Proyecto Especial Alto Huallaga MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA

Transcripción

1 PERU Ministerio de Agricultura y Riego Proyecto Especial Alto Huallaga Oficina de Presupuesto y Planificación MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE MARZO TINGO MARIA PERÚ

2 PEAH 1 INDICE PRESENTACIÓN RESUMEN EJECUTIVO I. ANÁLISIS CUALITATIVO II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS III. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS IV. FORMULARIO Nº 2

3 PEAH 2 PRESENTACIÓN El Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), fue creado por Decreto Supremo Nº PCM, del 1 de Diciembre de 1981 como órgano dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE. Tiene como objetivo, Promover el Desarrollo Integral del Valle del Alto Huallaga, adscrito como Unidad Ejecutora 020 en el Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, tiene autonomía técnica, económica y administrativa, y es responsable de la programación, ejecución, administración y evaluación de las actividades que programa para cada año fiscal. El presente informe se elaboró de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 5 y al Formulario Nº 2 de la Directiva Sectorial Nº MINAGRI-DM Directiva Sectorial para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Ministerio de Agricultura y Riego, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos con la finalidad de realizar un seguimiento técnico de las metas presupuestarias a diciembre, programadas en el Plan Operativo para el año fiscal 2016, el mismo que fue elaborado tomando como base legal las normas presupuestarias vigentes para el sector público. En el 2016, se tiene como meta: 1. Incrementar la Eficiencia en la Gestión del Uso Sostenible del Recurso Hídrico para Uso Agrario. 2. Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrícolas ante inundaciones. 3. Ejecutar Proyectos de Reforestación revirtiendo la actual tendencia de perdida de bosques y degradación de suelos. 4. Ejecutar Proyectos Productivos con fortalecimiento de capacidades. 5. Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH. En todas las obras y proyectos que el PEAH viene ejecutando dentro de su ámbito de influencia de las Regiones Huánuco, San Martín y Ucayali, viene motivando la Política de Inclusión Social, a través de asistencias técnicas y generación de empleos temporales que permite a los pobladores rurales brindarles una fuente de ingreso, mejorar su calidad de vida y a la vez sentir la presencia del Estado, a pesar de ser comunidades golpeadas por los conflictos sociales. Ing Roy Roger Cruz Domínguez Director Ejecutivo

4 PEAH 3 RESUMEN EJECUTIVO El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), del Proyecto Especial Alto Huallaga del 2016 es de S/ ,027 por toda Fuente de Financiamiento y la ejecución financiera al , fue S/ 2 654,125 que representó el 20,20 % del PIM. Este porcentaje de ejecución del 20,20% del PIM, se dio por la ejecución de Indicadores de Resultado tal como se indica a continuación: Indice de Gestión Administrativa; 1,075,036; 41% Superficie Agricola Nueva Irrigada; 543,334; 20% Población Beneficiada con Asistencia Técnica; 363,723; 14% Superficie Conservada; 207,872; 8% Superficie Agricola Protegida de Inundaciones; 464,160; 17% El Indicador de Resultado: Índice de Gestión Administrativa que permitió fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH, con acciones de Dirección Técnica, Supervisión y Administración, con una participación de 41 %, luego se tuvo el Indicador de Resultado: Superficie Agrícola Nueva Irrigada, con una participación de 20 % de la ejecución presupuestal, a través de un proyecto de construcción de canal de riego; luego el Indicador de Resultado: Superficie Agrícola Protegida de Inundaciones tuvo una participación de 17 % de la ejecución presupuestal con una obra de Construcción de Defensa Rivereña; seguido del Indicador de resultado: Población beneficiada con asistencia técnica, con una participación de 14 % y, finalmente, los Indicadores de Resultados: Superficie Conservada, con una participación de 8 %. Estos fueron los indicadores que tuvieron mayor impacto. I ANÁLISIS CUALITATIVO El Presupuesto Institucional Modificado del Proyecto Especial Alto Huallaga por la Fuente de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados es de S/ ,027.

