A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O CUARTO TRIMESTRE 2014 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO SOCIAL E Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil Página 1

2 DE DESARROLLO SOCIAL DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Unidad responsable DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL Nombre matriz de indicadores Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil ALINEACIÓN Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral. Apoyar a las familias en situación de pobreza, mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para este segmento de la población. Objetivo estratégico: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Desarrollo social Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las acciones sociales del gobierno en beneficio de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Propiciar la coordinación efectiva de las OSC con el Estado para enfrentar juntos el reto de mejorar las condiciones de vida entre la población más necesitada. Línea de acción: Fortalecer la vinculación con las OSC mediante el establecimiento de canales de diálogo y difusión. Página 2

3 DE DESARROLLO SOCIAL NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento y la vinculación de las Organizaciones de Sociedad Civil dedicadas al desarrollo social y asistencial. población en pobreza multidimensio nal ( Población en pobreza multidimensio nal/ Población total del estado ) * Porcentaje Estratégico - Descendente Anual PROPOSITO Las Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas al desarrollo social y asistencial son fortalecidas y vinculadas. OSC que recibieron algún tipo de apoyo y que presentan un grado de institucional idad excelente o medio ( OSC con apoyo y grado excelente o medio/ OSC en padrón que recibieron apoyo) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual Página 3

4 DE DESARROLLO SOCIAL INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Línea base Meta programada Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre PROPOSITO OSC que reciben apoyos y servicios de la SDS y perciben mejoría en el fortalecimien to de su Organización. ( OSC que reciben apoyo y perciben mejoría/ OSC que reciben apoyo y fueron encuestadas) Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual COMPONENTES Apoyos económicos a OSC otorgados OSC que reciben apoyo económico. ( OSC registradas que reciben apoyo económico anual/ OSC registradas en el padrón de la SDS) Porcentaje Gestión - Ascendente Anual Página 4

5 DE DESARROLLO SOCIAL COMPONENTES Apoyos económicos a OSC otorgados OSC que recibieron un apoyo económico y que cumplen con lo estipulado en el Convenio de Apoyo. ( OSC registradas y cumplen con Convenio de Apoyo/ OSC registradas y firmaron Convenio de Apoyo) * Porcentaje Gestión - Ascendente Anual COMPONENTES Capacitación para la profesionalización de los servicios de la OSC brindada OSC que reciben capacitación. ( OSC registradas y reciben capacitación/ OSC registradas en el padrón de la SDS) Porcentaje Gestión - Ascendente Anual COMPONENTES Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda las OSC del padrón de la SDS que colaboran entre sí ( OSC encuestadas y colaboraron entre sí/ OSC que fueron encuestadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Anual Página 5

6 DE DESARROLLO SOCIAL COMPONENTES Actividades transversales realizadas acciones transversales realizadas. ( Actividades transversales realizadas OSC/ Actividades transversales programada OSC) Porcentaje Gestión - Trimestral Ascendente 2014 ACTIVIDADES Actividades transversales realizadas Capacitación a personal del área de Vinculación con las OSC. personal capacitado. ( Personal capacitado/ Personal programado a capacitarse) Porcentaje Gestión - Trimestral Ascendente Difusión del Programa. acciones de promoción y difusión del programa realizados. ( Acciones de promoción y difusión realizadas/ Acciones de promoción y difusión planeadas) * Porcentaje Gestión - Trimestral Ascendente Página 6

7 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Actividades transversales realizadas Monitoreo del Programa. Informes de seguimiento realizados respecto a los programados. ( Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Percepción de las OSC sobre la calidad de los apoyos y servicios recibidos. OSC que reciben apoyos y servicios de la SDS y los califican como Muy buenos y buenos. ( OSC que califican los apoyos como buenos/ OSC encuestadas en el semestre) Porcentaje Gestión - Calidad Ascendente Anual Programación y presupuestación del Programa avance presupuestal. ( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) Porcentaje Gestión - Ascendente Economía - Trimestral Página 7

