IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas

Transcripción

1 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas Objetivo 1. Incrementar el acceso oportuno al crédito ajustado a una política educativa Plan Anual Comprometido Monto de Créditos colocados Continuo 7,679,595 8,046,292 9,819,131 9,052,836 8,433,233 5,431,790 7,883,194 11,157,630 15,453,711 15,145,115 12,071,376 10,081, ,255, Número de créditos colocados Continuo 1, ,196 1,148 1, ,035 1,201 1,462 1,733 1,392 1,194 14, Porcentaje de créditos colocados por quintil 1,2 y3 Discreto Estrategia Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Optimizar el proceso de calificación de crédito 1.2. Implementar alianzas estratégicas programáticas con todos los actores 1.3. Implementar el fondo de garantía 1.4. Focalizar la aplicación del plan integral de comunicación 1.5. Priorizar la concesión de crédito en los sectores definidos por la política educativa 1.6. Fortalecer mecanismos de incentivo al crédito Riesgos/Asuntos Calificación 1. La transferencia de la competencia de crédito otra institución CAUSARÍA problemas e inconsistencias en los créditos 81 Objetivo 2. Incrementar la eficiencia, efectividad, cobertura y acceso del servicio de becas Becas adjudicadas programas de Básica y Bachillerato Continuo Total 1,500 1,500 3, Número de becas adjudicadas Programa Inclusión Social "General Eloy Alfaro" - Educación superior Continuo Total 1,756 1,757 3, Nùmero de becas Educación superior Cooperaciòn internacional, complemento Continuo Estrategia Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total , Optimizar el proceso de asignación de becas alineada a la política pública 2.2. Fortalecer la asignación de los recursos y la implementacion del Plan Nacional de Becas 2.3. Fortalecer la cooperación internacional 2.4. Focalizar la aplicación del plan integral de comunicación 2.5. Generar mecanismos de incentivos 2.6. Formalizar los mecanismos de coordinación interinstitucional Riesgos/Asuntos 1. No contar con demanda calificada suficiente para oferta de becas de excelencia pregrado en exterior CAUSARÍA pérdida de credibilidad y reputación. Mala utilización de fondos, e ineficiencia operativa 2. Falta de oferta laboral para los becarios CAUSARÍA fuga de cerebros, afectación a matriz productiva, desperdicio de recurso público Calificación /01/2013 2:03 PM GPR 1

2 Plan Anual Comprometido 2013 Objetivo 3. Incrementar la eficiencia operacional 3.1. Porcentaje de Procesos Mejorados Continuo Total Número de Reformas al Plan Anual de Compras (PAC) en el Periodo Continuo Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Total Porcentaje de Servicios Automatizados Discreto Indice de Desconcentración de Servicios Continuo Total Porcentaje de Cumplimiento de LOTAIP Discreto Porcentaje de procesos comatosos Discreto Estrategia 3.1. Institucionalizar estándares de calidad de los servicios e infraestructura 3.2. Implementar el plan estrategico de TICs 3.3. Fortalecer el proceso de desconcentracion 3.4. Institucionalizar la administración de proyectos basados en mejores prácticas 3.5. Mejorar la gestion de procesos 3.6. Mejorar la estructura organica y normativa 3.7. Implementar el plan de comunicación institucional Riesgos/Asuntos Calificación No hay información capturada Objetivo 4. Incrementar el desarrollo de talento humano 4.1. Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la dotación Efectiva Continuo Total Indice de Rotación de Autoridades Discreto Relación entre personal en unidades Sustantivas / Adjetivas apoyo Discreto Calificación promedio de evaluación de desempeño Discreto Ene - Dic 85 16/01/2013 2:03 PM GPR 2

