIÓN Gestionar actividades gerenciales y administrativas REUNIÓN DE GERENTES DE SUBCONTRALORA LEGALES DE LEGALES ACGER 1 REUNIÓN SCSL Feb/12 Feb/ ORGANIZADA Y UTADA ACTIVIDADES GERENCIALES SUBCONTRALORA ACGER SCSL Ene/12 Dic/ DE LEGALES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SUBCONTRALORA ACGER SCSL Ene/12 Dic/12 0 5,616 0 DE LEGALES Atención de consultas legales en apoyo al Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS SUBCONTRALORA OTRAS AREAS CGE DE LEGALES CONSU SCSL Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS SUBCONTRALORA CONSU SCSL Ene/12 Dic/12 0 1,700 0 DE LEGALES Elaboración, seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES SUBCONTRALORA SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE LEGALES NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE SUBCONTRALORA RESPONSABILIDAD DE LEGALES NOIFA NOIFI SCSL Ene/12 Dic/12 0 1,272 0 NOTIFICACIONES REALIZADAS SCSL Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES SUBCONTRALORA SEDIR SCSL Ene/12 Dic/ DE NOTIFICACIONES LEGALES REALIZADAS Inspeccionar y aprobar los informes de auditoría, evaluaciones técnicas y seguimientos realizados en las Gerencias INSPECCIÓN Y AOBACIÓN DE SUBCONTRALOR DE INFORMES TÉCNICOS INSPECCIÓN Y AOBACIÓN DE INFORMES SCST Ene/12 Dic/12 0 1, Gestionar las actividades de gerencia ACTIVIDADES DE GERENCIA SUBCONTRALOR DE ACTIVIDADES DE ACGER 0 NO APLICABLE SCST Ene/12 Dic/ GERENCIA TÉCNICOS Page 14 of 81

38 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Actividades de apoyo administrativo ACTIVIDADES DE APOYO SECRETARIA Y ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO ACGER 0 NO APLICABLE SCST Ene/12 Dic/12 0 3, Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores ADMINISTRACION DE GERENCIA PORTUARIOS INCIPAL DE AUDITORIA TRANSACCIONES Y OPERACIONES RELACIONADAS CON 1 INFORME EXEP17L07 GPAE Jul/07 Mar/12 3, CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA GERENCIA CENTRAL DE LA PAZ INCIPAL DE AUDITORIA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIONES 1 INFORME EXEP27O07 GPAE Oct/07 Mar/12 3, CORTE NACIONAL ELECTORAL GERENCIA PADRON BIOMÉTRICO 1 INFORME EXEP16A10 GPAE Mar/10 Mar/12 1, INCIPAL DE AUDITORIA MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y GERENCIA ENERGIA INCIPAL DE AUDITORIA EMESA AIR BP-BOLIVIA 1 INFORME EXEP39N09 GPAE Nov/09 Mar/ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA INCIPAL DE AUDITORIA OGRAMA ESPECIAL DEL GRUPO 100 Y PARTIDA INFORME EXEP03Y10 GPAE May/10 Mar/ ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y GERENCIA AUXILIARES A LA INCIPAL DE NAVEGACION AEREA AUDITORIA UMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A INGRESOS 1 INFORME EXEP10N08 GPAE Nov/08 Feb/12 2, ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y GERENCIA AUXILIARES A LA INCIPAL DE NAVEGACION AEREA AUDITORIA PAGO DE DIETAS AL DIRECTORIO DE AASANA E INGRESOS 1 INFORME EXEP23S09 GPAE Sep/09 Mar/12 1, CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE GERENCIA SUMINISTROS DE SALUD INCIPAL DE AUDITORIA CONTRATACIONES 1 INFORME EXEP24Y09 GPAE May/09 Mar/12 1, FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIA FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR INCIPAL DE ODUCTIVO* AUDITORIA CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL FONDESIF Y EL 1 INFORME EXEP11S10 GPAE Sep/10 Ago/12 4, H. CAMARA DE SENADORES GERENCIA ASIGNACIÓN Y 1 INFORME EXEP22J09 GPAE Jun/09 May/12 5, INCIPAL DE RENDICIÓN DE AUDITORIA PASAJES H. CAMARA DE DIPUTADOS GERENCIA ASIGNACIÓN DE 1 INFORME EXEP21J09 GPAE Jun/09 Ago/12 5, INCIPAL DE RENDICIÓN DE AUDITORIA PASAJES MINISTERIO DE DEFENSA GERENCIA CONTRATACIONES 1 INFORME EXEP15G08 GPAE Ago/08 Mar/12 4, INCIPAL DE AUDITORIA Page 15 of 81

39 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y GERENCIA TIERRAS INCIPAL DE AUDITORIA UCIÓN DE RECURSOS OYECTO SIBTA 1 INFORME EXEP10A11 GPAE Abr/11 Mar/ MINISTERIO DE HIDROCARBUROS GERENCIA CONTRATO 1 INFORME EXEP10S10 GPAE Sep/10 Jul/ INCIPAL DE SUSCRITO CON LA AUDITORIA FIRMA AUDITORA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y GERENCIA AGUA INCIPAL DE AUDITORIA INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EXEP08A11 GPAE Abr/11 Jul/12 1, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, GERENCIA Y VIVIENDA INCIPAL DE AUDITORIA AUDITORIA A LA EX - SITEL, PARTIDAS 200, 200 Y INFORME EXEP33O09 GPAE Oct/09 Mar/12 1, MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES GERENCIA CONTRATACIONES 1 INFORME EXEP03F10 GPAE Mar/10 Mar/12 1, INCIPAL DE AUDITORIA EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA INCIPAL DE AUDITORIA GASTOS SUBEFECTURA DE LA OVINCIA GRAN 1 INFORME EXEP07N09 GPAE Nov/09 Mar/12 2, SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS GERENCIA CONTRATOS TOLL S.A. 1 INFORME EXEP13G06 GPAE Ago/06 Mar/ INCIPAL DE Y CONO SUR AUDITORIA SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE GERENCIA REPARTO INCIPAL DE AUDITORIA PAGO DE RENTAS A BENEFICIARIOS 1 INFORME EXEP05A11 GPAE May/11 Jul/12 1, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y GERENCIA ENTIDADES FINANCIERAS INCIPAL DE AUDITORIA FISCALIZACIONES UTADAS POR LA EX SUPER DE BANCOS 1 INFORME EXEP31O10 GPAE Oct/10 Jul/ TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS GERENCIA INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EXEP13S08 GPAE Sep/08 Mar/12 5, INCIPAL DE AUDITORIA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, GERENCIA Y VIVIENDA INCIPAL DE AUDITORIA EX SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES RPTA 1 INFORME EXTP20G09 GPAE Ago/09 Mar/ MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y GERENCIA AGUA INCIPAL DE AUDITORIA REGLAMENTACIÓN INTERNA- RCUPERACIÓN DE 1 INFORME EXEP08A11 GPAE Jun/11 Abr/12 1, CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA INFORMACION Y 1 INFORME GPAE Ago/11 Jul/ INCIPAL DE UMENTACIÓN DE AUDITORIA CONTRATACIONES CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA FISCALIZACIÓN Y 1 INFORME GPAE Ago/11 Jul/ INCIPAL DE CONTROL DE AUDITORIA EMESAS Y Page 16 of 81

40 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA GERENCIA CENTRAL DE LA PAZ INCIPAL DE AUDITORIA PAGO DE SUELDOS ARRIBA DE CALIFICACIÓN DE 1 INFORME GPAE Ago/11 Jul/ SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES GERENCIA DISTRITAL LA PAZ INCIPAL DE AUDITORIA CEDEIM 1 INFORME GPAE Ago/11 Jul/ ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE GERENCIA CARRETERAS INCIPAL DE AUDITORIA REVISIÓN DE PAPELES Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS RPTA 1 INFORME GPAE Ago/11 Jul/ EMESA NACIONAL DE GERENCIA TELECOMUNICACIONES S.A. INCIPAL DE AUDITORIA AUDITORIA DE GESTIÓN A UN AREA OPERATIVA AUOPE 1 INFORME GPAE Ago/11 Ago/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento de xx e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) FUERZA AEREA BOLIVIANA GERENCIA COMA DE AVIONES 1 INFORME GPAE Mar/12 Mar/13 0 2, INCIPAL DE HERCULES AUDITORIA SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES GERENCIA FISCALZIACIÓN Y 1 INFORME GPAE Mar/12 Mar/13 0 2, INCIPAL DE COBRANZA COACTIVA AUDITORIA CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA GERENCIA CENTRAL DE LA PAZ INCIPAL DE AUDITORIA FISCALIZACIÓN DE APORTES Y EMISIÓN DE NOTAS DE CARGO 1 INFORME GPAE Mar/12 Mar/13 0 2, CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA GERENCIA CENTRAL DE LA PAZ INCIPAL DE AUDITORIA COMA DE MEDICMANETOS Y EQUIPOS MEDICOS 1 INFORME GPAE Mar/12 Mar/13 0 2, ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA GERENCIA OCESOS DE 1 INFORME GPAE Abr/12 Mar/13 0 2, INCIPAL DE DESADUANIZACIÓN Y AUDITORIA LIQUIDACIÓN DE MINISTERIO DE EDUCACION Y GERENCIA CULTURAS INCIPAL DE AUDITORIA ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDADES 1 INFORME GPAE Abr/12 Mar/13 0 2, ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y GERENCIA AUXILIARES A LA INCIPAL DE NAVEGACION AEREA AUDITORIA UCIÓN DE OYECTOS DE INVERSIÓN 1 INFORME GPAE May/12 Mar/13 0 2, AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y GERENCIA CONTROL SOCIAL DE EMESAS INCIPAL DE AUDITORIA UMENTACIÓN DEL OCESO DE RESTRUCTURACIÓN 1 INFORME GPAE Jun/12 May/13 0 2, TRANSPORTES AEREOS MILITARES GERENCIA ALQUILER DE AVIONES 1 INFORME GPAE Jun/12 May/13 0 2, INCIPAL DE AUDITORIA Page 17 of 81

41 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS COMANDO GENERAL DE LA POLICIA GERENCIA NACIONAL INCIPAL DE AUDITORIA MUSEPOL - APLICACIÓN DE RECURSOS 1 INFORME GPAE Jun/12 Jun/13 0 2, COMANDO GENERAL DEL EJERCITO GERENCIA COLMIL -APLICACIÓN 1 INFORME GPAE Jul/12 Jul/13 0 2, INCIPAL DE DE RECURSOS Y AUDITORIA FONDOS EN AVANCE COMANDO GENERAL DE LA POLICIA GERENCIA NACIONAL INCIPAL DE AUDITORIA SISTEMA DE PERSONAL 1 INFORME GPAE Jul/12 Jun/13 0 2, MINISTERIO DE RELACIONES GERENCIA EXTERIORES Y CULTO INCIPAL DE AUDITORIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN Y 1 INFORME GPAE Jul/12 Jun/13 0 2, FUERZA AEREA BOLIVIANA GERENCIA ENTREGA DE FONDOS 1 INFORME GPAE Ago/12 Jun/13 0 2, INCIPAL DE EN AVANCE Y AUDITORIA APLICACIÓN DE MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL GERENCIA DESARROLLO INCIPAL DE AUDITORIA CIERRE EVALUACIÓN DE OYECTOS Y OGRAMAS DE 1 INFORME GPAE Ago/12 Jun/13 0 2, MINISTERIO DE CULTURA GERENCIA UCIÓN DEL 1 INFORME GPAE Ago/12 Jun/13 0 2, INCIPAL DE OGRAMA BID - AUDITORIA 1098/SF-BO APOYO A BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GPAE Ene/12 Dic/ INCIPAL DE Y VIATICOS AUDITORIA Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS INCIPAL DE AUDITORIA BOLSA PARA Y DENUNCIAS GPAE Ene/12 Dic/12 0 5, ELABORACIÓN DE DICTAMENES CON SUBCONTRALORA RESPONSABILIDAD DE LEGALES SCSL Ene/12 Dic/ Gestionar las actividades de gerencia APOYO GERENCIAL GERENCIA REUNIÓN DE 1 REUNIÓN GPAE Ene/12 Dic/ INCIPAL DE GERENTES ORGANIZADA Y AUDITORIA UTADA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL GERENCIA ACTIVIADES OPIAS ACADM GPAE Ene/12 Dic/12 0 2,158 0 INCIPAL DE DE GERENCIA CONTROL Y AUDITORIA SUPERVISIÓN DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL APOYO AL CENCAP Y APOYO AL CENCAP Y ACADM GPAE Ene/12 Dic/ CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN INTERNA INTERNA Page 18 of 81

42 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ACTIVIDADES DE SECRETARIA GERENCIA APOYO ACADM GPAE Ene/12 Dic/12 0 3,744 0 INCIPAL DE ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA APOYO Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GPAI POR LAS s EI 80 PORCENTAJE DE GPAI Ene/12 Dic/ , APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GPAI ACTICAS 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/12 0 1, REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GPAI ACGER 1 ACTA DE GPAI Ene/12 Jun/ REUNIÓN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GPAI ACADM 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/12 0 3, APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GPAI ADMINISTRATIDOS DE LA SCCI 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/ REUNION NACIONAL DE GERENTES CGE CGE ACGER 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EFALUACION DE FORMULACION POA GPAI EFPOA 80 PORCENTAJE DE GPAI Ene/12 Dic/12 0 1, EVALUACION UCION ANUAL POA GPAI EEPOA 80 PORCENTAJE DE GPAI Ene/12 Dic/12 0 1, Gestionar las actividades gerenciales y de apoyo administrativo REUNION DE GERENTES DE GERENTE LEGALES INCIPAL DE LEGALES ACGER 1 REUNIÓN GPSL Feb/12 Feb/ ORGANIZADA Y UTADA ACTIVIDADES GERENCIALES GERENTE ACGER GPSL Ene/12 Dic/ INCIPAL DE LEGALES ACTIVIDADES DE APOYO GERENTE ADMINISTRATIVO INCIPAL DE LEGALES ACGER GPSL Ene/12 Dic/12 0 1, Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público Page 19 of 81

43 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GPSL Ene/12 Dic/12 0 9,250 0 INCIPAL DE LEGALES Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas INSPECCIONAR LOS INFORMES GERENTE REMITIDOS POR LAS GERENCIAS INCIPAL DE ES Y LOS EMITIDOS EN LEGALES GPSL Ene/12 Dic/12 0 4, Inspeccionar los informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos en la oficina central APOYO LEGAL SCCI GERENTE GPSL Ene/12 Dic/12 0 8,000 0 INCIPAL DE DE LEGALES APOYO Atención de consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGE INCIPAL DE LEGALES CONSU GPSL Ene/12 Dic/12 0 2, INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GPSL Ene/12 Dic/12 0 3,150 0 INCIPAL DE LEGALES Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL GERENCIA BENI DEL BENI OBRAS Y OYECTOS DE INVESTIÓN PÚBLICA - 1 INFORME EBEP06D09 GDB Dic/09 Jun/12 3, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL GERENCIA BENI DEL BENI GASTOS UTADOS CON RECURSOS IDH 2 INFORME EBEP32M09 GDB Mar/09 Jun/12 1, ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y GERENCIA AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA BENI DEL BENI INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EBEP28J09 GDB Jul/09 Mar/12 1, SERVICIO EFECTURAL DE CAMINOS GERENCIA BENI DEL BENI RECURSOS Y GASTOS 1 INFORME EBEP03S09 GDB Sep/09 Jun/12 1, SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD GERENCIA AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA - BENI DEL BENI RECURSOS Y GASTOS 1 INFORME EBEP20D09 GDB Dic/09 Jun/12 1, SERVICIO AL MEJORAMIENTO DE LA GERENCIA NAVEGACION AMAZONICA DEL BENI INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EBEP10F08 GDB Feb/08 Jun/12 2, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL GERENCIA BENI DEL BENI VERIFICACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIONES - 1 INFORME EBEP05G11 GDB Ago/11 Ago/ Page 20 of 81

44 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SERVICIO DE SALUD - GERENCIA BENI DEL BENI NOMINAS 1 INFORME GDB Oct/11 Oct/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DEL BENI DEL BENI FONDOS EN AVANCE E IDH 1 INFORME GDB Mar/12 Mar/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DEL BENI DEL BENI OYECTO DE PAVIMENTACIÓN AEROPUERTO SI 1 INFORME GDB Jun/12 Jun/13 0 1, SERVICIO DE GERENCIA EDUCACION - BENI DEL BENI NOMINAS 1 INFORME GDB Sep/12 Sep/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDB Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DEL BENI Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DEL BENI BOLSA PARA Y DENUNCIAS GDB Ene/12 Dic/ Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GOBIERNO MUNICIPAL DE BAURES GDB EGRESOS, SI 1 INFORME GDB Ago/11 Dic/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI GDB JOSE BALLIVIAN FONDOS EN AVANCE CON RECURSOS IDH 1 INFORMES GDB Sep/11 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE MAGDALENA GDB GASTOS DE SI 1 INFORMES GBEP02S10 GDB Oct/10 Sep/ FUNICONIMEINTO, INVERSION, GOBIERNO MUNICIPAL DE HUACARAJE GDB GASTOS DE SI 1 INFORMES GBEP01A10 GDB Abr/10 Jul/12 1, FUNCIONAMIENTO, INVERSION, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI GDB JOSE BALLIVIAN PAGO DE SUELDOS QUE SOBREPASAN LA REMUNERACION SI 1 INFORMES GBEP30M09 GDB Mar/09 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO GDB LEGALIDAD DE SI 1 INFORMES GBEP19N09 GDB Nov/09 Oct/12 1, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Page 21 of 81

45 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO GDB DE MOXOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION, SI 1 INFORME GDB May/12 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE EXALTACION GDB GASTOS DE SI 1 INFORMES GDB Ago/12 Feb/ FUNCIONAMIENTO, INVERSION, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ROSA GDB DEL YACUMA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION, SI 1 INFORMES GDB Oct/12 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA GDB DEL YACUMA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION, 1 INFORMES GDB Mar/12 Feb/13 0 1, Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) ATENCION DE Y GDB DENUNCIAS CUMPLIMIENTO AL OCEDIMIENTO PQ ATENCION DE GDB Ene/12 Dic/ Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDB POR LAS s EI 80 PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/12 0 1, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDB ACTICAS 1 INFORME GDB Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDB ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDB Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDB EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION POA GDB EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDB Ene/12 Dic/12 0 2,278 0 DE DEL BENI APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDB Ene/12 Dic/ DE DEL BENI APOYO Page 22 of 81

46 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DEL BENI NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DEL BENI NOIFA GDB Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS 80 PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDB Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DEL BENI CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DEL BENI CONSU GDB Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU 85 ACTA DE GDB Ene/12 Dic/ REUNIÓN DEL BENI Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDB ACTIVIDADES ACADM 0 NO APLICABLE GDB Ene/12 Dic/ ,400 0 ADMINISTRATIVAS Actividades de gerencia (Reuniones) REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES SCCI GDB ACGER 1 ACTA DE GDB Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDB Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DEL BENI UTADA REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDB ACGER 1 ACTA DE GDB Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDB ACGER 1 ACTA DE GDB Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDB GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDB Ene/12 Dic/ REUNIÓN Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores EMESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - GERENCIA COCHABAMBA DE COCHABAMBA PAGO DE IMAS, BONOS Y ROPA DE TRABAJO 1 INFORME ECEP32M07 GDC Mar/07 Mar/12 2, Page 23 of 81

47 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA COCHABAMBA DE COCHABAMBA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE VEHÍCULOS Y OTROS 1 INFORME ECEP03L09 GDC Jul/09 Jul/12 2, SERVICIO DE GESTION GERENCIA SOCIAL - COCHABAMBA DE COCHABAMBA DESEMBOLSOS POR CONSULTORIAS Y OTROS 1 INFORME ECEP07S09 GDC Sep/09 Mar/12 1, CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA DE COCHABAMBA PAGO DE REMUNERACIONES QUE SUPERAN A LA 1 INFORME ECEP22N09 GDC Oct/09 Mar/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA COCHABAMBA DE COCHABAMBA FONDOS EN AVANCE - OCESAMIENTO DE INFORME POR OREN 1 INFORME ECEP16M99 GDC Jun/99 Mar/12 1, EMESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - GERENCIA COCHABAMBA DE COCHABAMBA PAGO DE CONSULTORÍAS, DESAUCIO Y OTROS 1 INFORME ECEP04Y11 GDC Feb/11 Jun/ CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL - GERENCIA COCHABAMBA) DE COCHABAMBA PAGO ANUAL ROPA DE TRABAJO 1 INFORME GDC Sep/11 Nov/ SERVICIO DE GERENCIA CAMINOS DE COCHABAMBA DE COCHABAMBA COMA DE BIENES Y OTROS 1 INFORME GDC Sep/11 Dic/ SERVICIO DE SALUD - GERENCIA COCHABAMBA DE COCHABAMBA PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS 1 INFORME GDC Ago/11 Dic/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) SERVICIO DE GERENCIA EDUCACION - COCHABAMBA DE COCHABAMBA GASTOS POR NO PERSONALES Y 1 INFORME GDC Abr/12 Abr/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE COCHABAMBA DE COCHABAMBA GASTOS POR NO PERSONALES Y 1 INFORME GDC Jun/12 Jun/13 0 2, CONSEJO DE LA JUDICATURA - GERENCIA REESENTACION DISTRITAL COCHABAMBA DE COCHABAMBA RECAUDACIONES EN CAJA POR DEPÓSITOS JUDICIALES Y 1 INFORME GDC Ago/12 Ago/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE COCHABAMBA DE COCHABAMBA OGRAMAS DE DESARROLLLO ECONOMICO 1 INFORME GDC Jul/12 May/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDC Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE COCHABAMBA Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Page 24 of 81

48 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE COCHABAMBA BOLSA PARA Y DENUNCIAS GDC Ene/12 Dic/12 0 2, Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA GDC FONDOS EN AVANCE 2 INFORME GCEP02A11 GDC Abr/11 Nov/ ,510 0 Y SUELDOS MAYORES A BS Y GASTOS GOBIERNO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO GDC GASTOS POR 1 INFORMES GCEP04A11 GDC Abr/11 Jun/ ,010 0 NO PERSONALES, GOBIERNO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA GDC GASTOS Y FONDOS 1 INFORMES GCEP09Y11 GDC May/11 Jul/ ,110 0 EN AVANCE GOBIERNO MUNICIPAL DE CLIZA GDC GASTOS POR 1 INFORME GCEP03A11 GDC Abr/11 Jun/ ,010 0 INCENTIVO ECONOMICO, SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE GDC Y ALCANTARILLADO GASTOS DE REESENTACION, DESEMBOLSOS SIN 1 INFORME GCEP26M08 GDC Mar/08 Mar/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE GDC COLCAPIRHUA PAGO DE BONO DE ANTIGUEDAD, DESAHUCIO E 1 INFORMES GCEP34M08 GDC Mar/08 Mar/12 3, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON GDC PAGO DE 1 INFORMES GCEP15N08 GDC Nov/08 Abr/12 2, REMUNERACIONES A PERSONAL GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA GDC DESEMBOLSOS A 1 INFORME GCEP16D08 GDC Dic/08 Mar/12 4,893 1,010 0 OTB S Y JUNTAS VECINALES DE KARA GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA GDC DESEMBOLSOS EN LA 1 INFORMES GCEP08S09 GDC Sep/09 Jun/12 1, CASA DE LA CULTURA GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA GDC CONTRATOS DE 1 INFORMES GCEP05D09 GDC Ene/10 Jun/12 1, OBRAS PASARELAS PEATONALES INCA GOBIERNO MUNICIPAL DE MIZQUE GDC DESEMBOLSOS 1 INFORMES GCEP10Y10 GDC Ene/10 Jun/12 1,002 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO GDC GASTOS Y FONDOS 1 INFORMES GCEP11Y10 GDC May/10 Abr/12 1,277 1,010 0 EN AVANCE Page 25 of 81

49 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA GDC DESEMBOLSOS, 1 INFORME GCEP12Y10 GDC Jul/10 Ago/12 3,614 1,710 0 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLATA GDC DESEMBOLSOS POR 1 INFORMES GCEP18A10 GDC Abr/10 Mar/12 1,360 1,010 0 EXOPIACION DE TERRENO, PAGO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE GDC COLCAPIRHUA GASTOS 1 INFORMES GCEP06J10 GDC May/10 Jun/12 2,405 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA GDC IMPUESTO A LA 1 INFORMES GCEN39J98 GDC Jun/98 May/ CHICHA CON ALICUOTA MENOR A GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ GDC FONDOS EN AVANCE 1 INFORMES GCEP17L09 GDC Jul/09 Abr/ Y OTROS GASTOS GOBIERNO MUNICIPAL DE VACAS GDC GASTOS (AUTO 1 INFORMES GDC Sep/11 Ago/ SUEMO N 123) Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON GDC REMUNERACIONES 1 INFORMES GDC Abr/12 Mar/13 0 3, QUE SUPERAN LO ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GDC VILLARROEL GASTOS 1 INFORMES GDC Feb/12 Feb/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE GDC INDEPENDENCIA GASTOS 1 INFORMES GDC Ago/12 Ago/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOMI GDC GASTOS 1 INFORMES GDC Jun/12 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANI GDC GASTOS 1 INFORMES GDC Ago/12 Ago/13 0 1, Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDC POR LAS s EI 80 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/12 0 4, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDC ACTICAS 1 INFORME GDC Ene/12 Dic/ Page 26 of 81

50 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDC ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDC Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDC EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION ANUAL POA GDC EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/12 0 2,100 0 DE DE COCHABAMBA APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ DE DE COCHABAMBA APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE COCHABAMBA NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE COCHABAMBA NOIFA NOIFI 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE COCHABAMBA CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE COCHABAMBA CONSU 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ DE COCHABAMBA Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDC ACADM 0 NO APLICABLE GDC Ene/12 Dic/ , Actividades de gerencia (Reuniones) Page 27 of 81

51 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDC ACGER 1 ACTA DE GDC Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDC Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DE COCHABAMBA UTADA REUNICÓN DE GERENTES SCAE GDC ACGER 1 ACTA DE GDC Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES - SCAC GDC ACGER 1 ACTA DE GDC Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDC GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDC Ene/12 Dic/ REUNIÓN Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores TRIBUNAL CONSTITUCIONAL GERENCIA INGRESOS Y 1 INFORME EHEP10L09 GDH Jul/09 Jul/12 1, EGRESOS DE CHUQUISACA SERVICIO DE GESTION GERENCIA SOCIAL- CHUQUISACA DE CHUQUISACA INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EHEP01F10 GDH Feb/10 Jul/12 3, CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL CHUQUISACA DE CHUQUISACA GASTOS DE REPOSICIÓN DE TRANSPORTE Y 1 INFORME EHEP19O10 GDH Oct/10 Oct/ FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA INGRESOS Y 1 INFORME EHEP14Y07 GDH May/07 Dic/12 2, EGRESOS DE CHUQUISACA CONSEJO DE LA JUDICATURA GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA GASTOS EN NOMINAS Y BONOS 1 INFORME EHEP12L09 GDH Jul/09 Dic/12 3, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA GASTOS DEL OYECTO CONVERSIÓN 1 INFORME EHEP22O08 GDH Oct/08 Dic/ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA FONDOS EN AVANCE OTORGADOS Y LA APLICACIÓN EN 1 INFORME EHEP14Y11 GDH May/11 Dic/ SERVICIO DE SALUD- GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA OCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 1 INFORME EHEP28A11 GDH Abr/11 Dic/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Page 28 of 81

52 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SERVICIO DE GERENCIA EDUCACION - CHUQUISACA DE CHUQUISACA UCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 1 INFORME GDH Mar/12 Abr/13 0 1, TRIBUNAL ELECTORAL GERENCIA DE CHUQUISACA DE CHUQUISACA COSSNTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TRIBUNAL 1 INFORME GDH May/12 May/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO DE GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA OGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 1 INFORME GDH Sep/12 Sep/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO DE GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIUM OLIMPICO 1 INFORME GDH Jul/12 Jul/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDH Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE CHUQUISACA Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE CHUQUISACA BOLSA PARA Y DENUNCIAS GDH Ene/12 Dic/12 0 1, Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE GDH HUACARETA GASTOS 1 INFORMES GHEP31A08 GDH Abr/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMARGO GDH GASTOS Y FONDOS 1 INFORMES GHEP23Y08 GDH May/08 Mar/12 1, EN AVANCE GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA GDH (VILLA ARIAS) GASTOS 1 INFORMES GHEP15A08 GDH Abr/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE TOMINA GDH GASTOS 1 INFORMES GHEP23J08 GDH Jun/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GDH ZUDAÑEZ (TACOPAYA) GASTOS 1 INFORMES GHEP05S08 GDH Sep/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE GDH RECURSOS IDH 1 INFORMES GHEP25O08 GDH Oct/08 Dic/12 1,223 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE GDH RECAUDACION Y 1 INFORMES GHEP22L09 GDH Jul/09 Jun/12 1, RECURSOS OVENIENTES DE LA Page 29 of 81