8 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Apoyos económicos a OSC otorgados Administración de apoyos económicos. demanda atendida mediante apoyo económico mensual. ( OSC registradas reciben apoyo económico mensual/ OSC registradas solicitan apoyo económico mensual) * Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Anual Administración de apoyos económicos. demanda atendida mediante apoyo económico por proyecto. ( OSC reciben apoyo económico por proyecto / OSC solicitaron apoyo económico por proyecto ) * Porcentaje Gestión - Ascendente Anual Página 8

9 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Apoyos económicos a OSC otorgados Administración de apoyos económicos. demanda atendida mediante convocatoria. ( OSC que reciben apoyo por convocatoria/ OSC que solicitaron apoyo por convocatoria) Porcentaje Gestión - Ascendente Anual Supervisión y verificación de los apoyos económicos las OSC apoyadas económicamente y verificadas en tiempo y forma ( OSC apoyadas y verificadas en tiempo y forma/ OSC registradas reciben apoyo económico trimestre) * Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Página 9

10 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Capacitación para la profesionalizac ión de los servicios de la OSC brindada Evaluación de la capacitación ofrecida a las OSC asistentes de las OSC a talleres, cursos, seminarios y diplomados que los califican como Excelente y bueno. ( Asistentes califican talleres como excelente/ Asistentes a talleres) * Porcentaje Gestión - Calidad Ascendente Anual Planeación de capacitación para las OSC talleres, cursos, seminarios y diplomados impartidos a las OSC. ( Talleres y diplomados ofrecidos/ Talleres y diplomados programados) Porcentaje Gestión - Ascendente ACTIVIDADES Página 10

11 DE DESARROLLO SOCIAL Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda Difusión de las OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial. Variación porcentual de las visitas al directorio virtual de las OSC. ( ( Visitas al directorio virtual de OSC del año t/ Visitas al directorio virtual de OSC del año t-1) - 1 ) * Variación Gestión - Ascendente Implementación de acciones orientadas a fomentar la interacción entre las OSC. acciones realizadas para fomentar la interacción entre las OSC ( Acciones realizadas para fomentar la interacción/ Acciones planeadas para fomentar la interacción) Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Trimestral Página 11

12 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda Integración y Actualización del padrón de OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial. Variación porcentual anual en el padrón de OSC de la SDS. ( ( OSC en el año t/ OSC en el año t-1) - 1 ) * Variación Gestión - Ascendente Anual Página 12

13 DE DESARROLLO SOCIAL Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance E VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL $ 97,835, $ 90,177, $ 87,212, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 13

14 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE DESARROLLO SOCIAL E0235 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL El valor observado para el indicador " población en pobreza multidimensional" corresponde a la estimación de CONEVAL para el 2012; este valor se actualizará en julio del 2015 por CONEVAL con la estimación para el El indicador " demanda atendida mediante convocatoria" aparece en cero ya que los apoyos este año se dirigieron a los tipos de apoyo "únicos" y "mensuales". El indicador "Variación porcentual de visitas al directorio virtual de las OSC" empezó a funcionar a partir de noviembre, por lo que no se pudo comparar con el año anterior dado que no estaba funcionando el contador de visitas. Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre, e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además, algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas, ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el 2015.

15 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO SOCIAL U Apoyo Directo al Adulto Mayor Página 1

16 DE DESARROLLO SOCIAL DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR Unidad responsable DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL Nombre matriz de indicadores Apoyo Directo al Adulto Mayor ALINEACIÓN Eje estratégico: Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Desarrollo social y calidad de vida Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral. Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en situación de pobreza, brindándoles apoyo económico y realizando acciones que permitan su desarrollo e integración social Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios institucionales de atención que se les ofrecen. ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Programa sectorial: Desarrollo social Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente. Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en situación de pobreza, realizando acciones que permitan su desarrollo e integración social. Estrategía: Lograr más desarrollo personal e integración social del adulto mayor fomentando su participación en la vida económica, cultural y política de la sociedad. Línea de acción: Brindar apoyo económico a los adultos mayores de 70 años y más que viven en situación de pobreza. Página 2