3 Plan Anual Comprometido Gastos en horas extras / Funcionario Discreto Relación entre profesionales vs autoridades Discreto Relacion entre Personal de nombramiento vs Contrato Discreto Estrategia 4.1. Desarrollar las destrezas y habilidades del talento humano 4.2. Implementar un plan estrategico de TH Riesgos/Asuntos Calificación No hay información capturada Objetivo 5. Mantener la sostenibilidad económica-financiera de la entidad 5.1. Promedio de Gasto Corriente por Funcionario Discreto 2,200 2, Porcentaje de la ejecución presupuestaria Continuo Total Morosidad Discreto Porcentaje de Gasto de Personal Discreto Porcentaje de Gasto Operativo Discreto Control de Patrimonio Discreto Estrategia 5.1. Mejorar la recuperación de cartera 5.2. Optimizar la utilización de fuentes existentes 5.3. Captar fuentes de financiamientos Riesgos/Asuntos Calificación No hay información capturada 16/01/2013 2:03 PM GPR 3

4 Plan Anual Comprometido 2013 Verdesoto Gaibor, Ronald Fernando 16/01/2013 2:03 PM GPR 4

5 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Matriz Quito Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de crédito y becas MEDIANTE el mejoramiento de la difusión de los productos y servicios institucionales y monitoreo permanente de los procesos y la depuración de los archivos de la regional 1.1. Número de solicitudes aprobadas en el programa Benjamin Carrión- Abanderados Continuo Ene - Dic Total Nùmero de creditos aprobados Regional Quito Continuo , Monto de crédito aprobados en Regional Quito Continuo 4,134,642 3,447,312 4,965,817 4,623,151 4,464,548 1,675,365 3,946,778 4,480,484 7,649,911 6,805,092 5,667,115 4,714,565 56,574, Número de expedientes actualizados en seguimiento académico- Crédito Continuo Total 14,700 13,900 28, Número de clientes verificados con seguimiento económico - financiero Continuo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total , Tiempo promedio de aprobación del crédito Discreto Número de creditos aprobados Agencia Orellana Continuo Monto de crédito aprobados Agencia Orellana Continuo 32,730 39, ,441 71,401 89,226 36,293 32,443 9,192 48,567 44,103 27,360 51, , Número de créditos aprobados Agencia Napo Continuo Monto de crédito aprobado Agencia Napo Continuo 103,335 80, , ,331 27,770 44, ,170 7,558 87, , ,114 94,500 1,133, Número de créditos aprobados Agencia Quito Continuo ,500 16/01/2013 2:03 PM GPR 5

6 Plan Anual Comprometido Monto de créditos aprobados Agencia Quito Continuo 3,998,577 3,327,425 4,708,148 4,371,419 4,347,552 1,594,994 3,758,165 4,463,734 7,513,639 6,641,399 5,532,641 4,568,881 54,826,574 Objetivo 4. Incrementar la eficacia en la gestiòn de la cobranza MEDIANTE la aplicación de la actualización del marco normativo interno, la ejecución de las políticas de mejora del proceso de cobro 4.2. Monto recaudado cartera coactivada Continuo 196, , , , , , , , , , , ,000 2,355, % de la morosidad Discreto No hay información capturada Vaca Guerrón, Ellen del Rocío 16/01/2013 2:03 PM GPR 6

7 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Regional Cuenca Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de crédito y becas MEDIANTE el mejoramiento de la difusión de los productos y servicios Institucionales, monitoreo permanente, agilidad en los procesos de creditos otorgados y la depuracion de archivos de la Regional Nùmero de solicitudes aprobadas en el Programa Benjamin Carrión- Abanderados Continuo Ene - Dic Total Porcentaje de expedientes actualizados en seguimiento académico Discreto Número de creditos aprobados-regional Consolidado Continuo , monto de crédito aprobado-regional Consolidado Continuo 652,248 1,010, , , , , ,575 1,291,150 1,723,289 1,985,973 1,423, ,876 11,590, Tiempo promedio aprobaciòn de crèdito Discreto Monto de crèdito aprobado-cañar Continuo 169, , ,863 72,432 47,346 66,769 75, , , ,523 77, ,442 2,081, Monto de crèdito aprobado-morona Santiago Continuo 24, , ,799 71, ,614 23,159 63,649 92, , , , ,914 1,510, Monto de crèdito aprobado-azuay Continuo 458, , , , , , ,843 1,007,453 1,095,982 1,135,498 1,111, ,520 7,998, Nùmero de crèditos aprobados-cañar Continuo Nùmero de crèditos arpobados-morona Santiago Continuo Nùmero de crèditos aprobados-azuay Continuo /01/2013 2:03 PM GPR 7