5 PEAH 4 (En Soles) Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución al Saldo Saldo % Recursos Ordinarios 12,700,000 12,758,135 2,654,125 10,104, % Recursos Determinados 380,892 Total 12,700,000 13,139,027 2,654,125 10,104, % (En Soles) El Presupuesto Institucional Modificado es de S/ ,027 un avance presupuestal acumulado al de S/ 2 654,125 que representa el 20,20% y un saldo presupuestal de S/ ,902 AVANCE FÍSICO DE LOS INDICADORES DE RESULTADO AL I TRIMESTRE 2016 Indicadores de Resultado Unidad de medida Meta física anual modificada Programación al I Trimestre Ejecución al I Trimestre % Avance al I Trimestre Superficie Agricola Nueva Irrigada Ha 1, % Superficie Agricola Protegida de Inundaciones Ha % Superficie Conservada Ha % Población beneficiada con asistencia técnica No. 1, % Indice de Gestión Administrativa % %

6 PEAH 5 AVANCE FÍSICO DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO AL I TRIMESTRE 2016 Indicadores de Producto Unidad de medida Meta física anual modificada Programación al I Trimestre Ejecución al I Trimestre % Avance al I Trimestre Irrigación Margen Izquierda del rio Challuayacu instalado Km % Mejoramiento de Sistemas de Riego en la Sub Cuenca del Río Huallaga, Ambo, Pillcomarca, Exp. Técnico % TomayKichwa y Huánuco Construcción de la Defensa ribereña de la margen derecha del río Huallaga en el Centro Poblado de Km % Madre Mía Mejoramiento de la cobertura forestal con fines de recuperación, protección y conservación del medio ambiente en la microcuenca de Contayacu, Distrito Ha % de Uchiza, Tocache, San Martin Recuperación de suelos degradados mediante la instalación de especies forestales Distrito de Pólvora, Exp. Técnico % Tocache, San Martin Recuperación y conservación de recurso suelo y agua mediante la reforestación Distrito de Cholón, Marañón, Huánuco Exp. Técnico % Asistencia Técnica recibida para el cultivo de cacao en Asistencia Bolsón Cuchara Técnica 4,896 1,257 1, % Asistencia Técnica recibida para el cultivo de café en Asistencia Uchiza Técnica 5,528 1, % Mejoramiento de capacidades tecnológicas de los productores arroceros Distrito de Cholón, Marañón, Huánuco. Exp. Técnico % Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe % 1.1 DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO 1. Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto : Construcción de Canal de Irrigación Margen Izquierda del Río Challuayacu Obra : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos, en las localidades de Objetivo Específico : Challuayacu, Flor Naciente, Nuevo Pataz y San Luis, del Distrito de Pólvora- Tocache-San Martín Unidad de Medida : km Cantidad : 5.41 Empleos a Generar H/mes : 55 Agricultores Beneficiarios : 804 Has nuevas irrigadas : 1,100 Código SNIP : 8771 Ubicación : Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martin. Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/ 1 000,000 PIM : S/ 1 000,000 Avance Físico : 10,56% Avance Presupuestal : 54,33% Observaciones : Se continuó con los trabajos de excavación de zanja para tubería HDPE de 2.34 km; Se culminó con la construcción de la losa del fondo, paredes y losa superior, debidamente reforzada con fierro corrugado del canal aductor; Se culminó con el relleno con material al costado de las paredes del canal aductor; Se realizó la des colmatación de cauce del río Challuayacu en la zona antes del barraje fijo (Épocas de lluvias); Se viene construyendo las cajas de tomas parcelarias en un total de 31 tomas.

7 PEAH 6 PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto : Mejoramiento del Sistema de Riego en la Sub Cuenca del Río Huallaga, Distritos de Ambo, Pillcomarca, Tomaykichwa y Huánuco. Acción de inversión : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos en las localidades de Objetivo Específico : Ambo, Pillcomarca y Tomaykichwa en las Provincia de Ambo y Huánuco, Departamento de Huánuco. Unidad de Medida : Expediente Técnico Cantidad : 1.00 Código SNIP : Ubicación : Distrito de Ambo, Pillcomarca y Tomaykichwa, Provincias de Ambo y Huánuco, Región Huánuco. Modalidad de Ejecución : Por contrata PIA : S/ 0.00 PIM : S/ 380,892 Avance Físico : 0.00% Avance Presupuestal : 0.00% Observaciones : Monto incorporado con Resolución Ministerial No MINAGRI, Recursos Determinados, para la elaboración del Expediente Técnico. 2. Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrícolas ante inundaciones. PROGRAMA 0068 : REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES. Proyecto : Instalación de defensa ribereña de la margen derecha del río Huallaga en el Centro Poblado de Madre Mía, Distrito de Nuevo Progreso Tocache San Martin. Acción de inversión : Control de inundaciones y defensas ribereñas Función 10 : Agropecuaria División Funcional 016 : Gestión de Riesgos y Emergencias Grupo Funcional 0035 : Prevención de desastres Objetivo Específico : Proteger áreas agrícolas de inundaciones en el margen derecha del río Huallaga en el Centro Poblado de Madre Mía. Unidad de Medida : km Cantidad : 0.73 Empleos a Generar H/mes : 65 Agricultores Beneficiarios : 1,344 Has protegida de inundaciones : 137 Código SNIP : Ubicación : Localidad de Madre Mía, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Departamento de San Martin. Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/ 3 300,000 PIM : S/ 3 300,000 Avance Físico : 6,65% Avance Presupuestal : 13,82% Observaciones : Se realizaron trabajos de movilización y desmovilización de maquinarias, extracción de roca con maquinaria, carguío y transporte de roca, colocación y acomodo de roca en uña de dique; extracción y aplanamiento con material de