17 DE DESARROLLO SOCIAL NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a mejorar el bienestar de las Personas Adultas Mayores (PAM) en situación de pobreza, mediante la entrega de apoyo económico y otros apoyos sociales Impacto del PADAM en los aspectos claves del bienestar de las PAM: salud, nutrición, recreación, etc. Índice de bienestar de las PAM- Índice de bienestar sino existiera PADAM Índice Estratégico - Ascendente TriAnual PROPOSITO PAM en situación de pobreza, incrementan su ingreso económico y su acceso a otros apoyos sociales Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en sus ingresos con el apoyo económico recibido. ( PAM perciben mejoría en sus ingresos/ Personas Adultas Mayores entrevistadas ) Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual 92 Página 3

18 DE DESARROLLO SOCIAL INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Línea base Meta programada Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre PROPOSITO Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en el consumo de alimentos. ( PAM perciben mejoría en consumo de alimentos/ Personas Adultas Mayores entrevistadas ) Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual PROPOSITO Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos. ( PAM perciben mejoría adquirir medicamento/ Personas Adultas Mayores entrevistadas ) Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual Página 4

19 DE DESARROLLO SOCIAL COMPONENTES Apoyo económico directo a las PAM entregado Porcentaje de beneficiario s que reciben el apoyo respecto al total de adultos mayores que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo. ( Beneficiarios que reciben el apoyo/ PAM residen en hogares pobres y solicitan apoyo) * Porcentaje Estratégico - Ascendente COMPONENTES Apoyo económico directo a las PAM entregado Porcentaje de mujeres beneficiaria s que reciben el apoyo respecto al total de adultos mayores que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo. ( Mujeres beneficiarias que reciben apoyo/ PAM residen hog pobres y reciben apoyo) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 5

20 DE DESARROLLO SOCIAL COMPONENTES Vinculación con otras dependencias y con OSC realizada Porcentaje de institucione s de gobierno y de la sociedad civil que han apoyado a PAM beneficiario s del programa con los servicios que ofrecen. ( Instituciones que apoyan beneficiarios PAM/ Instituciones establecidas para apoyar) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2014 Anual COMPONENTES Acciones transversales realizadas Porcentaje de acciones transversale s realizadas ( Actividades transversales realizadas AM/ Actividades transversales programadas AM) Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Trimestral Página 6

21 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Acciones transversales realizadas Capacitación a personal del programa. personal del programa capacitado. ( Personal del PADAM capacitado/ Personal PADAM programado a capacitarse) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Difusión del programa. acciones de promoción y difusión del programa realizadas. ( Acciones de promoción realizadas / Acciones de promoción planeadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Monitoreo del Programa. Informes de seguimiento realizados respecto a los programados. ( Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados) Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Trimestral Página 7

22 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Apoyo económico directo a las PAM entregado Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PAM. solicitantes rechazados que deberían recibir el apoyo. ( Solicitantes rechazados y cumplen requisitos/ Solicitantes rechazados) Porcentaje Gestión - Descendente Integración y actualización del padrón de beneficiarios. apoyos monetarios entregados a beneficiarios que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad. ( Apoyos entregados improcedentem ente / Total de apoyos entregados) Porcentaje Gestión - Descendente Presupuestació n, solicitud y asignación de los recursos del PADAM. avance presupuestal. ( Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) Porcentaje Gestión - Ascendente Economía - Trimestral 97.8 Página 8

23 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Apoyo económico directo a las PAM entregado Transferencia del apoyo monetario a las PAM. apoyos entregados oportunamente. ( Apoyos entregados en plazo / Total de apoyos entregados) Porcentaje Gestión - Ascendente Transferencia del apoyo monetario a las PAM. PAM que están muy satisfechas con la operación del Programa en lo referente a la entrega del apoyo económico. ( PAM satisfechos con operación del programa/ Personas Adultas Mayores entrevistadas ) Porcentaje Gestión - Ascendente Anual Página 9

