SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL STSS

Transcripción

1 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL STSS Al Primer Trimestre, 2012 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Abril, 2012

2 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA La misión de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) es ser una dependencia estatal rectora de las políticas y estrategias laborales y de seguridad social, que promueva una cultura de diálogo, concertación y participación tripartita en las relaciones laborales, dentro del proceso de modernización del estado, a fin de contribuir a la paz social y al desarrollo humano sostenible de Honduras. La relación de la inversión con la misión institucional es que la STSS ejecuta 4 proyectos que son de suma importancia en el ámbito social ya que están orientados a realizar acciones en beneficio de la sociedad, a través de acciones de proempleo, la educación y la nutrición. El presupuesto para proyectos de inversión pública aprobado y vigente para el año 2012 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) es de L.22,869,654, de los cuales L.21,172,538, (93%) corresponden a fondos externos y L.1,697,116 (7%) son fondos nacionales. El presupuesto vigente está destinado a la ejecución de cinco (4) proyectos, orientados a realizar acciones en beneficio de la sociedad, a través de acciones de mi primer empleo y proempleo. El nivel de ejecución alcanzado al primer trimestre, 2012, ascendió a 22%, con un monto de L.3,377,884 monto considerado bajo. La ejecución anual ascendió a L. 3, que representa el 15%. (Ver cuadro No.13). Cuadro No. 13 Programa de Inversión Pública, al ITrimestre Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 22,869,654 Presupuesto Vigente 22,869,654 Programado Primer Trimestre 15,209,382 Ejecutado Primer Trimestre (Devengado) 3,377,884 % Ejecutado Primer Trimestre 22% Total Ejecución Acumulada Anual (Devengado) 3,377,884 % Ejecutado Anual 15% Saldo Disponible 19,491,770 Fuente: SIAFI Anexo 2: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre-2012 Cuadro No. 14 Principales Proyectos Metas Relevantes REALIZADA ENCUESTA A EMPRESARIOS SOBRE PRODUCTIVIDAD Y METODOLOGIAS DE CAPACITACION A SUS EMPRESAS JOVENES ENTRENADOS EN PLAZAS VACANTES DE EMPRESAS PARA LA INSERCION LABORAL PERSONAL CAPACITADO EN RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES Unidad de Medida ENCUESTAS JOVENES PERSONAS Programado Anual Programado I Trimestre Ejecutado Al I trimestre % Ejec Ejecución al I Trimestre 2012; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

3 SECRETARÍA DE FINANZAS Metas Relevantes JOVENES ENTRE 15 Y 21 AÑOS CAPACITADOS EN CENTROS DE CAPACITACION PARA SU INSERCION LABORAL E INCLUSION SOCIAL Unidad de Medida JOVENES Programado Anual Programado I Ejecutado % Trimestre Al I trimestre Ejec. 1, Anexo 3: Detalle de Metas de Ejecución Física al I Trimestre PRINCIPALES PROYECTOS A continuación se detallan dos proyectos que se consideran estratégicos ya que son de suma importancia en el ámbito social: Proyecto Nutrición y Protección Social (Mi Primer Empleo) (IDA 4097-HO): el cual propone promover la inserción en el mercado laboral de aproximadamente 6,000 jóvenes en extrema pobreza que han abandonado el sistema convencional de educación, y que no trabajan o laboran en actividades informales. Para el primer trimestre del año 2012, el presupuesto vigente es de L.14,598,202 y ha ejecutado L.2,475,092, con un 36% de ejecución en comparación al programado de L.6,937,930. La ejecución anual ascendió a L.2,475,092, que representa el 17%. Entre los avances físicos al primer trimestre, se encuentran: ejecución de 7 jóvenes entre 15 y 21 años capacitados en centros de capacitación para su inserción laboral e inclusión social; así mismo, se programaron 7 contratos de personal de apoyo para asesoría de los jóvenes beneficiarios del programa para su inserción laboral, se ejecutaron 8 según SIAFI. Programa de Educación Media y Laboral y el Programa de Promoción de Empleo (PROEMPLEO) (BID 1552/SF-HO): se espera incrementar la inserción laboral de los jóvenes desempleados y subempleados que tengan al menos tres años de escolaridad y con edades entre 18 y 29 años. Para el primer trimestre del año 2012, el presupuesto vigente es de L.6,311,099 y no presenta ejecución según los registros de SIAFI. Entre los avances físicos al primer trimestre, se encuentran: Se programaron 200 jóvenes entrenados en plazas vacantes de empresas para la inserción laboral; así mismo, se programaron 5 contratos para ejecución monitoreo y evaluación, no presenta ejecución según SIAFI. Ejecución al I Trimestre 2012; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