8 PEAH 7 la zona, transporte de material de la cantera a la obra, esparcido y compactado de material en la carretera de acceso a la cantera. 3. Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos PROGRAMA 0130 : COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Proyecto : Mejoramiento de la cobertura forestal con fines de recuperación, protección y conservación del medio ambiente en la microcuenca de Chontayacu, distrito de Uchiza, Tocache, San Martin. Obra : Forestación y Reforestación Función 10 : Agropecuaria División Funcional 054 : Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de Objetivo Específico : bosques y degradación de suelos, en la microcuenca Chontayacu Uchiza, Tocache, San Martin. Unidad de Medida : has Cantidad : 180 Empleos a Generar H/mes : 45 Agricultores asistidos : 305 Código SNIP : Ubicación : Distritos de Uchiza, Provincia de Tocache, Región San Martin. Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/ 1 500,000 PIM : S/ 1 500,000 Avance Físico : 16.33% Avance Presupuestal : 13,86% Observaciones : Se realizó la colocación de cartel de obra; Se efectuó la construcción de vivero volante central; nivelación de terreno camas de almacigo y repique en construcción de vivero; Implementación de vivero en la construcción de vivero; Curso de inducción al personal técnico del proyecto; asistencia técnica a beneficiarios en producción de plantas; Se realizó reuniones de presentación del proyecto en los caseríos del ámbito del proyecto. PROGRAMA 0130 : COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Proyecto : Recuperación y conservación de recurso suelo y agua mediante la reforestación en el Distrito de Cholón, Marañón, Huánuco Acción de inversión : Expediente Técnico Función 10 : Agropecuaria División Funcional 054 : Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de Objetivo Específico : bosques y degradación de suelos en el Distrito de Cholón, Provincia de Marañón Huánuco. Unidad de Medida : Expediente Técnico Cantidad : 1.00 Código SNIP : Ubicación : Distrito de Cholón, Provincia de Marañón, Región Huánuco. Modalidad de Ejecución : Contrata PIA : S/ 0.00 PIM : S/ 300,000 Avance Físico : 0.00% Avance Presupuestal : 0.00% Observaciones : Se suscribió contrato con la empresa consultora que gano la buena pro. Contrato No PEAH-DE de fecha

9 PEAH 8 PROGRAMA 0130 : COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Proyecto : Recuperación de suelos degradados mediante la instalación de especies forestales en el Distrito de Pólvora, Tocache, San Martin. Acción de inversión : Expediente Técnico Función 10 : Agropecuaria División Funcional 054 : Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de Objetivo Específico : bosques y degradación de suelos en el Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache San Martin. Unidad de Medida : Expediente Técnico Cantidad : 1.00 Código SNIP : Ubicación : Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martin. Modalidad de Ejecución : Contrata PIA : S/ 0.00 PIM : S/ 450,000 Avance Físico : 0.00% Avance Presupuestal : 0.00% Observaciones : Se ha suscrito contrato con la empresa consultora que ganó la buena pro. Contrato No PEAH-DE fecha Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades. PROGRAMA 0121 : MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO Proyecto : Mejoramiento de la productividad y la calidad del cacao en el sector del Bolsón Cuchara, provincia de Leoncio Prado Huánuco. Obra : Fortalecimiento de capacidades Función 10 : Agropecuaria División Funcional 010 : Eficiencia de mercados Grupo Funcional 0018 : Eficiencia de mercados Incremento de la productividad del cultivo de cacao, en el sector del bolsón Objetivo Específico : cuchara; distritos de Rupa Rupa y José Crespo y Castillo Provincia de Leoncio Prado Huánuco. Unidad de Medida : Asistencia Técnica Cantidad : 4,896 Has. : Agricultores beneficiados : 455 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/ 400,000 PIM : S/ 400,000 Avance Físico : 27.20% Avance Presupuestal : 27.58% Observaciones : Se realizó visitas a los beneficiarios para asistencias técnicas personalizadas en el manejo agronómico del cultivo de cacao y en el manejo de suelos; Se realizaron capacitaciones en el uso adecuado del manejo de suelos para mejorar la productividad del cacao; Se realizó difusión radial sobre la conservación del medio ambiente; Se realizaron supervisión a las parcelas demostrativas; Se efectuaron el pago de seguro de vida para el personal del proyecto cacao.