53 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAHUASI GDH INGRESOS Y GASTOS 1 INFORMES GHEP29M08 GDH Mar/08 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA GDH RICARDO MUJIA) INGREOS Y GASTOS, FONDOS EN AVANCE Y CAJAS PAGADORAS 1 INFORMES GHEP30M08 GDH Mar/08 Jun/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE GDH MONTEAGUDO RECURSOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA, 1 INFORMES GHEP18G09 GDH Ago/09 Dic/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y GDH PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA INGRESOS Y GASTOS DE RECURSOS OVENIENTES DE 1 INFORMES GDH Ene/12 Mar/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE GDH GASTOS POR 1 INFORMES GDH Ago/12 Jun/13 0 1, REMUNERACIONES Y PAGOS DE UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y GDH PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA REMUNERACIONES Y AGUINALDOS 1 INFORMES GDH Mar/12 Mar/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE GDH INGRESOS Y GASTOS 1 INFORMES GDH May/12 Mar/13 0 1, DE RECURSOS OVENIENTES DE Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA DE Y DENUNCIAS GDH ATENCION DE GDH Ene/12 Dic/ Y DENUNCIAS Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDH POR LAS s EI 80 PORCENTAJE DE GDH Ene/12 Dic/12 0 4, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDH ACTICAS 1 INFORME GDH Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDH ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDH Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMAULACION POA GDH EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDH Ene/12 Dic/ Page 30 of 81

54 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EVALUACION UCION ANUAL POA GDH EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDH Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDH Ene/12 Dic/12 0 1,500 0 DE DE CHUQUISACA APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDH Ene/12 Dic/ DE DE CHUQUISACA APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE CHUQUISACA NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE CHUQUISACA NOIFA GDH Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDH Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDH Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE CHUQUISACA CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE CHUQUISACA CONSU GDH Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GDH Ene/12 Dic/ DE CHUQUISACA Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDH ACADM 0 NO APLICABLE GDH Ene/12 Dic/ , Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDH ACGER 1 ACTA DE GDH Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDH Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DE CHUQUISACA UTADA Page 31 of 81

55 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDH ACGER 1 ACTA DE GDH Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDH ACGER 1 ACTA DE GDH Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDH GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDH Ene/12 Dic/ REUNIÓN Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores CAJA PETROLERA DE SALUD GERENCIA LA PAZ DE LA PAZ PAGO DE BONOS DE RIESGO OFESIONALY 1 INFORME ELEP10J11 GDL Jun/11 Nov/ GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE LA PAZ DE LA PAZ FONDOS EN AVANCE 1 INFORME ELEP14S10 GDL Sep/10 Ago/12 1, SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA GERENCIA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES DE LA PAZ ADQUISICIÓN BIENES, PAGO DE SUELDOS, REFRIGERIO Y 1 INFORME ELEP25Y10 GDL May/10 Ago/12 2, SERVICIO DE SALUD - GERENCIA LA PAZ DE LA PAZ OCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 1 INFORME ELEP21Y11 GDL May/11 Nov/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) HOSPITAL DE CLINICAS GERENCIA INGRESOS POR 1 INFORME GDL Mar/12 Feb/13 0 1, RECURSOS OPIOS DE LA PAZ SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO GERENCIA ADQUISICIÓN DE 1 INFORME GDL May/12 Abr/13 0 1, TELAS CASIMIR Y DE LA PAZ OTROS CASOS GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE LA PAZ DE LA PAZ CONSULTORIA 1 INFORME GDL Jul/12 Jun/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDL Ene/12 Dic/ Y VAITICOS DE LA PAZ Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE LA PAZ BOLSA PARA Y DENUNCIAS GDL Ene/12 Dic/12 0 1, Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores Page 32 of 81

56 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA GDL EGRESOS 1 INFORMES GLEP06O07 GDL Oct/07 Ago/12 4, GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUMA GDL GASTOS 1 INFORMES GLEP40N08 GDL Nov/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE COROICO GDL GASTOS 1 INFORMES GLEP16L09 GDL Jul/09 Abr/12 1, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES GDL CONTRATACION 1 INFORMES GLEP05Y09 GDL May/09 Jun/ ,000 0 ENTES, FACULTAD DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI GDL EGRESOS - CASOS 1 INFORMES GLEP06G09 GDL Ago/09 Jul/12 2,079 1,000 0 ESPECIFICOS GOBIERNO MUNICIPAL DE CHACARILLA GDL EGRESOS 1 INFORMES GLEP09G09 GDL Ago/09 Abr/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GDL ACOSTA CASOS ESPECIFICOS SI 1 INFORMES GLEP11G09 GDL Ago/09 Ago/12 2,329 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA GDL EGRESOS - CASOS SI 1 INFORMES GLEP05G09 GDL Ago/09 Dic/12 1,298 1,000 0 ESPECIFICOS GOBIERNO MUNICIPAL DE CHULUMANI GDL FONDOS EN AVANCE 1 INFORMES GLEP14S09 GDL Oct/09 Oct/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE LAJA GDL GASTOS - CASOS 1 INFORMES GLEP13A10 GDL Abr/10 Jun/12 1, ESPECIFICOS GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ GDL PASAJES Y VIATICOS 1 INFORMES GLEP14Y10 GDL May/10 Nov/12 2,582 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GDL FONDOS EN AVANCE 1 INFORMES GLEP11A10 GDL Abr/10 Dic/12 4, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES GDL NOMINAS 1 INFORMES GLEP14A10 GDL Abr/10 Nov/12 2,294 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE ANCORAIMES GDL EGRESOS 1 INFORMES GLEP02L10 GDL Jul/10 Ago/12 1,817 1,700 0 Page 33 of 81

57 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GDL PEREZ EGRESOS 1 INFORMES GLEP04L10 GDL Jul/10 Jun/12 1,857 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE COROCORO GDL EGRESOS 1 INFORMES GLEP24Y11 GDL Oct/10 Ago/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ GDL PAGO DE BONOS 16 2 INFORMES GLEP29G10 GDL Sep/10 Ago/12 3,529 2,800 0 DE JULIO Y 20 DE OCTUBRE GOBIERNO MUNICIPAL DE GDL DESAGUADERO GASTOS 1 INFORMES GLEP13Y11 GDL May/11 Ago/ , GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ GDL APORTES 1 INFORMES DE GDL Ago/11 Jun/13 0 1, PATRONALES INCORPORACIÓN DE UNIDADES AL GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCOMOCO GDL EGRESOS 1 INFORMES GDL Nov/11 Jun/13 0 1, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES GDL EGRESOS 1 INFORMES GDL Ago/12 Ago/13 0 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE IXIAMAS GDL EGRESOS 1 INFORMES GDL Jun/12 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ GDL ESPECIAL DE 1 INFORMES GDL Mar/12 Mar/13 0 2, CONTRATOS GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GDL ESPECIAL DE 1 INFORMES GDL May/12 May/13 0 2, CONTRATOS Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA PARA Y DENUNCIAS GDL ATENCION DE GDL Ene/12 Dic/ DENUNCIAS - OCEDIMIENTO PQ Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDL POR LAS s EI 80 PORCENTAJE DE GDL Ene/12 Dic/12 0 6,692 0 Page 34 of 81

58 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDL ACITCAS 1 INFORME GDL Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDL ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDL Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDL EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDL Ene/12 Dic/ DE INSCRIPCION EVALUACION UCION POA GDL EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDL Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDL Ene/12 Dic/12 0 3,685 0 DE DE LA PAZ APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDL Ene/12 Dic/ DE DE LA PAZ APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE LA PAZ NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE LA PAZ NOIFA NOIFI GDL Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDL Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDL Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE LA PAZ CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGE DE LA PAZ CONSU GDL Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GDL Ene/12 Dic/ DE LA PAZ Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia Page 35 of 81

59 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS APOYO A LA SCST GDL APOYO A LA SCST GDL Ene/12 Dic/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDL ACADM 0 NO APLICABLE GDL Ene/12 Dic/12 0 9, Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDL ACGER 1 ACTA DE GDL Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDL Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DE LA PAZ UTADA ACTIVIDADES DE GERENCIA GDL ACGER 1 ACTA DE GDL Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDL ACGER 1 ACTA DE GDL Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDL GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDL Ene/12 Dic/ REUNIÓN Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores SERVICIO EFECTURAL DE CAMINOS GERENCIA PANDO DE PANDO INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME ENEP22M09 GDN Mar/09 Jun/12 1, SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA GERENCIA FRANCA COBIJA DE PANDO INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME ENEP09L09 GDN Jul/09 Jun/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA PANDO DE PANDO GASTOS IDH 1 INFORME ENEP01M10 GDN Mar/10 Jun/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA PANDO DE PANDO GASTOS 1 INFORME ENEP12Y11 GDN Abr/11 Abr/ SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA GERENCIA FRANCA COBIJA DE PANDO FIRMA TUDELA RPTA 1 INFORME GDN Ago/11 Ene/ SERVICIO DE SALUD - GERENCIA PANDO DE PANDO GASTOS PERSONALES 1 INFORME GDN Ago/11 Jul/ Page 36 of 81

60 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE PANDO DE PANDO FIRMA ALCAZAR RPTA 1 INFORME GDN Sep/11 Dic/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) SERVICIO DE GERENCIA EDUCACION - PANDO DE PANDO GASTOS (NÓMINAS) 1 INFORME GDN Abr/12 Abr/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE PANDO DE PANDO GASTOS (CASOS ESPECIALES) 1 INFORME GDN Jul/12 Jul/13 0 1, SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA GERENCIA FRANCA COBIJA DE PANDO GASTOS 1 INFORME GDN Ago/12 Ago/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDN Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE PANDO Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE PANDO BOLSA PARA Y DENUNCIAS GDN Ene/12 Dic/ Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO RICO GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP33A08 GDN Abr/08 Jul/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP32A08 GDN Abr/08 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA GDN GASTOS IDH 1 INFORMES GNEP02S08 GDN Sep/08 Jul/12 2, UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO GDN GASTOS IDH 1 INFORMES GNEP13A09 GDN Abr/09 Jul/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GDN GONZALO MORENO GASTOS - CASOS ESPECIFICOS 1 INFORMES GNEP18S09 GDN Sep/09 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE FILADELFIA GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP22S09 GDN Sep/09 Jul/12 1, Page 37 of 81

61 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP12O09 GDN Oct/09 Jul/ GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO GDN PANDO GASTOS 1 INFORMES GNEP21N09 GDN Nov/09 Jul/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL SANTOS GDN MERCADO GASTOS 1 INFORMES GNEP20N09 GDN Nov/09 Jul/ GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP04M10 GDN Mar/10 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE BELLA FLOR GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP04Y10 GDN May/10 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA GDN ROSA-PANDO GASTOS SI 1 INFORME GNEP08J10 GDN Jul/10 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVA GDN ESPERANZA GASTOS SI 1 INFORMES GNEP14N10 GDN Oct/10 Jul/ GOBIERNO MUNICIPAL DE LOMA ALTA GDN (VILLA NUEVA) GASTOS 1 INFORMES GNEP08L11 GDN Jul/11 Sep/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO GDN NOMINAS 1 INFORMES GDN Oct/12 Oct/ EMESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE GDN PANDO (EMAPA) GASTOS - CASOS ESPECIFICOS SI 1 INFORMES GDN Ago/12 Jul/ HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN GDN GASTOS - CASOS SI 1 INFORMES GDN Ago/12 Jul/ ESPECIFICOS Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA DE DENUNCIAS GDN ATENCION DE GDN Ene/12 Dic/ Y/ O DENUNCIAS Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) Page 38 of 81

62 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDN POR LAS s EI 80 PORCENTAJE DE GDN Ene/12 Dic/12 0 1, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDN ACTICAS 1 INFORME GDN Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDN ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDN Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDN EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDN Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION ANUAL POA GDN EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDN Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENCIA GDN Ene/12 Dic/ DE DE PANDO APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENCIA GDN Ene/12 Dic/ DE DE PANDO APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENCIA SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE PANDO NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENCIA RESPONSABILIDAD DE PANDO NOIFA GDN Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDN Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTÁMENES GERENTE SEDIR GDN Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE PANDO CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENCIA OTRAS AREAS CGR DE PANDO CONSU GDN Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENCIA CONSU GDN Ene/12 Dic/ DE PANDO Page 39 of 81

63 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDN ACADM 0 NO APLICABLE GDN Ene/12 Dic/12 0 7, Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDN ACGER 1 ACTA DE GDN Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENCIA ACGER 1 REUNIÓN GDN Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DE PANDO UTADA REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDN ACGER 1 ACTA DE GDN Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDN ACGER 1 ACTA DE GDN Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDN GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDN Ene/12 Dic/ REUNIÓN Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores ADUANA NACIONAL - GERENCIA GERENCIA REGIONAL ORURO DE ORURO GASTOS 1 INFORME EOEP22L10 GDO Jul/10 Mar/ CORPORACION MINERA DE BOLIVIA GERENCIA GASTOS 1 INFORME EOEP08A10 GDO Abr/10 Nov/12 2, DE ORURO EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO OYECTO DE EINVESIÓN E INVERSIÓN 1 INFORME EOEP04A10 GDO Abr/10 Dic/12 3, CORTE ELECTORAL GERENCIA ORURO DE ORURO EDIFICIO CNE - ORURO 1 INFORME EOEP17S08 GDO Sep/08 Dic/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO GASTOS 1 INFORME EOEP07G09 GDO Ago/09 Dic/12 2, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO GASTOS 1 INFORME EOEP21S09 GDO Ago/09 Oct/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO VEHICULOS, CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 1 INFORME EOEP15S08 GDO Sep/08 Dic/12 1, Page 40 of 81

64 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SERVICIO DE GERENCIA CAMINOS DE ORURO DE ORURO GASTOS Y UTILZIACIÓN DE MAQUINARIA Y 1 INFORME EOEP17O09 GDO Oct/09 Feb/12 1, CORTE ELECTORAL GERENCIA ORURO DE ORURO GASTOS 1 INFORME EOEP02F11 GDO Feb/11 May/ CORPORACION MINERA DE BOLIVIA GERENCIA GASTOS 1 INFORME EOEP14A11 GDO Abr/11 Dic/ DE ORURO EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO CONSULTORIA 1 INFORME GDO Ago/11 Nov/ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO ADQUISICIÓN DE TERRENOS E INMUEBLES 1 INFORME EOEP03F11 GDO Jun/11 Ago/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE ORURO DE ORURO FONDOS EN AVANCE 1 INFORME GDO Feb/12 Feb/13 0 1, EMESA MINERA HUANUNI GERENCIA GASTOS 1 INFORME GDO Abr/12 Abr/13 0 1, PERSONALES DE ORURO CAJA NACIONAL DE SALUD - GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL ORURO DE ORURO NOMINAS 1 INFORME GDO Jul/12 Ago/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDO Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE ORURO Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE ORURO BOLSA PARA Y DENUNCIAS GDO Ene/12 Dic/ Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GDO HUANUNI UCION ESUPUESTARIS , CTAS 1 INFORMES GOEP03G11 GDO Jul/11 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE EL CHORO GDO UCION 1 INFORMES GOEP01G11 GDO Jun/11 Jun/ ESUPUESTARIA , CTAS Page 41 of 81

65 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE GDO CHOQUECOTA UCION ESUPUESTARIA , CTAS 1 INFORMES GOEP02G11 GDO Ago/11 Dic/ UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO GDO NOMINAS 1 INFORMES GDO Sep/11 Dic/ GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO ORURO ADQUISICIONES 1 INFORMES GDO Sep/11 Dic/ GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO ORURO OBRAS UTADAS 1 INFORMES GOEP03S10 GDO Oct/10 Sep/ GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO ORURO NOMINAS 1 INFORMES GOEP12G09 GDO Ago/09 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIPAYA GDO GASTOS Y CTAS 1 INFORMES GOEP08O09 GDO Oct/09 Jun/ CONTABLES DISPONIBLE Y GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO ORURO GASTOS POR ADQUISICIONES 1 INFORMES GOEP02J10 GDO Jun/10 Sep/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA GDO GASTOS, CUENTAS 1 INFORMES GOEP23Y10 GDO May/10 Sep/12 3, DISPONIBLE Y EXIGIBLE, GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA GDO OBRAS UTADAS - 1 INFORMES GOEP04J10 GDO Jun/10 Sep/ DENUNCIAS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO POOPO GASTOS Y CUENTAS DISPONIBLE Y EXIGIBLE, 1 INFORMES GOEP24Y10 GDO May/10 Sep/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS GDO GRUPOS 1 INFORMES GOEP02N09 GDO Nov/09 Jun/12 1, ESUPUESTARIOS , CTAS GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO GDO GASTOS, CUENTAS 1 INFORMES GOEP10J09 GDO Jun/09 Jun/12 1, DISPONIBLES Y EXIGIBLE, GOBIERNO MUNICIPAL SANTUARIO DE GDO QUILLACAS GASTOS Y CUENTAS CONTABLES, DISPONIBLE Y 1 INFORMES GOEP11J09 GDO May/09 Sep/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE GDO ANDAMARCA GRUPOS , CTAS CONTABLES, ACTIVO DISPONIBLE Y 1 INFORMES GOEP15G09 GDO Ago/09 Jun/ Page 42 of 81

66 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO GDO OBRAS UTADAS 1 INFORMES GOEP01F08 GDO Feb/09 Sep/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE GDO HUARI OBRAS UTADAS 1 INFORMES GOEP11O08 GDO Ago/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTORA GDO UCION 1 INFORMES GOEP09O08 GDO Oct/08 Mar/12 1, ESUPUESTARIA, GRUPOS , GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO GDO OBRAS INCONCLUSAS 1 INFORMES GOEP15G06 GDO Ago/06 Mar/12 1, Y PARALIZADAS GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GDO HUANUNI UCION ESUPUESTARIA, GRUPOS , 1 INFORMES GOEP07D09 GDO Dic/09 Jun/12 2, GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO MACHACAMARCA UCION ESUPUESTARIA, PGRUPOS INFORMES GOEP05J08 GDO Jun/08 Mar/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE SOROCACHI GDO UCION 1 INFORMES GOEP08S10 GDO Oct/10 Sep/ ESUPUESTARIA , UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO GDO OBRAS UTADAS 1 INFORMES GOEP01F08 GDO Feb/08 Mar/12 2, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO GDO UCION 1 INFORMES GDO Mar/12 Feb/13 0 1, ESUPUESTARI ,CTAS GOBIERNO MUNICIPAL DE CORQUE GDO UCION 1 INFORMES GDO Mar/12 Feb/13 0 1, ESUPUESTARA , CTAS GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA GDO UCION 1 INFORMES GDO Jun/12 May/13 0 1, ESUPUESTARIA , CTAS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO ORURO ADQUISICIONES 1 INFORMES GDO Sep/11 Ago/13 0 1, UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO GDO NOMINAS 1 INFORMES GDO Nov/11 Ago/13 0 1, Page 43 of 81

67 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO MACHACAMARCA UCION ESUPUESTARIA , CTAS 1 INFORMES GDO Mar/12 Feb/13 0 1, Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) ATENCION DE Y/O GDO DENUNCIAS ATENCION DE Y DENUNCIAS GDO Ene/12 Dic/ Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDO POR LAS s EI 80 PORCENTAJE DE GDO Ene/12 Dic/12 0 3, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDO ACTICAS 1 INFORME GDO Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDO ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDO Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDO EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDO Ene/12 Dic/ EVALUACION UCIONA ANUAL POA GDO EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDO Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDO Ene/12 Dic/12 0 1,477 0 DE DE ORURO APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDO Ene/12 Dic/ DE DE ORURO APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE ORURO NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE ORURO NOIFA NOIFI GDO Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDO Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS Page 44 of 81

68 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDO Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE ORURO CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE ORURO CONSU GDO Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GDO Ene/12 Dic/ DE ORURO Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDO ACADM 0 NO APLICABLE GDO Ene/12 Dic/12 0 9, Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDO ACGER 1 ACTA DE GDO Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDO Feb/12 Feb/ ORGANIZADA Y DE ORURO UTADA REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDO ACGER 1 ACTA DE GDO Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDO ACGER 1 ACTA DE GDO Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDO GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDO Ene/12 Dic/ REUNIÓN Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS GERENCIA INGRESOS Y GASTOS SI 1 INFORME EPEP03J10 GDP Mar/10 Dic/12 1, DE POTOSI HOSPITAL "SAN PEDRO CLAVER" GERENCIA INGRESOS Y GASTOS SI 1 INFORME EPEP22Y10 GDP Mar/10 Dic/12 1, DE POTOSI ELECTRICOS POTOSI S.A. GERENCIA GASTOS 1 INFORME EPEP07Y10 GDP Abr/10 Dic/12 1, DE POTOSI Page 45 of 81

69 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SERVICIO DE GERENCIA CAMINOS DE POTOSI DE POTOSI GASTOS 1 INFORME EPEP02D10 GDP Sep/10 Dic/ CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI DE POTOSI NÓMINAS 1 INFORME EPEP01D10 GDP Oct/10 Dic/12 1, CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA GASTOS 1 INFORME EPEP03D10 GDP Oct/10 Dic/ DE POTOSI CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI GERENCIA INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EPEP20L09 GDP Jun/09 Dic/12 2, DE POTOSI YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES GERENCIA BOLIVIANOS REGIONAL POTOSI DE POTOSI GASTOS 1 INFORME EPEP03N09 GDP Sep/09 Dic/ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA POTOSI DE POTOSI INGRESOS Y GASTOS, DE LOS RECURSOS DEL IDH 1 INFORME EPEP02M09 GDP Mar/09 Dic/12 1, SERVICIO DE SALUD - GERENCIA POTOSI DE POTOSI NOMINAS 1 INFORME EPEP05M09 GDP Mar/09 Dic/12 1, HOSPITAL SANTA BARBARA DE POCOATA GERENCIA - POTOSI DE POTOSI INGRESOS Y GASTOS SI 1 INFORME EPEP05N09 GDP Nov/09 Dic/12 1, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) SERVICIO DE GERENCIA EDUCACION - POTOSI DE POTOSI GASTOS 1 INFORME GDP Sep/12 Oct/ SERVICIO DE SALUD - GERENCIA POTOSI DE POTOSI BONOS 1 INFORME GDP May/12 Sep/13 0 1, ESCUELA DE FORMACION DE GERENCIA MAESTROS "EDUARDO AVAROA" DE POTOSI GASTOS SI 1 INFORME GDP Feb/12 Ago/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO DEL GERENCIA DEPARTAMENTO DE POTOSI DE POTOSI GASTOS (NOMINAS, OYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA) SI 1 INFORME GDP Mar/12 Dic/ CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL GERENCIA POTOSI DE POTOSI CONSTRUCCIÓN CLÍNICA DE SEGUNDO NIVEL IMERA FASE SI 1 INFORME GDP Ago/12 Dic/ Page 46 of 81

70 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDP Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE POTOSI Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE POTOSI BOLSA PARA Y DENUNCIAS GDP Ene/12 Dic/ Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GOBIERNO MUNICIPAL DE LLICA GDP GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP05Y07 GDP May/07 Mar/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE TOROTORO GDP GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP04G07 GDP Ago/07 Mar/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI GDP GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP16F07 GDP Feb/07 Mar/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE GDP URMIRI GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP33M08 GDP Mar/08 Mar/ UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS GDP GASTOS Y NOMINAS 1 INFORME GPEP04L08 GDP Jul/08 Oct/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE POCOATA GDP GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP18F08 GDP Abr/08 Oct/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE GDP YOCALLA GASTOS 1 INFORMES GPEP13F08 GDP Feb/08 Mar/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAQUI GDP GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP08S08 GDP Sep/08 Jun/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE VITICHI GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP09S08 GDP Oct/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GDP DE QUEMES GASTOS 1 INFORMES GPEP10S08 GDP Oct/08 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAYANTA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP02D08 GDP Oct/08 Mar/12 2, Page 47 of 81

71 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP16G09 GDP Jul/09 Oct/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE COLCHA "K" GDP (VILLA MARTIN) REVISION DE PAPELES DE TRABAJO 1 INFORMES GPTP02D09 GDP Sep/09 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP01M09 GDP Mar/09 Dic/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAZON GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP06M09 GDP Mar/09 Dic/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI GDP CONTRATACION Y 1 INFORMES GPEP15M09 GDP Mar/09 Jun/12 1, ASPECTOS ESPECIFICOS DE GOBIERNO MUNICIPAL DE ACASIO GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP04N09 GDP Oct/09 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI GDP TRAMITES DE 1 INFORMES GPEP16N09 GDP Nov/09 Jun/12 1, AOBACION DE PLANO DE LOTES Y DE GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI GDP NOMINAS Y 1 INFORMES GPEP02M10 GDP Feb/10 Oct/12 2, RECURSOS DEL FONDO DE CONTROL GOBIERNO MUNICIPAL DE SACACA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP07J10 GDP May/10 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP01L10 GDP May/10 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP01N10 GDP Nov/10 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO GDP DE ESMORUCO GASTOS 1 INFORMES GPEP02N10 GDP Oct/10 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE CARIPUYO GDP OBRAS 1 INFORMES GPEP06S09 GDP Jul/09 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI GDP OBRAS IDH 1 INFORMES GPEP13O08 GDP Ago/08 Oct/ Page 48 of 81

72 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE TINGUIPAYA GDP OBRAS 1 INFORME GPEP07F08 GDP Feb/08 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D GDP OBRAS 1 INFORMES GPEP02M08 GDP Mar/08 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE PUNA GDP OBRAS 1 INFORMES GPEP01M08 GDP Mar/08 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA GDP OBRAS 1 INFORMES GPEP18S08 GDP Sep/08 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA GDP TRES OBRAS 1 INFORMES GPEP29O07 GDP May/07 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP01M09 GDP Mar/09 Dic/12 2, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX GDP NOMINAS Y PAGO DE 1 INFORMES GDP Sep/12 Sep/13 0 1, BENEFICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS GDP NOMINAS Y PAGO DE 1 INFORMES GDP Oct/12 Oct/13 0 1, BENEFICIOS SOCIALES GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE GDP LIPEZ GASTOS 1 INFORME GDP Mar/12 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE TAHUA GDP GASTOS 1 INFORME GDP Mar/12 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI GDP GASTOS 1 INFORMES GDP May/12 May/ GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI GDP GASTOS 1 INFORMES GDP Sep/12 Sep/13 0 1, Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA DE DENUNCIAS GDP ATENCION DE GDP Ene/12 Dic/ Y/O DENUNCIAS Page 49 of 81

73 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> IND Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDP POR LAS s EI 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/12 0 4, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDP ACTICAS 1 INFORME GDP Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDP ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDP Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDP EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION ANUAL POA GDP EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENCIA 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/12 0 1,800 0 DE DE POTOSI APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ DE DE POTOSI APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE POTOSI NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE POTOSI NOIFA NOIFI 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDP Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE POTOSI CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE POTOSI CONSU 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ Page 50 of 81

74 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ DE POTOSI Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDP ACADM 0 NO APLICABLE GDP Ene/12 Dic/ , Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDP ACGER 1 ACTA DE GDP Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDP Feb/12 Feb/ ORGANIZADA Y DE POTOSI UTADA REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDP ACGER 1 ACTA DE GDP Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDP ACGER 1 ACTA DE GDP Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDP GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDP Ene/12 Dic/ REUNIÓN Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EMERGENTE DEL INFORME ES/EP31/J08-L1 1 INFORME ESEP21L09 GDS Jul/09 Abr/12 1, SERVICIO EFECTURAL DE CAMINOS GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EGRESOS 1 INFORME ESEP03O09 GDS Oct/09 Abr/12 1, COMITE DE SEMILLAS DE SANTA CRUZ GERENCIA INGRESOS Y 1 INFORME ESEP14F10 GDS Feb/10 Jun/12 1, EGRESOS DE SANTA CRUZ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EGRESOS (SUELDOS) 1 INFORME ESEP13F10 GDS Feb/10 Abr/12 2, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ SEGURIDAD CIUDADANA 1 INFORME ESEP24M09 GDS Mar/09 Abr/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ PASAJES Y VIATICOS 1 EVENTO ESEP15O09 GDS Oct/09 Abr/12 3, Page 51 of 81

75 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS HOSPITAL DE LA MUJER GERENCIA 1 INFORME ESEP06L11 GDS Jul/11 Jul/ PERSONALES DE SANTA CRUZ GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ VERIFICACIÓN DE OBRAS 1 INFORME GDS Sep/11 Dic/12 0 1, SERVICIO DE SALUD GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EGRESOS 1 INFORME ESEP11J11 GDS May/11 Jul/ , ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA GERENCIA INGRESOS 1 INFORME ESEP05L11 GDS Abr/11 Jul/ DE SANTA CRUZ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ FONDOS EN AVANCE 1 INFORME ESEP09J11 GDS Jul/11 Jul/ SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE GERENCIA AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO PIRAI DE SANTA CRUZ UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 1 INFORME ESEP17O10 GDS Jun/11 Jul/ CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EGRESOS 1 INFORME ESEP15O10 GDS Jun/11 Jul/ SERVICIO DE GERENCIA CAMINOS - SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ VERIFICACIÓN DE ADQUISICIONES 1 INFORME GDS Sep/11 Jul/12 0 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ RECURSOS DEL IDH 1 INFORME ESEP17A09 GDS Abr/09 Jun/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ CONSULTORIAS 1 INFORME GDS Sep/11 Jul/12 0 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VILLA PARAISO - 1 INFORME ESEP01N08 GDS Sep/08 Jun/ , Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ LEYES Y DECRETOS ES 1 INFORME GDS Ene/12 Jun/13 0 2, CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA GERENCIA CRUZ DE SANTA CRUZ PAGO DE QUINQUENIOS A PERSONAL MÉDICO 1 INFORME GDS Abr/12 Jun/13 0 1, Page 52 of 81