8 Plan Anual Comprometido Número de clientes verificados con seguimiento económico financiero Continuo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Objetivo 2. Incrementar la eficiencia operacional en la regiónal MEDIANTE la aplicacion del proyecto "Sistematizacion del proceso de otorgamiento y administracion de los creditos y becas del IECE" 2.6. % de invetario actualizado Discreto % Procesos PAC ejecutados Continuo Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Total Eficacia en el proceso de adquisicion de bienes, obras y servicios mediante infima cuantía Discreto Objetivo 3. Incrementar la eficacia en la gestión de la cobranza MEDIANTE la aplicacion y actualizacion del marco normativo interno, la ejecucion de las politicas de mejora del proceso de cobro 3.2. Monto recaudado cartera coactivada Continuo 11,500 12,000 11,500 11,000 13,000 12,000 11,000 11,500 12,500 13,000 15,500 21, , Porcentaje de morosidad Discreto I003 Depuración y digitalizacion de archivos de la regional 0.00 I004 Implementacion de un plan de difusion de los productos y servicios institucionales 0.00 López Hurtado, Estuardo Henrry 16/01/2013 2:03 PM GPR 8

9 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Regional Ibarra Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestiòn de crèdito y becas MEDIANTE el mejoramiento de la difusión de los productos y servicios institucionales y monitoreo permanente de la ejecucion de los procesos y la depuración de archivos de la Regional 1.1. Número de solicitudes aprobadas en el programa de Benjamín Carrión - Abanderados Continuo Ene - Dic Total Monto de crédito aprobados en la Agencia Provincia Imbabura Continuo 76, , , , ,584 38, , , , , , ,439 3,689, Tiempo promedio aprobaciòn de credito Discreto Porcentaje de expedientes actualizados en seguimiento acadèmico Discreto número de clientes verificados con seguimiento econòmico - financiero Continuo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Número de créditos aprobados de la Agencia Provincial Imbabura Continuo Monto de crédito aprobados en la Agencia Provincial Esmeralda Continuo 112, , , ,366 55, , , , , , , ,103 1,609, Monto de credito aprobado de la Agencia Provincial Nueva Loja Continuo 76, , , , ,298 78,851 85,700 19,734 91, ,419 87, ,279 1,239, Monto de credito aprobados en la Agencia Provincial Carchi Continuo 40,306 60, , ,838 49,916 47,121 14, ,928 82,501 39,278 22,424 66, , Número de créditos aprobados de la Agencia Provincial Esmeraldas Continuo Número de créditos aprobados de la Agencia provincial Nueva Loja Continuo /01/2013 2:03 PM GPR 9

10 Plan Anual Comprometido Número de créditos aprobados de la Agencia Provincial Carchi Continuo Monto de crédito aprobados en la Agencia Regional Ibarra 1 Continuo 305, , , , , , , , ,704 1,208, , ,756 7,341, Número de créditos aprobados de la Agencia Regional Ibarra 1 Continuo ,028 Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestiòn de la cobranza MEDIANTE la aplicación de la actualización del marco normativo interno, la ejecución de las políticas de mejora del proceso de cobro 2.4. Porcentaje de morosidad Discreto Monto de recaudacion en cartera Coactivada Continuo 69, , , , , , , , , , , , , Objetivo 3. Incrementar la eficiencia operacional en la regiòn MEDIANTE la aplicación del proyecto Sistematización del proceso de Otorgamiento y Administración de los créditos y Becas del IECE 3.2. % de invetario actualizado Discreto % Procesos PAC ejecutados Continuo Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Total Eficacia en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios mediante ínfima cuantía Discreto I003 Depuración de archivos de la regional 0.00 I004 Implementacion de un plan de difusion de los productos y servicios institucionales 0.00 Ayala Mora, Mirian Eugenia Del Carmen 16/01/2013 2:03 PM GPR 10