10 PEAH 9 PROGRAMA 0121 : MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO Proyecto : Ampliación y desarrollo de capacidades para incrementar la producción y productividad del cultivo de café, distrito de Uchiza Tocache San Martín. Acción de inversión : Fortalecimiento de capacidades Función 10 : Agropecuaria División Funcional 010 : Eficiencia de mercados Grupo Funcional 0018 : Eficiencia de mercados Objetivo Específico : Incremento en la producción y productividad del cultivo de café en el Distrito de Uchiza, Tocache, San Martin. Unidad de Medida : Asistencia Técnica Cantidad : 5,528 Has. : 1,000 Agricultores beneficiados : 924 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/ 1 000,000 PIM : S/ 1 000,000 Avance Físico : 11.31% Avance Presupuestal : 25.34% Observaciones : Se realizó actividades de manejo fitosanitario del café en 25 Has en los caseríos de intervención del proyecto; Se realizó 07 sesiones de Ecas; Se efectuó visitas técnicas personalizadas a beneficiarios con asistencia técnica en manejo fitosanitario, abonamiento a la siembra e instalación de germinadores de café. PROGRAMA 0121 : MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO Proyecto : Mejoramiento de Capacidades Tecnológicas de los Productores Arroceros en el Distrito de Cholón Provincia de Marañón Huánuco. Acción de inversión : Expediente Técnico Función 10 : Agropecuaria División Funcional 010 : Eficiencia de mercados Grupo Funcional 0018 : Eficiencia de mercados Objetivo Específico : Incremento en la producción y productividad de los productores arroceros en el Distrito de Cholón Provincia de Marañón, Huánuco. Unidad de Medida : Expediente Técnico Cantidad : 1.00 Código SNIP : Modalidad de Ejecución : Contrata PIA : S/ 0.00 PIM : S/ 31,000 Avance Físico : 0.00% Avance Presupuestal : 0.00% Observaciones : Para la elaboración del Expediente Técnico se efectuó la orden de servicio No PEAH con fecha

11 PEAH Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH. PROGRAMA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Proyecto : Gestión de Proyectos Acción de inversión : Gestión y Administración Función 10 : Agropecuaria División Funcional 006 : Gestión Grupo Funcional 0008 : Asesoramiento y Apoyo Objetivo Específico : Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH Unidad de Medida : Informes Cantidad : 12 Empleos a Generar H/mes : 53 Población beneficiada : 53 Ubicación : Región Huánuco. Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/ 5 500,000 Presupuesto RO : S/ 5 500,000 PIM : S/ 4 719,000 Avance Físico : 25.00% Avance Presupuestal : 22.78% El presupuesto para esta meta, permite realizar acciones de dirección Observaciones : técnica, supervisión, evaluación y administración del proceso de ejecución de los proyectos y actividades, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la institución. II LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS FACTORES LIMITANTES Demora en los procesos para las adquisiciones de bienes y servicios para la ejecución de los proyectos de infraestructura de riego, defensa ribereña, reforestación y fortalecimiento de capacidades. MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Se realizaron las acciones para que el área usuaria solicite oportunamente las necesidades de bienes y servicios a contratar y cumpla con los cronogramas establecidos para dicho fin. III CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 1. A marzo 2016, se ha logrado una ejecución presupuestal de S/2 654,125 que representa el 20.20% con respecto al PIM. 2. El avance físico en promedio representa el 9.71% de las metas programadas. IV FORMULARIO Nº 2