24 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Vinculación con otras dependencias y con OSC realizada PAM canalizadas a las OSC. PAM canalizadas a las OSC. ( PAM canalizadas a las OSC / PAM solicitan servicios de las OSC) * Porcentaje Gestión - Ascendente PAM canalizadas a la Secretaría de Salud PAM canalizadas a la Secretaría de Salud. ( PAM canalizadas a la Secretaría de Salud/ PAM solicitan servicios a la Secretaría de Salud) * Porcentaje Gestión - Ascendente PAM canalizadas al DIF. PAM canalizadas al DIF. ( PAM canalizadas al DIF / PAM solicitan servicios del DIF) Porcentaje Gestión - Ascendente Página 10

25 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Vinculación con otras dependencias y con OSC realizada PAM canalizadas al INAPAM PAM que recibieron la Credencial del INAPAM (CINAPAM). ( PAM que se canalizaron al INAPAM/ PAM que solicitan la CINAPAM ) * Porcentaje Gestión - Ascendente PAM canalizadas al Seguro Popular PAM canalizadas al Seguro Popular. ( PAM canalizadas a al Seguro Popular / PAM solicitan Seguro Popular ) * Porcentaje Gestión - Ascendente Página 11

26 DE DESARROLLO SOCIAL Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance U APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR $ 543,098, $ 520,862, $ 502,790, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 12

27 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE DESARROLLO SOCIAL U0059 APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR El indicador "Impacto del PADAM en los aspectos clave del bienestar de las PAM: salud, nutrición, recreación, etc." es de frecuencia trianual, y requiere una evaluación de impacto; de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación se requieren al menos dos evaluaciones previas a la MIR antes de dicho estudio. Se tendrá una línea base cuando se calcule por primera vez. Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre, e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además, algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas, ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el 2015.

28 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO SOCIAL U Apoyo para las Personas con Discapacidad Página 1

29 DE DESARROLLO SOCIAL DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario U APOYO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Unidad responsable DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL Nombre matriz de indicadores Apoyo para las personas con discapacidad ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Desarrollo social Objetivo estratégico: Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente. Estrategía: Línea de acción: Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral. Buscar el desarrollo integral de la población con discapacidad, brindándoles mayores oportunidades, e igualdad de derechos y deberes que el resto de los habitantes Brindar a las personas con discapacidad los servicios de atención, diagnóstico y tratamiento integral de manera oportuna, a través de consultas médicas y paramédicas, con el apoyo de tecnología de punta. Objetivo estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la población con discapacidad; brindándoles igualdad de oportunidades, derechos y deberes que el resto de la población. Estrategía: Línea de acción: Asegurar la universalidad de la atención de las personas con discapacidad, mediante un sistema de integración de programas y de recursos económicos orientados a la temática de discapacidad. Brindar apoyo económico a las personas con discapacidad que viven en situación de pobreza. Página 2

30 DE DESARROLLO SOCIAL NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a mejorar el bienestar de las Personas con Discapacidad (PCD) en situación de pobreza, mediante la entrega de un apoyo económico y otros apoyos sociales. Impacto del PAPCD en los aspectos clave del bienestar de las PCD: salud, nutrición, recreación, etc. Índice de bienestar de las PCD- Índice de bienestar de PCD si no existiera PAPCD Índice Estratégico - Ascendente TriAnual PROPOSITO Personas con Discapacidad en situación de pobreza incrementan su ingreso económico y su acceso a otros apoyos sociales Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en sus ingresos con el apoyo económico recibido. ( PCD perciben mejoría ingresos con apoyo / Personas con Discapacidad entrevistadas ) Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual Página 3

31 DE DESARROLLO SOCIAL INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Línea base Meta programada Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre PROPOSITO Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en el consumo de alimentos. ( PCD perciben mejoría en consumo de alimentos/ Personas con Discapacidad entrevistadas ) Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual PROPOSITO Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos. ( PCD perciben mejoría adquirir medicamento/ Personas con Discapacidad entrevistadas ) Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual Página 4

32 DE DESARROLLO SOCIAL COMPONENTES Apoyo económico directo a las PCD entregado Porcentaje de beneficiario s que reciben el apoyo respecto al total de PCD que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo. ( Beneficiarios que reciben el apoyo/ PCD residen en hogares pobres y reciben apoyo) * Porcentaje Gestión - Ascendente COMPONENTES Apoyo económico directo a las PCD entregado Porcentaje de mujeres beneficiaria s que reciben el apoyo respecto al total de PCD que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo. ( Mujeres Beneficiarias que reciben apoyo/ PCD residen hog pobres y se beneficiaron del apoyo) Porcentaje Gestión - Ascendente Página 5