76 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ COMA DE CAMIONETA CONSTRUCCIÓN DE 1 INFORME GDS Abr/12 Jun/13 0 1, SERVICIO DE SALUD GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ CAMPAÑAS DE EMERGENCIA 1 INFORME GDS Abr/12 Jul/13 0 1, CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES GERENCIA TROPICALES DE SANTA CRUZ FIRMA RAMOS ASOCIADOS RPTA 1 INFORME GDS Jun/12 Jul/ GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EGRESOS SEDUCA 1 INFORME GDS Jun/12 Jul/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ OGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 INFORME GDS Jun/12 Jul/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDS Ene/12 Dic/ Y VAATICOS DE SANTA CRUZ Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN A Y DENUNCIAS GERENCIA BOLSA PARA GDS Ene/12 Dic/ Y DE SANTA CRUZ DENUNCIAS Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERO GDS ACUMULO CARGOS 1 INFORMES GSEP03M11 GDS Mar/11 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GDS SUAREZ FONDOS EN AVANCE DENUNCIAS SI 1 INFORMES GSEP01L11 GDS Jul/11 Dic/ , GOBIERNO MUNICIPAL DE MAIRANA GDS EGRESOS 1 INFORMES GDS Feb/12 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE CUATRO GDS CAÑADAS OGRAMAS ESPECIFICOS DE PARTICIPACION SI 1 INFORMES GDS Sep/11 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ GDS DE LA SIERRA LEGALIDAD PAGO DE BONOS 1 INFORMES GDS Ago/11 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL GDS OGRAMAS 1 INFORMES GSEP12E10 GDS Ene/10 Sep/12 1,056 1,000 0 ESPECIFICOS IDH Y OTROS Page 53 of 81

77 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO GDS DE VELASCO OGRAMAS ESPECIFICOS IDH Y OTROS SI 1 INFORMES GSEP13E10 GDS Ene/10 Sep/12 1,656 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ GDS DE LA SIERRA CONTRATACIONES, OGRAMAS ESPECIFICOS IDH SI 1 INFORMES GSEP19J09 GDS Jun/09 Sep/12 2,621 1, UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL GDS RENE MORENO OBRAS SI 1 INFORMES GSEP18J09 GDS Jun/09 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE GUTIERREZ GDS EGRESOS OBRAS 1 INFORMES GSEP15G05 GDS Ago/05 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE ASCENCION GDS DE GUARAYOS CONTRATOS Y COM. DE OBRAS SI 1 INFORMES GSEP22G06 GDS Jun/06 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SAMAIPATA GDS EGRESOS SI 1 INFORMES GSEP05N07 GDS Nov/07 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GDS YAPACANI CONTRATO Y UMENTOS UCION OBRA SI 1 INFORMES GSEP09A08 GDS Abr/08 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE WARNES GDS EVALUACION DE 1 INFORMES GSEP06J08 GDS Jun/08 Sep/12 1, OG. ESP. IDH Y OTRAS FUENTES GOBIERNO MUNICIPAL DE CABEZAS GDS EGRESOS 1 INFORMES GSEP10D08 GDS Dic/08 Sep/12 1,092 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TRIGAL GDS EGRESOS 1 INFORMES GSEP15F08 GDS Feb/08 Dic/ , GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ GDS DE LA SIERRA CONTRATOS Y COMP. DE OBRAS 1 INFORMES GSEP04Y09 GDS May/09 Jun/ GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ GDS DE LA SIERRA RES.. Y ACCIONES UTADAS PARA LA 1 INFORMES GSEP11N08 GDS Nov/08 Dic/ , GOBIERNO MUNICIPAL DE YAPACANI GDS (SAN JUAN) INGRESOS Y EGRESOS 1 INFORMES GSEP06F07 GDS Feb/07 Jun/12 1, UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL GDS RENE MORENO AUDITORIA ESPECIAL SOBRE NOMINAS 1 INFORMES GSEP18S03 GDS Sep/03 Sep/12 2,636 1,400 0 Page 54 of 81

78 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ GDS DE LA SIERRA ALUMBRADO PUBLICO 1 INFORMES GSEP01N06 GDS Nov/06 Jun/12 2, UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL GDS RENE MORENO SUELDOS Y SALARIOS 1 INFORMES GSEP16A07 GDS Abr/07 Dic/12 3,054 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE GDS PORTACHUELO EGRESOS 1 INFORMES GSEP24Y08 GDS May/08 Dic/12 1, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) GOBIERNO MUNICIPAL DE BUENA VISTA GDS OGRAMAS SI 1 INFORMES GDS Feb/12 Dic/13 0 1, ESPECIFICOS DE PARTICIPACION GOBIERNO MUNICIPAL DE EL GDS PUENTE-SANTA CRUZ EGRESOS SI 1 INFORMES GDS Ene/12 Dic/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TORNO GDS OGRAMAS SI 1 INFORMES GDS Ene/12 Dic/13 0 1, ESPECIFICOS DE PARTICIPACION GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMIRI GDS EGRESOS SI 1 INFORMES GDS Sep/11 Jun/13 0 1, UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL GDS RENE MORENO NOMINAS - BONOS SI 1 INFORMES GDS Sep/11 Jun/13 0 1, Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA DE DENUNCIAS GDS ATENCION DE GDS Ene/12 Dic/12 0 1,828 0 DENUNCIAS Y/O Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDS POR LAS s EI 80 PORCENTAJE DE GDS Ene/12 Dic/12 0 4, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDS ACTICAS 1 INFORME GDS Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDS ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDS Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Page 55 of 81

79 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EVALUACIO FORMULACION POA GDS EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDS Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION ANUAL POA GDS EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDS Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDS Ene/12 Dic/12 0 1,750 0 DE DE SANTA CRUZ APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDS Ene/12 Dic/ DE DE SANTA CRUZ APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE SANTA CRUZ NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE SANTA CRUZ NOIFA NOIFI GDS Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDS Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDS Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE SANTA CRUZ CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE SANTA CRUZ CONSU GDS Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GDS Ene/12 Dic/ DE SANTA CRUZ Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDS ACADM 0 NO APLICABLE GDS Ene/12 Dic/ , Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDS ACGER 1 ACTA DE GDS Ene/12 Jun/ REUNIÓN Page 56 of 81

80 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDS Feb/12 Feb/ ORGANIZADA Y DE SANTA CRUZ UTADA REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDS ACGER 1 ACTA DE GDS Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDS ACGER 1 ACTA DE GDS Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDS GERENTES ACGER 1 ACTA DE GDS Ene/12 Dic/ REUNIÓN Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA DE TARIJA VERIFICACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIONES 1 INFORME ETEP02M11 GDT Mar/11 Ago/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA DE TARIJA PLAN DE EMPLEO URGENTE (PEU) Y DIERCCIÓN DE 1 INFORME ETEP06A11 GDT Abr/11 Dic/ , EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA DE TARIJA DEFENSIVO SAN TELMO - LA GOMA Y DEFENSIVO 1 INFORME ETEP25D08 GDT Dic/08 Jul/12 1, SERVICIO EFECTURAL DE CAMINOS GERENCIA DE TARIJA DE TARIJA GASTOS Y OBRAS 1 INFORME ETEP03Y09 GDT May/09 Ago/12 3, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA DE TARIJA RECURSOS OVENIENTES DEL IDH (CAMINO JOSÉ 1 INFORME ETEP25J09 GDT Sep/09 Dic/12 2, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA DE TARIJA SISTEMA DE RIEGO JUNTAS Y ESERVACIÓN 1 INFORME ETEP04D09 GDT Dic/09 Oct/ CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA DE TARIJA DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO 1 INFORME ETEP11O10 GDT Oct/10 Jul/ SUBEFECTURA DE YACUIBA - TARIJA GERENCIA GASTOS DE OBRAS 1 INFORME ETEP19L08 GDT Jul/08 Jul/ UTADAS DE TARIJA (CONSTRUCCIÓN MINISTERIO DE GOBIERNO GERENCIA CARCELES YACUIBA - 1 INFORME ETEP25S08 GDT Ago/08 Ago/ TARIJA Y MORROS DE TARIJA BLANCOS Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Page 57 of 81

81 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SUBEFECTURA DE YACUIBA - TARIJA GERENCIA VERIFICACIÓN DE 1 INFORME GDT Mar/12 Ago/13 0 1, OBRAS Y OC. DE TARIJA CONTRATACIÓN CON GOBIERNO AUTONOMO DEL CHACO GERENCIA TARIJEÑO - CARAPARI DE TARIJA VERIFICACIÓN DE OBRAS Y OC. DE CONTRATACIÓN CON 1 INFORME GDT May/12 Nov/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDT Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE TARIJA Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE TARIJA BOLSA PARA Y DENUNCIAS GDT Ene/12 Dic/12 0 1, Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI GDT EGRESOS SI 1 INFORMES GTEP13N10 GDT Oct/10 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO GDT OBRAS SOLICITADAS 1 INFORMES GTEP04G10 GDT Oct/10 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES GDT EGRESOS 1 INFORMES GTEP19S09 GDT Sep/09 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA GDT EGRESOS 1 INFORMES GTEP15S09 GDT Sep/09 Jul/ UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL GDT SARACHO SUELDOS CON IDH Y OCESOS CONTENCIOSOS 1 INFORMES GTEP16S09 GDT Sep/09 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS GDT OBRAS DENUNCIADAS SI 1 INFORMES GTEP03L10 GDT Jul/10 Nov/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES GDT OBRAS DENUNCIADAS SI 1 INFORMES GTEP23J09 GDT Jun/09 Ago/ GOBIERNO MUNICIPAL DE EL PUENTE - GDT TARIJA OYECTOS DE INVERSION 1 INFORMES GTEP22S08 GDT Sep/08 Jun/ GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO GDT OYECTOS DE 1 INFORMES GTEP15D08 GDT Dic/08 Jul/12 1, ESPECIALISTA INVERSION EN INSTALACION Page 58 of 81

82 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE URIONDO GDT OBRAS DENUNCIADAS SI 1 INFORMES GTEP14M07 GDT Mar/07 Ago/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA GDT OYECTOS DE 1 INFORMES GTEP19E07 GDT Ene/07 May/12 2, INVERSION GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA GDT RECURSOS IDH 1 INFORMES GTEP12E08 GDT Ene/08 Jun/ GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI GDT GASTOS 1 INFORMES GTEP15N07 GDT Nov/07 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE BERMEJO GDT OBRAS DENUNCIADAS SI 1 INFORMES GTEP03A10 GDT Abr/10 Sep/12 1, UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL GDT SARACHO GASTOS IDH 1 INFORMES GTEP11E08 GDT Ene/08 Jun/ Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA DE DENUNCIAS GDT ATENCION DE GDT Ene/12 Dic/12 0 1,000 0 DENUNCIAS Y/O Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDT POR LAS s EI 80 PORCENTAJE DE GDT Ene/12 Dic/12 0 4, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDT ACTICAS 1 INFORME GDT Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDT ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDT Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDT EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDT Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION ANUAL POA GDT EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDT Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento Page 59 of 81

83 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDT Ene/12 Dic/12 0 1,200 0 DE DE TARIJA APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDT Ene/12 Dic/ DE DE TARIJA APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE TARIJA NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE TARIJA NOIFA NOIFI GDT Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDT Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDT Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE TARIJA CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE TARIJA CONSU GDT Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GDT Ene/12 Dic/ DE TARIJA Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDT ACADM 0 NO APLICABLE GDT Ene/12 Dic/12 0 7, Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDT ACGER 1 ACTA DE GDT Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDT Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DE TARIJA UTADA REUNÍÓN DE GERENTES SCAE GDT ACGER 1 ACTA DE GDT Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDT ACGER 1 ACTA DE GDT Ene/12 Dic/ REUNIÓN Page 60 of 81

84 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDT GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDT Ene/12 Dic/ REUNIÓN Realizar actividades de auditoría o apoyo técnico en materia ambiental Bolsa para atender actividades de auditoría Gerencia de imprevistas Evaluaciones Ambientales. NO APLICA. NO 1 UMENTO GEA Ene/12 Dic/ No aplica. APLICA GOBIERNO AUTONOMO Gerencia de DE LA PAZ Evaluaciones Ambientales GOBIERNO AUTONOMO Gerencia de DE SANTA CRUZ Evaluaciones Ambientales. POR SER DEFINIDO. POR SER DEFINIDO. AUAMB NO 1 INFORME GEA Ene/12 Dic/12 0 3,015 0 Servicios de APLICA. laboratorio y medición. SEGU NO 1 INFORME GEA Jul/12 Dic/ No aplica. APLICA GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ Gerencia de POR SER DEFINIDO. AUAMB NO 1 INFORME GEA Ene/12 Dic/12 0 4,025 0 Servicios de Evaluaciones APLICA. laboratorio y Ambientales. medición Realizar actividades de auditoría especial o apoyo técnico en esa área, en materia ambiental GOBIERNO AUTONOMO Gerencia de DE LA PAZ Evaluaciones Ambientales. POR SER DEFINIDO. NO 2 INFORME GEA Ago/12 Jul/ No aplica. APLICA GOBIERNO AUTONOMO Gerencia de DE COCHABAMBA Evaluaciones Ambientales Gestionar efectivamente las actividades de gerencia POR SER DEFINIDO. NO 2 INFORME GEA Ene/12 Jul/12 0 1,130 0 No aplica. APLICA Actividades de gerencia. Gerencia de NO APLICA. ACGER NO 0 NO APLICABLE GEA Ene/12 Dic/ No aplica. Evaluaciones APLICA. Ambientales Realizar actividades de apoyo técnico utilizando GPS y el software SIG Apoyos técnicos en SIG y GPS Gerencia de NO APLICA. ACADM NO 1 INFORME GEA Ene/12 Dic/ No aplica. Evaluaciones APLICA. Ambientales Realizar auditorías a Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GERENTE DE AUD. ESP. AV. 1 INFORME K1EP03G10 GEIP Ene/12 Feb/12 4, EVALUACIÓN DE COSTANERA INVERIÓN PÚBLICA GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GERENTE DE AUD. ESP. PAQUETE 2 1 INFORME K1EP02G10 GEIP Ene/12 Abr/12 9,131 2,007 0 EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA GERENTE DE AUD. ESP. AV. PANDO 1 INFORME GEIP Sep/12 Dic/12 0 1,307 0 EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Page 61 of 81

85 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GERENTE DE 1 SEGUIMIENTO APIP SEGU 1 INFORME GEIP Jul/12 Dic/12 0 1,022 0 EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA GERENTE DE AUD. ESP. PAV. RÍGIDO 1 INFORME GEIP Ene/12 Oct/13 0 7, EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GERENTE DE APIP GOB. MCPAL. EL AUPIP 1 INFORME GEIP May/12 Dic/12 0 3,972 0 EVALUACIÓN DE ALTO INVERSIÓN PÚBLICA Revisar informes de Evaluación Técnica elaborados por las Gerencias Departamentales en apoyo a auditorías especiales REVISIÓN DE INFORMES DE LAS GERENTE DE GERENCIAS ES EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA REVISIÓN DE INFORMES DE GERENCIAS 60 REVISIONES DE GEIP Ene/12 Dic/12 0 3,238 0 MUESTRAS ELIMINARES, Revisar informes técnicos relacionados con Auditorías Especiales ejecutadas por las 's de las entidades públicas REVISIÓN DE INFORMES DE 'S GERENTE DE REVISIÓN DE 7 INFORMES GEIP Ene/12 Dic/ EVALUACIÓN DE INFORMES 'S INVERSIÓN PÚBLICA Gestionar las actividades bajo competencia de la gerencia ACTIVIDADES DE GERENCIA GERENTE DE ACTIVIDADES DE ACGER 0 NO APLICABLE GEIP Ene/12 Dic/ EVALUACIÓN DE GERENCIA INVERSIÓN PÚBLICA APOYO A GERENCIA GERENTE DE APOYO A GERENCIA ACGER 0 NO APLICABLE GEIP Ene/12 Dic/ EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Realizar actividades de auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación Bolsa de horas para actividades no Gerencia de Evaluación programadas. de Tecnologías de la Información y la NO APLICA. NO 1 UMENTO GETIC Ene/12 Dic/ No aplica. APLICA SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE Gerencia de Evaluación REPARTO de Tecnologías de la Información y la POR SER DEFINIDO. AUDTIC NO 1 INFORME GETIC Ene/12 Sep/12 0 3,330 0 No aplica. APLICA SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES Gerencia de Evaluación POR SER DEFINIDO. RELEV NO 1 INFORME GETIC Oct/12 Dic/12 0 1,110 0 No aplica. de Tecnologías de la APLICA. Información y la Realizar actividades de apoyo técnico en materia de Tecnologías de Información y Comunicación Bolsa para realización de apoyos TAAC. Gerencia de Evaluación NO APLICA. NO 1 INFORME GETIC Ene/12 Dic/12 0 2,160 0 No aplica. de Tecnologías de la APLICA. Información y la Gestionar efectivamente las actividades de la gerencia Page 62 of 81

86 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Actividades de gerencia. Gerencia de Evaluación NO APLICA. ACGER NO 0 NO APLICABLE GETIC Ene/12 Dic/ No aplica. de Tecnologías de la APLICA. Información y la Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA GAAC GASTOS 1 INFORME GXEP04D08 GAAC Nov/08 Jun/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE COPACABANA GAAC GASTOS 1 INFORMES GXEP10J10 GAAC Jun/10 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI GAAC GASTOS 1 INFORME GXEP09S10 GAAC Sep/10 Jun/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA GACC GASTOS 1 INFORME GXEP07O10 GAAC Oct/10 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI GAAC CUMPLIMIENTO DE 1 INFORMES GXEP13A11 GAAC Abr/11 Jun/12 1, TRES CONTRATOS Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) GOBIERNO MUNICIPAL DE CALACOTO GAAC GASTOS 1 INFORMES GXEP05J10 GAAC Jun/10 Dic/12 1, Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) ATENCION DE GAC BOLSA DE ATENCION GAAC Ene/12 Dic/12 0 2,706 0 DE Y DENUNCIAS Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia APOYO ADMINISTRATIVO GAAC APOYO GAAC Ene/12 Dic/ ADMINSTRATIVO Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la CPE SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS SCAAC EJERCER LA SCAC Ene/12 Dic/ SUPERVISION EN EL MARCO DE LA Ejercer supervisión en el marco de la CPE en temas inherentes a la SCST SUPERVISIÓN SUBCONTRALOR DE SUPERVISIÓN 1 INFORME SCST Ene/12 Dic/ TÉCNICOS Page 63 of 81

87 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA INCIPAL DE DEL ESTADO AUDITORIA SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GPAE Ene/12 Dic/12 0 4,493 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Supervisión e Informes Circunstanciados de acuerdo a requerimientos SUPERVISION E INFORMES GPAI CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/12 0 3, Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION INCIPAL DE LEGALES GPSL Ene/12 Dic/ DE APOYO Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DEL BENI SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GDB Ene/12 Dic/ CONTROL Y SUPERVISIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDB CUMPLIMIENTO A LA GDB Ene/12 Dic/ CONSTITUCION POLITICA DEL Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDB CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDB Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DEL BENI GDB Ene/12 Dic/ Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE COCHABAMBA SUPERVISIÓN A ENTIDADESPÚBLICAS GDC Ene/12 Dic/12 0 1,575 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) BOLSA DE DENUNCIAS Y DE GDC SUPERVISION A ENTIDADES DENUNCIAS,, S, GDC Ene/12 Dic/12 0 3, Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDC CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDC Ene/12 Dic/ Page 64 of 81

88 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE COCHABAMBA GDC Ene/12 Dic/ Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHUQUISACA SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GDH Ene/12 Dic/12 0 1,230 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDH SUPERVISION A 100 INFORME GDH Ene/12 Dic/ ENTIDADES PUBLICAS Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDH CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDH Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE CHUQUISACA GDH Ene/12 Dic/ Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE LA PAZ SUPERVISIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS GDL Ene/12 Dic/12 0 1,346 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) ACTIVIDADES DE SUPERVISION GDL EJERCER LA GDL Ene/12 Dic/ SUPERVISION EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDL CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDL Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE LA PAZ GDL Ene/12 Dic/ Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PANDO SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GDN Ene/12 Dic/ CONTROL Y SUPERVISIÓN Page 65 of 81

89 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDN SUPERVISION A GDN Ene/12 Dic/ ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVICION E INFORMES GDN CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDN Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENCIA SUPERVISION DE PANDO GDN Ene/12 Dic/ Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER SUPERVISIÓN EN EL MARCO GERENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE ORURO SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GDO Ene/12 Dic/ CONTROL Y SUPERVISIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDO EJERCER LA GDO Ene/12 Dic/ SUPERVISION EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDO CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDO Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE ORURO GDO Ene/12 Dic/ Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE POTOSI SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GDP Ene/12 Dic/12 0 1,108 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDP SUPERVISION A GDP Ene/12 Dic/ ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDP CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDP Ene/12 Dic/ Page 66 of 81

90 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE POTOSI 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SANTA CRUZ SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GDS Ene/12 Dic/12 0 2,358 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES GDS EJERCER LA GDS Ene/12 Dic/ SUPERVISION EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDS CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDS Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE SANTA CRUZ GDS Ene/12 Dic/ Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (SCAE) DE TARIJA SUPEVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GDT Ene/12 Dic/12 0 1,250 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDT EJERCER LA GDT Ene/12 Dic/12 0 1,000 0 SUPERVISION EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDT CIRCUNSTACIADOS 1 INFORME GDT Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE TARIJA GDT Ene/12 Dic/ Ejercer supervisión en materia ambiental, en el marco de la vigente CPE Supervisión en temas ambientales. Gerencia de NO APLICA. NO 1 INFORME GEA Ene/12 Dic/ No aplica. Evaluaciones APLICA. Ambientales. Page 67 of 81

91 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Realizar actividades de Supervisión en entidades gestoras de Proyectos de Inversión Pública SUPERVISIÓN A ENTIDADES GESTORAS GERENTE DE DE OYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA SUPERVISIÓN ENTIDADES GESTORAS DE PIP SUP 1 NO APLICABLE GEIP Oct/11 Dic/ Ejercer supervisión en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, en el marco de la vigente CPE Supervisión en temas TIC Gerencia de Evaluación NO APLICA. NO 1 INFORME GETIC Ene/12 Dic/ No aplica. de Tecnologías de la APLICA. Información y la Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GAAC ENTIDADES PUBLICAS GAAC Ene/12 Dic/ IORIZADAS Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN INCIPAL DE APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 LEGALES SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS INCIPAL DE REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 LEGALES GPSL Ene/12 Dic/12 0 2,047 0 GPSL Ene/12 Dic/12 0 5, Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DEL BENI SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DEL BENI GDB Ene/12 Dic/ GDB Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE COCHABAMBA SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE COCHABAMBA 90 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ GDC Ene/12 Dic/ OCESOS CON SEGUIMIENTO Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE CHUQUISACA SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE CHUQUISACA GDH Ene/12 Dic/ GDH Ene/12 Dic/ Page 68 of 81

92 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE LA PAZ SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE LA PAZ SEO GDL Ene/12 Dic/ GDL Ene/12 Dic/ OCESOS CON SEGUIMIENTO Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENCIA OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE PANDO SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE PANDO SEO GDN Ene/12 Dic/ GDN Ene/12 Dic/ OCESOS CON SEGUIMIENTO Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE ORURO SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE ORURO GDO Ene/12 Dic/ GDO Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE POTOSI SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE POTOSI 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ GDP Ene/12 Dic/ OCESOS CON SEGUIMIENTO Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE SANTA CRUZ SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE SANTA CRUZ GDS Ene/12 Dic/12 0 1, OCESOS GDS Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y ELABORACIÓN DE OYECTO DE DENUNCIA EN INFORME LEGAL Y APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 OYECTO DE GDT Ene/12 Dic/ Page 69 of 81

93 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENCIA EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE TARIJA 50 PORCENTAJE DE GDT Ene/12 Dic/ OGRAMA Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas Actualizar la normativa específica interna de la CGE Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las 's ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA SCCI INTERNA DE LA SCCI MNI 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/ Actualizar la normativa específica interna de la CGE Actualizar la normativa específica interna de la CGE MNI 1 NORMA GNRH Feb/12 Dic/12 0 1,800 0 OYECTADA Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las 's ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA GPAI INTERNA SCCI SCCI MNI 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/ Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental Normativa de Control Gubernamental actualizada que coadyuvará al establecimiento y evaluación de control interno en entidades públicas ACTUALIZACION DE NORMATIVA CGE GPAI CGE MNI 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/ OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Malla curricular actualizada en el marco de la Ley Nº Malla curricular reestructurada y contextualizada de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual) MALLA CURRICULAR ANDRAGÓGICA SUBGER. CAP. CONTEXTUALIZADA PARA OGRAMAS CONTROL DE CAPACITACION A CAPACITADORES GUBERNAMENTAL EVALUAR Y REVISAR LA MALLA SUBGER. CAP. CURRICULAR REESTRUCTURADA Y CONTROL CONTEXTUALIZADA SCG GUBERNAMENTAL EVALUAR Y REVISAR LA MALLA SUBGER. CAP. NAL. CURRICULAR REESTRUCTURADA Y DEPTAL. CONSTEXTUALIZADA SAND EVALUAR Y REVISAR LA MALLA SUBGER. CAP. CURRICULAR REESTRUCTURADA Y MUNICIPAL CONTEXTUALIZADA SAM 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ Page 70 of 81

94 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyar en la capacitación de servidores públicos APOYO A CENCAP SCAC APOYO EN LA SCAC Ene/12 Dic/ CAPACITACION DE SERVIDORES Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos APOOYO AL CENCAP SUBCONTRALORA ACADM SCSL Ene/11 Dic/ DE LEGALES Apoyar la capacitación de servidores públicos APOYO A CENCAP SUBCONTRALOR DE APOYO A CENCAP SCST Ene/12 Dic/ TÉCNICOS Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas GESTIONAR LOS OCESOS GERENCIA ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA NACIONAL DE GERENCIA CAPACITACION PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y GERENCIA SUPERVISAR LOS RECURSOS DE FORMA NACIONAL DE EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL LOGRO DE CAPACITACION REUNION NACIONAL DE GERENCIA SUBCONTRALORES Y GERENTES EN LA NACIONAL DE PAZ Y TARIJA CAPACITACION GESTION DE OCESOS OPERATIVOS Y SUBGER. CAP. ADMINISTRATIVOS CONTROL GUBERNAMENTAL ACGER 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/12 0 7, INFORME GNC Ene/12 Dic/12 0 1, REUNIÓN GNC Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y UTADA 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL SUBGER. CAP. DIDÁCTICO EN SISTEMAS DE CONTROL CONTROL GUBERNAMENTAL GUBERNAMENTAL DESARROLLO DE COMPETENCIAS SUBGER. CAP. ENTES EN SISTEMAS DE CONTROL ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD GUBERNAMENTAL DISEÑO DE EVENTOS DE CAPACITACION SUBGER. CAP. NO FORMAL CONTROL GUBERNAMENTAL 6 INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ UCION DE EVENTOS DE SUBGER. CAP. CAPACITACION EN SISTEMAS DE CONTROL CONTROL GUBERNAMENTAL GUBERNAMENTAL GESTION DE OCESOS OPERATIVOS Y SUBGER. CAP. NAL. ADMINISTRATIVOS DEPTAL. CURI 3300 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ Page 71 of 81

95 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ACTUALIZACION Y/O MEJORA DE SUBGER. NAL. NORMATIVIDAD DEPTAL. MNI 1 NORMA GNC Ene/12 Dic/ AOBADA ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL SUBGER. DE CAP. DIDACTICO SIST. ADM. NAL. DEPTAL. 3 INFORME GNC Ene/12 Dic/ DESARROLLO DE COMPETENCIAS SUBGER. CAP. NAL. ENTES EN SISTEMAS DE DEPTAL. ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD CURSOS PARA ENTES POR SUBGER. CAP. NAL. ACTUALIZACION DE MATERIAL DEPTAL. DIDACTICO Y/O CAMBIO DE NORMATIVA UCIÓN DE EVENTOS OFERTA SUBGER. CAP. NAL. ABIERTA (40 %) DEPTAL UCIÓN DE EVENTOS CON SUBGER. CAP. NAL. CONVENIOS (45 %) DEPTAL UCIÓN DE EVENTOS SUBGER. NAL. CAPACITACIÓN NO FORMAL (15 %) DEPTAL GESTION DE OCESOS OPERATIVOS Y SUBGER. CAP. ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL CURI CURI CURI 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 4691 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 1564 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ ACTUALIZACION Y/O MEJORA DE SUBGER. CAP. NORMATIVIDAD MUNICIPAL MNI 1 NORMA GNC Ene/12 Dic/ AOBADA ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL SUBGER. CAP. DIDACTICO SIST. ADM. MUNICIPAL 2 INFORME GNC Ene/12 Dic/ DESARROLLO DE COMPETENCIAS SUBGER. CAP. ENTES EN SISTEMAS DE MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD CURSOS PARA ENTES POR SUBGER. CAP. ACTUALIZACION DE MATERIAL MUNICIPAL DIDACTICO Y/O CAMBIO DE NORMATIVA GESTIONAR CONVENIOS CON SUBGER. CAP. ACTORES DE LA RED MUNICIPAL 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ UCION DE EVENTOS DE SUBGER. CAP. CAPACITACION CON CONVENIOS Y/O IN MUNICIPAL SITO EN SIST. DE ADM. AMBITO CURI 1438 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Page 72 of 81