12 Códig. Presup-Product Cóg. Presup.-Actividad Categoría Presupuestal Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (1 Meta física anual PIA Meta fisica anual modi PIM (12) Meta fisica trimestral Ejecución trimestral (1 Ejecución acumulada ( % Avance trimestral (16= % Avance Anual (17=15/12) Presupuesto Inicial de A PIA (18) Presupuesto Institucio Modificado - PIM (19 Ejecución Presup. Trim (20) Ejecución Presup. Acum (21) % de avance anual (22=21/19) PEAH 11 Pliego : Unidad Ejecutora : Dependencia: Ámbito: Objetivo General (1) : Objetivo Específico (2) : Formulario Nº 3 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE DEL AÑO Ministerio de Agricultura y Riego 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Proyecto Especial Alto Huallaga Huánuco Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la 1. Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Indicador de producto/denominación* (7) Superficie agrícola nueva irrigada Instalación de Sistemas de Riego Mejoramiento de Sistema de Riego enla Sub Cuenca del Río Huallaga, Distritos Programas de Ambo, Pillcomarca, Tomaykichwa y Presupuestales Huánuco. TOTAL PRESUPUESTO S/ Ha % 0.00% 0 380, % Expediente Técnico * Antes de los indicadores de producto correspondiente a un Programa Presupuestal, se debe indicar el Nombre del Programa presupuestal **Las categorias presupuestales son: Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), Programas Presupuestales (PP) y Acciones Centrales (AC) % 0.00% 380, % 0 380, %

13 Códig. Presup-Producto ( Cóg. Presup.-Actividad (6 Categoría Presupuestal ** Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (1 Meta fisica anual modifica (12) Meta fisica trimestral (1 Ejecución trimestral (14 Ejecución acumulada (15 % Avance trimestral (16=1 % Avance Anual (17=15/12) Presupuesto Inicial de Ape PIA (18) Presupuesto Instituciona Modificado - PIM (19) Ejecución Presup. Trimestr Ejecución Presup. Acumula % de avance anual (22=21/19) PEAH 12 Pliego : Unidad Ejecutora : Dependencia: Ámbito: Objetivo General (1) : Objetivo Específico (2) : Formulario Nº 3 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE DEL AÑO Ministerio de Agricultura y Riego 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Proyecto Especial Alto Huallaga San Martín Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad 1. Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Indicador de producto/denominación* (7) Superficie agrícola nueva irrigada Instalación de Sistemas de Riego Irrigación Margen Izquierda del rio Challuayacu instalado Programas Presupuestales TOTAL PRESUPUESTO S/. * Antes de los indicadores de producto correspondiente a un Programa Presupuestal, se debe indicar el Nombre del Programa presupuestal **Las categorias presupuestales son: Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), Programas Presupuestales (PP) y Acciones Centrales (AC) Ha 1,100 1, % 0.00% 1,000,000 1,000, , , % 0042 km 5, % 10.56% 1,000,000 1,000, , , % 1,000,000 1,000, , , %

14 Códig. Presup Producto (5) Cóg. Presup. Actividad (6) Categoría Presupuestal * Código del Programa Presupuestal ( Unidad de Med (10) Meta física an PIA (11) Meta fisica an modificada PI (12) Meta fisica trimestral (13 Ejecución trimestral (14 Ejecución acumulada (1 % Avance trimestral (16=14/13) % Avance Anu (17=15/12) Presupuesto In de Apertura PIA (18) Presupuesto Institucional Modificado - P (19) Ejecución Pres Trimestral (20 Ejecución Pres Acumulada (2 % de avance an (22=21/19) PEAH 13 Pliego : Unidad Ejecutora : Dependencia: Ámbito: Objetivo General (1) : Objetivo Específico (2) : Formulario Nº 3 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE DEL AÑO Ministerio de Agricultura y Riego 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Proyecto Especial Alto Huallaga San Martín Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de 2. Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundaciones. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Indicador de producto/denominación* (7) Superficie agrícola protegida de inundaciones Ha % 0.00% 3,300,000 3,358, , , % Defensa ribereña de la margen Construcción de derecha del río Huallaga en el Programas defensa ribereña Centro Poblado de Madre Mía Presupuestales construida TOTAL PRESUPUESTO S/. * Antes de los indicadores de producto correspondiente a un Programa Presupuestal, se debe indicar el Nombre del Programa presupuestal **Las categorias presupuestales son: Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), Programas Presupuestales (PP) y Acciones Centrales (AC) 0068 km % 6.65% 3,300,000 3,358, , , % 3,300,000 3,358, , , %