33 DE DESARROLLO SOCIAL COMPONENTES Vinculación con dependencias y con OSC realizada Porcentaje de institucione s de gobierno y de la sociedad civil que han apoyado a PCD beneficiaria s del programa con los servicios que ofrecen. ( Instituciones que han apoyado a PCD/ Instituciones establecidas para apoyar) Porcentaje Gestión - Ascendente Anual COMPONENTES Actividades transversales realizadas Porcentaje de acciones transversale s realizadas. ( Actividades transversales realizadas PCD/ Actividades transversales programada PCD) Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Trimestral Página 6

34 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Actividades transversales realizadas Capacitación a personal del programa capacitación al personal del programa. ( Personal del programa capacitado/ Personal programado a capacitarse) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Difusión del programa acciones de promoción y difusión del programa realizados. ( Acciones de difusión realizadas/ Acciones de difusión planeadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Monitoreo del programa Informes de seguimiento realizados respecto a los programados. ( Informes de seguimiento realizados/ Informes de seguimiento programados) Porcentaje Gestión - Ascendente , Trimestral Página 7

35 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Apoyo económico directo a las PCD entregado Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PCD. solicitantes rechazados que deberían recibir el apoyo. ( Solicitantes rechazados y cumplen requisitos/ Solicitantes rechazados) Porcentaje Gestión - Descendente Integración y actualización del padrón de beneficiarios. apoyos entregados a beneficiarios que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad. ( Apoyos entregados improcedentem ente/ Total de apoyos entregados) Porcentaje Gestión - Descendente Presupuestació n, solicitud y asignación de los recursos del PACD. avance presupuestal. ( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) Porcentaje Gestión - Ascendente Economía - Trimestral Página 8

36 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Apoyo económico directo a las PCD entregado Transferencia del apoyo monetario a las PCD. Transferencia del apoyo monetario a las PCD. apoyos entregados oportunamente. PCD que están muy satisfechas con la operación del Programa en lo referente a la entrega del apoyo económico. ( Apoyos entregados en plazo establecido/ Total de apoyos entregados) ( PCD satisfechas con operación del programa/ Personas con Discapacidad entrevistadas ) Porcentaje Gestión - Ascendente Porcentaje Gestión - Ascendente Calidad - Anual Página 9

37 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Vinculación con dependencias y con OSC realizada PCD canalizadas a la Secretaría de Educación PCD canalizadas a la Secretaría de Educación ( PCD canalizadas a la SE/ PCD solicitan servicios de la SE) * Porcentaje Gestión - Ascendente , PCD canalizadas a la Secretaría de Salud PCD canalizadas a la Secretaría de Salud ( PCD canalizadas a la Secretaría de Salud/ PCD registrados en padrón de beneficiarios ) Porcentaje Gestión - Ascendente PCD canalizadas a la Secretaría del Trabajo (ST) PCD canalizadas a la ST ( PCD canalizadas a la ST/ PCD que solicitan servicios de la ST) * Porcentaje Gestión - Ascendente Página 10

38 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Vinculación con dependencias y con OSC realizada PCD canalizadas a la Universidad Tecnológica (UT) PCD canalizadas a la UT ( PCD canalizadas a la UT/ PCD que solicitan servicios de la UT) * Porcentaje Gestión - Ascendente PCD canalizadas a las OSC PCD canalizadas a las OSC ( PCD canalizadas a las OSC/ PCD que solicitan servicios de OSC) Porcentaje Gestión - Ascendente PCD canalizadas al DIF PCD canalizadas al DIF. ( PCD canalizadas al DIF/ PCD solicitan servicios del DIF) Porcentaje Gestión - Ascendente Página 11