11 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Regional Loja Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de crédito y becas MEDIANTE el mejoramiento de la difusión de los productos y servicios institucionales y monitoreo permanente de la ejecución de los procesos y la depuracíón y digitalización de los archivos de la Regional 1.1. Número de solicitudes aprobadas en el Programa Nacional de Becas Benjamin Carrión-Abanderados Continuo Ene - Dic Total Número de créditos aprobados - Regional consolidado Continuo , Monto de crédito aprobados- Regional consolidado Continuo 491, ,640 1,015, , , , , ,202 1,194,746 1,551,435 1,115, ,019 9,948, Tiempo promedio aprobación de credito Discreto Porcentaje de expedientes actualizados en seguimiento académico Discreto Número de clientes verificados con seguimiento económico - financiero Continuo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Número de créditos aprobados - Agencia Zamora Continuo Número de créditos aprobados- Agencia Machala Continuo Monto de créditos aprobados - Agencia Zamora Continuo 8,791 15, ,237 68,801 45,451 13,947 15,002 51, , , ,422 74, , Monto de créditos aprobados- Agencia Machala Continuo 148, , , , , , , , , , , ,417 2,237, Número de créditos aprobados- Regional Loja Continuo ,005 16/01/2013 2:03 PM GPR 11

12 Plan Anual Comprometido Monto de créditos aprobados - LOJA Continuo 334, , , , , , , , ,299 1,098, , ,275 6,819,296 Objetivo 2. Incrementar la eficiencia operacional en la región MEDIANTE la aplicación del proyecto "Sistematización del Proceso de Otorgamiento y Administración de Créditos y Becas del IECE" % de inventario actualizado Discreto Eficacia en el procesos de adquisición de bienes, obras y servicios mediante ínfima cuantía Discreto % Procesos PAC ejecutados Continuo Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Total Objetivo 3. Incrementar la eficacia en la gestión de la cobranza MEDIANTE la aplicación y actualización del marco normativo interno, la ejecución de las políticas de mejora del proceso de cobro 3.2. Monto recaudado cartera coactivada Discreto 33,000 71, , , , , , , , , , , % de morosidad Discreto I003 Depuracióny digitalización de los archivos de la Regional 0.00 I004 Plan de difusión 0.00 I005 Compra de edificio para la Regional de Loja 0.00 I006 Adecuaciones oficina Zamora 0.00 Espejo Jaramillo, María Augusta 16/01/2013 2:03 PM GPR 12

13 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Regional Portoviejo Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de crédito MEDIANTE el mejoramiento de la difusión de los productos y servicios institucionales, monitoreo permanente, agilidad en los procesos de créditos otorgados y depuración de archivos de la Regional Número de solicitudes aprobadas en el Programa Nacional Benjamin Carrión - Abanderados Continuo Ene - Dic Total Número de créditos aprobados Agencia Portoviejo Continuo Monto de crédito aprobados Agencia Portoviejo Continuo 419, , , , , , , , , , , ,742 5,462, Tiempo promedio aprobaciòn de credito Discreto Porcentaje de expedientes actualizados en seguimiento acadèmico Discreto Número de clientes verificados con seguimiento econòmico - financiero Continuo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Número de créditos aprobados Agencia Santo Domingo Continuo Monto de créditos aprobados Agencia Santo Domingo Continuo 229, , , , , , , , , , , ,000 2,748, Número de créditos aprobados Regional Manabí Continuo , Monto de crédito aprobados Regional Manabí Continuo 648, , , , , , , , , , , ,742 8,210,884 Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestión de la cobranza MEDIANTE la aplicaciòn y actualización del marco normativo interno, la ejecuciòn de las políticas de mejora del proceso de cobro. 16/01/2013 2:03 PM GPR 13

14 Plan Anual Comprometido Porcentaje de morosidad Discreto Monto recaudado cartera Coactivada Continuo 83,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 93,350 1,110,200 Objetivo 3. Incrementar la eficiencia operacional en la regional MEDIANTE la aplicación del proyecto "Sistematización del Proceso de Otorgamiento y Administración de los Créditos y Becas del IECE 3.2. % de inventario actualizado Discreto % Procesos PAC ejecutados Continuo Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Total Eficiencia en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios mediante ínfima cuantía Discreto I003 Depuraciòn y digitalización de archivos de la regional 0.00 I004 Implementación de un Plan de Difusión de los productos y servicios institucionales 0.00 Corral Sánchez, Byron Universi 16/01/2013 2:03 PM GPR 14