15 Códig. Presup-Producto (5 Cóg. Presup.-Actividad (6) Categoría Presupuestal ** Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11 Meta fisica anual modificad (12) Meta fisica trimestral (13 Ejecución trimestral (14) Ejecución acumulada (15) % Avance trimestral (16=14 % Avance Anual (17=15/12) Presupuesto Inicial de Aper PIA (18) Presupuesto Institucional Modificado - PIM (19) Ejecución Presup. Trimestra Ejecución Presup. Acumulad % de avance anual (22=21/19) PEAH 14 Pliego : Unidad Ejecutora : Dependencia: Ámbito: Objetivo General (1) : Objetivo Específico (2) : Formulario Nº 3 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE DEL AÑO Ministerio de Agricultura y Riego 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Proyecto Especial Alto Huallaga Huánuco Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida 3. Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de perdida de bosques y degradación de suelos. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Indicador de producto/denominación* (7) Superficie Conservada Conservación de áreas forestales para la recuperación de suelos degradados Mejoramiento de la cobertura forestal con fines de recuperación, protección y conservación del medio ambiente en la microcuenca de Chontayacu, Uchiza, Tocache, San Martin Recupración de suelos degradados mediante la instalación de especies forestales en el Distrito de Pólvora, Tocache, San Martin Programas Presupuestales Programas Presupuestales TOTAL PRESUPUESTO S/. Ha % 16.33% 1,500,000 1,950, , , % 0130 Ha % 16.33% 1,500,000 1,500, , , % 0130 Exp. Técnico * Antes de los indicadores de producto correspondiente a un Programa Presupuestal, se debe indicar el Nombre del Programa presupuestal **Las categorias presupuestales son: Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), Programas Presupuestales (PP) y Acciones Centrales (AC) % 0.00% 450, % 1,500,000 1,950, , , %

16 Códig. Presup-Producto (5 Cóg. Presup.-Actividad (6) Categoría Presupuestal ** Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11 Meta fisica anual modificad (12) Meta fisica trimestral (13 Ejecución trimestral (14) Ejecución acumulada (15) % Avance trimestral (16=14 % Avance Anual (17=15/12) Presupuesto Inicial de Aper PIA (18) Presupuesto Institucional Modificado - PIM (19) Ejecución Presup. Trimestra Ejecución Presup. Acumulad % de avance anual (22=21/19) PEAH 15 Pliego : Unidad Ejecutora : Dependencia: Ámbito: Objetivo General (1) : Objetivo Específico (2) : Formulario Nº 3 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE DEL AÑO Ministerio de Agricultura y Riego 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Proyecto Especial Alto Huallaga Huánuco Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida 3. Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de perdida de bosques y degradación de suelos. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Indicador de producto/denominación* (7) Superficie Conservada Ha % # DIV/0! 0 300, % Conservación de áreas forestales para la recuperación de suelos degradados Recuperación y conservación de recurso suelo y agua mediante la reforestación, Distrito de Cholón, Marañón, Huánuco Programas Presupuestales 0130 Exp. Técnico % 0.00% 300, % TOTAL PRESUPUESTO S/. * Antes de los indicadores de producto correspondiente a un Programa Presupuestal, se debe indicar el Nombre del Programa presupuestal **Las categorias presupuestales son: Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), Programas Presupuestales (PP) y Acciones Centrales (AC) 0 300, %

17 Códig. Presup-Producto (5 Cóg. Presup.-Actividad (6 Categoría Presupuestal ** Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11 Meta fisica anual modificad (12) Meta fisica trimestral (13 Ejecución trimestral (14) Ejecución acumulada (15 % Avance trimestral (16=14 % Avance Anual (17=15/12) Presupuesto Inicial de Aper PIA (18) Presupuesto Instituciona Modificado - PIM (19) Ejecución Presup. Trimestra Ejecución Presup. Acumulad % de avance anual (22=21/19) PEAH 16 Pliego : Unidad Ejecutora : Dependencia: Ámbito: Objetivo General (1) : Objetivo Específico (2) : Formulario Nº 3 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE DEL AÑO Ministerio de Agricultura y Riego 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Proyecto Especial Alto Huallaga Huánuco Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona. 4. Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Indicador de producto/denominación* (7) Población beneficiada con asistencia técnica Nº % 27.20% 400, , , , % Ampliación y Desarrollo de Capacidades para Incrementar la Producción y Productividad del Cultivo de Cacao Asistencia técnica recibida para el Cultivo de Cacao en Bolsón Cuchara Programas Presupuestales Mejoramiento de capacidades tecnológicas de Programas los productores arroceros, Distrito de Cholón, Presupuestales Marañón, Huánuco Asistencia Técnica Expediente Técnico 4,896 4,896 1,257 1,332 1, % 27.20% 400, , , , % % 0.00% 31, % TOTAL PRESUPUESTO S/. * Antes de los indicadores de producto correspondiente a un Programa Presupuestal, se debe indicar el Nombre del Programa presupuestal **Las categorias presupuestales son: Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), Programas Presupuestales (PP) y Acciones Centrales (AC) 400, , , , %