39 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Vinculación con dependencias y con OSC realizada PCD canalizadas al DIF PCD que se canalizaron para tramitar la Credencial Nacional de Personas con Discapacidad (CNPCD) ( PCD se canalizaron al DIF para recibir la CNPCD/ PCD que solicitaron la CNPCD) * Porcentaje Gestión - Ascendente , PCD canalizadas al Seguro Popular PCD canalizadas al. Seguro Popular. ( PCD canalizadas al Seguro Popular/ PCD solicitan Seguro Popular) * Porcentaje Gestión - Ascendente , Página 12

40 DE DESARROLLO SOCIAL Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance U APOYO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD $ 211,026, $ 213,748, $ 207,716, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 13

41 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE DESARROLLO SOCIAL U0171 APOYO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD El indicador "Impacto del PAPCD en los aspectos clave del bienestar de las PCD: salud, nutrición, recreación, etc." es de frecuencia trianual, y requiere una evaluación de impacto; de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación se requieren al menos dos evaluaciones previas a la MIR antes de dicho estudio. Se tendrá una línea base cuando se calcule por primera vez. Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre, e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además, algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas, ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el Página 14

42 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO SOCIAL E Brigadas por una Vida Digna Página 1

43 DE DESARROLLO SOCIAL DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA Unidad responsable DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL Nombre matriz de indicadores BRIGADAS SOCIALES PARA TI PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ALINEACIÓN ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: Desarrollo social y calidad de vida Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral. Apoyar a las familias en situación de pobreza, mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para este segmento de la población. Programa sectorial: Desarrollo social Objetivo estratégico: Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente. Estrategía: Apoyar a las familias en situación de pobreza mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar. Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Línea de acción: Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para las familias en situación de pobreza. Página 2

44 DE DESARROLLO SOCIAL NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a mejorar el bienestar de la población de colonias y localidades en pobreza, mediante el acceso a los bienes y servicios que ofrecen las dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas. población en pobreza multidimensio nal ( Población en pobreza multidimensio nal/ Población total del estado ) * Porcentaje Estratégico - Descendente Bianual PROPOSITO La población de colonias y localidades en pobreza cuenta con oferta de bienes y servicios sociales, mediante brigadas Porcentaje del total de población que habita en colonias y localidades que es atendida por el programa. ( Población atendida por el programa/ Población que habita colonias en pobreza) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual Página 3

45 DE DESARROLLO SOCIAL INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Línea base Meta programada Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre PROPOSITO colonias en pobreza atendidas respecto al total de colonias en pobreza ( Colonias en pobreza atendidas/ Colonias en pobreza programadas a atender) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual PROPOSITO localidades rurales atendidas respecto al total de localidades rurales en pobreza ( Localidades rurales atendidas/ Localidades rurales programadas a atender) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual Página 4

46 DE DESARROLLO SOCIAL COMPONENTES Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados dependencias gubernamental es, organizacione s de la sociedad civil e instituciones privadas que participan en las Brigadas ( IP y OSC que participan en brigadas/ IP y OSC programadas a participar en brigadas) * Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Anual COMPONENTES Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados bienes y servicios otorgados en las Brigadas con respecto a los programados ( Bienes y servicios otorgados en Brigadas/ Bienes y servicios programados a ser ofrecidos) Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Anual Página 5

47 DE DESARROLLO SOCIAL COMPONENTES Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados personas que residen en colonias y localidades en pobreza con mayor satisfacción respecto a la diversidad de bienes y servicios que ofrecen las Brigadas ( Satisfechas con diversidad de bienes y servicios/ Personas encuestadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Anual 96 COMPONENTES Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados personas que residen en colonias y localidades en pobreza con mayor satisfacción respecto a la calidad de los bienes y servicios que ofrecen las Brigadas ( Satisfechas con calidad de bienes y servicios/ Personas encuestadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Anual Página 6

48 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Capacitación del personal de Brigadas capacitación del personal de Brigadas ( Personal de Brigadas capacitados / Personal de Brigadas programado a capacitarse) Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Trimestral Coordinación con dependencias e instituciones participantes reuniones de coordinación interinstituci onal ( Reuniones de coordinación realizadas/ Reuniones de coordinación programadas) Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Página 7