15 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Agencia Regional Riobamba Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestiòn de crèdito y becas MEDIANTE el mejoramiento de la difusión de los productos y servicios institucionales, monitoreo permanente, agilidad en los procesos de créditos otorgados y la Depuración de archivos de la Regional Número de solicitudes aprobadas en el programa Benjamín Carrión - Abanderados Continuo Ene - Dic Total Nùmero de créditos aprobados consolidado Regional Riobamba Continuo , Tiempo promedio aprobaciòn de credito Discreto Porcentaje de clientes verificados con seguimiento acadèmico Discreto Número de clientes verificados con seguimiento econòmico - financiero Continuo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Número de créditos aprobados en Chimborazo-sede Riobamba Continuo Monto de créditos aprobados en Riobamba Continuo 514, , , , , , , , , , , ,376 5,996, Número de créditos aprobados en la Agencia Tungurahua-sede Ambato Continuo Monto de créditos aprobados en la Agencia de Tungurahua-sede Ambato Continuo 136, , , , , , , , , , , ,303 3,048, Número de crédito aprobados en la Agencia de Cotopaxi-sede Latacunga Continuo Monto de créditos aprobados en la Agencia Cotopaxi-sede Latacunga Continuo 361, , , , , , , , , , , ,156 4,237,871 16/01/2013 2:03 PM GPR 15

16 Plan Anual Comprometido Número de créditos aprobados Agencia Pastaza-sede Puyo Continuo Monto de créditos aprobados agencia de Pastaza-sede Puyo Continuo 64,782 20, ,641 10, ,931 90,341 76, ,166 77, , ,329 96,552 1,193, Monto de créditos aprobados consolidado Regional Riobamba Continuo 1,077, ,235 1,418,678 1,268,999 1,247, , ,293 1,483,921 1,275,290 1,858,043 1,251,587 1,206,387 14,476,680 Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestiòn operacional en la Región. MEDIANTE la aplicación del proyecto "Sistematización del Proceso de Otorgamiento y Administración de los Créditos y Becas del IECE" 2.2. Porcentaje procesos PAC ejecutados Continuo Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Total % de inventarios actualizados Discreto Eficacia en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios mediante ínfima cuantía Discreto Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión de la cobranza MEDIANTE. La aplicación y actualización del marco normativo interno, la ejecución de las políticas de mejora del proceso de cobro Monto recaudado cartera coactivada Continuo 71, , , , , , , , , , , , , porcentaje de morosidad Discreto I005 Implementacion de un Plan de Difusión de los Productos y Servicios Institucionales 0.00 I006 Construcción del edificio de la Regional 3 IECE, agencia Riobamba Tito Ruilova, Lenin Broz 16/01/2013 2:03 PM GPR 16

17 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Atención al Cliente Objetivo 1. Incrementar la calidad del servicio de atención al cliente MEDIANTE la implementación de un sistema de medición de calidad y la mejora del proceso de atención al cliente Tiempo promedio de atención al usuario Discreto Porcentaje de calificacion en atención excelente y muy bueno Discreto Tiempo promedio de espera del usuario para acceder a los servicios institucionales. Discreto I002 Implementación de la unidad de atención al cliente a nivel nacional 0.00 Maya Izurieta, Maria Eugenia 16/01/2013 2:03 PM GPR 17

18 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Dirección de Cumplimiento Objetivo 1. Incrementar los controles de prevención de lavado de activos MEDIANTE la implementación de la sistematización del monitoreo de las operaciones de crédito a nivel nacional, identificación del nivel de vida de los funcionarios y la capacitación en prevención de lavado de activos a nivel nacional Porcentaje de operaciones monitoreadas Discreto Porcentaje monitoreado de los créditos desembolsados iguales o superiores al umbral de control Discreto Porcentaje de personal monitoreado Discreto Ene - Dic 1.4. Número de personal capacitado Continuo I001 Implementación del Sistema Informático de Prevención de Lavado de Activos 0.00 I003 Sistematización de la matriz de riesgos institucional sobre prevención de lavado de activos 0.00 I004 Capacitación sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos 0.00 Páez Vásquez, Lourdes Cristina 16/01/2013 2:03 PM GPR 18