4 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Área Problema Acción/ Tiempo Responsable Técnica Coordinación y negociación con el Se han llevado a UCP/STSS CADERH para la ejecución de la cabo reuniones IV convocatoria de negociación con CADERH, pero el proceso de negociación todavía está en desarrollo Administrativa- La contrapartida nacional, Gestiones a la UCP-STSS/TGR- Financiera tardanza o falta de priorización de SEFIN para que SEFIN pagos que se solicitan con se asigne la contrapartida contraparte y se agilice la priorización de los pagos con personal de la Tesorería General de la Republica, a través de llamadas correos y notas 3.4 INVERSION REGIONAL: A nivel regional la inversión destinada a la STSS es de L.22,869,654, de los cuales en el primer trimestre se ha ejecutado L.3.377,884, que representa un 22% de la ejecución programada al primer trimestre, la Región del Valle de Sula representa la mayor ejecución con el 40%, seguido por la Región del Distrito Central con 21%. 3.5 INVERSION PÚBLICA- PLAN DE NACION La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, contribuye con el Objetivo No.2 de la Visión de País Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia; O; Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental y el Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Cuadro No. 15 Programa de Inversión Pública por Objetivo del Plan de Nación, al I Trimestre-2012 Cifras en Lempiras Objetivo Plan de Nación Aprobado Vigente I Trimestre-2012 I Trim-12 Devengado al I Trimestre-2012 Programado Devengado Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 22,869,654 22,869,654 15,209,382 3,377, ,377, Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia 666, , , , , Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental 21,694,051 21,694,051 14,033,779 3,164, ,164, Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo 509, , , Anexo 4: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional Ejecución al I Trimestre 2012; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

5 SECRETARÍA DE FINANZAS Conclusiones 1) El Proyecto de Nutrición y Protección Social componente Mi Primer Empleo en el 2011, se concluyó la segunda y tercera fase de la tercera convocatoria del programa, mediante la cual se atendieron 1,348 jóvenes propietarios y 287 suplentes, en 63 cursos de capacitación ofrecidos por 35 centros en 21 ciudades.. 2) Se presentan problemas con la contrapartida nacional, tardanza o falta de priorización de pagos que se solicitan con contrapartida, dadas las limitaciones financieras del Gobierno. Recomendaciones 1) Brindar Asistencia a los jóvenes que ingresaron a la tercera convocatoria del componente Mi Primer Empleo, para la búsqueda de empleo al terminar la pasantía laboral. 2) Agilizar las acciones conjuntamente con la SEFIN una vez asignado la cuota de compromiso de los respectivos proyectos para poder realizar los desembolsos y gestionar la priorización de los pagos de contrapartida nacional con la Tesorería General de la República para ejecutar de una manera más efectiva. Ejecución al I Trimestre 2012; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

6 No. Institución / Proyecto No. Convenio GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No.2 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL PRIMER TRIMESTRE, 2012 Cifras en Lempiras Anual I Trimestre, 2012 Aprobado Vigente Programado Devengado I Trimestre Devengado al I Trimestre-2012 Al I Trimestre 4 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 22,869, ,869, ,209, ,377, ,377, PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL 4097-HO 14,598, ,598, ,937, ,475, ,475, PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL 1552/SF-HO 6,311, ,311, ,311, Fuente: SIAFI PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO, ESPECIALIZADO DE METODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES ATN/MH-9451-HO 1,015, ,015, ,015, , , PROGRAMA "APOYO A MERCADOS LABORALES EN HONDURAS" ATN/SF HO (BID) 944, , , , ,