49 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Coordinación con dependencias e instituciones participantes reportes enviados a la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) por las dependencias e instituciones que participan en las Brigadas ( Reportes enviados por participantes/ Dependencias e instituciones participantes) Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Página 8

50 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Difusión del programa acciones de promoción y difusión del programa realizados ( Acciones de promoción y difusión realizadas/ Acciones de promoción y difusión planeadas) * Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Monitoreo y evaluación del Programa informes realizados respecto a los programados ( Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Planeación de Brigadas Brigadas realizadas ( Brigadas realizadas / Brigadas programadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Página 9

51 DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDADES Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Programación y presupuestación de Brigadas avance presupuestal ( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) Porcentaje Gestión - Ascendente Economía - Trimestral Página 10

52 DE DESARROLLO SOCIAL Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance E BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA $ 110,130, $ 230,296, $ 151,478, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 11

53 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE DESARROLLO SOCIAL E0498 BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA El valor observado para el indicador " población en pobreza multidimensional" corresponde a la estimación de CONEVAL para el 2012; este valor se actualizará en julio del 2015 por CONEVAL con la estimación para el Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre, e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además, algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas, ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el 2015.

54 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO SOCIAL E Centros Comunitarios de Desarrollo Social Página 1

55 DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL Unidad responsable DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS Nombre matriz de indicadores Centros Comunitarios de Desarrollo Social ALINEACIÓN Eje estratégico: Objetivo estratégico: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Desarrollo social y calidad de vida Combate al rezago en infraestructura social y servicios básicos Superar los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres y vulnerables de la población. ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Programa sectorial: Desarrollo social Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente. Estrategía: Ampliar y reforzar el acceso de la población de escasos recursos a los programas sociales Objetivo estratégico: Ampliar y reforzar el acceso de la población de escasos recursos a los programas sociales. Línea de acción: Promover el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas en situación de pobreza, mediante programas educativos, artísticos, culturales y deportivos en centros comunitarios. Estrategía: Línea de acción: Apoyar la operación de los programas comunitarios y de proyectos productivos para que más personas y familias en situación de pobreza reciban sus beneficios. Impulsar y diversificar las actividades formativas, de oficios, culturales, recreativas y deportivas en la Red de Centros Comunitarios de Desarrollo Social. Página 2

56 DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a mejorar el bienestar de la personas en situación de exclusión social en polígonos de pobreza, mediante acciones para el desarrollo de sus capacidades básicas, sus niveles de recreación y su participación comunitaria. Porcentaje de población en pobreza multidimensi onal ( Población en pobreza multidimensio nal/ Población total del estado ) * Porcentaje Estratégico - Descendente Bianual PROPOSITO Personas en situación de exclusión social en polígonos de pobreza incrementan sus capacidades básicas, su nivel de recreación y su participación comunitaria. Brecha en acceso a los servicios de salud ( ( Personas con acceso a los servicios de salud/ Población objetivo) - ( Personas con acceso a los servicios de salud/ Población referencia ) ) Porcentaje Estratégico - Ascendente TriAnual Página 3

57 DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Línea base Meta programada Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre PROPOSITO Brecha en acceso a los servicios de educación ( ( Personas con acceso a servicios educativos/ Población objetivo) - ( Personas con acceso a servicios educativos/ Población referencia ) ) Porcentaje Estratégico - Ascendente TriAnual 0 0 PROPOSITO Brecha en la participació n en actividades productivas formales ( ( Personas con trabajo formal/ Población objetivo) - ( Personas con trabajo formal/ Población referencia ) ) Porcentaje Estratégico - Ascendente TriAnual Página 4

58 DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Línea base Meta programada Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre PROPOSITO Brecha en las horas semanales dedicadas a actividades recreativas organizados Hras dedicadas a recreación pob atendida- Hras dedicadas a recreación pob referencia Otros Estratégico - Ascendente TriAnual 0 0 COMPONENTES Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza incrementadas Porcentaje de personas de los polígonos en pobreza con mayores capacidades básicas. ( Personas que concluyen talleres/ Personas inscritas a talleres) * Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral COMPONENTES Niveles de recreación de personas de los polígonos en pobreza incrementados Porcentaje de personas que residen en los polígonos en pobreza con mayores niveles de recreación. ( Personas satisfechas con eventos/ Personas encuestadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Calidad - Anual Página 5