19 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia Administrativa Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa MEDIANTE la implementación de un sistema automatizado de la gestión financiera administrativa, mejora de procesos, implementación del plan de contingencia y construcción de la Torre II IECE Porcentaje de procedimientos del PAC ejecutados a nivel nacional. Continuo Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Total % de inventario actualizado a nivel nacional. Continuo Total Eficiencia en los procedimientos mediante la modalidad de ínfima cuantía a nivel nacional. Discreto Nivel de satisfacción de los servicios institucionales a nivel nacional Discreto I002 Construcción del edificio IECE TORRE II 0.00 I003 Remodelación de la Torre I de la Matriz e integración con la Torre II 0.00 I005 Operatividad de la Torre II 0.00 I006 Actualización automatizada del inventario de bienes a nivel nacional 0.00 Velasco Dávila, Manuel Alonso 16/01/2013 2:03 PM GPR 19

20 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia de Asesoría Jurídica Objetivo 1. Incrementar la recuperación de cartera coactivada MEDIANTE la sistematización del proceso a nivel nacional y la actualización del marco normativo interno (2012) Gestión oportuna en el proceso coactivo Discreto Monto de recuperación de cartera coactivada Continuo 650, , , , , , , , , , , ,000 7,800,000 Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la gestión de contratación pública en las etapas que participa la Gerencia, MEDIANTE la mejora del proceso de asesoría permanente, durante la etapa precontractual a las áreas involucradas y la capacitación a los servidores y funcionarios involucrados en el proceso Número de procesos de contratación pública exitosos Continuo Gestión oportuna en el proceso precontractual Discreto Objetivo 3. Incrementar la eficacia del seguimiento de los procesos judiciales MEDIANTE el mejoramiento del proceso de patrocinio 3.2. Informe de gestión de procesos judiciales Discreto Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic I003 Capacitación a los servidores y funcionarios involucrados en el proceso de contratación pública 0.00 Solano Moreta, Carlos Elías 16/01/2013 2:03 PM GPR 20

21 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia de Becas Objetivo 2. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la Gerencia de Becas MEDIANTE la sistematización integral de los procesos, la implementación de un plan de capacitación específico por cada programa, la implementación de programas de becas y mejora del programa de seguimiento académico y ocupacional a los becarios Número de becas adjudicadas programa "Becas Nacionales - Eloy Alfaro" Básica y Bachillerato Continuo Total , Número de becas adjudicadas Benjamín Carrion Continuo Total 1,000 1,000 2, Número de becas adjudicadas Programa de Excelencia Académica Continuo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Número de becas adjudicadas Programa Inclusión Social "General Eloy Alfaro" - Educación superior Continuo Total 1,756 1,757 3, Número de becas adjudicadas Programas de Cooperación Internacional Continuo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Becas de Complemento a la Cooperación Internacional Continuo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total ,587 No hay información capturada Caicedo Villavicencio, Rossana Paulina 16/01/2013 2:03 PM GPR 21