18 Códig. Presup-Producto ( Cóg. Presup.-Actividad (6 Categoría Presupuestal ** Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11 Meta fisica anual modificad (12) Meta fisica trimestral (1 Ejecución trimestral (14 Ejecución acumulada (15 % Avance trimestral (16=1 % Avance Anual (17=15/12) Presupuesto Inicial de Ape PIA (18) Presupuesto Instituciona Modificado - PIM (19) Ejecución Presup. Trimestr Ejecución Presup. Acumula % de avance anual (22=21/19) PEAH 17 Pliego : Unidad Ejecutora : Dependencia: Ámbito: Objetivo General (1) : Objetivo Específico (2) : Formulario Nº 3 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE DEL AÑO Ministerio de Agricultura y Riego 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Proyecto Especial Alto Huallaga San Martín Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la 4. Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Indicador de producto/denominación* (7) Población beneficiada con asistencia técnica Nº % 11.31% 1,000,000 1,000, , , % Ampliación y Desarrollo de Capacidades para Incrementar la Producción y Productividad del Cultivo de Café Asistencia técnica recibida para el Cultivo de Café en Uchiza Programas Presupuestales 0121 Asistencia Técnica 2,000 5,528 1, % 11.31% 1,000,000 1,000, , , % TOTAL PRESUPUESTO S/. * Antes de los indicadores de producto correspondiente a un Programa Presupuestal, se debe indicar el Nombre del Programa presupuestal **Las categorias presupuestales son: Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), Programas Presupuestales (PP) y Acciones Centrales (AC) 1,000,000 1,000, , , %

19 Códig. Presup-Producto (5) Cóg. Presup.-Actividad (6) Categoría Presupuestal ** (8) Código del Programa Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11) Meta fisica anual modificada PIM Meta fisica trimestral (13) Ejecución trimestral (14) Ejecución acumulada (15) % Avance trimestral (16=14/13) % Avance Anual Presupuesto Inicial de Apertura - Presupuesto Institucional Ejecución Presup. Trimestral (20) Ejecución Presup. Acumulada (21) % de avance anual PEAH 18 P liego : Unidad Ejecutora : D ependencia: Á mbito : Objetivo General (1) : Objetivo Específico (2) : Formulario Nº 3 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE DEL AÑO Ministerio de Agricultura y Riego 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Proyecto Especial Alto Huallaga Multiregional Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona. 6. Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Indicador de producto/denominación* (7) Índice de Gestión Administrativa Fortalecimiento de Gestión Administrativa Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe de implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno Informe de implementación del Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupcion Informe de implementación de la Ley de Igualdad de Género y Personas con Discapacidad Informe de implementación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento Informe de implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos Informe de actividades e intervención de Oficinas Zonales TOTAL PRESUPUESTO S/. Acciones Presupuestales que No resultan en Producto Acciones Presupuestales que No resultan en Producto Acciones Presupuestales que No resultan en Producto Acciones Presupuestales que No resultan en Producto Acciones Presupuestales que No resultan en Producto Acciones Presupuestales que No resultan en Producto Acciones Presupuestales que No resultan en Producto * Antes de los indicadores de producto correspondiente a un Programa Presupuestal, se debe indicar el Nombre del Programa presupuestal **Las categorias presupuestales son: Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), Programas Presupuestales (PP) y Acciones Centrales (AC) % % % 5,500,000 4,719,000 1,075,036 1,075, % 9002 Informe % 25.00% 5,500,000 4,719,000 1,075,036 1,075, % 9002 Informe % % 9002 Informe % 25.00% 9002 Informe % 0.00% 9002 Informe % 0.00% 9002 Informe % 0.00% 9002 Informe % 25.00% 5,500,000 4,719,000 1,075,036 1,075, %