96 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS UCION DE EVENTOS DE SUBGER. CAP. CAPACITACION OFERTA ABIERTA EN MUNICIPAL SIST. DE ADM. AMBITO MUNICIPAL CAPACITACION FORMAL EN EL IDIOMA SUBGER. CAP. QUECHUA Y AYMARA MUNICIPAL CURI CURI 2750 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 42 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Ejecutar programas de mejoramiento contínuo de habilidades y destrezas para una adecuada transferencia de competencias para facilitadores internos y externos GESTIONAR OGRAMA DE GERENCIA MEJORAMIENTO CONTINUO DE NACIONAL DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA CAPACITACION GESTIONAR UN OGRAMA DE SUBGER. CAP. MEJORAMIENTO CONTINUO PARA CONTROL FACILITADORES INTERNOS Y GUBERNAMENTAL UCION DE OGRAMAS SUBGER. CAP. ESPECIFICOS DE LA CGE PARA CONTROL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS GUBERNAMENTAL GESTIONAR UN OGRAMA DE SUBGER. CAP. NAL. MEJORAMIENTO CONTINUO PARA DEPTAL. FACILITADORES INTERNOS Y GESTIONAR UN OGRAMA DE SUBGER. CAP. MEJORAMIENTO CONTINUO PARA MUNICIPAL FACILITADORES INTERNOS Y Contribuir al CENCAP en la capacitación a servidores públicos Dictar clases de apoyo en el Centro Nacional SUBGERENTE DE de Capacitación CONTRATACIONES Y SUPERVISOR DE 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ GNA Ene/12 Dic/ Coadyuvar a requerimiento de la Gerencia Nacional de Capacitación con participación docente en el área de Recursos Humanos Coadyuvar a requerimiento de la Gerencia Nacional de Capacitación con participación docente en el área de Recursos Humanos ACADM GNRH Abr/12 Nov/ DE APOYO Apoyar la capacitación de servidores públicos APOYO A CENCAP CENCAP CURI 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/ Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos APOYO AL CENCAP GERENTE ACADM GPSL Ene/12 Dic/ INCIPAL DE LEGALES Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) Page 73 of 81

97 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS UCION DE EVENTOS SAND GDB CURI 466 SERVIDORES GDB Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDB CURI 368 SERVIDORES GDB Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDB CURI 166 SERVIDORES GDB Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDC CURI 932 SERVIDORES GDC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDC CURI 783 SERVIDORES GDC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDC CURI 391 SERVIDORES GDC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAM GDH CURI 655 SERVIDORES GDH Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDH CURI 243 SERVIDORES GDH Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAND GDH CURI 749 SERVIDORES GDH Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDN CURI 298 SERVIDORES GDN Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDN CURI 225 SERVIDORES GDN Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDN CURI 131 SERVIDORES GDN Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Page 74 of 81

98 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDO CURI 530 SERVIDORES GDO Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDO CURI 371 SERVIDORES GDO Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDO CURI 170 SERVIDORES GDO Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDP CURI 749 SERVIDORES GDP Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDP CURI 656 SERVIDORES GDP Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDP CURI 244 SERVIDORES GDP Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDS CURI 1023 SERVIDORES GDS Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDS CURI 1017 SERVIDORES GDS Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDS CURI 513 SERVIDORES GDS Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDT CURI 525 SERVIDORES GDT Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDT CURI 396 SERVIDORES GDT Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Page 75 of 81

99 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS UCION DE EVENTOS SCG GDT CURI 182 SERVIDORES GDT Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditorías ambientales Apoyo al CENCAP en auditoría ambiental. Gerencia de NO APLICA. CURI NO 2 CURSOS GEA Ene/12 Dic/ No aplica. Evaluaciones APLICA. Ambientales Apoyo al CENCAP APOYO A CENCAP GERENTE DE APOYO A CENCAP ACADM GEIP Ene/12 Dic/ EVALUACIÓN DE DE INVERSIÓN PÚBLICA APOYO Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación Desarrollo del currículo en auditoría de Gerencia de Evaluación Tecnologías de la Información y la de Tecnologías de la Comunicación. Información y la Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos NO APLICA. CURI NO 1 CARPETAS GETIC Ene/12 Dic/ No aplica. APLICA Apoyo al CENACAP GERENTE DE ACADM 20 CURSOS GDJBR Ene/12 Dic/ DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos APOYO AL CENCAP GAAC APOYAR EN LA GAAC Ene/12 Dic/ CAPACITACION DE SERVIDORES Gestionar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de los funcionarios públicos de la CGE Gestionar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos de la CGE Gestionar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos de la CGE ACADM 1 OGRAMA GNRH Abr/12 Nov/12 0 3,600 0 UTADO 013 OGRAMA Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Supervisión en el eficaz desarrollo de las actividades concernientes a la Gerencia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas SUPERVISION EFICAZ EN EL SUBCONTRALORA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CORRESPONDIENTES A LA GERENCIA LEGALES SUP SCSL Ene/12 Dic/ Atender requerimientos de información y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de lo la normativa vigente y los convenios suscritos entre la CGE y entidades públicas Page 76 of 81

100 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN GERENCIA DE ACGER GDJBR Ene/12 Dic/ DECLARACIÓN JURADA DE BIENES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERENTE DE GDJBR Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 DECLARACION JURADA DE BIENES IMPLEMENTAR LAS APLICACIONES GERENTE DE INFORMATICAS DEL SERVICIO DE LA DECLARACION DECLARACION JURADA DEBIENES Y JURADA DE BIENES ATENDER S DE GERENTE DE ACTUALIZACIONES DE INFORMACION Y DECLARACION ARCHIVAR COPIAS DE INFORMES DE JURADA DE BIENES Recibir y registrar todas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas EMISION DE INFORMES DE GERENTE DE S DE INFORMACION Y DECLARACION LEGALIZACIONES DE DJBR JURADA DE BIENES GESTION DE UMENTACION Y GERENTE DE LEGALIZACION PARA S DECLARACION DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE JURADA DE BIENES Atender las solicitudes de verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas RECIBIR FORMULARIOS DE GERENTE DE DECLARACION JURDA DE BIENES Y DECLARACION RENTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS JURADA DE BIENES ARCHIVAR LAS DECLARACIONES GERENTE DE RECIBIDAS DE LOS SERVIDORES DECLARACION PUBLICOS A NIVEL NACIONAL JURADA DE BIENES Gestionar las actividades productivas de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas RECIBIR Y COORDINAR LAS GERENTE DE DE VERIFICACION DECLARACION JURADA DE BIENES 1 SISTEMA EN GDJBR Ene/12 Dic/12 0 1,966 0 ODUCCIÓN GDJBR Ene/12 Dic/ GDJBR Ene/12 Dic/12 0 1,123 0 GDJBR Ene/12 Dic/12 0 2,396 0 GDJBR Ene/12 Dic/ ,459 0 GDJBR Ene/12 Dic/ ,307 0 GDJBR Ene/12 Dic/ Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE SUBCONTRALORA CONTRATOS DE LEGALES CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE SUBCONTRALORA OCESOS DE LEGALES Tramitar procesos a cargo de la CGE 70 PORCENTAJE DE SCSL Ene/12 Dic/12 0 3, PORCENTAJE DE SCSL Ene/12 Dic/12 0 3,067 0 Page 77 of 81

101 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGE INCIPAL DE LEGALES Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DEL BENI TRAMP GPSL Ene/12 Dic/12 0 1,100 0 OCESOS TRAMITADOS GDB Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DEL BENI CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DEL BENI Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DE COCHABAMBA TRAMP 70 PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/ PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/ GDC Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE COCHABAMBA CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE COCHABAMBA Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DE CHUQUISACA TRAMP 90 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ GDH Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE CHUQUISACA CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE CHUQUISACA GDH Ene/12 Dic/ GDH Ene/12 Dic/ Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE LA PAZ 75 PORCENTAJE DE GDL Ene/12 Dic/ Page 78 of 81

102 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE LA PAZ Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DE PANDO TRAMP 75 PORCENTAJE DE GDL Ene/12 Dic/ GDN Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENCIA CONTRATOS DE PANDO CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENCIA OCESOS DE PANDO Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DE ORURO TRAMP GDN Ene/12 Dic/ GDN Ene/12 Dic/ GDO Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE ORURO CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE ORURO Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DE POTOSI TRAMP 70 PORCENTAJE DE GDO Ene/12 Dic/ PORCENTAJE DE GDO Ene/12 Dic/ GDP Ene/12 Dic/ Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE POTOSI CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE POTOSI Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENCIA DE LA CGR DE SANTA CRUZ TRAMP 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ GDS Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Page 79 of 81

103 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE SANTA CRUZ CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE SANTA CRUZ Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENCIA DE LA CGR DE TARIJA TRAMP GDS Ene/12 Dic/ GDS Ene/12 Dic/ GDT Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENCIA CONTRATOS DE TARIJA CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENCIA OCESOS DE TARIJA Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE SUBCONTRALORA SOLVENCIA CON EL FISCO DE LEGALES Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DEL BENI Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DE COCHABAMBA Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DE CHUQUISACA Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DE PANDO Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco CERTI CERTI CERTI CERTI CERTI GDT Ene/12 Dic/ GDT Ene/12 Dic/ SCSL Ene/12 Dic/ GDB Ene/12 Dic/ GDC Ene/12 Dic/ GDH Ene/12 Dic/ GDN Ene/12 Dic/ Page 80 of 81

104 GRUPO DE EVALUACION: <TODOS> FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DE ORURO Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DE POTOSI Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENCIA SOLVENCIA CON EL FISCO DE SANTA CRUZ Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENCIA SOLVENCIA CON EL FISCO DE TARIJA CERTI CERTI CERTI CERTI GDO Ene/12 Dic/ GDP Ene/12 Dic/ GDS Ene/12 Dic/ GDT Ene/12 Dic/ Page 81 of 81

105 PARTE 3 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL CONSOLIDADO POR UNIDAD UTORA

106 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL DESPACHO DEL CONTRALOR (DC)

107 DESPACHO CONTRALOR 000 OGRAMA IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del EStado GESTIONAR LA AOBACIÓN DEL CONTRALOR ANTEOYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GENERAL LA CONTRALORÍA GENERAL DEL Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de supervisión ejecutados Ejecutar la Comunicación Institucional a través de los medios impresos, orales, televisivos y otros alternativos ACADM 1 UMENTO DC Ene/12 Dic/ ENVIADO AL CONGRESO ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GERENCIA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS COMUNICACION EMERGENTES DE LOS TRABAJOS DE INSTITUCIONAL ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL GERENCIA DE PORTAL COLABORATIVO COMUNICACIO INSTITUCIONAL 1 UMENTO DC Ene/12 Dic/ INTRANET DC Ene/12 Dic/ ACTUALIZADO ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL GERENCIA DE SITIO WEB COMUNICACION INSTITUCIONAL ACADM 1 PORTAL CGE DC Ene/12 Dic/ ACTUALIZADO COBERTURA DE CONFERENCIAS DE GERENCIA DE ENSA COMUNICACION INSTITUCIONAL ELABORACION DEL INFORME DE GERENCIA DE GESTION COMUNICACION INSTITUCIONAL ACADM DC Ene/12 Dic/ CONFERENCIAS DE ENSA 1 INFORME DE DC Ene/12 Dic/ GESTIÓN ELABORACION DE BOLETINES DE GERENCIA DE ENSA COMUNICACION INSTITUCIONAL 80 BOLETINES DC Ene/12 Dic/ INFORMATIVOS ELABORACION DE CUADERNOS GERENCIA DE INFORMATIVOS COMUNICACION INSTITUCIONAL 2 CUADERNOS DC Ene/12 Dic/ INFORMATIVOS COBERTURA DE ENSA ACTIVIDADES GERENCIA DE REALIZADAS AL INTERIOR DE LA CGE COMUNICACION INSTITUCIONAL 1 INFORME DC Ene/12 Dic/ DIFUSION DE UN OGRAMA DE RADIO GERENCIA DE 1 OGRAMAS DE DC Ene/12 Dic/ COMUNICACION RADIO INSTITUCIONAL ELABORACION DE BOLETINES INTERNOS GERENCIA DE ACADM 8 BOLETINES DC Ene/12 Dic/ COMUNICACION INFORMATIVOS INSTITUCIONAL Page 1 of 3

108 DESPACHO CONTRALOR FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS MONITOREO DIARIO DE LA ENSA GERENCIA DE NACIONAL COMUNICACION INSTITUCIONAL 208 MONITOREOS DE DC Ene/12 Dic/ ENSA VALORACION Y DIAGNOSTICO MENSUAL GERENCIA DE DE NOTICIAS REFLEJADAS EN LA COMUNICACION ENSA NACIONAL INSTITUCIONAL CONTROL, ATENCION Y ORIENTACION GERENCIA DE AL PUBLICO REFERIDO A UBICACION DE COMUNICACION OFICINAS E INFORMECION EN GENERAL INSTITUCIONAL ACADM 12 UMENTO DC Ene/12 Dic/ NO APLICABLE DC Ene/12 Dic/12 0 1, ACTIVIDADES GERENCIALES GERENCIA DE ACGER 0 NO APLICABLE DC Ene/12 Dic/ COMUNICACION INSTITUCIONAL REVISTA INFORMATIVA GERENCIA DE ACADM 2 REVISTA DC Ene/12 Dic/ COMUNICACION INSTITUCIONAL INFORME DEL CONTRALOR GENERAL GERENCIA DE DEL ESTADO. GESTION 2011 COMUNICACION INSTITUCIONAL 1 OGRAMA DE DC Ene/12 Dic/ TV ACTIVIDADES GERENCIALES GERENCIA DE ACADM 0 NO APLICABLE DC Ene/12 Dic/ COMUNICACION INSTITUCIONAL Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental Mantener un relacionamiento institucional con entidades de Fiscalización a nivel internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental ACTIVIDADES GERENCIALES DE CONTRALOR DIRECCION INSTITUCIONAL GENERAL ACGER 0 NO APLICABLE DC Ene/12 Dic/12 0 1, REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORIA SUBCONTRALORES GENERAL 2 ACTA DE DC Ene/12 Dic/ REUNIÓN COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE COORDINADOR ORDEN ADMINISTRATIVO-OPERATIVO GENERAL DC Ene/12 Dic/12 0 1, Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General Gestionar procesos estratégicos, administrativos y operativos para el logro de los objetivos de gestión ACTIVIDADES DE APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVO SUPERIOR ACADM 0 NO APLICABLE DC Ene/12 Dic/12 0 9, ACTIVIDADES DE APOYO LEGAL ABOGADO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DC Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 Page 2 of 3

109 DESPACHO CONTRALOR FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DESPACHO CONAUD CONTRALOR ACTUALIZACION DEL SITIO WEB, CON DESPACHO RELACION A INFORMES DE AUDITORIA CONTRALOR DC Ene/12 Dic/ PORTAL CGE DC Ene/12 Dic/ ACTUALIZADO ELABORACION DE BOLETINES DE DESPACHO INFORMES EMITIDOS CONTRALOR 12 BOLETINES DC Ene/12 Dic/ INFORMATIVOS EPARACION DEL ANEXO AL INFORME DESPACHO ANUAL CONTRALOR 1 INFORME DC Ene/12 Dic/ APOYO A LA GERENCIA DESPACHO ACADM DC Ene/12 Dic/ CONTRALOR Page 3 of 3

110 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SECRETARÍA GENERAL (SG)

111 SECRETARIA GENERAL 000 OGRAMA IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General Atender los requerimientos de correspondencia interna y externa, en el marco de las atribuciones de la CGE ACTIVIDADES DE DIRECCION SECRETARIO ACGER SG Ene/12 Dic/ GENERAL ELABORAR Y ADMINISTRAR LOS SECRETARIO SISTEMAS DE REGISTRO DE GENERAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y SG Ene/12 Dic/12 0 9, ARCHIVO DE UMENTACION SECRETARIO SG Ene/12 Dic/12 0 5,897 0 GENERAL Atender requerimientos del Señor Contralor General del Estado APOYO A S DE SECRETARIO DESPACHO GENERAL Administrar el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditorías y expedir certificados SG Ene/12 Dic/ RECEPCION DE SECRETARIO SG Ene/12 Dic/ GENERAL REGISTRO Y ORGANIZACION DE SECRETARIO UMENTACION GENERAL 100 UMENTOS SG Ene/12 Dic/ REVISADOS Gestionar la recepción y clasificación de solicitudes de auditoría y/o denuncias recibidas conforme normativa RECEPCION Y CLASIFICACION DE SECRETARIO DENUNCIAS GENERAL COORDINACION DE INFORMACION A SECRETARIO DENUNCIANTES CON LA UNIDADES GENERAL SG Ene/12 Dic/ DENUNCIA SG Ene/12 Dic/ Page 1 of 1

112 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SUBCONTRALORÍA GENERAL (SCG)

113 SUBCONTRALORIA GENERAL 000 OGRAMA IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional acorde al mandato constitucional Gestionar la disposición del nuevo Plan estratégico Institucional de la CGE GESTIONAR ACTIVIDADES PARA LA SCG DISPOSICIÓN DEL PEI DELA CGE Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Gestionar en coordinación con el Despacho la aprobación de la Ley Orgánica de la CGE 1 INFORME SCG Ene/12 Dic/ GESTIONAR EN COORDINACIÓN CON EL SCG DESPACHO LA AOBACIÓN DE LA LEY ORGÁNNICA DE LA CGE Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental Mantener relaciones internacionales con las otras EFS 1 OPUESTA SCG Ene/12 Dic/ ESENTADA GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUBCONTRALORÍA RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES DE GENERAL FISCALIZACIÓN SUPERIOR 1 INFORME SCG Ene/12 Dic/ Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General Implementar y administrar la planificación de corto, mediano y largo plazo GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN GERENTE DE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACORDE PLANIFICACIÓN AL MANDATO ELABORACIÓN DE LA GUÍA PARA LA GERENTE DE FORMULACIÓN Y AJUSTE DEL PEI PLANIFICACIÓN MNI 1 UMENTO SCG Ene/12 Dic/ NORMA SCG Ene/12 Dic/ OYECTADA ELABORACIÓN DE LA NORMA DEL GERENTE DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PEI MNI 1 NORMA SCG Ene/12 Dic/ OYECTADA SUPERVISIÓN DE OYECTOS GERENTE DE SCG Ene/12 Dic/ PLANIFICACIÓN COORDINACIÓN CON UNIDADES GERENTE DE DEPENDIENTES DE LA SCG PLANIFICACIÓN Consolidar los Programas Operativos Anuales y contra con información de seguimiento y evaluación SCG Ene/12 Dic/ CONSOLIDACIÓN DEL OGRAMA DE ENCARGADO DE OPERACIONES ANUAL 2013 OGRAMACIÓN DE OPERACIONES 1 UMENTO SCG Ago/12 Sep/12 0 1, REFORMULACIÓN DEL OGRAMA ENCARGADO DE OPERATIVOS ANUAL 2011 OGRAMACIÓN DE OPERACIONES 1 UMENTO SCG Abr/12 Abr/12 0 1,136 0 Page 1 of 2

114 SUBCONTRALORIA GENERAL FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ENCARGADO DE UCIÓN DEL OGRAMA OPERATIVO OGRAMACIÓN DE ANUAL OPERACIONES AJUSTES Y COORDINACIÓN DE CAMBIOS ENCARGADO DE EN EL OGRAMA DE OPERACIONES OGRAMACIÓN DE ANUAL OPERACIONES 1 UMENTO SCG Ene/12 Dic/ SCG Ene/12 Dic/ OPUESTA DE AJUSTES AL SISPOA ENCARGADO DE 1 INFORME SCG Ene/12 Dic/ OGRAMACIÓN DE OPERACIONES Ajustar el Sistema de Organización Administrativa OYECTAR EL MANUAL DE OCESOS ENCARGADO DE DE LA CGE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA MNI 1 NORMA SCG Ene/12 Dic/ OYECTADA ACTUALIZAR EL MANUAL DE ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ACORDE ORGANIZACIÓN A LA LEY ORGANICA DE LA CGE ADMINISTRATIVA MNI 1 NORMA SCG Ene/12 Dic/ AOBADA OYECTAR LA REESTRUCTURACIÓN SCG INSTITUCIONAL REESTRUCTURACIÒN INSTITUCIONAL 1 UMENTO SCG Ene/12 Dic/12 0 1, Ajustar el Sistema de Normatividad REVISIÒN Y ACTUALIZACIÒN DE SCG INSTRUMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS MNI SCG Ene/12 Dic/12 0 1, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÒN DE SCG LOS REGISTROS DEL SISNOR REGISTROS DEL SISNOR MNI SCG Ene/12 Dic/ ELABORACIÒN DE OYECTOS DE SCG UMENTOS NORMATIVOS UMENTOS NORMATIVOS Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Subcontraloría MNI SCG Ene/12 Dic/12 0 1, GESTIÒN DE OYECTOS SCG OYECTOS SCG Ene/12 Dic/ ACIVIDADES DE GERENCIA SCG ACTIVIDADES DE ACGER 0 NO APLICABLE SCG Ene/12 Dic/ GERENCIA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SCG ACTIVIDADES ACADM 0 NO APLICABLE SCG Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 ADMINISTRATIVAS Page 2 of 2

115 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA EXTERNA (SCAE)

116 SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Dirección, supervisión y control de actividades productivas FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SUBCONTRALORIA SIRECCIÓN, SCAE Ene/12 Dic/12 0 1,325 0 DE AUDITORIA SUPERVISIÓN Y CONTROL Y EXTERNA CONTROL SUPERVISIÓN ACTIVIDADES ODUCTIVAS BAJO LA SUBCONTRALORIA COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA ACTIVIDADES ODUCTIVAS BAJO LA COMPETENCIA DE SCAE Ene/12 Dic/ APOYO ADMINISTRATIVO SUBCONTRALORIA APOYO SCAE Ene/12 Dic/ ,104 0 DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO EXTERNA BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SUBCONTRALORIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE SCAE Ene/12 Dic/ DE AUDITORIA Y VIATICOS EXTERNA REUNIÓN DE GERENTES SUBCONTRALORIA REUNIÓN DE 1 REUNIÓN SCAE Ene/12 Dic/ DE AUDITORIA GERENTES ORGANIZADA Y EXTERNA UTADA Inspección de Informes de Auditoría INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES SUBCONTRALORIA INSPECCIÓN DE 100 INFORMES SCAE Ene/12 Dic/12 0 3,744 0 DE AUDITORIA INFORMES REVISADOS EXTERNA Page 1 of 1

117 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA EXTERNA EN AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES (SCAC)

118 SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Efectuar la Inspección de informes de auditorías de gestiones pasadas, enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SUPERVISION DE AUDITORIAS SCAC CORRESPONDIENTES A GESTIONES ANTERIORES SUPERVISION DE INFORMES DE AUDITORIA Efectuar la Inspección de informes de auditorías de la presente gestión enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales SUP SCAC Ene/12 Dic/12 0 2,447 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN A INFORMES DE SCAC AUDITORÍA DE LA ESENTE GESTIÓN Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Subcontraloría SUP SCAC Ene/12 Dic/12 0 2,447 0 DE APOYO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SCAC ACADM 0 NO APLICABLE SCAC Ene/12 Dic/12 0 9, Actividades de Gerencia ACTIVIDADES DE GERENCIA SCAC ACGER 0 NO APLICABLE SCAC Ene/12 Dic/ Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la CPE SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS SCAAC EJERCER LA SCAC Ene/12 Dic/ SUPERVISION EN EL MARCO DE LA 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyar en la capacitación de servidores públicos APOYO A CENCAP SCAC APOYO EN LA SCAC Ene/12 Dic/ CAPACITACION DE SERVIDORES Page 1 of 1

119 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SUBCONTRALORÍA DE CONTROL INTERNO (SCCI)

120 SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Inspeccionar y evaluar informes de las Unidades de Auditoría Interna FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS REUNION NACIONAL DE GERENTES CGE CGE ACGER 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/ ACTIVIDADES GERENCIALES SCCI ACGER 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/12 0 1, APOYO EN LA ACTIVIDAD DE OCESOS SCCI ADMINISTRATIVOS 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/ ACTIVIDADES DE COORDINACION, SCCI EVALUACION Y SEGUIMIENTO POA-SCCI CON GD S, GPAI, ELABORACION DE 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/12 0 1, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SCCI ACADM 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/12 0 7, INSPECCION DE INFORMES DE SCCI EVALUACIONES ESPECIALES Y RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/12 0 1, INSPECCION DE APOYO A LAS SCCI GERENCIAS ES 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/ REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI SCCI ACGER 1 ACTA DE SCCI Ene/12 Jun/ REUNIÓN 011 OGRAMA Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas Actualizar la normativa específica interna de la CGE Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las 's ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA SCCI INTERNA DE LA SCCI MNI 1 INFORME SCCI Ene/12 Dic/ Page 1 of 1

121 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SUBCONTRALORÍA DE LEGALES (SCSL)

122 SUBCONTRALORIA DE LEGALES 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Gestionar actividades gerenciales y administrativas FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS REUNIÓN DE GERENTES DE SUBCONTRALORA LEGALES DE LEGALES ACGER 1 REUNIÓN SCSL Feb/12 Feb/ ORGANIZADA Y UTADA ACTIVIDADES GERENCIALES SUBCONTRALORA ACGER SCSL Ene/12 Dic/ DE LEGALES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SUBCONTRALORA ACGER SCSL Ene/12 Dic/12 0 5,616 0 DE LEGALES Atención de consultas legales en apoyo al Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS SUBCONTRALORA OTRAS AREAS CGE DE LEGALES CONSU SCSL Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS SUBCONTRALORA CONSU SCSL Ene/12 Dic/12 0 1,700 0 DE LEGALES Elaboración, seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES SUBCONTRALORA SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE LEGALES NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE SUBCONTRALORA RESPONSABILIDAD DE LEGALES NOIFA NOIFI SCSL Ene/12 Dic/12 0 1,272 0 NOTIFICACIONES REALIZADAS SCSL Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES SUBCONTRALORA SEDIR SCSL Ene/12 Dic/ DE NOTIFICACIONES LEGALES REALIZADAS Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ELABORACIÓN DE DICTAMENES CON SUBCONTRALORA RESPONSABILIDAD DE LEGALES 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos SCSL Ene/12 Dic/ APOOYO AL CENCAP SUBCONTRALORA ACADM SCSL Ene/11 Dic/ DE LEGALES Page 1 of 2

123 SUBCONTRALORIA DE LEGALES 013 OGRAMA IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Supervisión en el eficaz desarrollo de las actividades concernientes a la Gerencia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas SUPERVISION EFICAZ EN EL SUBCONTRALORA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CORRESPONDIENTES A LA GERENCIA LEGALES Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas. SUP SCSL Ene/12 Dic/ Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE SUBCONTRALORA CONTRATOS DE LEGALES CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE SUBCONTRALORA OCESOS DE LEGALES Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE SUBCONTRALORA SOLVENCIA CON EL FISCO DE LEGALES CERTI 70 PORCENTAJE DE SCSL Ene/12 Dic/12 0 3, PORCENTAJE DE SCSL Ene/12 Dic/12 0 3,067 0 SCSL Ene/12 Dic/ Page 2 of 2

124 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SUBCONTRALORÍA DE TÉCNICOS (SCST)

125 SUBCONTRALORIA DE TECNICOS 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Inspeccionar y aprobar los informes de auditoría, evaluaciones técnicas y seguimientos realizados en las Gerencias FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS INSPECCIÓN Y AOBACIÓN DE SUBCONTRALOR DE INFORMES TÉCNICOS INSPECCIÓN Y AOBACIÓN DE INFORMES SCST Ene/12 Dic/12 0 1, Gestionar las actividades de gerencia ACTIVIDADES DE GERENCIA SUBCONTRALOR DE ACTIVIDADES DE ACGER 0 NO APLICABLE SCST Ene/12 Dic/ GERENCIA TÉCNICOS Actividades de apoyo administrativo ACTIVIDADES DE APOYO SECRETARIA Y ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Ejercer supervisión en el marco de la CPE en temas inherentes a la SCST ACGER 0 NO APLICABLE SCST Ene/12 Dic/12 0 3, SUPERVISIÓN SUBCONTRALOR DE SUPERVISIÓN 1 INFORME SCST Ene/12 Dic/ TÉCNICOS 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyar la capacitación de servidores públicos APOYO A CENCAP SUBCONTRALOR DE APOYO A CENCAP SCST Ene/12 Dic/ TÉCNICOS Page 1 of 1

126 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (GNAI)