22 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia de Crédito Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de colocación de crédito MEDIANTE capacitación y verificación de aplicación del Reglamento y Manual de la Gestión de crédito; e implementación de operaciones electrónicas 1.3. Número de días promedio para otorgamiento de crédito Discreto Reporte de gestión mensual de crédito Discreto Objetivo 2. Incrementar la eficacia y eficiencia del Seguimiento Académico MEDIANTE la depuración de los archivos y capacitación al personal a nivel nacional 2.1. Número de clientes que han cumplido obligaciones académicas Continuo Total 25,000 20,000 45,000 Objetivo 3. Incrementar la eficacia y eficiencia en la Gestión de cobranzas MEDIANTE la implementación de un contac center, mejora del proceso de cobro y capacitación al personal a nivel nacional 3.1. Porcentaje de morosidad Discreto Recuperación oportuna de cartera Continuo 4,467, ,947, ,842, ,388, ,167, ,830, ,667, ,310, ,477, ,393, ,201, ,673, ,369, Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión crediticia MEDIANTE la implementación de un programa de verificación de información económica y financiera y la capacitación al personal a nivel nacional Número de beneficiarios verificados con actualización económica y financiera Continuo Total ,500 I002 Organización, depuración y generación de base de datos básica (inventario) de los expedientes activos y pasivos de Seguimiento Académico a nivel nacional I003 Implementación de un Centro de Contacto de Clientes 0.00 I004 Operativizar a nivel nacional el proceso de verificación de la información económica y financiera, notificaciones permanentes a los clientes y garantes y su capacitación al personal a nivel nacional I005 Organización y Depuración del archivo a nivel nacional de los expedientes activos y pasivos de los beneficiarios de crédito I006 Coordinación y supervisión de la gestión crediticia a nivel nacional /01/2013 2:03 PM GPR 22

23 Plan Anual Comprometido 2013 Saavedra Carrillo, Patricia de Las Mercedes 16/01/2013 2:03 PM GPR 23

24 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia de Planificación Objetivo 1. Incrementar el uso de herramientas de gestión y medición en el IECE, MEDIANTE el mejoramiento del proceso de evaluación y seguimiento integral 1.3. Número de informes de Seguimiento a la ejecución GPR Discreto Boletines Estadísticos Discreto Objetivo 2. Incrementar la calidad de los servicios institucionales MEDIANTE la actualización y o mejoramiento de los procesos, proyectos, estudios de mercado y coyuntura 2.3. Número de investigaciones de mercado Discreto Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP portal web Discreto Procesos comatosos mejorados Continuo Informe de métricas de canales digitales Discreto I001 Mejora del Proceso de evaluación y seguimiento integral 0.00 I008 Investigación de mercado: medición de la calidad de los productos y servicios 0.00 I009 Investigación de mercado: conducta de navegación y preferencias en internet de los usuarios del IECE 0.00 I010 Investigación de mercado: posicionamiento y percepción de los servicios del IECE en colegios y universidades de Quito, Guayaquil y Cuenca I011 Investigación de mercado para determinar la percepción de la calidad de los productos y servicios entregados a los usuarios en las oficinas del IECE. I012 Coordinaciòn, supervisión y evaluaciòn de GPR a nivel nacional /01/2013 2:03 PM GPR 24

25 Plan Anual Comprometido 2013 Saltos Montesdeoca, Lorena Elizabeth 16/01/2013 2:03 PM GPR 25

26 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia de Riesgos Objetivo 1. Incrementar la calidad de la Gestión y Administración Integral de Riesgos MEDIANTE el refuerzo de políticas, procesos y procedimientos de Administración Integral de Riesgos y capacitación al personal de la institución 1.2. Porcentaje de cumplimiento de informes técnicos de riesgo de mercado y liquidez remitidos a la Gerencia de Riesgos y SBS Discreto Porcentaje de cumplimiento de informes técnicos de riesgo de crédito remitidos a la Gerencia de Riesgos Discreto Porcentaje de cumplimiento de informes técnicos de riesgo operativo remitidos mensualmente a la Gerencia de Riesgos Discreto Porcentaje de cumplimiento de informes técnicos de riesgo integral de la Experta 3 remitidos mensualmente a la Gerencia de Riesgos Discreto Porcentaje de cumplimiento de informes de riesgos reportados trimestralmente por el Gerente de Riesgos al CAIR Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic I004 ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS I006 IMPLEMENTACIÓN, IMPLANTACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL MODULO DE RIESGO DE CRÉDITO (SCORING CREDITICIO) DEL IECE Discreto I007 CAPACITACIÓN EN RIESGOS A TODO EL PERSONAL DEL IECE 0.00 I008 CERTIFICACIÓN AL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DEL IECE 0.00 I009 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE RIESGO INTEGRAL, OPERATIVO, MERCADO Y LIQUIDEZ, CRÉDITO Rivadeneira Ayala, Juan Carlos 16/01/2013 2:03 PM GPR 26