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No. 3 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución (130): SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Proyecto Actividad Resultado Unidad de Medida Programación Anual Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Primer Trimestre Programación Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje PROGRAMA "APOYO A MERCADOS LABORALES EN HONDURAS" 01-REALIZADA 001-MAPEO ENCUESTA A OFERTA Y EMPRESARIOS SOBRE DEMANDA DE PRODUCTIVIDAD Y CAPACITACION E METODOLOGIAS DE INTERM. CAPACITACION A SUS LABORAL EMPRESAS 003-SISTEMA DE INFORMACION SOBRE EL MERCADO LABORAL 01-ELABORADA Y PRESENTADA PROPUESTA DEL SISTEMA DE INDICADORES DEL MERCAD LABORAL ENCUESTAS DOCUMENTOS 004- REINSERCION LABORAL DE MIGRANTES Y APOYO AL SPPIL 01-EN FUNCIONAMIENTO INTERFACE ENTRE EL SIAMR Y EMPLEATE PARA LA INTERMEDIACION DE MIGRANTES Y SU INSERCION LABORAL 01-ESTADOS 007-AUDITORIA FINANCIEROS FINANCIERA DEL AUDITADOS Y CON PROGRAMA AML OPINION LIMPIA SISTEMAS INFORMES DE AUDITORIA IMPREVISTOS 01-REALIZADAS GIRAS DE SUPERVISION Y EVALUACION VISITAS PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL 001- ENTRENAMIENT O PARA EL EMPLEO 01-JOVENES ENTRENADOS EN PLAZAS VACANTES DE EMPRESAS PARA LA INSERCION LABORAL 003- MODERNIZACION 01-ELABORADO DISEÑO DE LA DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIO STSS N DEL TRABAJO 004-EJECUCION MONITOREO Y EVALUACION 01-UNIDAD COORDINADORA FUNCIONANDO CON EL PERSONAL Y PERFIL REQUERIDO JOVENES DISEÑOS CONTRATOS

8 Proyecto Actividad Resultado Unidad de Medida PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENT O DE UN SERVICIO, ESPECIALIZADO DE METODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 001-DISEÑO E IMPLEMENTACIO N DE UN SERVICIO DE CONCILIACIO 01-REALIZADAS VISITAS DE SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL VISITAS SERVICIO RACL Y SUS INSTALACIONES Programación Anual Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Programación Primer Trimestre Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION PARA CONCILIADORES 01-PERSONAL CAPACITADO EN RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES PERSONAS PLAN DE DIFUCION Y SOCIALIZACION 01-IMPLEMENTADA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y PUBLICIDAD DEL PROGRAMA, BENEFICIOS DEL PROGRAMA DIVULGADOS PUBLICACIONES SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION 01-COORDINACION DEL PROGRAMA CONTRATADA DE ACUERDO AL PERFIL REQUERIDO CONTRATOS PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL 001- ADMINISTRACIO N DEL PROYECTO 01-CONTRATADO PERSONAL DE APOYO PARA ASESORIA DE LOS JOVENES CONTRATOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PARA SU INSERCION LABORAL Fuente: SIAFI 01-JOVENES ENTRE 15 Y 21 AÑOS 002- CAPACITADOS EN CAPACITACION Y CENTROS DE DESARROLLO CAPACITACION PARA HUMANO SU INSERCION LABORAL E INCLUSION SOCIAL JOVENES

9 Institución / Región / Proyecto GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No. 4 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL PRIMER TRIMESTRE, 2012 Cifras en Lempiras Anual I Trimestre, 2012 Programado I Trimestre Aprobado Vigente Devengado I Trimestre Devengado al I Trimestre-2012 Al I Trimestre Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 22,869, ,869, ,209, ,377, ,377, R01 - Valle de Sula 3,416, ,416, ,192, , , PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL 3,416, ,416, ,192, , , R12 - Distrito Central 19,452, ,452, ,016, ,896, ,896, PROGRAMA "APOYO A MERCADOS LABORALES EN HONDURAS" 944, , , , , PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL 6,311, ,311, ,311, PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO, ESPECIALIZADO DE METODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 1,015, ,015, ,015, , , PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL 11,181, ,181, ,745, ,993, ,993, Fuente: SIAFI