127 GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA 000 OGRAMA IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General Emitir una opinión independiente sobre los Estados Financieros de la CGE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS GERENTE NACIONAL REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE AUDITORIA DE LA CGE AL 31/ INTERNA REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías especiales INCOI 2 INFORME GNAI Ene/11 Abr/11 0 2, AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL GERENTE NACIONAL OCESO DE CONTRATACION HASTA DE AUDITORIA SU RECEPCION DE BIENES, REALIZADO INTERNA REGISTROS Y UMENTOS QUE RESPALDEN LOS INCOI 1 INFORME GNAI Abr/12 Jun/12 0 2, AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GERENTE NACIONAL GASTOS EN LA GERENCIA DE AUDITORIA DE COCHABAMBA, INTERNA ESADO DE EJCUCION DE INGRESOS, ESTADODE ICION INCOI 1 INFORME GNAI Oct/12 Nov/12 0 1, AUDITORIA POR EXCEPCION A GERENTE NACIONAL SOLICITUD EXESA DEL SR. DE AUDITORIA CONTRALOR INTERNA Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías operativas INCOI 1 INFORME GNAI Ene/12 Dic/12 0 2, AUDITORIA DEL SISTEMA DE GERENTE NACIONAL OGRAMACION DE OPERACIONES, DE AUDITORIA GESTION 2011 A JUNIO/2012 INTERNA UMENTOS DE RESPALDO DEL OCESO DE INCOI 1 INFORME GNAI Jul/12 Sep/12 0 1, AUDITORIA DEL SISTEMA DE GERENTE NACIONAL ESUPUESTOS, GESTION 2011 A JUNI DE AUDITORIA 2012 INTERNA UMETOS DE RESPALDO DEL OCESO DE LA Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías de seguimiento INCOI 1 INFORME GNAI Jul/12 Sep/12 0 1, SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE GERENTE NACIONAL LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS DE AUDITORIA EN LOS INFORMES NRS AL/CP05/F09 V2 INTERNA UMNTOS DE RESPALDO DE LAS ACCIONES QUE SE INCOI 1 INFORME GNAI Mar/12 Abr/ SEGUIMIENTO A LA IMPLANTQCION DE GERENTE NACIONAL RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN DE AUDITORIA EL INFORME N AL/CP04/F11 V2 DE INTERNA UMENTOS DE RESPALDO DE LAS ACCIONES QUE SE INCOI 1 INFORME GNAI Sep/12 Oct/ SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE GERENTE NACIONAL RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN DE AUDITORIA EL INFORMEN AL/EP07/F09 L1 (PY11/1) INTERNA UMENTOS DE RESPALDO DE LAS ACCIONES QUE SE INCOI 1 INFORME GNAI Oct/12 Nov/ SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE GERENTE NACIONAL RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN DE AUDITORIA EL INFORME N AL/EP02/J02 T2 (PY11/1) INTERNA UMENTOS DE RESPALDO DE LAS ACCIONES QUE SE INCOI 1 INFORME GNAI Nov/12 Dic/ Concluir auditorías correspondientes a gestiones anteriores REFORMULACION DE INFORMES GERENTE NACIONAL DEVUELTOS POR LA SCCI. DE AUDITORIA INTERNA INFORMES DEVUELTOS E INFORMES DE INCOI 1 INFORME GNAI Ene/12 Dic/ Page 1 of 2

128 GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES GERENCIALES GERENTE NACIONAL ACADM 1 NO APLICABLE GNAI Ene/12 Dic/ DE AUDITORIA INTERNA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERENTE NACIONAL ACADM 1 NO APLICABLE GNAI Ene/12 Dic/12 0 1,984 0 DE AUDITORIA INTERNA APOYO CENCAP EN LA REVISION DE GERENTE NACIONAL TEXTOS DE AUDITORIA INTERNA. ACADM 1 NO APLICABLE GNAI Ene/12 Dic/ ACTIVIDADES EVIAS AL EXAMEN DE GERENTE NACIONAL CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DE AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE INTERNA UMENTACION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ACADM 1 INFORME GNAI Oct/12 Dic/ Page 2 of 2

129 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACIÓN (GNC)

130 GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION 000 OGRAMA IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental Apoyar en la organización y ejecución de eventos de capacitación que coordinen los órganos rectores con instancias nacionales e internacionales en Sistemas de Control Gubernamental APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y SUBGER. CAP. UCION DE EVENTOS DE CONTROL CAPACITACION CON INSTANCIAS GUBERNAMENTAL 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ Capacitar en Control Gubernamental y temáticas relacionadas a través de: conferencias, seminarios, plenarias, ponencias, simposios, foros, coloquios y otros para los auditores de la CGE UCION DE UN EVENTO DE SUBGER. CAP. CAPACITACION EN CONTROL CONTROL GUBERNAMENTAL PARA LOS GUBERNAMENTAL TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y SUBGER. CAP. COMUNICACIÓN (TIC) CONTROL GUBERNAMENTAL Diseñar y ejecutar un programa de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores gubernamentales Diseñar y ejecutar programas de capacitación para los Auditores Gubernamentales de la CGE DISEÑOY UCIÓN DE UN SUBGER. CAP. OGRAMA DE CAPACITACION PARA CONTROL LOS AUDITORES GUBERNAMENTALES GUBERNAMENTAL 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Malla curricular actualizada en el marco de la Ley Nº 1178 CURI CURI 40 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 120 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ Malla curricular reestructurada y contextualizada de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual) MALLA CURRICULAR ANDRAGÓGICA SUBGER. CAP. CONTEXTUALIZADA PARA OGRAMAS CONTROL DE CAPACITACION A CAPACITADORES GUBERNAMENTAL EVALUAR Y REVISAR LA MALLA SUBGER. CAP. CURRICULAR REESTRUCTURADA Y CONTROL CONTEXTUALIZADA SCG GUBERNAMENTAL EVALUAR Y REVISAR LA MALLA SUBGER. CAP. NAL. CURRICULAR REESTRUCTURADA Y DEPTAL. CONSTEXTUALIZADA SAND 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ EVALUAR Y REVISAR LA MALLA SUBGER. CAP. CURRICULAR REESTRUCTURADA Y MUNICIPAL CONTEXTUALIZADA SAM Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ Page 1 of 4

131 GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GESTIONAR LOS OCESOS GERENCIA ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA NACIONAL DE GERENCIA CAPACITACION PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y GERENCIA SUPERVISAR LOS RECURSOS DE FORMA NACIONAL DE EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL LOGRO DE CAPACITACION REUNION NACIONAL DE GERENCIA SUBCONTRALORES Y GERENTES EN LA NACIONAL DE PAZ Y TARIJA CAPACITACION GESTION DE OCESOS OPERATIVOS Y SUBGER. CAP. ADMINISTRATIVOS CONTROL GUBERNAMENTAL ACGER 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/12 0 7, INFORME GNC Ene/12 Dic/12 0 1, REUNIÓN GNC Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y UTADA 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL SUBGER. CAP. DIDÁCTICO EN SISTEMAS DE CONTROL CONTROL GUBERNAMENTAL GUBERNAMENTAL DESARROLLO DE COMPETENCIAS SUBGER. CAP. ENTES EN SISTEMAS DE CONTROL ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD GUBERNAMENTAL DISEÑO DE EVENTOS DE CAPACITACION SUBGER. CAP. NO FORMAL CONTROL GUBERNAMENTAL 6 INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ UCION DE EVENTOS DE SUBGER. CAP. CAPACITACION EN SISTEMAS DE CONTROL CONTROL GUBERNAMENTAL GUBERNAMENTAL GESTION DE OCESOS OPERATIVOS Y SUBGER. CAP. NAL. ADMINISTRATIVOS DEPTAL. CURI 3300 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ ACTUALIZACION Y/O MEJORA DE SUBGER. NAL. NORMATIVIDAD DEPTAL. MNI 1 NORMA GNC Ene/12 Dic/ AOBADA ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL SUBGER. DE CAP. DIDACTICO SIST. ADM. NAL. DEPTAL. 3 INFORME GNC Ene/12 Dic/ DESARROLLO DE COMPETENCIAS SUBGER. CAP. NAL. ENTES EN SISTEMAS DE DEPTAL. ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD CURSOS PARA ENTES POR SUBGER. CAP. NAL. ACTUALIZACION DE MATERIAL DEPTAL. DIDACTICO Y/O CAMBIO DE NORMATIVA UCIÓN DE EVENTOS OFERTA SUBGER. CAP. NAL. ABIERTA (40 %) DEPTAL. CURI 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Page 2 of 4

132 GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS UCIÓN DE EVENTOS CON SUBGER. CAP. NAL. CONVENIOS (45 %) DEPTAL UCIÓN DE EVENTOS SUBGER. NAL. CAPACITACIÓN NO FORMAL (15 %) DEPTAL GESTION DE OCESOS OPERATIVOS Y SUBGER. CAP. ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL CURI CURI 4691 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 1564 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ ACTUALIZACION Y/O MEJORA DE SUBGER. CAP. NORMATIVIDAD MUNICIPAL MNI 1 NORMA GNC Ene/12 Dic/ AOBADA ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL SUBGER. CAP. DIDACTICO SIST. ADM. MUNICIPAL 2 INFORME GNC Ene/12 Dic/ DESARROLLO DE COMPETENCIAS SUBGER. CAP. ENTES EN SISTEMAS DE MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD CURSOS PARA ENTES POR SUBGER. CAP. ACTUALIZACION DE MATERIAL MUNICIPAL DIDACTICO Y/O CAMBIO DE NORMATIVA GESTIONAR CONVENIOS CON SUBGER. CAP. ACTORES DE LA RED MUNICIPAL 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ UCION DE EVENTOS DE SUBGER. CAP. CAPACITACION CON CONVENIOS Y/O IN MUNICIPAL SITO EN SIST. DE ADM. AMBITO UCION DE EVENTOS DE SUBGER. CAP. CAPACITACION OFERTA ABIERTA EN MUNICIPAL SIST. DE ADM. AMBITO MUNICIPAL CURI CURI 1438 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 2750 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS CAPACITACION FORMAL EN EL IDIOMA SUBGER. CAP. QUECHUA Y AYMARA MUNICIPAL CURI 42 SERVIDORES GNC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS Ejecutar programas de mejoramiento contínuo de habilidades y destrezas para una adecuada transferencia de competencias para facilitadores internos y externos GESTIONAR OGRAMA DE GERENCIA MEJORAMIENTO CONTINUO DE NACIONAL DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA CAPACITACION GESTIONAR UN OGRAMA DE SUBGER. CAP. MEJORAMIENTO CONTINUO PARA CONTROL FACILITADORES INTERNOS Y GUBERNAMENTAL 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ Page 3 of 4

133 GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS UCION DE OGRAMAS SUBGER. CAP. ESPECIFICOS DE LA CGE PARA CONTROL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS GUBERNAMENTAL GESTIONAR UN OGRAMA DE SUBGER. CAP. NAL. MEJORAMIENTO CONTINUO PARA DEPTAL. FACILITADORES INTERNOS Y GESTIONAR UN OGRAMA DE SUBGER. CAP. MEJORAMIENTO CONTINUO PARA MUNICIPAL FACILITADORES INTERNOS Y 1 INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ INFORME GNC Ene/12 Dic/ Page 4 of 4

134 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN (GNA)

135 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION 000 OGRAMA IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General Desarrollar e implementar el Sistema de control y seguimiento administrativo ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE GERENTE NACIONAL APOYO A LA GERENCIA NACIONAL DE DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN GERENTE NACIONAL OFICINA CENTRAL CON APOYO TÉCNICO DE EN GENERALES (PERSONAL ADMINISTRACION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GERENTE NACIONAL OVISIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES DE ADMINISTRACION ACADM 0 NO APLICABLE GNA Ene/12 Dic/12 0 3,744 0 GNA Ene/12 Dic/ , INFORME GNA Ene/12 Dic/ APOYO ADMINISTRATIVO, ATENCIÓN DE GERENTE NACIONAL DE PASAJES, ASIGNACIÓN DE DE VIÁTICOS Y REVISIÓN DE RENDICIÓN ADMINISTRACION IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO Y GERENTE NACIONAL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE PASAJES Y DE VIÁTICOS ADMINISTRACION SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA GNA DE ADMINISTRACION SIST SIST GNA Ene/12 Dic/12 0 2, SISTEMA GNA Ene/12 Dic/ IMPLANTADO 1 SISTEMA GNA Ene/12 Dic/ IMPLANTADO COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBGERENCIA DE RE-SABS CONTRATACIONES 1 ACTAS DE GNA Ene/12 Dic/ RECEPCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL RE-SABS SUGGERENTE DE 1 RESABS GNA Ene/12 Dic/ CONTRATACIONES AOBADO Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a través de la contratación oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultoría y obras programadas por la oficina central COORDINAR Y ATENDER LOS SUBGERENTE DE S DE CONTRATACIÓN CONTRATACIONES DE BIENES,, CONSULTORÍAS GNA Ene/12 Dic/12 0 6, ELABORAR EL PAC EN BASE A LA SUBGERENTE DE INFORMACIÓN OPORCIONADA EN CONTRATACIONES OFICINA CENTRAL EN EL MARCO DEL D.S. 181 Y SUS SUBGERENTE DE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS CONTRATACIONES SUPERVISAR LOS OCESOS DE COORDINAR CON EL DE SUBGERENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS CONTRATACIONES QUE LOS OCESOS DE 1 PAC EN SICOES GNA Ene/12 Ene/ GNA Ene/12 Dic/ GNA Ene/12 Dic/ Page 1 of 4

136 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION IND Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de bienes de propiedad de la entidad y la minimización de los costos de sus operaciones FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS INCORPORAR LOS ACTIVOS FIJOS ENCARGADO DE ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD ACTIVOS FIJOS ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE LA ENCARGADO DE ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE ACTIVOS FIJOS ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD REGISTRAR MOVIMIENTOS Y ENCARGADO DE TRANSFERENCIAS DE LOS ACTIVOS ACTIVOS FIJOS FIJOS DE LA ENTIDAD REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL ENCARGADO DE CONSOLIDADO DE ACTIVOS FIJOS DE LA ACTIVOS FIJOS CGE A NIVEL NACIONAL EFECTUAR LOS TRÁMITES DE ENCARGADO DE AOBACIÓN DE PLANOS Y DE ACTIVOS FIJOS DERECHO OPIETARIO DE LOS EN EL MARCO DEL D.S.181, REALIZAR ENCARGADO DE INVENTARIOS SORESIVOS DE LOS ACTIVOS FIJOS ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD GNA Ene/12 Dic/ GNA Ene/12 Dic/12 0 1,200 0 GNA Ene/12 Dic/12 0 2, INFORME GNA Ene/12 Dic/ PLANOS GNA Ene/12 Dic/ ACTUALIZADOS GNA Ene/12 Dic/ Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni serán utilizados por las entidades públicas ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DEL ENCARGADO DE EDIFICIO DE LA CGE OFICINA CENTRA ACTIVOS FIJOS 1 CONTRATOS GNA Ene/12 Dic/ EN EL MARCO DEL D.S.181, REALIZAR LAS ENCARGADO DE GESTIONES NECESARIAS PARA LA ACTIVOS FIJOS DISPOSICIÓN TEMPORAL Y/O DEFINITIVA 3 INFORME GNA Ene/12 Dic/ REALIZAR GESTIONES RELATIVAS A LA ENCARGADO DE COBERTURA DE SEGUROS EN EL USO Y ACTIVOS FIJOS MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento GNA Ene/12 Dic/ GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL ENCARGADO DE AOVISIONAMIENTO DE ALMACENES ALMACENES 2 INFORME GNA Abr/12 Dic/ UTAR LAS ACTIVIDADES Y ENCARGADO DE OCEDIMIENTOS RELATIVOS AL ALMACENES INGRESO, REGISTRO, DOTAR DE MATERIALES, SUMINISTROS Y ENCARGADO DE OTROS AL PERSONAL DE LA CGE, ALMACENES CONFORME LOS S 2 INFORME GNA Abr/12 Oct/12 0 1,112 0 GNA Ene/12 Dic/12 0 1,408 0 Page 2 of 4

137 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL ENCARGADO DE CONSOLIDADO DE ALMACENES A NIVEL ALMACENES NACIONAL EN EL MARCO DEL D.S.181, REALIZAR LAS ENCARGADO DE GESTIONES NECESARIAS PARA LA BAJA ALMACENES OPORTUNA DEFINITIVA DE MATERIALES EN EL MARCO DEL D.S.181 REALIZAR ENCARGADO DE INVENTARIOS SORESIVOS DE LOS ALMACENES ALMACENES DE LA CGE A NIVEL EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA ENCARGADO DE DE ALMACENES A NIVEL NACIONAL ALMACENES (OPCIONAL MÓDULO ALMACENES Provisión de soporte tecnológico en TIC a nivel nacional en la CGE ATENCIÓN DE S DE SUPERVISOR DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN ODUCCIÓN INFORMÁTICOS Y ATENCIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO SUPERVISOR DE EN REDES, SOFTWARE Y HARDWARE SISTEMAS INFORMATICOS Y ELABORACIÓN Y UCIÓN DEL PLAN SUPERVISOR DE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO SISTEMAS TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL INFORMÁTICOS Y Implementación del Plan de Modernización Tecnológica IMPLEMENTACIÓN DE TIC SUPERVISOR DE VIRTUALIZADAS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SIST SIST 1 INFORME GNA Oct/12 Nov/ INFORME GNA Ene/12 Dic/ GNA Ene/12 Dic/ SISTEMA GNA Ene/12 Ago/ DISEÑADO GNA Ene/12 Dic/ GNA Ene/12 Dic/12 0 4, INFORMES GNA Ene/12 Dic/ SISTEMA GNA Ene/12 Dic/12 0 5,088 0 IMPLANTADO REORDENAMIENTO LÓGICO DE LA RED SUPERVISOR DE DE DATOS SISTEMAS INFORMATICOS Y 1 INFORME GNA Ene/12 Dic/12 0 3, DESARROLLAR E IMPLANTAR NUEVOS SUPERVISOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS SISTEMAS POR LA CGE INFORMÁTICOS Y Dirección y administración gerencial PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR GERENTE NACIONAL TODAS LAS TAREAS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION SIST ACGER 4 SISTEMA EN GNA Ene/12 Dic/12 0 9,568 0 ODUCCIÓN 0 NO APLICABLE GNA Ene/12 Dic/12 0 1, BRINDAR ASESORAMIENTO EN LA DE REVISIÓN DE UMENTOS Y ASUNTOS ASUNTOS LEGALES QUE SEAN SOMETIDOS A SU JURIDICOS ELABORAR INFORMES, CONTRATOS Y DE ASESORAR EN LA REVISIÓN DE ASUNTOS UMENTOS LEGALES JURIDICOS GNA Ene/12 Dic/12 0 1,200 0 GNA Ene/12 Dic/12 0 1,684 0 Page 3 of 4

138 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Contribuir al CENCAP en la capacitación a servidores públicos IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS DICTAR CLASES DE APOYO EN EL SUBGERENTE DE CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN CONTRATACIONES Y SUPERVISOR DE GNA Ene/12 Dic/ Page 4 of 4

139 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (GNRH)

140 GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 000 OGRAMA IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional acorde al mandato constitucional Coadyuvar a requerimiento de la Subcontraloría General en la disposición del nuevo Plan Estartégico Institucional acorde al mandato constitucional COADYUVAR A DE LA SCG EN EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACORDE AL MANDATO GNRH Feb/12 Nov/ DE APOYO Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General Consolidación y actualización de la información del personal de la CGE, en el Sistema de Personal (SISPER) CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA CGE, EN EL SISTEMA DE PERSONAL Implementación de sistemas biométricos digitales en las Gerencias Departamentales para efecivizar los registros de control de personal IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS DIGITALES EN LAS GERENCIAS ES, PARA Dotar el personal requerido por áreas y unidades, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE 1 SISTEMA GNRH Ene/12 Dic/12 0 1,200 0 ACTUALIZADO 8 SISTEMAS GNRH Abr/12 Nov/12 0 1,200 0 INTEGRADOS DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y UNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LA MÁXIMA AUTORIDAD UTIVA Realizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera de la CGE REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA DE LA CGE Elaborar y consolidar los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI's) ELABORAR Y CONSOLIDAR LOS OGRAMAS OPERATIVOS ANUALES INDIVIDUALES (POAI`S) Brindar apoyo a los servidores públicos en temas relacionados a su bienestar laboral Actividades de Gerencia BRINDAR APOYO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN TEMAS RELACIONADOS A SU BIENESTAR LABORAL GNRH Ene/12 Dic/12 0 7,200 0 GNRH Feb/12 Jun/12 0 3,600 0 FUNCIONARIOS EVALUADOS 1 UMENTO GNRH Ene/12 Dic/12 0 3,600 0 GNRH Ene/12 Dic/12 0 5, OGRAMA DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas Actualizar la normativa específica interna de la CGE Actualizar la normativa específica interna de la CGE ACGER 0 NO APLICABLE GNRH Ene/12 Dic/12 0 3,424 0 Page 1 of 2

141 GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ACTUALIZAR LA NORMATIVA ESPECÍFICA INTERNA DE LA CGE MNI 1 NORMA GNRH Feb/12 Dic/12 0 1,800 0 OYECTADA 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Coadyuvar a requerimiento de la Gerencia Nacional de Capacitación con participación docente en el área de Recursos Humanos COADYUVAR A DE LA GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACIÓN CON PARTICIPACIÓN ENTE EN EL Gestionar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de los funcionarios públicos de la CGE Gestionar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos de la CGE ACADM GNRH Abr/12 Nov/ DE APOYO GESTIONAR UN OGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS SERVIDORES ACADM 1 OGRAMA GNRH Abr/12 Nov/12 0 3,600 0 UTADO Page 2 of 2

142 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA INCIPAL DE AUDITORÍA EXTERNA (GPAE)

143 GERENCIA INCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ADMINISTRACION DE GERENCIA PORTUARIOS INCIPAL DE AUDITORIA TRANSACCIONES Y OPERACIONES RELACIONADAS CON 1 INFORME EXEP17L07 GPAE Jul/07 Mar/12 3, CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA GERENCIA CENTRAL DE LA PAZ INCIPAL DE AUDITORIA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIONES 1 INFORME EXEP27O07 GPAE Oct/07 Mar/12 3, CORTE NACIONAL ELECTORAL GERENCIA PADRON BIOMÉTRICO 1 INFORME EXEP16A10 GPAE Mar/10 Mar/12 1, INCIPAL DE AUDITORIA MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y GERENCIA ENERGIA INCIPAL DE AUDITORIA EMESA AIR BP-BOLIVIA 1 INFORME EXEP39N09 GPAE Nov/09 Mar/ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA INCIPAL DE AUDITORIA OGRAMA ESPECIAL DEL GRUPO 100 Y PARTIDA INFORME EXEP03Y10 GPAE May/10 Mar/ ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y GERENCIA AUXILIARES A LA INCIPAL DE NAVEGACION AEREA AUDITORIA UMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A INGRESOS 1 INFORME EXEP10N08 GPAE Nov/08 Feb/12 2, ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y GERENCIA AUXILIARES A LA INCIPAL DE NAVEGACION AEREA AUDITORIA PAGO DE DIETAS AL DIRECTORIO DE AASANA E INGRESOS 1 INFORME EXEP23S09 GPAE Sep/09 Mar/12 1, CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE GERENCIA SUMINISTROS DE SALUD INCIPAL DE AUDITORIA CONTRATACIONES 1 INFORME EXEP24Y09 GPAE May/09 Mar/12 1, FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIA FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR INCIPAL DE ODUCTIVO* AUDITORIA CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL FONDESIF Y EL 1 INFORME EXEP11S10 GPAE Sep/10 Ago/12 4, H. CAMARA DE SENADORES GERENCIA ASIGNACIÓN Y 1 INFORME EXEP22J09 GPAE Jun/09 May/12 5, INCIPAL DE RENDICIÓN DE AUDITORIA PASAJES H. CAMARA DE DIPUTADOS GERENCIA ASIGNACIÓN DE 1 INFORME EXEP21J09 GPAE Jun/09 Ago/12 5, INCIPAL DE RENDICIÓN DE AUDITORIA PASAJES MINISTERIO DE DEFENSA GERENCIA CONTRATACIONES 1 INFORME EXEP15G08 GPAE Ago/08 Mar/12 4, INCIPAL DE AUDITORIA Page 1 of 5

144 GERENCIA INCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y GERENCIA TIERRAS INCIPAL DE AUDITORIA UCIÓN DE RECURSOS OYECTO SIBTA 1 INFORME EXEP10A11 GPAE Abr/11 Mar/ MINISTERIO DE HIDROCARBUROS GERENCIA CONTRATO 1 INFORME EXEP10S10 GPAE Sep/10 Jul/ INCIPAL DE SUSCRITO CON LA AUDITORIA FIRMA AUDITORA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y GERENCIA AGUA INCIPAL DE AUDITORIA INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EXEP08A11 GPAE Abr/11 Jul/12 1, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, GERENCIA Y VIVIENDA INCIPAL DE AUDITORIA AUDITORIA A LA EX - SITEL, PARTIDAS 200, 200 Y INFORME EXEP33O09 GPAE Oct/09 Mar/12 1, MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES GERENCIA CONTRATACIONES 1 INFORME EXEP03F10 GPAE Mar/10 Mar/12 1, INCIPAL DE AUDITORIA EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA INCIPAL DE AUDITORIA GASTOS SUBEFECTURA DE LA OVINCIA GRAN 1 INFORME EXEP07N09 GPAE Nov/09 Mar/12 2, SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS GERENCIA CONTRATOS TOLL S.A. 1 INFORME EXEP13G06 GPAE Ago/06 Mar/ INCIPAL DE Y CONO SUR AUDITORIA SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE GERENCIA REPARTO INCIPAL DE AUDITORIA PAGO DE RENTAS A BENEFICIARIOS 1 INFORME EXEP05A11 GPAE May/11 Jul/12 1, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y GERENCIA ENTIDADES FINANCIERAS INCIPAL DE AUDITORIA FISCALIZACIONES UTADAS POR LA EX SUPER DE BANCOS 1 INFORME EXEP31O10 GPAE Oct/10 Jul/ TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS GERENCIA INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EXEP13S08 GPAE Sep/08 Mar/12 5, INCIPAL DE AUDITORIA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, GERENCIA Y VIVIENDA INCIPAL DE AUDITORIA EX SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES RPTA 1 INFORME EXTP20G09 GPAE Ago/09 Mar/ MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y GERENCIA AGUA INCIPAL DE AUDITORIA REGLAMENTACIÓN INTERNA- RCUPERACIÓN DE 1 INFORME EXEP08A11 GPAE Jun/11 Abr/12 1, CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA INFORMACION Y 1 INFORME GPAE Ago/11 Jul/ INCIPAL DE UMENTACIÓN DE AUDITORIA CONTRATACIONES CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA FISCALIZACIÓN Y 1 INFORME GPAE Ago/11 Jul/ INCIPAL DE CONTROL DE AUDITORIA EMESAS Y Page 2 of 5

145 GERENCIA INCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA GERENCIA CENTRAL DE LA PAZ INCIPAL DE AUDITORIA PAGO DE SUELDOS ARRIBA DE CALIFICACIÓN DE 1 INFORME GPAE Ago/11 Jul/ SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES GERENCIA DISTRITAL LA PAZ INCIPAL DE AUDITORIA CEDEIM 1 INFORME GPAE Ago/11 Jul/ ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE GERENCIA CARRETERAS INCIPAL DE AUDITORIA REVISIÓN DE PAPELES Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS RPTA 1 INFORME GPAE Ago/11 Jul/ EMESA NACIONAL DE GERENCIA TELECOMUNICACIONES S.A. INCIPAL DE AUDITORIA AUDITORIA DE GESTIÓN A UN AREA OPERATIVA AUOPE 1 INFORME GPAE Ago/11 Ago/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento de xx e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) FUERZA AEREA BOLIVIANA GERENCIA COMA DE AVIONES 1 INFORME GPAE Mar/12 Mar/13 0 2, INCIPAL DE HERCULES AUDITORIA SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES GERENCIA FISCALZIACIÓN Y 1 INFORME GPAE Mar/12 Mar/13 0 2, INCIPAL DE COBRANZA COACTIVA AUDITORIA CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA GERENCIA CENTRAL DE LA PAZ INCIPAL DE AUDITORIA FISCALIZACIÓN DE APORTES Y EMISIÓN DE NOTAS DE CARGO 1 INFORME GPAE Mar/12 Mar/13 0 2, CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA GERENCIA CENTRAL DE LA PAZ INCIPAL DE AUDITORIA COMA DE MEDICMANETOS Y EQUIPOS MEDICOS 1 INFORME GPAE Mar/12 Mar/13 0 2, ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA GERENCIA OCESOS DE 1 INFORME GPAE Abr/12 Mar/13 0 2, INCIPAL DE DESADUANIZACIÓN Y AUDITORIA LIQUIDACIÓN DE MINISTERIO DE EDUCACION Y GERENCIA CULTURAS INCIPAL DE AUDITORIA ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDADES 1 INFORME GPAE Abr/12 Mar/13 0 2, ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y GERENCIA AUXILIARES A LA INCIPAL DE NAVEGACION AEREA AUDITORIA UCIÓN DE OYECTOS DE INVERSIÓN 1 INFORME GPAE May/12 Mar/13 0 2, AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y GERENCIA CONTROL SOCIAL DE EMESAS INCIPAL DE AUDITORIA UMENTACIÓN DEL OCESO DE RESTRUCTURACIÓN 1 INFORME GPAE Jun/12 May/13 0 2, TRANSPORTES AEREOS MILITARES GERENCIA ALQUILER DE AVIONES 1 INFORME GPAE Jun/12 May/13 0 2, INCIPAL DE AUDITORIA Page 3 of 5

