A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O SEGUNDO TRIMESTRE 2014 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR G0177 Control

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O 2014 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR G0177 Control Vehicular

2 Nombre matriz de indicadores Objetivo estratégico: Estrategía: MIR Instituto de Control Vehicular ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Gobierno productivo y de calidad Programa sectorial: No Alineado Servicios públicos eficientes y de calidad Proporcionar servicios gubernamentales modernos, eficientes y de calidad centrados en las necesidades y expectativas ciudadanas. Mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen al ciudadano DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G CONTROL VEHICULAR Unidad responsable INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR Objetivo estratégico: No Alineado No Alineado

3 NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida FIN Contribuir a la prestación de servicios públicos oportunos y de calidad mediante la regulación jurídica, patrimonial y de responsabilidad civil de conductores y vehículos en el Estado Índice de Corrupción y Buen Gobierno Índice de Corrupción y Buen Gobierno RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Índice Estratégico - Descendente Otros Avance % al trimestre PROPOSITO Conductores y vehículos de Nuevo León cuentan con licencias y permisos del Instituto de Control Vehicular de control vehicular en el ICV en t/ en el ICV en t- 1) - 1 ) Variación Estratégico - Ascendente

4 COMPONENTES para conductores conductores del ICV Conductores en t/ Conductores en t-1) - 1 ) Variación Estratégico - Ascendente COMPONENTES vehículos del ICV Vehículos en t/ Vehículos en t-1) - 1 ) Variación Estratégico - Ascendente ACTIVIDADES para conductores Expedición y Renovación de Licencias y Permisos Licencias expedidas ( Licencias nuevas expedidas/ de licencias y permisos programados) Ascendente

5 ACTIVIDADES para conductores Expedición y Renovación de Licencias y Permisos Licencias renovadas ( Licencias renovadas/ de licencias y permisos programados) Ascendente Expedición y Renovación de Licencias y Permisos permisos expedidos ( Permisos expedidos/ de licencias y permisos programados) Ascendente Recaudación de expedición de licencias ingresos recaudado por Licencias y Permisos ( Ingresos recaudados por de licencias/ Ingresos totales) * 100 Ascendente Recepción de solicitudes para de conductores recibidos ( recibidos/ programados) Ascendente

6 ACTIVIDADES Recepción de solicitudes para alta de vehículos de alta de vehículos en t/ de alta de vehículos en t-1) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente Recepción de solicitudes para baja de vehículos de baja de vehículos en t/ de baja de vehículos en t-1) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente

7 ACTIVIDADES Recepción de solicitudes para Variación cambios al padrón vehicular de cambio en padrón en t/ de cambio en padrón en t-1) - 1 ) Variación Gestión - Ascendente Recaudación de refrendo ( Ingresos recaudados por refrendo/ Ingresos totales por año) Ascendente ANUAL Recaudación de otros ( Ingresos recaudados por otros / Ingresos totales) * 100 Ascendente

8 2014 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR Programa Presupuestario Presupuesto Avances al semestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance G0177 Control Vehicular $ 1,124,626, $ 1,118,970, %

9 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO 2014 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR G0177 Control Vehicular Los recursos ejercidos por el Programa Presupuestario G0177 Control Vehicular provienen de la recaudación directa de impuestos, derechos y contribuciones por y registros de conductores, contemplados en la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.