F0186 FOMENTO AL TURISMO

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN FIDEICOMISO ZARAGOZA F0186 FOMENTO AL TURISMO

2 DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario F FOMENTO AL TURISMO Unidad responsable CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN Nombre matriz de indicadores Fomento al Turismo PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ALINEACIÓN ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Generación de riqueza Programa sectorial: Desarrollo económico y regional Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: Diversificación y desarrollo integral de productos turísticos Consolidar al turismo como una actividad prioritaria para el desarrollo económico y la generación de empleos. Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las oportunidades para todos y promuevan la competitividad, el empleo y el crecimiento del estado con base en los recursos y vocaciones económicas regionales y aprovechando las ventajas c Promover la afluencia de visitantes y su estadía en los destinos turísticos Objetivo estratégico: Lograr que el turismo sea Realizar campañas innovadoras y atractivas que posicionen a Nuevo León como lugar de destino para diferentes modalidades de turismo y segmentos de mercado, como negocios, salud, naturaleza, eventos y cultura, entre otros. considerado como una actividad prioritaria para el desarrollo económico del Estado, contando con destinos turísticos de excelencia, así como con altos niveles de calidad en el servicio que contribuyan en un mayor número de v Estrategía: Línea de acción: Impulsar las políticas públicas necesarias que fomenten la actividad turística, generando un sector turístico ordenado y regulado. Impulsar un programa de mejora regulatoria turística y reformas al marco institucional, en concordancia con las autoridades

3 NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a que el turismo sea considerado como una actividad prioritaria para el desarrollo económico del Estado, contando con destinos turísticos de excelencia, así como con altos niveles de calidad en el servicio que contribuyan en un mayor número de visitantes mediante el Desarrollo turístico de Nuevo León Variación de la derrama económica ( ( Derrama económica del turismo en NL / Derrama económica del turismo en NL en t-1) - 1 ) Variación Estratégico - Ascendente PROPOSITO El Estado de Nuevo León recibe un número mayor de turistas y visitantes Variación en número de turistas y visitantes ( ( Número de turistas y visitantes a NL/ Número de turistas y visitantes a NL) - 1 ) Variación Estratégico - Ascendente COMPONENTES Visitas a los destinos turísticos generadas Indice de ( Turistas satisfechos/ Turistas encuestados) Índice Gestión - Ascendente

4 COMPONENTES Eventos apoyados Variación de eventos apoyados ( ( Número de eventos apoyados/ Número de eventos apoyados en t- 1) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente COMPONENTES Parques turísticos estatales operados Porcentaje de visitantes a los parques ( Número de visitantes/ Número proyectado de visitantes) Porcentaje Gestión - Ascendente COMPONENTES Indice de del turista reportado Porcentaje de con el destino ( Turistas satisfechos/ Turistas encuestados) Porcentaje Estratégico - Ascendente Eventos apoyados Obtención de sedes sedes ganadas ( Solicitudes de sedes ganadas/ Solicitudes de sede aplicadas) Porcentaje Estratégico - Ascendente

5 Indice de reportado resultado de la encuesta de Perfil y Grado de Satisfacción del Turista con el destino ( Turistas satisfechos/ Turistas encuestados) Porcentaje Gestión - Ascendente Parques turísticos estatales operados Renta de cabañas cuartos noche rentados ( Cuartosnoche rentadas/ Cuartos-noche proyectadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Venta de vendidos ( Número de vendidos/ Número proyectado de vendidos) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente

6 Visitas a los destinos turísticos generadas Capacitación a empresas Variación de empresas capacitadas ( ( Empresas capacitadas con certificacion es/ Empresas capacitadas con certificacion es en t-1) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente Mensual Implementación de campañas de promoción Variación en el número de campañas ( ( Campañas realizadas/ Campañas realizadas en t-1) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente

7 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance FOMENTO AL TURISMO $ 62,460, $ 259,742, $ 322,202, %