146 GERENCIA INCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS COMANDO GENERAL DE LA POLICIA GERENCIA NACIONAL INCIPAL DE AUDITORIA MUSEPOL - APLICACIÓN DE RECURSOS 1 INFORME GPAE Jun/12 Jun/13 0 2, COMANDO GENERAL DEL EJERCITO GERENCIA COLMIL -APLICACIÓN 1 INFORME GPAE Jul/12 Jul/13 0 2, INCIPAL DE DE RECURSOS Y AUDITORIA FONDOS EN AVANCE COMANDO GENERAL DE LA POLICIA GERENCIA NACIONAL INCIPAL DE AUDITORIA SISTEMA DE PERSONAL 1 INFORME GPAE Jul/12 Jun/13 0 2, MINISTERIO DE RELACIONES GERENCIA EXTERIORES Y CULTO INCIPAL DE AUDITORIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN Y 1 INFORME GPAE Jul/12 Jun/13 0 2, FUERZA AEREA BOLIVIANA GERENCIA ENTREGA DE FONDOS 1 INFORME GPAE Ago/12 Jun/13 0 2, INCIPAL DE EN AVANCE Y AUDITORIA APLICACIÓN DE MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL GERENCIA DESARROLLO INCIPAL DE AUDITORIA CIERRE EVALUACIÓN DE OYECTOS Y OGRAMAS DE 1 INFORME GPAE Ago/12 Jun/13 0 2, MINISTERIO DE CULTURA GERENCIA UCIÓN DEL 1 INFORME GPAE Ago/12 Jun/13 0 2, INCIPAL DE OGRAMA BID - AUDITORIA 1098/SF-BO APOYO A BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GPAE Ene/12 Dic/ INCIPAL DE Y VIATICOS AUDITORIA Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS INCIPAL DE AUDITORIA BOLSA PARA Y DENUNCIAS GPAE Ene/12 Dic/12 0 5, Gestionar las actividades de gerencia APOYO GERENCIAL GERENCIA REUNIÓN DE 1 REUNIÓN GPAE Ene/12 Dic/ INCIPAL DE GERENTES ORGANIZADA Y AUDITORIA UTADA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL GERENCIA ACTIVIADES OPIAS ACADM GPAE Ene/12 Dic/12 0 2,158 0 INCIPAL DE DE GERENCIA CONTROL Y AUDITORIA SUPERVISIÓN DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL APOYO AL CENCAP Y APOYO AL CENCAP Y ACADM GPAE Ene/12 Dic/ CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN INTERNA INTERNA ACTIVIDADES DE SECRETARIA GERENCIA APOYO ACADM GPAE Ene/12 Dic/12 0 3,744 0 INCIPAL DE ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA APOYO Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Page 4 of 5

147 GERENCIA INCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA INCIPAL DE DEL ESTADO AUDITORIA SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GPAE Ene/12 Dic/12 0 4,493 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Page 5 of 5

148 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA INCIPAL DE AUDITORÍA INTERNA (GPAI)

149 GERENCIA INCIPAL DE AUDITORIA INTERNA 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GPAI POR LAS S EI 80 PORCENTAJE DE GPAI Ene/12 Dic/ , APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GPAI ACTICAS 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/12 0 1, REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GPAI ACGER 1 ACTA DE GPAI Ene/12 Jun/ REUNIÓN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GPAI ACADM 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/12 0 3, APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GPAI ADMINISTRATIDOS DE LA SCCI 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/ REUNION NACIONAL DE GERENTES CGE CGE ACGER 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EFALUACION DE FORMULACION POA GPAI EFPOA 80 PORCENTAJE DE GPAI Ene/12 Dic/12 0 1, EVALUACION UCION ANUAL POA GPAI EEPOA 80 PORCENTAJE DE GPAI Ene/12 Dic/12 0 1, Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Supervisión e Informes Circunstanciados de acuerdo a requerimientos SUPERVISION E INFORMES GPAI CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/12 0 3, OGRAMA Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas Actualizar la normativa específica interna de la CGE Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las 's Page 1 of 2

150 GERENCIA INCIPAL DE AUDITORIA INTERNA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA GPAI INTERNA SCCI SCCI MNI 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/ Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental Normativa de Control Gubernamental actualizada que coadyuvará al establecimiento y evaluación de control interno en entidades públicas ACTUALIZACION DE NORMATIVA CGE GPAI CGE MNI 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/ OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyar la capacitación de servidores públicos APOYO A CENCAP CENCAP CURI 1 INFORME GPAI Ene/12 Dic/ Page 2 of 2

151 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA INCIPAL DE LEGALES (GPSL)

152 GERENCIA INCIPAL DE LEGALES 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Gestionar las actividades gerenciales y de apoyo administrativo FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS REUNION DE GERENTES DE GERENTE LEGALES INCIPAL DE LEGALES ACGER 1 REUNIÓN GPSL Feb/12 Feb/ ORGANIZADA Y UTADA ACTIVIDADES GERENCIALES GERENTE ACGER GPSL Ene/12 Dic/ INCIPAL DE LEGALES ACTIVIDADES DE APOYO GERENTE ADMINISTRATIVO INCIPAL DE LEGALES Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público ACGER GPSL Ene/12 Dic/12 0 1, APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GPSL Ene/12 Dic/12 0 9,250 0 INCIPAL DE LEGALES Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas INSPECCIONAR LOS INFORMES GERENTE REMITIDOS POR LAS GERENCIAS INCIPAL DE ES Y LOS EMITIDOS EN LEGALES Inspeccionar los informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos en la oficina central GPSL Ene/12 Dic/12 0 4, APOYO LEGAL SCCI GERENTE GPSL Ene/12 Dic/12 0 8,000 0 INCIPAL DE DE LEGALES APOYO Atención de consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGE INCIPAL DE LEGALES CONSU GPSL Ene/12 Dic/12 0 2, INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GPSL Ene/12 Dic/12 0 3,150 0 INCIPAL DE LEGALES Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION INCIPAL DE LEGALES Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda. GPSL Ene/12 Dic/ DE APOYO Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Page 1 of 2

153 GERENCIA INCIPAL DE LEGALES FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN INCIPAL DE APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 LEGALES GPSL Ene/12 Dic/12 0 2, SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS INCIPAL DE REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 LEGALES 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos GPSL Ene/12 Dic/12 0 5, APOYO AL CENCAP GERENTE ACADM GPSL Ene/12 Dic/ INCIPAL DE LEGALES 013 OGRAMA Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGE INCIPAL DE LEGALES GPSL Ene/12 Dic/12 0 1,100 0 OCESOS TRAMITADOS Page 2 of 2

154 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE BENI (GDB)

155 GERENCIA DE BENI 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL GERENCIA BENI DEL BENI OBRAS Y OYECTOS DE INVESTIÓN PÚBLICA - 1 INFORME EBEP06D09 GDB Dic/09 Jun/12 3, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL GERENCIA BENI DEL BENI GASTOS UTADOS CON RECURSOS IDH 2 INFORME EBEP32M09 GDB Mar/09 Jun/12 1, ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y GERENCIA AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA BENI DEL BENI INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EBEP28J09 GDB Jul/09 Mar/12 1, SERVICIO EFECTURAL DE CAMINOS GERENCIA BENI DEL BENI RECURSOS Y GASTOS 1 INFORME EBEP03S09 GDB Sep/09 Jun/12 1, SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD GERENCIA AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA - BENI DEL BENI RECURSOS Y GASTOS 1 INFORME EBEP20D09 GDB Dic/09 Jun/12 1, SERVICIO AL MEJORAMIENTO DE LA GERENCIA NAVEGACION AMAZONICA DEL BENI INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EBEP10F08 GDB Feb/08 Jun/12 2, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL GERENCIA BENI DEL BENI VERIFICACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIONES - 1 INFORME EBEP05G11 GDB Ago/11 Ago/ SERVICIO DE SALUD - GERENCIA BENI DEL BENI NOMINAS 1 INFORME GDB Oct/11 Oct/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DEL BENI DEL BENI FONDOS EN AVANCE E IDH 1 INFORME GDB Mar/12 Mar/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DEL BENI DEL BENI OYECTO DE PAVIMENTACIÓN AEROPUERTO SI 1 INFORME GDB Jun/12 Jun/13 0 1, SERVICIO DE GERENCIA EDUCACION - BENI DEL BENI NOMINAS 1 INFORME GDB Sep/12 Sep/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDB Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DEL BENI Page 1 of 5

156 GERENCIA DE BENI FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DEL BENI BOLSA PARA Y DENUNCIAS Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GDB Ene/12 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE BAURES GDB EGRESOS, SI 1 INFORME GDB Ago/11 Dic/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI GDB JOSE BALLIVIAN FONDOS EN AVANCE CON RECURSOS IDH 1 INFORMES GDB Sep/11 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE MAGDALENA GDB GASTOS DE SI 1 INFORMES GBEP02S10 GDB Oct/10 Sep/ FUNICONIMEINTO, INVERSION, GOBIERNO MUNICIPAL DE HUACARAJE GDB GASTOS DE SI 1 INFORMES GBEP01A10 GDB Abr/10 Jul/12 1, FUNCIONAMIENTO, INVERSION, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI GDB JOSE BALLIVIAN PAGO DE SUELDOS QUE SOBREPASAN LA REMUNERACION SI 1 INFORMES GBEP30M09 GDB Mar/09 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO GDB LEGALIDAD DE SI 1 INFORMES GBEP19N09 GDB Nov/09 Oct/12 1, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO GDB DE MOXOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION, SI 1 INFORME GDB May/12 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE EXALTACION GDB GASTOS DE SI 1 INFORMES GDB Ago/12 Feb/ FUNCIONAMIENTO, INVERSION, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ROSA GDB DEL YACUMA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION, SI 1 INFORMES GDB Oct/12 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA GDB DEL YACUMA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION, 1 INFORMES GDB Mar/12 Feb/13 0 1, Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) ATENCION DE Y GDB DENUNCIAS CUMPLIMIENTO AL OCEDIMIENTO PQ ATENCION DE Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) GDB Ene/12 Dic/ Page 2 of 5

157 GERENCIA DE BENI FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDB POR LAS S EI 80 PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/12 0 1, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDB ACTICAS 1 INFORME GDB Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDB ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDB Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDB EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION POA GDB EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDB Ene/12 Dic/12 0 2,278 0 DE DEL BENI APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDB Ene/12 Dic/ DE DEL BENI APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DEL BENI NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DEL BENI NOIFA GDB Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS 80 PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDB Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DEL BENI CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DEL BENI CONSU GDB Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU 85 ACTA DE GDB Ene/12 Dic/ REUNIÓN DEL BENI Page 3 of 5

158 GERENCIA DE BENI FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDB ACTIVIDADES ACADM 0 NO APLICABLE GDB Ene/12 Dic/ ,400 0 ADMINISTRATIVAS Actividades de gerencia (Reuniones) REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES SCCI GDB ACGER 1 ACTA DE GDB Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDB Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DEL BENI UTADA REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDB ACGER 1 ACTA DE GDB Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDB ACGER 1 ACTA DE GDB Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDB GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDB Ene/12 Dic/ REUNIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DEL BENI SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) GDB Ene/12 Dic/ CONTROL Y SUPERVISIÓN SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDB CUMPLIMIENTO A LA GDB Ene/12 Dic/ CONSTITUCION POLITICA DEL Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDB CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDB Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DEL BENI Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda. GDB Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Page 4 of 5

159 GERENCIA DE BENI FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DEL BENI GDB Ene/12 Dic/ SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DEL BENI 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación GDB Ene/12 Dic/ Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDB CURI 466 SERVIDORES GDB Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDB CURI 368 SERVIDORES GDB Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDB CURI 166 SERVIDORES GDB Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 013 OGRAMA Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DEL BENI TRAMP GDB Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DEL BENI CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DEL BENI Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DEL BENI CERTI 70 PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/ PORCENTAJE DE GDB Ene/12 Dic/ GDB Ene/12 Dic/ Page 5 of 5

160 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE COCHABAMBA (GDC)

161 GERENCIA DE COCHABAMBA 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EMESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - GERENCIA COCHABAMBA DE COCHABAMBA PAGO DE IMAS, BONOS Y ROPA DE TRABAJO 1 INFORME ECEP32M07 GDC Mar/07 Mar/12 2, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA COCHABAMBA DE COCHABAMBA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE VEHÍCULOS Y OTROS 1 INFORME ECEP03L09 GDC Jul/09 Jul/12 2, SERVICIO DE GESTION GERENCIA SOCIAL - COCHABAMBA DE COCHABAMBA DESEMBOLSOS POR CONSULTORIAS Y OTROS 1 INFORME ECEP07S09 GDC Sep/09 Mar/12 1, CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA DE COCHABAMBA PAGO DE REMUNERACIONES QUE SUPERAN A LA 1 INFORME ECEP22N09 GDC Oct/09 Mar/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA COCHABAMBA DE COCHABAMBA FONDOS EN AVANCE - OCESAMIENTO DE INFORME POR OREN 1 INFORME ECEP16M99 GDC Jun/99 Mar/12 1, EMESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - GERENCIA COCHABAMBA DE COCHABAMBA PAGO DE CONSULTORÍAS, DESAUCIO Y OTROS 1 INFORME ECEP04Y11 GDC Feb/11 Jun/ CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL - GERENCIA COCHABAMBA) DE COCHABAMBA PAGO ANUAL ROPA DE TRABAJO 1 INFORME GDC Sep/11 Nov/ SERVICIO DE GERENCIA CAMINOS DE COCHABAMBA DE COCHABAMBA COMA DE BIENES Y OTROS 1 INFORME GDC Sep/11 Dic/ SERVICIO DE SALUD - GERENCIA COCHABAMBA DE COCHABAMBA PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS 1 INFORME GDC Ago/11 Dic/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) SERVICIO DE GERENCIA EDUCACION - COCHABAMBA DE COCHABAMBA GASTOS POR NO PERSONALES Y 1 INFORME GDC Abr/12 Abr/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE COCHABAMBA DE COCHABAMBA GASTOS POR NO PERSONALES Y 1 INFORME GDC Jun/12 Jun/13 0 2, CONSEJO DE LA JUDICATURA - GERENCIA REESENTACION DISTRITAL COCHABAMBA DE COCHABAMBA RECAUDACIONES EN CAJA POR DEPÓSITOS JUDICIALES Y 1 INFORME GDC Ago/12 Ago/13 0 1, Page 1 of 6

162 GERENCIA DE COCHABAMBA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE COCHABAMBA DE COCHABAMBA OGRAMAS DE DESARROLLLO ECONOMICO 1 INFORME GDC Jul/12 May/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDC Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE COCHABAMBA Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE COCHABAMBA BOLSA PARA Y DENUNCIAS Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GDC Ene/12 Dic/12 0 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA GDC FONDOS EN AVANCE 2 INFORME GCEP02A11 GDC Abr/11 Nov/ ,510 0 Y SUELDOS MAYORES A BS Y GASTOS GOBIERNO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO GDC GASTOS POR 1 INFORMES GCEP04A11 GDC Abr/11 Jun/ ,010 0 NO PERSONALES, GOBIERNO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA GDC GASTOS Y FONDOS 1 INFORMES GCEP09Y11 GDC May/11 Jul/ ,110 0 EN AVANCE GOBIERNO MUNICIPAL DE CLIZA GDC GASTOS POR 1 INFORME GCEP03A11 GDC Abr/11 Jun/ ,010 0 INCENTIVO ECONOMICO, SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE GDC Y ALCANTARILLADO GASTOS DE REESENTACION, DESEMBOLSOS SIN 1 INFORME GCEP26M08 GDC Mar/08 Mar/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE GDC COLCAPIRHUA PAGO DE BONO DE ANTIGUEDAD, DESAHUCIO E 1 INFORMES GCEP34M08 GDC Mar/08 Mar/12 3, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON GDC PAGO DE 1 INFORMES GCEP15N08 GDC Nov/08 Abr/12 2, REMUNERACIONES A PERSONAL GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA GDC DESEMBOLSOS A 1 INFORME GCEP16D08 GDC Dic/08 Mar/12 4,893 1,010 0 OTB S Y JUNTAS VECINALES DE KARA GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA GDC DESEMBOLSOS EN LA 1 INFORMES GCEP08S09 GDC Sep/09 Jun/12 1, CASA DE LA CULTURA GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA GDC CONTRATOS DE 1 INFORMES GCEP05D09 GDC Ene/10 Jun/12 1, OBRAS PASARELAS PEATONALES INCA Page 2 of 6

163 GERENCIA DE COCHABAMBA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE MIZQUE GDC DESEMBOLSOS 1 INFORMES GCEP10Y10 GDC Ene/10 Jun/12 1,002 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO GDC GASTOS Y FONDOS 1 INFORMES GCEP11Y10 GDC May/10 Abr/12 1,277 1,010 0 EN AVANCE GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA GDC DESEMBOLSOS, 1 INFORME GCEP12Y10 GDC Jul/10 Ago/12 3,614 1,710 0 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLATA GDC DESEMBOLSOS POR 1 INFORMES GCEP18A10 GDC Abr/10 Mar/12 1,360 1,010 0 EXOPIACION DE TERRENO, PAGO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE GDC COLCAPIRHUA GASTOS 1 INFORMES GCEP06J10 GDC May/10 Jun/12 2,405 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA GDC IMPUESTO A LA 1 INFORMES GCEN39J98 GDC Jun/98 May/ CHICHA CON ALICUOTA MENOR A GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ GDC FONDOS EN AVANCE 1 INFORMES GCEP17L09 GDC Jul/09 Abr/ Y OTROS GASTOS GOBIERNO MUNICIPAL DE VACAS GDC GASTOS (AUTO 1 INFORMES GDC Sep/11 Ago/ SUEMO N 123) Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON GDC REMUNERACIONES 1 INFORMES GDC Abr/12 Mar/13 0 3, QUE SUPERAN LO ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GDC VILLARROEL GASTOS 1 INFORMES GDC Feb/12 Feb/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE GDC INDEPENDENCIA GASTOS 1 INFORMES GDC Ago/12 Ago/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOMI GDC GASTOS 1 INFORMES GDC Jun/12 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANI GDC GASTOS 1 INFORMES GDC Ago/12 Ago/13 0 1, Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) Page 3 of 6

164 GERENCIA DE COCHABAMBA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDC POR LAS S EI 80 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/12 0 4, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDC ACTICAS 1 INFORME GDC Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDC ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDC Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDC EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION ANUAL POA GDC EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/12 0 2,100 0 DE DE COCHABAMBA APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ DE DE COCHABAMBA APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE COCHABAMBA NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE COCHABAMBA NOIFA NOIFI 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE COCHABAMBA CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE COCHABAMBA CONSU 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU 95 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ DE COCHABAMBA Page 4 of 6

165 GERENCIA DE COCHABAMBA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDC ACADM 0 NO APLICABLE GDC Ene/12 Dic/ , Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDC ACGER 1 ACTA DE GDC Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDC Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DE COCHABAMBA UTADA REUNICÓN DE GERENTES SCAE GDC ACGER 1 ACTA DE GDC Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES - SCAC GDC ACGER 1 ACTA DE GDC Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDC GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDC Ene/12 Dic/ REUNIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE COCHABAMBA SUPERVISIÓN A ENTIDADESPÚBLICAS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) BOLSA DE DENUNCIAS Y DE GDC SUPERVISION A ENTIDADES Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento DENUNCIAS,, S, GDC Ene/12 Dic/12 0 1,575 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN GDC Ene/12 Dic/12 0 3, SUPERVISION E INFORMES GDC CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDC Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE COCHABAMBA Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda. GDC Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos Page 5 of 6

166 GERENCIA DE COCHABAMBA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE COCHABAMBA 90 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE COCHABAMBA 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación GDC Ene/12 Dic/ OCESOS CON SEGUIMIENTO Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDC CURI 932 SERVIDORES GDC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDC CURI 783 SERVIDORES GDC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDC CURI 391 SERVIDORES GDC Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 013 OGRAMA Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DE COCHABAMBA TRAMP GDC Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE COCHABAMBA CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE COCHABAMBA Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DE COCHABAMBA CERTI 90 PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ PORCENTAJE DE GDC Ene/12 Dic/ GDC Ene/12 Dic/ Page 6 of 6

167 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE CHUQUISACA (GDH)

168 GERENCIA DE CHUQUISACA 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL GERENCIA INGRESOS Y 1 INFORME EHEP10L09 GDH Jul/09 Jul/12 1, EGRESOS DE CHUQUISACA SERVICIO DE GESTION GERENCIA SOCIAL- CHUQUISACA DE CHUQUISACA INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EHEP01F10 GDH Feb/10 Jul/12 3, CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL CHUQUISACA DE CHUQUISACA GASTOS DE REPOSICIÓN DE TRANSPORTE Y 1 INFORME EHEP19O10 GDH Oct/10 Oct/ FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA INGRESOS Y 1 INFORME EHEP14Y07 GDH May/07 Dic/12 2, EGRESOS DE CHUQUISACA CONSEJO DE LA JUDICATURA GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA GASTOS EN NOMINAS Y BONOS 1 INFORME EHEP12L09 GDH Jul/09 Dic/12 3, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA GASTOS DEL OYECTO CONVERSIÓN 1 INFORME EHEP22O08 GDH Oct/08 Dic/ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA FONDOS EN AVANCE OTORGADOS Y LA APLICACIÓN EN 1 INFORME EHEP14Y11 GDH May/11 Dic/ SERVICIO DE SALUD- GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA OCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 1 INFORME EHEP28A11 GDH Abr/11 Dic/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) SERVICIO DE GERENCIA EDUCACION - CHUQUISACA DE CHUQUISACA UCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 1 INFORME GDH Mar/12 Abr/13 0 1, TRIBUNAL ELECTORAL GERENCIA DE CHUQUISACA DE CHUQUISACA COSSNTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TRIBUNAL 1 INFORME GDH May/12 May/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO DE GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA OGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 1 INFORME GDH Sep/12 Sep/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO DE GERENCIA CHUQUISACA DE CHUQUISACA CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIUM OLIMPICO 1 INFORME GDH Jul/12 Jul/13 0 1, Page 1 of 6

169 GERENCIA DE CHUQUISACA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDH Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE CHUQUISACA Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE CHUQUISACA BOLSA PARA Y DENUNCIAS Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GDH Ene/12 Dic/12 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE GDH HUACARETA GASTOS 1 INFORMES GHEP31A08 GDH Abr/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMARGO GDH GASTOS Y FONDOS 1 INFORMES GHEP23Y08 GDH May/08 Mar/12 1, EN AVANCE GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA GDH (VILLA ARIAS) GASTOS 1 INFORMES GHEP15A08 GDH Abr/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE TOMINA GDH GASTOS 1 INFORMES GHEP23J08 GDH Jun/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GDH ZUDAÑEZ (TACOPAYA) GASTOS 1 INFORMES GHEP05S08 GDH Sep/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE GDH RECURSOS IDH 1 INFORMES GHEP25O08 GDH Oct/08 Dic/12 1,223 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE GDH RECAUDACION Y 1 INFORMES GHEP22L09 GDH Jul/09 Jun/12 1, RECURSOS OVENIENTES DE LA GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAHUASI GDH INGRESOS Y GASTOS 1 INFORMES GHEP29M08 GDH Mar/08 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA GDH RICARDO MUJIA) INGREOS Y GASTOS, FONDOS EN AVANCE Y CAJAS PAGADORAS 1 INFORMES GHEP30M08 GDH Mar/08 Jun/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE GDH MONTEAGUDO RECURSOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA, 1 INFORMES GHEP18G09 GDH Ago/09 Dic/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) Page 2 of 6

170 GERENCIA DE CHUQUISACA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y GDH PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA INGRESOS Y GASTOS DE RECURSOS OVENIENTES DE 1 INFORMES GDH Ene/12 Mar/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE GDH GASTOS POR 1 INFORMES GDH Ago/12 Jun/13 0 1, REMUNERACIONES Y PAGOS DE UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y GDH PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA REMUNERACIONES Y AGUINALDOS 1 INFORMES GDH Mar/12 Mar/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE GDH INGRESOS Y GASTOS 1 INFORMES GDH May/12 Mar/13 0 1, DE RECURSOS OVENIENTES DE Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA DE Y DENUNCIAS GDH ATENCION DE GDH Ene/12 Dic/ Y DENUNCIAS Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDH POR LAS S EI 80 PORCENTAJE DE GDH Ene/12 Dic/12 0 4, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDH ACTICAS 1 INFORME GDH Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDH ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDH Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMAULACION POA GDH EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDH Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION ANUAL POA GDH EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDH Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDH Ene/12 Dic/12 0 1,500 0 DE DE CHUQUISACA APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDH Ene/12 Dic/ DE DE CHUQUISACA APOYO Page 3 of 6

171 GERENCIA DE CHUQUISACA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE CHUQUISACA NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE CHUQUISACA NOIFA GDH Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDH Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDH Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE CHUQUISACA CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE CHUQUISACA CONSU GDH Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GDH Ene/12 Dic/ DE CHUQUISACA Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDH ACADM 0 NO APLICABLE GDH Ene/12 Dic/ , Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDH ACGER 1 ACTA DE GDH Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDH Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DE CHUQUISACA UTADA REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDH ACGER 1 ACTA DE GDH Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDH ACGER 1 ACTA DE GDH Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDH GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDH Ene/12 Dic/ REUNIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) Page 4 of 6

172 GERENCIA DE CHUQUISACA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHUQUISACA SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) GDH Ene/12 Dic/12 0 1,230 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDH SUPERVISION A 100 INFORME GDH Ene/12 Dic/ ENTIDADES PUBLICAS Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDH CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDH Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE CHUQUISACA Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda. GDH Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE CHUQUISACA GDH Ene/12 Dic/ SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE CHUQUISACA 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación GDH Ene/12 Dic/ Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAM GDH CURI 655 SERVIDORES GDH Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDH CURI 243 SERVIDORES GDH Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAND GDH CURI 749 SERVIDORES GDH Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 013 OGRAMA Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas. Page 5 of 6

173 GERENCIA DE CHUQUISACA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DE CHUQUISACA TRAMP GDH Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE CHUQUISACA CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE CHUQUISACA Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DE CHUQUISACA CERTI GDH Ene/12 Dic/ GDH Ene/12 Dic/ GDH Ene/12 Dic/ Page 6 of 6

174 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE LA PAZ (GDL)

175 GERENCIA DE LA PAZ 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS CAJA PETROLERA DE SALUD GERENCIA LA PAZ DE LA PAZ PAGO DE BONOS DE RIESGO OFESIONALY 1 INFORME ELEP10J11 GDL Jun/11 Nov/ GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE LA PAZ DE LA PAZ FONDOS EN AVANCE 1 INFORME ELEP14S10 GDL Sep/10 Ago/12 1, SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA GERENCIA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES DE LA PAZ ADQUISICIÓN BIENES, PAGO DE SUELDOS, REFRIGERIO Y 1 INFORME ELEP25Y10 GDL May/10 Ago/12 2, SERVICIO DE SALUD - GERENCIA LA PAZ DE LA PAZ OCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 1 INFORME ELEP21Y11 GDL May/11 Nov/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) HOSPITAL DE CLINICAS GERENCIA INGRESOS POR 1 INFORME GDL Mar/12 Feb/13 0 1, RECURSOS OPIOS DE LA PAZ SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO GERENCIA ADQUISICIÓN DE 1 INFORME GDL May/12 Abr/13 0 1, TELAS CASIMIR Y DE LA PAZ OTROS CASOS GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE LA PAZ DE LA PAZ CONSULTORIA 1 INFORME GDL Jul/12 Jun/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDL Ene/12 Dic/ Y VAITICOS DE LA PAZ Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE LA PAZ BOLSA PARA Y DENUNCIAS Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GDL Ene/12 Dic/12 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA GDL EGRESOS 1 INFORMES GLEP06O07 GDL Oct/07 Ago/12 4, GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUMA GDL GASTOS 1 INFORMES GLEP40N08 GDL Nov/08 Mar/12 1, Page 1 of 6

176 GERENCIA DE LA PAZ FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE COROICO GDL GASTOS 1 INFORMES GLEP16L09 GDL Jul/09 Abr/12 1, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES GDL CONTRATACION 1 INFORMES GLEP05Y09 GDL May/09 Jun/ ,000 0 ENTES, FACULTAD DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI GDL EGRESOS - CASOS 1 INFORMES GLEP06G09 GDL Ago/09 Jul/12 2,079 1,000 0 ESPECIFICOS GOBIERNO MUNICIPAL DE CHACARILLA GDL EGRESOS 1 INFORMES GLEP09G09 GDL Ago/09 Abr/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GDL ACOSTA CASOS ESPECIFICOS SI 1 INFORMES GLEP11G09 GDL Ago/09 Ago/12 2,329 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA GDL EGRESOS - CASOS SI 1 INFORMES GLEP05G09 GDL Ago/09 Dic/12 1,298 1,000 0 ESPECIFICOS GOBIERNO MUNICIPAL DE CHULUMANI GDL FONDOS EN AVANCE 1 INFORMES GLEP14S09 GDL Oct/09 Oct/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE LAJA GDL GASTOS - CASOS 1 INFORMES GLEP13A10 GDL Abr/10 Jun/12 1, ESPECIFICOS GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ GDL PASAJES Y VIATICOS 1 INFORMES GLEP14Y10 GDL May/10 Nov/12 2,582 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GDL FONDOS EN AVANCE 1 INFORMES GLEP11A10 GDL Abr/10 Dic/12 4, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES GDL NOMINAS 1 INFORMES GLEP14A10 GDL Abr/10 Nov/12 2,294 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE ANCORAIMES GDL EGRESOS 1 INFORMES GLEP02L10 GDL Jul/10 Ago/12 1,817 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GDL PEREZ EGRESOS 1 INFORMES GLEP04L10 GDL Jul/10 Jun/12 1,857 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE COROCORO GDL EGRESOS 1 INFORMES GLEP24Y11 GDL Oct/10 Ago/12 1, Page 2 of 6