20 Códig. Presup-Producto Cóg. Presup.-Actividad Categoría Presupuestal ** ( Código del Programa Presupue Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11) Meta fisica anual modificada P Meta fisica trimestral (13) Ejecución trimestral (14) Ejecución acumulada (15) % Avance trimestral (16=14/ % Avance Anual (17=15 Presupuesto Inicial de Apertura (18) Presupuesto Institucional Mod PIM (19) Ejecución Presup. Trimestral Ejecución Presup. Acumulada % de avance anual PEAH 19 P liego : Unidad Ejecutora : D ependencia: Á mbito : Objetivo General (1) : Objetivo Específico (2) : Formulario Nº 3 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE DEL AÑO Ministerio de Agricultura y Riego 020 Proyecto Especial Alto Huallaga Proyecto Especial Alto Huallaga Huánuco, San Martín y Ucayali Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona. 1.Incrementar la Eficiencia en la Gestión del Uso Sostenible del Recurso Hídrico para Uso Agrario. 2.Ejecutar Proyectos de Reforestación revirtiendo la actual tendencia de perdida de bosques ydegradación de suelos. 3.Ejecutar Proyectos Productivos con fortalecimiento de capacidades. 4.- Elaborar y Gestionar Estudios de Pre Inversión de irrigación. 5. Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Indicador de producto/denominación* (7) Superficie agrícola nueva irrigada Superficie agrícola protegida de inundaciones Construcción de defensa ribereña Defensa ribereña de la margen derecha del río Huallaga en el Centro Poblado de Madre Mía construida Ha 1,100 1, % 0.00% 1,000,000 1,380, , , % Ha % 0.00% 3,300,000 3,358, , , % Programas Presupuestales 0068 km % 6.65% 3,300,000 3,358, , , % Superficie Conservada Ha % 16.33% 1,500,000 2,250, , , % Población beneficiada con asistencia técnica Índice de Gestión Administrativa Irrigación Margen Izquierda del rio Programas Presupuestales 0042 km 5, % 10.56% 1,000,000 1,000, , , % Challhuayacu instalado Instalación de Sistemas de Mejoramiento de Sistemas de Riego en la Sub Riego Expediente Cuenca del Río Huallaga, Ambo, Pillcomarca, Programas Presupuestales % 0.00% 380, % Técnico TomayKichwa y Huánuco Conservación de áreas forestales para la recuperación de suelos degradados Ampliación y Desarrollo de Capacidades para Incrementar la Producción y Productividad del Cultivo de Cacao, Café y arroz Fortalecimiento de Gestión Administrativa Mejoramiento de la cobertura forestal con fines de recuperación, protección y conservación del medio ambiente en la microcuenca de Contayacu, Distrito de Uchiza, Tocache, San Martin Recuperación de suelos degradados mediante la instalación de especies forestales Distrito Programas Presupuestales 0130 de Pólvora, Tocache, San Martin Recuperación y conservación de recurso suelo y agua mediante la reforestación Distrito de Programas Presupuestales 0130 Cholón, Marañón, Huánuco Asistencia técnica recibida para el Cultivo de Cacao en Bolsón Cuchara Asistencia técnica recibida para el Cultivo de Café en Uchiza Programas Presupuestales 0130 Ha % 16.33% 1,500,000 1,500, , , % Programas Presupuestales 0121 Programas Presupuestales 0121 Mejoramiento de capacidades tecnológicas de los productores arroceros Distrito de Cholón, Programas Presupuestales 121 Marañón, Huánuco. Dirección Técnica, Supervisión y Acciones Presupuestales que No resultan en Administración Producto Informe de implementación de Acciones Presupuestales recomendaciones del Sistema de Control que No resultan en Interno Producto Acciones Presupuestales Informe de implementación del Plan que No resultan en Institucional de Lucha Contra la Corrupcion Producto Informe de implementación de la Ley de Acciones Presupuestales Igualdad de Género y Personas con que No resultan en Discapacidad Producto Informe de implementación de las Políticas Acciones Presupuestales que No resultan en Nacionales de Obligatorio Cumplimiento Producto Informe de implementación del Plan Nacional Acciones Presupuestales que No resultan en de Derechos Humanos Producto Informe de actividades e intervención de Acciones Presupuestales que No resultan en Oficinas Zonales Producto TOTAL PRESUPUESTO S/. * Antes de los indicadores de producto correspondiente a un Programa Presupuestal, se debe indicar el Nombre del Programa presupuestal **Las categorias presupuestales son: Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), Programas Presupuestales (PP) y Acciones Centrales (AC) Expediente Técnico Expediente Técnico % 0.00% 0 450, % % 0.00% 0 300, % Nº 1,118 1, % 16.55% 1,400,000 1,431, , , % Asistencia Técnica Asistencia Técnica Expediente Técnico 4,896 4,896 1,257 1,332 1, % 27.20% 400, , , , % 2,000 5,528 1, % 11.31% 1,000,000 1,000, , , % % 0.00% 0 31, % % % 25.00% 5,500,000 4,719,000 1,075,036 1,075, % 9002 Informe % 25.00% 5,500,000 4,719,000 1,075,036 1,075, Informe % % 9002 Informe % 25.00% 9002 Informe % 0.00% 9002 Informe % 0.00% 9002 Informe % 0.00% 9002 Informe % 25.00% 12,700,000 13,139,027 2,654,125 2,654, %