59 DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS COMPONENTES Participación en actividades comunitarias de personas de los polígonos en pobreza incrementada Variación porcentual en el número de personas de los polígonos en pobreza con mayor participació n en actividades comunitarias. ( ( Personas inscritas a los CCDS en T1/ Personas inscritas a los CCDS en T2) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente Anual COMPONENTES Actividades transversales realizadas Porcentaje de acciones transversale s realizadas. ( Actividades transversales realizadas CC/ Actividades transversales programadas CC) Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Trimestral Página 6

60 DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS ACTIVIDADES Actividades transversales realizadas Capacitación a talleristas y promotores sociales. talleristas y promotores capacitados. ( Talleristas y promotores capacitados/ Talleristas y promotores programados a capacitarse) Porcentaje Gestión - Ascendente 2014 Trimestral Difusión del Programa. acciones de promoción y difusión del programa realizados respecto a las programadas. ( Acciones de promoción y difusión realizadas/ Acciones de promoción y difusión planeadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Monitoreo del Programa. informes realizados respecto a los programados. ( Informes de seguimiento realizados/ Informes de seguimiento programados) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Página 7

61 DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS ACTIVIDADES Actividades transversales realizadas Programación y presupuestació n de talleres y eventos. avance presupuestal. ( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) Porcentaje Gestión - Ascendente Economía - Trimestral ACTIVIDADES Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza incrementadas Impartición de talleres deportivos inscritos en talleres deportivos respecto a los programados. ( Personas inscritas a talleres deportivos/ Personas programadas a talleres deportivos) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Impartición de talleres culturales inscritos en talleres culturales respecto a los programados. ( Personas inscritas a talleres culturales/ Personas programadas a talleres culturales) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Página 8

62 DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS ACTIVIDADES Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza incrementadas Impartición de talleres formativos inscritos en talleres formativos respecto a los programados. ( Inscritos a talleres formativos/ Personas programadas a talleres formativos) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral ACTIVIDADES Niveles de recreación de personas de los polígonos en pobreza incrementados Realización de eventos artísticos y culturales asistentes a eventos artísticos y culturales respecto a los programados. ( Asistentes a eventos artísticos y culturales/ Asistentes programados a eventos artísticos y cult) * Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Página 9

63 DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS ACTIVIDADES Niveles de recreación de personas de los polígonos en pobreza incrementados Realización de eventos deportivos asistentes a eventos deportivos respecto a los programados. ( Asistentes a eventos deportivos/ Asistentes programados a eventos deportivos) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral ACTIVIDADES Participación en actividades comunitarias de personas de los polígonos en pobreza incrementada Desarrollo de grupos de apoyo con la intervención de psicología comunitaria sesiones de los grupos de apoyo respecto a los programados ( Sesiones realizadas/ Sesiones programadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Trimestral Página 10

64 DE DESARROLLO SOCIAL Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance E CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL $ 92,688, $ 136,680, $ 110,843, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 11

65 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE DESARROLLO SOCIAL E0175 CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL El valor observado para el indicador " población en pobreza multidimensional" corresponde a la estimación de CONEVAL para el 2012; este valor se actualizará en julio del 2015 por CONEVAL con la estimación para el Los indicadores a nivel "Propósito" son de frecuencia trianual, y requieren una evaluación de impacto; de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación se requieren al menos dos evaluaciones previas a la MIR antes de dicho estudio. Se tendrá una línea base cuando se calcule por primera vez. El indicador "Variación porcentual en el número de personas de los polígonos en pobreza con mayor participación en actividades comunitarias" muestra un valor observado negativo, debido a la disminución en el número de talleres ofrecidos en la red de centros comunitarios (13.84% menor que en el cierre del año anterior); cabe destacar que el programa tuvo un decremento presupuestal de 12.05% respecto al año anterior. Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre, e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además, algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas, ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el 2015.