177 GERENCIA DE LA PAZ FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ GDL PAGO DE BONOS 16 2 INFORMES GLEP29G10 GDL Sep/10 Ago/12 3,529 2,800 0 DE JULIO Y 20 DE OCTUBRE GOBIERNO MUNICIPAL DE GDL DESAGUADERO GASTOS 1 INFORMES GLEP13Y11 GDL May/11 Ago/ , GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ GDL APORTES 1 INFORMES DE GDL Ago/11 Jun/13 0 1, PATRONALES INCORPORACIÓN DE UNIDADES AL GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCOMOCO GDL EGRESOS 1 INFORMES GDL Nov/11 Jun/13 0 1, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES GDL EGRESOS 1 INFORMES GDL Ago/12 Ago/13 0 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE IXIAMAS GDL EGRESOS 1 INFORMES GDL Jun/12 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ GDL ESPECIAL DE 1 INFORMES GDL Mar/12 Mar/13 0 2, CONTRATOS GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GDL ESPECIAL DE 1 INFORMES GDL May/12 May/13 0 2, CONTRATOS Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA PARA Y DENUNCIAS GDL ATENCION DE GDL Ene/12 Dic/ DENUNCIAS - OCEDIMIENTO PQ Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDL POR LAS S EI 80 PORCENTAJE DE GDL Ene/12 Dic/12 0 6, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDL ACITCAS 1 INFORME GDL Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDL ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDL Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Page 3 of 6

178 GERENCIA DE LA PAZ FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EVALUACION FORMULACION POA GDL EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDL Ene/12 Dic/ DE INSCRIPCION EVALUACION UCION POA GDL EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDL Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDL Ene/12 Dic/12 0 3,685 0 DE DE LA PAZ APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDL Ene/12 Dic/ DE DE LA PAZ APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE LA PAZ NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE LA PAZ NOIFA NOIFI GDL Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDL Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDL Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE LA PAZ CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGE DE LA PAZ CONSU GDL Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GDL Ene/12 Dic/ DE LA PAZ Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia APOYO A LA SCST GDL APOYO A LA SCST GDL Ene/12 Dic/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDL ACADM 0 NO APLICABLE GDL Ene/12 Dic/12 0 9, Actividades de gerencia (Reuniones) Page 4 of 6

179 GERENCIA DE LA PAZ FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDL ACGER 1 ACTA DE GDL Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDL Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DE LA PAZ UTADA ACTIVIDADES DE GERENCIA GDL ACGER 1 ACTA DE GDL Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDL ACGER 1 ACTA DE GDL Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDL GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDL Ene/12 Dic/ REUNIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE LA PAZ SUPERVISIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) GDL Ene/12 Dic/12 0 1,346 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE SUPERVISION GDL EJERCER LA GDL Ene/12 Dic/ SUPERVISION EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDL CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDL Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE LA PAZ Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda. GDL Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE LA PAZ SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE LA PAZ 013 OGRAMA 013 SEO GDL Ene/12 Dic/ GDL Ene/12 Dic/ OCESOS CON SEGUIMIENTO Page 5 of 6

180 GERENCIA DE LA PAZ 013 IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE LA PAZ CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE LA PAZ 75 PORCENTAJE DE GDL Ene/12 Dic/ PORCENTAJE DE GDL Ene/12 Dic/ Page 6 of 6

181 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE PANDO (GDN)

182 GERENCIA DE PANDO 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SERVICIO EFECTURAL DE CAMINOS GERENCIA PANDO DE PANDO INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME ENEP22M09 GDN Mar/09 Jun/12 1, SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA GERENCIA FRANCA COBIJA DE PANDO INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME ENEP09L09 GDN Jul/09 Jun/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA PANDO DE PANDO GASTOS IDH 1 INFORME ENEP01M10 GDN Mar/10 Jun/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA PANDO DE PANDO GASTOS 1 INFORME ENEP12Y11 GDN Abr/11 Abr/ SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA GERENCIA FRANCA COBIJA DE PANDO FIRMA TUDELA RPTA 1 INFORME GDN Ago/11 Ene/ SERVICIO DE SALUD - GERENCIA PANDO DE PANDO GASTOS PERSONALES 1 INFORME GDN Ago/11 Jul/ GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE PANDO DE PANDO FIRMA ALCAZAR RPTA 1 INFORME GDN Sep/11 Dic/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) SERVICIO DE GERENCIA EDUCACION - PANDO DE PANDO GASTOS (NÓMINAS) 1 INFORME GDN Abr/12 Abr/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE PANDO DE PANDO GASTOS (CASOS ESPECIALES) 1 INFORME GDN Jul/12 Jul/13 0 1, SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA GERENCIA FRANCA COBIJA DE PANDO GASTOS 1 INFORME GDN Ago/12 Ago/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDN Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE PANDO Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Page 1 of 6

183 GERENCIA DE PANDO FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE PANDO BOLSA PARA Y DENUNCIAS Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GDN Ene/12 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO RICO GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP33A08 GDN Abr/08 Jul/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP32A08 GDN Abr/08 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA GDN GASTOS IDH 1 INFORMES GNEP02S08 GDN Sep/08 Jul/12 2, UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO GDN GASTOS IDH 1 INFORMES GNEP13A09 GDN Abr/09 Jul/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GDN GONZALO MORENO GASTOS - CASOS ESPECIFICOS 1 INFORMES GNEP18S09 GDN Sep/09 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE FILADELFIA GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP22S09 GDN Sep/09 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP12O09 GDN Oct/09 Jul/ GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO GDN PANDO GASTOS 1 INFORMES GNEP21N09 GDN Nov/09 Jul/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL SANTOS GDN MERCADO GASTOS 1 INFORMES GNEP20N09 GDN Nov/09 Jul/ GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP04M10 GDN Mar/10 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE BELLA FLOR GDN GASTOS 1 INFORMES GNEP04Y10 GDN May/10 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA GDN ROSA-PANDO GASTOS SI 1 INFORME GNEP08J10 GDN Jul/10 Jul/12 1, Page 2 of 6

184 GERENCIA DE PANDO FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVA GDN ESPERANZA GASTOS SI 1 INFORMES GNEP14N10 GDN Oct/10 Jul/ GOBIERNO MUNICIPAL DE LOMA ALTA GDN (VILLA NUEVA) GASTOS 1 INFORMES GNEP08L11 GDN Jul/11 Sep/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO GDN NOMINAS 1 INFORMES GDN Oct/12 Oct/ EMESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE GDN PANDO (EMAPA) GASTOS - CASOS ESPECIFICOS SI 1 INFORMES GDN Ago/12 Jul/ HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN GDN GASTOS - CASOS SI 1 INFORMES GDN Ago/12 Jul/ ESPECIFICOS Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA DE DENUNCIAS GDN ATENCION DE GDN Ene/12 Dic/ Y/ O DENUNCIAS Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDN POR LAS S EI 80 PORCENTAJE DE GDN Ene/12 Dic/12 0 1, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDN ACTICAS 1 INFORME GDN Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDN ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDN Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDN EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDN Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION ANUAL POA GDN EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDN Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENCIA GDN Ene/12 Dic/ DE DE PANDO APOYO Page 3 of 6

185 GERENCIA DE PANDO IND Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS APOYO LEGAL SCCI GERENCIA GDN Ene/12 Dic/ DE DE PANDO APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENCIA SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE PANDO NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENCIA RESPONSABILIDAD DE PANDO NOIFA GDN Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDN Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTÁMENES GERENTE SEDIR GDN Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE PANDO CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENCIA OTRAS AREAS CGR DE PANDO CONSU GDN Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENCIA CONSU GDN Ene/12 Dic/ DE PANDO Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDN ACADM 0 NO APLICABLE GDN Ene/12 Dic/12 0 7, Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDN ACGER 1 ACTA DE GDN Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENCIA ACGER 1 REUNIÓN GDN Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DE PANDO UTADA REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDN ACGER 1 ACTA DE GDN Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDN ACGER 1 ACTA DE GDN Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDN GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDN Ene/12 Dic/ REUNIÓN Page 4 of 6

186 GERENCIA DE PANDO IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PANDO SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GDN Ene/12 Dic/ CONTROL Y SUPERVISIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDN SUPERVISION A GDN Ene/12 Dic/ ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVICION E INFORMES GDN CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDN Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENCIA SUPERVISION DE PANDO Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda. GDN Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENCIA OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE PANDO GDN Ene/12 Dic/ SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE PANDO 012 OGRAMA SEO Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación GDN Ene/12 Dic/ OCESOS CON SEGUIMIENTO Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDN CURI 298 SERVIDORES GDN Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDN CURI 225 SERVIDORES GDN Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDN CURI 131 SERVIDORES GDN Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 013 OGRAMA 013 Page 5 of 6

187 GERENCIA DE PANDO 013 IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DE PANDO TRAMP GDN Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENCIA CONTRATOS DE PANDO CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENCIA OCESOS DE PANDO Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DE PANDO CERTI GDN Ene/12 Dic/ GDN Ene/12 Dic/ GDN Ene/12 Dic/ Page 6 of 6

188 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE ORURO (GDO)

189 GERENCIA DE ORURO 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ADUANA NACIONAL - GERENCIA GERENCIA REGIONAL ORURO DE ORURO GASTOS 1 INFORME EOEP22L10 GDO Jul/10 Mar/ CORPORACION MINERA DE BOLIVIA GERENCIA GASTOS 1 INFORME EOEP08A10 GDO Abr/10 Nov/12 2, DE ORURO EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO OYECTO DE EINVESIÓN E INVERSIÓN 1 INFORME EOEP04A10 GDO Abr/10 Dic/12 3, CORTE ELECTORAL GERENCIA ORURO DE ORURO EDIFICIO CNE - ORURO 1 INFORME EOEP17S08 GDO Sep/08 Dic/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO GASTOS 1 INFORME EOEP07G09 GDO Ago/09 Dic/12 2, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO GASTOS 1 INFORME EOEP21S09 GDO Ago/09 Oct/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO VEHICULOS, CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 1 INFORME EOEP15S08 GDO Sep/08 Dic/12 1, SERVICIO DE GERENCIA CAMINOS DE ORURO DE ORURO GASTOS Y UTILZIACIÓN DE MAQUINARIA Y 1 INFORME EOEP17O09 GDO Oct/09 Feb/12 1, CORTE ELECTORAL GERENCIA ORURO DE ORURO GASTOS 1 INFORME EOEP02F11 GDO Feb/11 May/ CORPORACION MINERA DE BOLIVIA GERENCIA GASTOS 1 INFORME EOEP14A11 GDO Abr/11 Dic/ DE ORURO EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO CONSULTORIA 1 INFORME GDO Ago/11 Nov/ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ORURO DE ORURO ADQUISICIÓN DE TERRENOS E INMUEBLES 1 INFORME EOEP03F11 GDO Jun/11 Ago/ Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) Page 1 of 7

190 GERENCIA DE ORURO FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE ORURO DE ORURO FONDOS EN AVANCE 1 INFORME GDO Feb/12 Feb/13 0 1, EMESA MINERA HUANUNI GERENCIA GASTOS 1 INFORME GDO Abr/12 Abr/13 0 1, PERSONALES DE ORURO CAJA NACIONAL DE SALUD - GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL ORURO DE ORURO NOMINAS 1 INFORME GDO Jul/12 Ago/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDO Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE ORURO Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE ORURO BOLSA PARA Y DENUNCIAS Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GDO Ene/12 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GDO HUANUNI UCION ESUPUESTARIS , CTAS 1 INFORMES GOEP03G11 GDO Jul/11 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE EL CHORO GDO UCION 1 INFORMES GOEP01G11 GDO Jun/11 Jun/ ESUPUESTARIA , CTAS GOBIERNO MUNICIPAL DE GDO CHOQUECOTA UCION ESUPUESTARIA , CTAS 1 INFORMES GOEP02G11 GDO Ago/11 Dic/ UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO GDO NOMINAS 1 INFORMES GDO Sep/11 Dic/ GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO ORURO ADQUISICIONES 1 INFORMES GDO Sep/11 Dic/ GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO ORURO OBRAS UTADAS 1 INFORMES GOEP03S10 GDO Oct/10 Sep/ GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO ORURO NOMINAS 1 INFORMES GOEP12G09 GDO Ago/09 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIPAYA GDO GASTOS Y CTAS 1 INFORMES GOEP08O09 GDO Oct/09 Jun/ CONTABLES DISPONIBLE Y Page 2 of 7

191 GERENCIA DE ORURO FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO ORURO GASTOS POR ADQUISICIONES 1 INFORMES GOEP02J10 GDO Jun/10 Sep/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA GDO GASTOS, CUENTAS 1 INFORMES GOEP23Y10 GDO May/10 Sep/12 3, DISPONIBLE Y EXIGIBLE, GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA GDO OBRAS UTADAS - 1 INFORMES GOEP04J10 GDO Jun/10 Sep/ DENUNCIAS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO POOPO GASTOS Y CUENTAS DISPONIBLE Y EXIGIBLE, 1 INFORMES GOEP24Y10 GDO May/10 Sep/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS GDO GRUPOS 1 INFORMES GOEP02N09 GDO Nov/09 Jun/12 1, ESUPUESTARIOS , CTAS GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO GDO GASTOS, CUENTAS 1 INFORMES GOEP10J09 GDO Jun/09 Jun/12 1, DISPONIBLES Y EXIGIBLE, GOBIERNO MUNICIPAL SANTUARIO DE GDO QUILLACAS GASTOS Y CUENTAS CONTABLES, DISPONIBLE Y 1 INFORMES GOEP11J09 GDO May/09 Sep/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE GDO ANDAMARCA GRUPOS , CTAS CONTABLES, ACTIVO DISPONIBLE Y 1 INFORMES GOEP15G09 GDO Ago/09 Jun/ UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO GDO OBRAS UTADAS 1 INFORMES GOEP01F08 GDO Feb/09 Sep/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE GDO HUARI OBRAS UTADAS 1 INFORMES GOEP11O08 GDO Ago/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTORA GDO UCION 1 INFORMES GOEP09O08 GDO Oct/08 Mar/12 1, ESUPUESTARIA, GRUPOS , GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO GDO OBRAS INCONCLUSAS 1 INFORMES GOEP15G06 GDO Ago/06 Mar/12 1, Y PARALIZADAS GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GDO HUANUNI UCION ESUPUESTARIA, GRUPOS , 1 INFORMES GOEP07D09 GDO Dic/09 Jun/12 2, GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO MACHACAMARCA UCION ESUPUESTARIA, PGRUPOS INFORMES GOEP05J08 GDO Jun/08 Mar/12 3, Page 3 of 7

192 GERENCIA DE ORURO FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE SOROCACHI GDO UCION 1 INFORMES GOEP08S10 GDO Oct/10 Sep/ ESUPUESTARIA , UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO GDO OBRAS UTADAS 1 INFORMES GOEP01F08 GDO Feb/08 Mar/12 2, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO GDO UCION 1 INFORMES GDO Mar/12 Feb/13 0 1, ESUPUESTARI ,CTAS GOBIERNO MUNICIPAL DE CORQUE GDO UCION 1 INFORMES GDO Mar/12 Feb/13 0 1, ESUPUESTARA , CTAS GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA GDO UCION 1 INFORMES GDO Jun/12 May/13 0 1, ESUPUESTARIA , CTAS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO ORURO ADQUISICIONES 1 INFORMES GDO Sep/11 Ago/13 0 1, UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO GDO NOMINAS 1 INFORMES GDO Nov/11 Ago/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GDO MACHACAMARCA UCION ESUPUESTARIA , CTAS 1 INFORMES GDO Mar/12 Feb/13 0 1, Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) ATENCION DE Y/O GDO DENUNCIAS ATENCION DE Y DENUNCIAS Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) GDO Ene/12 Dic/ EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDO POR LAS S EI 80 PORCENTAJE DE GDO Ene/12 Dic/12 0 3, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDO ACTICAS 1 INFORME GDO Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDO ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDO Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE Page 4 of 7

193 GERENCIA DE ORURO FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EVALUACION FORMULACION POA GDO EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDO Ene/12 Dic/ EVALUACION UCIONA ANUAL POA GDO EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDO Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDO Ene/12 Dic/12 0 1,477 0 DE DE ORURO APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDO Ene/12 Dic/ DE DE ORURO APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE ORURO NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE ORURO NOIFA NOIFI GDO Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDO Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDO Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE ORURO CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE ORURO CONSU GDO Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GDO Ene/12 Dic/ DE ORURO Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDO ACADM 0 NO APLICABLE GDO Ene/12 Dic/12 0 9, Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDO ACGER 1 ACTA DE GDO Ene/12 Jun/ REUNIÓN Page 5 of 7

194 GERENCIA DE ORURO FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDO Feb/12 Feb/ ORGANIZADA Y DE ORURO UTADA REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDO ACGER 1 ACTA DE GDO Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDO ACGER 1 ACTA DE GDO Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDO GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDO Ene/12 Dic/ REUNIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER SUPERVISIÓN EN EL MARCO GERENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE ORURO SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) GDO Ene/12 Dic/ CONTROL Y SUPERVISIÓN SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDO EJERCER LA GDO Ene/12 Dic/ SUPERVISION EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDO CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDO Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE ORURO Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda. GDO Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE ORURO GDO Ene/12 Dic/ SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE ORURO 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación GDO Ene/12 Dic/ Page 6 of 7

195 GERENCIA DE ORURO FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDO CURI 530 SERVIDORES GDO Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDO CURI 371 SERVIDORES GDO Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDO CURI 170 SERVIDORES GDO Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 013 OGRAMA Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas Tramitar procesos a cargo de la CGE TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DE ORURO TRAMP GDO Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE ORURO CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE ORURO Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DE ORURO CERTI 70 PORCENTAJE DE GDO Ene/12 Dic/ PORCENTAJE DE GDO Ene/12 Dic/ GDO Ene/12 Dic/ Page 7 of 7

196 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE POTOSÍ (GDP)

197 GERENCIA DE POTOSI 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS GERENCIA INGRESOS Y GASTOS SI 1 INFORME EPEP03J10 GDP Mar/10 Dic/12 1, DE POTOSI HOSPITAL "SAN PEDRO CLAVER" GERENCIA INGRESOS Y GASTOS SI 1 INFORME EPEP22Y10 GDP Mar/10 Dic/12 1, DE POTOSI ELECTRICOS POTOSI S.A. GERENCIA GASTOS 1 INFORME EPEP07Y10 GDP Abr/10 Dic/12 1, DE POTOSI SERVICIO DE GERENCIA CAMINOS DE POTOSI DE POTOSI GASTOS 1 INFORME EPEP02D10 GDP Sep/10 Dic/ CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI DE POTOSI NÓMINAS 1 INFORME EPEP01D10 GDP Oct/10 Dic/12 1, CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA GASTOS 1 INFORME EPEP03D10 GDP Oct/10 Dic/ DE POTOSI CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI GERENCIA INGRESOS Y GASTOS 1 INFORME EPEP20L09 GDP Jun/09 Dic/12 2, DE POTOSI YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES GERENCIA BOLIVIANOS REGIONAL POTOSI DE POTOSI GASTOS 1 INFORME EPEP03N09 GDP Sep/09 Dic/ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA POTOSI DE POTOSI INGRESOS Y GASTOS, DE LOS RECURSOS DEL IDH 1 INFORME EPEP02M09 GDP Mar/09 Dic/12 1, SERVICIO DE SALUD - GERENCIA POTOSI DE POTOSI NOMINAS 1 INFORME EPEP05M09 GDP Mar/09 Dic/12 1, HOSPITAL SANTA BARBARA DE POCOATA GERENCIA - POTOSI DE POTOSI INGRESOS Y GASTOS SI 1 INFORME EPEP05N09 GDP Nov/09 Dic/12 1, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) SERVICIO DE GERENCIA EDUCACION - POTOSI DE POTOSI GASTOS 1 INFORME GDP Sep/12 Oct/ Page 1 of 8

198 GERENCIA DE POTOSI FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SERVICIO DE SALUD - GERENCIA POTOSI DE POTOSI BONOS 1 INFORME GDP May/12 Sep/13 0 1, ESCUELA DE FORMACION DE GERENCIA MAESTROS "EDUARDO AVAROA" DE POTOSI GASTOS SI 1 INFORME GDP Feb/12 Ago/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO DEL GERENCIA DEPARTAMENTO DE POTOSI DE POTOSI GASTOS (NOMINAS, OYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA) SI 1 INFORME GDP Mar/12 Dic/ CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL GERENCIA POTOSI DE POTOSI CONSTRUCCIÓN CLÍNICA DE SEGUNDO NIVEL IMERA FASE SI 1 INFORME GDP Ago/12 Dic/ BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDP Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE POTOSI Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE POTOSI BOLSA PARA Y DENUNCIAS Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GDP Ene/12 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE LLICA GDP GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP05Y07 GDP May/07 Mar/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE TOROTORO GDP GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP04G07 GDP Ago/07 Mar/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI GDP GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP16F07 GDP Feb/07 Mar/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE GDP URMIRI GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP33M08 GDP Mar/08 Mar/ UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS GDP GASTOS Y NOMINAS 1 INFORME GPEP04L08 GDP Jul/08 Oct/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE POCOATA GDP GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP18F08 GDP Abr/08 Oct/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE GDP YOCALLA GASTOS 1 INFORMES GPEP13F08 GDP Feb/08 Mar/12 2, Page 2 of 8

199 GERENCIA DE POTOSI FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAQUI GDP GASTOS Y OBRAS 1 INFORMES GPEP08S08 GDP Sep/08 Jun/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE VITICHI GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP09S08 GDP Oct/08 Mar/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GDP DE QUEMES GASTOS 1 INFORMES GPEP10S08 GDP Oct/08 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAYANTA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP02D08 GDP Oct/08 Mar/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP16G09 GDP Jul/09 Oct/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE COLCHA "K" GDP (VILLA MARTIN) REVISION DE PAPELES DE TRABAJO 1 INFORMES GPTP02D09 GDP Sep/09 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP01M09 GDP Mar/09 Dic/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAZON GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP06M09 GDP Mar/09 Dic/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI GDP CONTRATACION Y 1 INFORMES GPEP15M09 GDP Mar/09 Jun/12 1, ASPECTOS ESPECIFICOS DE GOBIERNO MUNICIPAL DE ACASIO GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP04N09 GDP Oct/09 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI GDP TRAMITES DE 1 INFORMES GPEP16N09 GDP Nov/09 Jun/12 1, AOBACION DE PLANO DE LOTES Y DE GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI GDP NOMINAS Y 1 INFORMES GPEP02M10 GDP Feb/10 Oct/12 2, RECURSOS DEL FONDO DE CONTROL GOBIERNO MUNICIPAL DE SACACA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP07J10 GDP May/10 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP01L10 GDP May/10 Dic/ Page 3 of 8

200 GERENCIA DE POTOSI FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP01N10 GDP Nov/10 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO GDP DE ESMORUCO GASTOS 1 INFORMES GPEP02N10 GDP Oct/10 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE CARIPUYO GDP OBRAS 1 INFORMES GPEP06S09 GDP Jul/09 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI GDP OBRAS IDH 1 INFORMES GPEP13O08 GDP Ago/08 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE TINGUIPAYA GDP OBRAS 1 INFORME GPEP07F08 GDP Feb/08 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D GDP OBRAS 1 INFORMES GPEP02M08 GDP Mar/08 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE PUNA GDP OBRAS 1 INFORMES GPEP01M08 GDP Mar/08 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA GDP OBRAS 1 INFORMES GPEP18S08 GDP Sep/08 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA GDP TRES OBRAS 1 INFORMES GPEP29O07 GDP May/07 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA GDP GASTOS 1 INFORMES GPEP01M09 GDP Mar/09 Dic/12 2, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX GDP NOMINAS Y PAGO DE 1 INFORMES GDP Sep/12 Sep/13 0 1, BENEFICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS GDP NOMINAS Y PAGO DE 1 INFORMES GDP Oct/12 Oct/13 0 1, BENEFICIOS SOCIALES GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE GDP LIPEZ GASTOS 1 INFORME GDP Mar/12 Mar/ Page 4 of 8

201 GERENCIA DE POTOSI FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE TAHUA GDP GASTOS 1 INFORME GDP Mar/12 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI GDP GASTOS 1 INFORMES GDP May/12 May/ GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI GDP GASTOS 1 INFORMES GDP Sep/12 Sep/13 0 1, Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA DE DENUNCIAS GDP ATENCION DE GDP Ene/12 Dic/ Y/O DENUNCIAS Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDP POR LAS S EI 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/12 0 4, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDP ACTICAS 1 INFORME GDP Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDP ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDP Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDP EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION ANUAL POA GDP EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENCIA 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/12 0 1,800 0 DE DE POTOSI APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ DE DE POTOSI APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes Page 5 of 8

202 GERENCIA DE POTOSI FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE POTOSI NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE POTOSI NOIFA NOIFI 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDP Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE POTOSI CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE POTOSI CONSU 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ DE POTOSI Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDP ACADM 0 NO APLICABLE GDP Ene/12 Dic/ , Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDP ACGER 1 ACTA DE GDP Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDP Feb/12 Feb/ ORGANIZADA Y DE POTOSI UTADA REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDP ACGER 1 ACTA DE GDP Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDP ACGER 1 ACTA DE GDP Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDP GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDP Ene/12 Dic/ REUNIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE POTOSI SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GDP Ene/12 Dic/12 0 1,108 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Page 6 of 8

203 GERENCIA DE POTOSI FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDP SUPERVISION A GDP Ene/12 Dic/ ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDP CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDP Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE POTOSI Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda. 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE POTOSI 85 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE POTOSI 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación GDP Ene/12 Dic/ OCESOS CON SEGUIMIENTO Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDP CURI 749 SERVIDORES GDP Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDP CURI 656 SERVIDORES GDP Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDP CURI 244 SERVIDORES GDP Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 013 OGRAMA Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas Tramitar procesos a cargo de la CGE Page 7 of 8

204 GERENCIA DE POTOSI FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENTE DE LA CGR DE POTOSI TRAMP GDP Ene/12 Dic/ Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE POTOSI CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE POTOSI Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENTE SOLVENCIA CON EL FISCO DE POTOSI CERTI 80 PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ PORCENTAJE DE GDP Ene/12 Dic/ GDP Ene/12 Dic/ Page 8 of 8

205 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE SANTA CRUZ (GDS)

206 GERENCIA DE SANTA CRUZ 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EMERGENTE DEL INFORME ES/EP31/J08-L1 1 INFORME ESEP21L09 GDS Jul/09 Abr/12 1, SERVICIO EFECTURAL DE CAMINOS GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EGRESOS 1 INFORME ESEP03O09 GDS Oct/09 Abr/12 1, COMITE DE SEMILLAS DE SANTA CRUZ GERENCIA INGRESOS Y 1 INFORME ESEP14F10 GDS Feb/10 Jun/12 1, EGRESOS DE SANTA CRUZ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EGRESOS (SUELDOS) 1 INFORME ESEP13F10 GDS Feb/10 Abr/12 2, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ SEGURIDAD CIUDADANA 1 INFORME ESEP24M09 GDS Mar/09 Abr/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ PASAJES Y VIATICOS 1 EVENTO ESEP15O09 GDS Oct/09 Abr/12 3, HOSPITAL DE LA MUJER GERENCIA 1 INFORME ESEP06L11 GDS Jul/11 Jul/ PERSONALES DE SANTA CRUZ GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ VERIFICACIÓN DE OBRAS 1 INFORME GDS Sep/11 Dic/12 0 1, SERVICIO DE SALUD GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EGRESOS 1 INFORME ESEP11J11 GDS May/11 Jul/ , ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA GERENCIA INGRESOS 1 INFORME ESEP05L11 GDS Abr/11 Jul/ DE SANTA CRUZ EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ FONDOS EN AVANCE 1 INFORME ESEP09J11 GDS Jul/11 Jul/ SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE GERENCIA AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO PIRAI DE SANTA CRUZ UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 1 INFORME ESEP17O10 GDS Jun/11 Jul/ Page 1 of 8

207 GERENCIA DE SANTA CRUZ FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EGRESOS 1 INFORME ESEP15O10 GDS Jun/11 Jul/ SERVICIO DE GERENCIA CAMINOS - SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ VERIFICACIÓN DE ADQUISICIONES 1 INFORME GDS Sep/11 Jul/12 0 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ RECURSOS DEL IDH 1 INFORME ESEP17A09 GDS Abr/09 Jun/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ CONSULTORIAS 1 INFORME GDS Sep/11 Jul/12 0 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VILLA PARAISO - 1 INFORME ESEP01N08 GDS Sep/08 Jun/ , Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ LEYES Y DECRETOS ES 1 INFORME GDS Ene/12 Jun/13 0 2, CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA GERENCIA CRUZ DE SANTA CRUZ PAGO DE QUINQUENIOS A PERSONAL MÉDICO 1 INFORME GDS Abr/12 Jun/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ COMA DE CAMIONETA CONSTRUCCIÓN DE 1 INFORME GDS Abr/12 Jun/13 0 1, SERVICIO DE SALUD GERENCIA SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ CAMPAÑAS DE EMERGENCIA 1 INFORME GDS Abr/12 Jul/13 0 1, CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES GERENCIA TROPICALES DE SANTA CRUZ FIRMA RAMOS ASOCIADOS RPTA 1 INFORME GDS Jun/12 Jul/ GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ EGRESOS SEDUCA 1 INFORME GDS Jun/12 Jul/13 0 1, GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ OGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 INFORME GDS Jun/12 Jul/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDS Ene/12 Dic/ Y VAATICOS DE SANTA CRUZ Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) Page 2 of 8

208 GERENCIA DE SANTA CRUZ FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ATENCIÓN A Y DENUNCIAS GERENCIA BOLSA PARA GDS Ene/12 Dic/ Y DE SANTA CRUZ DENUNCIAS Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERO GDS ACUMULO CARGOS 1 INFORMES GSEP03M11 GDS Mar/11 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO GDS SUAREZ FONDOS EN AVANCE DENUNCIAS SI 1 INFORMES GSEP01L11 GDS Jul/11 Dic/ , GOBIERNO MUNICIPAL DE MAIRANA GDS EGRESOS 1 INFORMES GDS Feb/12 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE CUATRO GDS CAÑADAS OGRAMAS ESPECIFICOS DE PARTICIPACION SI 1 INFORMES GDS Sep/11 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ GDS DE LA SIERRA LEGALIDAD PAGO DE BONOS 1 INFORMES GDS Ago/11 Jun/13 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL GDS OGRAMAS 1 INFORMES GSEP12E10 GDS Ene/10 Sep/12 1,056 1,000 0 ESPECIFICOS IDH Y OTROS GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO GDS DE VELASCO OGRAMAS ESPECIFICOS IDH Y OTROS SI 1 INFORMES GSEP13E10 GDS Ene/10 Sep/12 1,656 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ GDS DE LA SIERRA CONTRATACIONES, OGRAMAS ESPECIFICOS IDH SI 1 INFORMES GSEP19J09 GDS Jun/09 Sep/12 2,621 1, UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL GDS RENE MORENO OBRAS SI 1 INFORMES GSEP18J09 GDS Jun/09 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE GUTIERREZ GDS EGRESOS OBRAS 1 INFORMES GSEP15G05 GDS Ago/05 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE ASCENCION GDS DE GUARAYOS CONTRATOS Y COM. DE OBRAS SI 1 INFORMES GSEP22G06 GDS Jun/06 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SAMAIPATA GDS EGRESOS SI 1 INFORMES GSEP05N07 GDS Nov/07 Jun/12 1, Page 3 of 8

209 GERENCIA DE SANTA CRUZ FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GDS YAPACANI CONTRATO Y UMENTOS UCION OBRA SI 1 INFORMES GSEP09A08 GDS Abr/08 Mar/ GOBIERNO MUNICIPAL DE WARNES GDS EVALUACION DE 1 INFORMES GSEP06J08 GDS Jun/08 Sep/12 1, OG. ESP. IDH Y OTRAS FUENTES GOBIERNO MUNICIPAL DE CABEZAS GDS EGRESOS 1 INFORMES GSEP10D08 GDS Dic/08 Sep/12 1,092 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TRIGAL GDS EGRESOS 1 INFORMES GSEP15F08 GDS Feb/08 Dic/ , GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ GDS DE LA SIERRA CONTRATOS Y COMP. DE OBRAS 1 INFORMES GSEP04Y09 GDS May/09 Jun/ GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ GDS DE LA SIERRA RES.. Y ACCIONES UTADAS PARA LA 1 INFORMES GSEP11N08 GDS Nov/08 Dic/ , GOBIERNO MUNICIPAL DE YAPACANI GDS (SAN JUAN) INGRESOS Y EGRESOS 1 INFORMES GSEP06F07 GDS Feb/07 Jun/12 1, UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL GDS RENE MORENO AUDITORIA ESPECIAL SOBRE NOMINAS 1 INFORMES GSEP18S03 GDS Sep/03 Sep/12 2,636 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ GDS DE LA SIERRA ALUMBRADO PUBLICO 1 INFORMES GSEP01N06 GDS Nov/06 Jun/12 2, UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL GDS RENE MORENO SUELDOS Y SALARIOS 1 INFORMES GSEP16A07 GDS Abr/07 Dic/12 3,054 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE GDS PORTACHUELO EGRESOS 1 INFORMES GSEP24Y08 GDS May/08 Dic/12 1, Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) GOBIERNO MUNICIPAL DE BUENA VISTA GDS OGRAMAS SI 1 INFORMES GDS Feb/12 Dic/13 0 1, ESPECIFICOS DE PARTICIPACION GOBIERNO MUNICIPAL DE EL GDS PUENTE-SANTA CRUZ EGRESOS SI 1 INFORMES GDS Ene/12 Dic/13 0 1, Page 4 of 8

210 GERENCIA DE SANTA CRUZ FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TORNO GDS OGRAMAS SI 1 INFORMES GDS Ene/12 Dic/13 0 1, ESPECIFICOS DE PARTICIPACION GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMIRI GDS EGRESOS SI 1 INFORMES GDS Sep/11 Jun/13 0 1, UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL GDS RENE MORENO NOMINAS - BONOS SI 1 INFORMES GDS Sep/11 Jun/13 0 1, Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA DE DENUNCIAS GDS ATENCION DE GDS Ene/12 Dic/12 0 1,828 0 DENUNCIAS Y/O Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDS POR LAS S EI 80 PORCENTAJE DE GDS Ene/12 Dic/12 0 4, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDS ACTICAS 1 INFORME GDS Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDS ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDS Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACIO FORMULACION POA GDS EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDS Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION ANUAL POA GDS EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDS Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDS Ene/12 Dic/12 0 1,750 0 DE DE SANTA CRUZ APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDS Ene/12 Dic/ DE DE SANTA CRUZ APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes Page 5 of 8

211 GERENCIA DE SANTA CRUZ FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE SANTA CRUZ NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE SANTA CRUZ NOIFA NOIFI GDS Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDS Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDS Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE SANTA CRUZ CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE SANTA CRUZ CONSU GDS Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GDS Ene/12 Dic/ DE SANTA CRUZ Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDS ACADM 0 NO APLICABLE GDS Ene/12 Dic/ , Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDS ACGER 1 ACTA DE GDS Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDS Feb/12 Feb/ ORGANIZADA Y DE SANTA CRUZ UTADA REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDS ACGER 1 ACTA DE GDS Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDS ACGER 1 ACTA DE GDS Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDS GERENTES ACGER 1 ACTA DE GDS Ene/12 Dic/ REUNIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SANTA CRUZ SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GDS Ene/12 Dic/12 0 2,358 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Page 6 of 8

212 GERENCIA DE SANTA CRUZ FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES GDS EJERCER LA GDS Ene/12 Dic/ SUPERVISION EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDS CIRCUNSTANCIADOS 1 INFORME GDS Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE SANTA CRUZ Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda. GDS Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y GERENTE OYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 DE SANTA CRUZ GDS Ene/12 Dic/12 0 1, SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENTE EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE SANTA CRUZ 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación 300 OCESOS GDS Ene/12 Dic/ Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDS CURI 1023 SERVIDORES GDS Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDS CURI 1017 SERVIDORES GDS Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDS CURI 513 SERVIDORES GDS Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 013 OGRAMA Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas Tramitar procesos a cargo de la CGE Page 7 of 8

213 GERENCIA DE SANTA CRUZ FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENCIA DE LA CGR DE SANTA CRUZ TRAMP GDS Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE CONTRATOS DE SANTA CRUZ CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENTE OCESOS DE SANTA CRUZ Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENCIA SOLVENCIA CON EL FISCO DE SANTA CRUZ CERTI GDS Ene/12 Dic/ GDS Ene/12 Dic/ GDS Ene/12 Dic/ Page 8 of 8

214 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE TARIJA (GDT)

215 GERENCIA DE TARIJA 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA DE TARIJA VERIFICACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIONES 1 INFORME ETEP02M11 GDT Mar/11 Ago/12 1, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA DE TARIJA PLAN DE EMPLEO URGENTE (PEU) Y DIERCCIÓN DE 1 INFORME ETEP06A11 GDT Abr/11 Dic/ , EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA DE TARIJA DEFENSIVO SAN TELMO - LA GOMA Y DEFENSIVO 1 INFORME ETEP25D08 GDT Dic/08 Jul/12 1, SERVICIO EFECTURAL DE CAMINOS GERENCIA DE TARIJA DE TARIJA GASTOS Y OBRAS 1 INFORME ETEP03Y09 GDT May/09 Ago/12 3, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA DE TARIJA RECURSOS OVENIENTES DEL IDH (CAMINO JOSÉ 1 INFORME ETEP25J09 GDT Sep/09 Dic/12 2, EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TARIJA DE TARIJA SISTEMA DE RIEGO JUNTAS Y ESERVACIÓN 1 INFORME ETEP04D09 GDT Dic/09 Oct/ CAJA NACIONAL DE SALUD GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA DE TARIJA DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO 1 INFORME ETEP11O10 GDT Oct/10 Jul/ SUBEFECTURA DE YACUIBA - TARIJA GERENCIA GASTOS DE OBRAS 1 INFORME ETEP19L08 GDT Jul/08 Jul/ UTADAS DE TARIJA (CONSTRUCCIÓN MINISTERIO DE GOBIERNO GERENCIA CARCELES YACUIBA - 1 INFORME ETEP25S08 GDT Ago/08 Ago/ TARIJA Y MORROS DE TARIJA BLANCOS Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE) SUBEFECTURA DE YACUIBA - TARIJA GERENCIA VERIFICACIÓN DE 1 INFORME GDT Mar/12 Ago/13 0 1, OBRAS Y OC. DE TARIJA CONTRATACIÓN CON GOBIERNO AUTONOMO DEL CHACO GERENCIA TARIJEÑO - CARAPARI DE TARIJA VERIFICACIÓN DE OBRAS Y OC. DE CONTRATACIÓN CON 1 INFORME GDT May/12 Nov/13 0 1, BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GERENCIA BOLSA PARA PASAJES 0 NO APLICABLE GDT Ene/12 Dic/ Y VIATICOS DE TARIJA Page 1 of 6

216 GERENCIA DE TARIJA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Atención de solicitudes y denuncias (SCAE) ATENCIÓN DE Y GERENCIA DENUNCIAS DE TARIJA BOLSA PARA Y DENUNCIAS Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores GDT Ene/12 Dic/12 0 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI GDT EGRESOS SI 1 INFORMES GTEP13N10 GDT Oct/10 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO GDT OBRAS SOLICITADAS 1 INFORMES GTEP04G10 GDT Oct/10 Dic/ GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES GDT EGRESOS 1 INFORMES GTEP19S09 GDT Sep/09 Oct/ GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA GDT EGRESOS 1 INFORMES GTEP15S09 GDT Sep/09 Jul/ UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL GDT SARACHO SUELDOS CON IDH Y OCESOS CONTENCIOSOS 1 INFORMES GTEP16S09 GDT Sep/09 Jul/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS GDT OBRAS DENUNCIADAS SI 1 INFORMES GTEP03L10 GDT Jul/10 Nov/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES GDT OBRAS DENUNCIADAS SI 1 INFORMES GTEP23J09 GDT Jun/09 Ago/ GOBIERNO MUNICIPAL DE EL PUENTE - GDT TARIJA OYECTOS DE INVERSION 1 INFORMES GTEP22S08 GDT Sep/08 Jun/ GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO GDT OYECTOS DE 1 INFORMES GTEP15D08 GDT Dic/08 Jul/12 1, ESPECIALISTA INVERSION EN INSTALACION GOBIERNO MUNICIPAL DE URIONDO GDT OBRAS DENUNCIADAS SI 1 INFORMES GTEP14M07 GDT Mar/07 Ago/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA GDT OYECTOS DE 1 INFORMES GTEP19E07 GDT Ene/07 May/12 2, INVERSION GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA GDT RECURSOS IDH 1 INFORMES GTEP12E08 GDT Ene/08 Jun/ Page 2 of 6

217 GERENCIA DE TARIJA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI GDT GASTOS 1 INFORMES GTEP15N07 GDT Nov/07 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE BERMEJO GDT OBRAS DENUNCIADAS SI 1 INFORMES GTEP03A10 GDT Abr/10 Sep/12 1, UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL GDT SARACHO GASTOS IDH 1 INFORMES GTEP11E08 GDT Ene/08 Jun/ Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) BOLSA DE DENUNCIAS GDT ATENCION DE GDT Ene/12 Dic/12 0 1,000 0 DENUNCIAS Y/O Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las 's) EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS GDT POR LAS S EI 80 PORCENTAJE DE GDT Ene/12 Dic/12 0 4, APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS GDT ACTICAS 1 INFORME GDT Ene/12 Dic/ APOYO EN ACTIVIDADES DE OCESOS GDT ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI 1 INFORME GDT Ene/12 Dic/ Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la 's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE EVALUACION FORMULACION POA GDT EFPOA 80 PORCENTAJE DE GDT Ene/12 Dic/ EVALUACION UCION ANUAL POA GDT EEPOA 80 PORCENTAJE DE GDT Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GERENTE GDT Ene/12 Dic/12 0 1,200 0 DE DE TARIJA APOYO Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas APOYO LEGAL SCCI GERENTE GDT Ene/12 Dic/ DE DE TARIJA APOYO Seguimiento y notificación de Dictámenes Page 3 of 6

218 GERENCIA DE TARIJA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS NOTIFICACIONES CON INFORMES GERENTE SOMETIDOS A ACLARACIÓN DE TARIJA NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE GERENTE RESPONSABILIDAD DE TARIJA NOIFA NOIFI GDT Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS GDT Ene/12 Dic/ NOTIFICACIONES REALIZADAS SEGUIMIENTO A DICTAMENES GERENTE SEDIR GDT Ene/12 Dic/ DICTÁMENES DE TARIJA CON Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior INFORMES CONSULTAS INTERNAS GERENTE OTRAS AREAS CGR DE TARIJA CONSU GDT Ene/12 Dic/ INFORMES CONSULTAS EXTERNAS GERENTE CONSU GDT Ene/12 Dic/ DE TARIJA Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDT ACADM 0 NO APLICABLE GDT Ene/12 Dic/12 0 7, Actividades de gerencia (Reuniones) REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDT ACGER 1 ACTA DE GDT Ene/12 Jun/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES GERENTE ACGER 1 REUNIÓN GDT Ene/12 Dic/ ORGANIZADA Y DE TARIJA UTADA REUNÍÓN DE GERENTES SCAE GDT ACGER 1 ACTA DE GDT Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDT ACGER 1 ACTA DE GDT Ene/12 Dic/ REUNIÓN REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GDT GERENTES ACGER 2 ACTA DE GDT Ene/12 Dic/ REUNIÓN Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE) EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL GERENCIA MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (SCAE) DE TARIJA SUPEVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS GDT Ene/12 Dic/12 0 1,250 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN Page 4 of 6

219 GERENCIA DE TARIJA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDT EJERCER LA GDT Ene/12 Dic/12 0 1,000 0 SUPERVISION EN EL MARCO DE LA Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento SUPERVISION E INFORMES GDT CIRCUNSTACIADOS 1 INFORME GDT Ene/12 Dic/ Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA GERENTE SUPERVISION DE TARIJA Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda. GDT Ene/12 Dic/ Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y ELABORACIÓN DE OYECTO DE DENUNCIA EN INFORME LEGAL Y APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178 OYECTO DE GDT Ene/12 Dic/ SEGUIMIENTO A LOS OCESOS GERENCIA EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE TARIJA 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación 50 PORCENTAJE DE GDT Ene/12 Dic/ Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal) UCION DE EVENTOS SAND GDT CURI 525 SERVIDORES GDT Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SAM GDT CURI 396 SERVIDORES GDT Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS UCION DE EVENTOS SCG GDT CURI 182 SERVIDORES GDT Ene/12 Dic/ PÚBLICOS CAPACITADOS 013 OGRAMA Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas Tramitar procesos a cargo de la CGE Page 5 of 6

220 GERENCIA DE TARIJA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS TRAMITACION DE OCESOS A CARGO GERENCIA DE LA CGR DE TARIJA TRAMP GDT Ene/12 Dic/ OCESOS TRAMITADOS Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENCIA CONTRATOS DE TARIJA CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE GERENCIA OCESOS DE TARIJA Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco EMISION DE CERTIFICADOS DE GERENCIA SOLVENCIA CON EL FISCO DE TARIJA CERTI GDT Ene/12 Dic/ GDT Ene/12 Dic/ GDT Ene/12 Dic/ Page 6 of 6

221 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS (GDF)

222 GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS 000 OGRAMA IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional acorde al mandato constitucional Apoyo para la disposición del PEI APOYO EN LA DISPOSICION DEL PEI GERENTE DE GNF Ene/12 Jun/ FINANZAS Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General Gestionar recursos financieros necesarios y oportunos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad CONTROL, SUPERVISION DE LAS SUB GERENTE DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA FINANZAS UNIDAD UCION CONTROL Y SUPERVISION SUB GERENTE DE DEL ESUPUESTO DE LA GESTION 2012 FINANZAS GNF Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 CONTROL Y SUPERVISIÓN 12 UMENTOS GNF Ene/12 Dic/ FORMULACION Y DISCUSION DEL SUB GERENTE DE ESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS FINANZAS DE LA GESTION ANTEOYECTO GNF Ago/12 Ago/ ESUPUESTO MANEJO DEL FONDO ROTATIVO SUB GERENTE DE GNF Ene/12 Dic/ FINANZAS OCESOS TRAMITADOS GENERAR INFORMACION UTIL, SUB GERENTE DE OPORTUNA Y CONFIABLE RELACIONADA FINANZAS A TESORERIA ELABORACION DE ESTADOS SUB GERENTE DE FINANCIEROS DE LA GESTION 2011 FINANZAS GNF Ene/12 Dic/ OCESOS DE PAGO 1 ESTADOS GNF Ene/12 Feb/ FINANCIEROS ATENCION AL PUBLICO SUB GERENTE DE GNF Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 FINANZAS OCESOS TRAMITADOS GENERACION DE INFORMACION SUB GERENTE DE FINANCIERA ECONOMICA Y CONTABLE FINANZAS UTIL Y OPORTUNA GNF Ene/12 Dic/12 0 6,128 0 OPERACIONES REGISTRADAS MANEJO DE CAJA CHICA SUB GERENTE DE GNF Ene/12 Dic/ FINANZAS OCESOS DE PAGO APOYO ADMINISTRATIVO EN GENERAL GERENTE Y SUB ACADM 0 NO APLICABLE GNF Ene/12 Dic/12 0 5,616 0 GERENTE DE FINANZAS Page 1 of 2

223 GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS ARCHIVO DEFINITIVO DE UMENTOS SUB GERENTE DE GNF Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 FINANZAS Gestionar los procesos administrativos y operativos de la unidad PLANIFICAR, ORGANIZAR, SUPERVISAR Y GERENTE DE CONTROLAR TODAS LAS TAREAS DE LA FINANZAS UNIDAD Desconcentración gradual de la operativa del SIGMA en las Gerencias Departamentales Desconcentración de la operativa del SIGMA en la entidad TALLER DE MANEJO DEL SIGMA EN LAS GERENTE DE GERENCIAS ES FINANZAS ACGER 0 NO APLICABLE GNF Ene/12 Dic/12 0 1, UMENTOS GNF Ene/12 Abr/ Page 2 of 2

224 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES (GEA)

225 GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Realizar actividades de auditoría o apoyo técnico en materia ambiental FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS BOLSA PARA ATENDER ACTIVIDADES DE GERENCIA DE AUDITORÍA IMEVISTAS EVALUACIONES AMBIENTALES. NO APLICA. NO APLICA. 1 UMENTO GEA Ene/12 Dic/ NO APLICA GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE DE LA PAZ EVALUACIONES AMBIENTALES GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE DE SANTA CRUZ EVALUACIONES AMBIENTALES. POR SER DEFINIDO. POR SER DEFINIDO. AUAMB NO APLICA. 1 INFORME GEA Ene/12 Dic/12 0 3,015 0 DE LABORATORIO Y MEDICIÓN. SEGU NO APLICA. 1 INFORME GEA Jul/12 Dic/ NO APLICA GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ GERENCIA DE POR SER DEFINIDO. AUAMB NO APLICA. 1 INFORME GEA Ene/12 Dic/12 0 4,025 0 DE EVALUACIONES LABORATORIO Y AMBIENTALES. MEDICIÓN Realizar actividades de auditoría especial o apoyo técnico en esa área, en materia ambiental GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE DE LA PAZ EVALUACIONES AMBIENTALES. POR SER DEFINIDO. NO APLICA. 2 INFORME GEA Ago/12 Jul/ NO APLICA GOBIERNO AUTONOMO GERENCIA DE DE COCHABAMBA EVALUACIONES AMBIENTALES Gestionar efectivamente las actividades de gerencia POR SER DEFINIDO. NO APLICA. 2 INFORME GEA Ene/12 Jul/12 0 1,130 0 NO APLICA ACTIVIDADES DE GERENCIA. GERENCIA DE NO APLICA. ACGER NO APLICA. 0 NO APLICABLE GEA Ene/12 Dic/ NO APLICA. EVALUACIONES AMBIENTALES Realizar actividades de apoyo técnico utilizando GPS y el software SIG APOYOS TÉCNICOS EN SIG Y GPS GERENCIA DE NO APLICA. ACADM NO APLICA. 1 INFORME GEA Ene/12 Dic/ NO APLICA. EVALUACIONES AMBIENTALES Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer supervisión en materia ambiental, en el marco de la vigente CPE SUPERVISIÓN EN TEMAS AMBIENTALES. GERENCIA DE NO APLICA. NO APLICA. 1 INFORME GEA Ene/12 Dic/ NO APLICA. EVALUACIONES AMBIENTALES. 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditorías ambientales Page 1 of 2

226 GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS APOYO AL CENCAP EN AUDITORÍA GERENCIA DE AMBIENTAL. EVALUACIONES AMBIENTALES. NO APLICA. CURI NO APLICA. 2 CURSOS GEA Ene/12 Dic/ NO APLICA. Page 2 of 2

227 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA (GEIP)

228 GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Realizar auditorías a Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GERENTE DE AUD. ESP. AV. 1 INFORME K1EP03G10 GEIP Ene/12 Feb/12 4, EVALUACIÓN DE COSTANERA INVERIÓN PÚBLICA GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GERENTE DE AUD. ESP. PAQUETE 2 1 INFORME K1EP02G10 GEIP Ene/12 Abr/12 9,131 2,007 0 EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA GERENTE DE AUD. ESP. AV. PANDO 1 INFORME GEIP Sep/12 Dic/12 0 1,307 0 EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GERENTE DE 1 SEGUIMIENTO APIP SEGU 1 INFORME GEIP Jul/12 Dic/12 0 1,022 0 EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA GERENTE DE AUD. ESP. PAV. RÍGIDO 1 INFORME GEIP Ene/12 Oct/13 0 7, EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GERENTE DE APIP GOB. MCPAL. EL AUPIP 1 INFORME GEIP May/12 Dic/12 0 3,972 0 EVALUACIÓN DE ALTO INVERSIÓN PÚBLICA Revisar informes de Evaluación Técnica elaborados por las Gerencias Departamentales en apoyo a auditorías especiales REVISIÓN DE INFORMES DE LAS GERENTE DE GERENCIAS ES EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA REVISIÓN DE INFORMES DE GERENCIAS Revisar informes técnicos relacionados con Auditorías Especiales ejecutadas por las 's de las entidades públicas 60 REVISIONES DE GEIP Ene/12 Dic/12 0 3,238 0 MUESTRAS ELIMINARES, REVISIÓN DE INFORMES DE 'S GERENTE DE REVISIÓN DE 7 INFORMES GEIP Ene/12 Dic/ EVALUACIÓN DE INFORMES 'S INVERSIÓN PÚBLICA Gestionar las actividades bajo competencia de la gerencia ACTIVIDADES DE GERENCIA GERENTE DE ACTIVIDADES DE ACGER 0 NO APLICABLE GEIP Ene/12 Dic/ EVALUACIÓN DE GERENCIA INVERSIÓN PÚBLICA APOYO A GERENCIA GERENTE DE APOYO A GERENCIA ACGER 0 NO APLICABLE GEIP Ene/12 Dic/ EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Realizar actividades de Supervisión en entidades gestoras de Proyectos de Inversión Pública Page 1 of 2

229 GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS SUPERVISIÓN A ENTIDADES GESTORAS GERENTE DE DE OYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA 012 OGRAMA SUPERVISIÓN ENTIDADES GESTORAS DE PIP Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyo al CENCAP SUP 1 NO APLICABLE GEIP Oct/11 Dic/ APOYO A CENCAP GERENTE DE APOYO A CENCAP ACADM GEIP Ene/12 Dic/ EVALUACIÓN DE DE INVERSIÓN PÚBLICA APOYO Page 2 of 2

230 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GETIC)

231 GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Realizar actividades de auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS BOLSA DE HORAS PARA ACTIVIDADES GERENCIA DE NO OGRAMADAS. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA NO APLICA. NO APLICA. 1 UMENTO GETIC Ene/12 Dic/ NO APLICA SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE GERENCIA DE REPARTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA POR SER DEFINIDO. AUDTIC NO APLICA. 1 INFORME GETIC Ene/12 Sep/12 0 3,330 0 NO APLICA SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES GERENCIA DE POR SER DEFINIDO. RELEV NO APLICA. 1 INFORME GETIC Oct/12 Dic/12 0 1,110 0 NO APLICA. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA Realizar actividades de apoyo técnico en materia de Tecnologías de Información y Comunicación BOLSA PARA REALIZACIÓN DE APOYOS GERENCIA DE TAAC. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA Gestionar efectivamente las actividades de la gerencia NO APLICA. NO APLICA. 1 INFORME GETIC Ene/12 Dic/12 0 2,160 0 NO APLICA ACTIVIDADES DE GERENCIA. GERENCIA DE NO APLICA. ACGER NO APLICA. 0 NO APLICABLE GETIC Ene/12 Dic/ NO APLICA. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer supervisión en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, en el marco de la vigente CPE SUPERVISIÓN EN TEMAS TIC GERENCIA DE NO APLICA. NO APLICA. 1 INFORME GETIC Ene/12 Dic/ NO APLICA. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación DESARROLLO DEL CURRÍCULO EN GERENCIA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. TECNOLOGÍAS DE LA NO APLICA. CURI NO APLICA. 1 CARPETAS GETIC Ene/12 Dic/ NO APLICA. Page 1 of 1

232 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (GDJBR)

233 GERENCIA DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos IND FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS APOYO AL CENACAP GERENTE DE ACADM 20 CURSOS GDJBR Ene/12 Dic/ DECLARACIÓN JURADA DE BIENES 013 OGRAMA Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Atender requerimientos de información y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de lo la normativa vigente y los convenios suscritos entre la CGE y entidades públicas ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN GERENCIA DE ACGER GDJBR Ene/12 Dic/ DECLARACIÓN JURADA DE BIENES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERENTE DE GDJBR Ene/12 Dic/12 0 1,872 0 DECLARACION JURADA DE BIENES IMPLEMENTAR LAS APLICACIONES GERENTE DE INFORMATICAS DEL SERVICIO DE LA DECLARACION DECLARACION JURADA DEBIENES Y JURADA DE BIENES ATENDER S DE GERENTE DE ACTUALIZACIONES DE INFORMACION Y DECLARACION ARCHIVAR COPIAS DE INFORMES DE JURADA DE BIENES Recibir y registrar todas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas EMISION DE INFORMES DE GERENTE DE S DE INFORMACION Y DECLARACION LEGALIZACIONES DE DJBR JURADA DE BIENES GESTION DE UMENTACION Y GERENTE DE LEGALIZACION PARA S DECLARACION DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE JURADA DE BIENES Atender las solicitudes de verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas RECIBIR FORMULARIOS DE GERENTE DE DECLARACION JURDA DE BIENES Y DECLARACION RENTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS JURADA DE BIENES ARCHIVAR LAS DECLARACIONES GERENTE DE RECIBIDAS DE LOS SERVIDORES DECLARACION PUBLICOS A NIVEL NACIONAL JURADA DE BIENES Gestionar las actividades productivas de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 1 SISTEMA EN GDJBR Ene/12 Dic/12 0 1,966 0 ODUCCIÓN GDJBR Ene/12 Dic/ GDJBR Ene/12 Dic/12 0 1,123 0 GDJBR Ene/12 Dic/12 0 2,396 0 GDJBR Ene/12 Dic/ ,459 0 GDJBR Ene/12 Dic/ ,307 0 Page 1 of 2

234 GERENCIA DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS RECIBIR Y COORDINAR LAS GERENTE DE DE VERIFICACION DECLARACION JURADA DE BIENES GDJBR Ene/12 Dic/ Page 2 of 2

235 OGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GERENCIA DE AUDITORÍA EXTERNA EN AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES (GAAC)

236 GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES 010 OGRAMA IND Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores FECHAS HORAS/HOMBRE UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA GAAC GASTOS 1 INFORME GXEP04D08 GAAC Nov/08 Jun/12 3, GOBIERNO MUNICIPAL DE COPACABANA GAAC GASTOS 1 INFORMES GXEP10J10 GAAC Jun/10 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI GAAC GASTOS 1 INFORME GXEP09S10 GAAC Sep/10 Jun/12 2, GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA GACC GASTOS 1 INFORME GXEP07O10 GAAC Oct/10 Jun/12 1, GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI GAAC CUMPLIMIENTO DE 1 INFORMES GXEP13A11 GAAC Abr/11 Jun/12 1, TRES CONTRATOS Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC) GOBIERNO MUNICIPAL DE CALACOTO GAAC GASTOS 1 INFORMES GXEP05J10 GAAC Jun/10 Dic/12 1, Atención de solicitudes y denuncias (SCAC) ATENCION DE GAC BOLSA DE ATENCION GAAC Ene/12 Dic/12 0 2,706 0 DE Y DENUNCIAS Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia APOYO ADMINISTRATIVO GAAC APOYO GAAC Ene/12 Dic/ ADMINSTRATIVO Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC) SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GAAC ENTIDADES PUBLICAS GAAC Ene/12 Dic/ IORIZADAS 012 OGRAMA Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos Page 1 of 2

237 GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES FECHAS HORAS/HOMBRE IND UNIMED CONAUD INICIO FIN ANT ACT POS APOYO AL CENCAP GAAC APOYAR EN LA GAAC Ene/12 Dic/ CAPACITACION DE SERVIDORES Page 2 of 2

238 ANEXOS