27 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia de Talento Humano Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos de talento humano MEDIANTE la implementación del Plan de desconcentración de actividades a nivel de las agencias regionales Número de personas capacitadas Continuo Porcentaje de servidores- servidoras evaluadas Discreto Ene - Dic 1.4. Porcentaje de funcionarios capacitados respecto de la dotación efectiva Continuo 100 Total Indice de Rotación de autoridades Discreto Relación entre personal en unidades Sustantivas / Adjetivas apoyo Discreto Gastos en horas extras por funcionario Discreto Relación entre Personal de nobramiento vs Contrato Discreto I002 Selección de personal 0.00 I003 Reforma al Manual de Clasificación de Puestos 0.00 Maya Izurieta, María Eugenia 16/01/2013 2:03 PM GPR 27

28 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia de Tecnologías de la Información Objetivo 1. Incrementar la efectividad en resolución de incidentes en servicios de la Gerencia de TIC MEDIANTE la implementación de mejoras en la mesa de ayuda Efectividad en resolución de Incidentes Discreto Objetivo 2. Incrementar la seguridad de la información sensible institucional (por área) MEDIANTE la adquisición de un sistema de prevención de pérdida de datos Reporte de información institucional manejada interna y externamente Discreto Objetivo 6. Incrementar la sistematización de procesos institucionales MEDIANTE el desarrollo y/o adquisición de sistemas informáticos Porcentaje de personal de crédito y becas capacitado en sistemas informáticos institucionales Continuo Ene - Dic Número de módulos desarrollados y /o que reciben mantenimiento Continuo Total I004 Adquisición de sistema de prevención de pérdida de datos I005 Sistematización del Proceso de Otorgamiento y Administración de los Créditos y Becas del IECE 0.00 I006 Data center alterno 0.00 Torres Romo, Jaime Esteban 16/01/2013 2:03 PM GPR 28

29 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Gerencia Financiera Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Financiera MEDIANTE la actualización y sistematización de los procedimientos en la Gestión Financiera con la implementación de un nuevo sistema adaptado al IECE 1.4. Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Egresos Continuo Porcentaje de Ejecuciòn Presupuestaria Ingresos Continuo No hay información capturada Herrera Mora, Gerardo Patricio 16/01/2013 2:03 PM GPR 29

30 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Información, Comunicación y Difusión Objetivo 1. Incrementar el nivel de acceso y conocimiento de la ciudadanía sobre los productos y servicios del IECE MEDIANTE la implementación del Plan Integral de Comunicación IECE Número de vistantes de web institucional Discreto 80,000 75,000 90,000 75,000 65,000 65,000 80,000 90,000 85,000 85,000 70,000 70, Número de "Me Gusta" recibidos en Facebook Discreto Número de seguidores en Twitter Discreto Número de eventos institucionales realizados Discreto Número de reproducciones en Youtube Discreto Número de charlas en centros docentes Discreto I002 Plan Estratégico de comunicación 0.00 Bravo Borja, Bolivia Beatríz 16/01/2013 2:03 PM GPR 30

31 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas > PAI 2012 No hay información capturada 16/01/2013 2:03 PM GPR 31

32 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Secretaría General Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la gestión documental y archivo MEDIANTE la implementación del instructivo de digitalización documental, la digitalización del archivo y la capacitación al personal de la institución Porcentaje de actas y resoluciones legalizadas entregadas oportunamente Discreto Porcentaje de documentos despachados Discreto I002 Digitalización del archivo 0.00 Chiliquinga Mazon, Victor Hugo 16/01/2013 2:03 PM GPR 32

33 IECE - Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas >Sucursal Mayor Guayaquil Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de crédito MEDIANTE un plan de difusión institucional, monitoreo permanente de la ejecución de los procesos y la continuidad en el mejoramiento de los archivos de la Sucursal Mayor Guayaquil Número de solicitudes aprobadas en el Programa Nacional de Becas Benjamín Carrión. Abanderados Continuo Ene - Dic Total Número de créditos aprobados Sucursal Mayor Continuo , Monto de aprobación de crédito Sucursal Mayor Continuo 1,446,445 1,727,475 1,928,878 1,874,388 1,358,849 2,136,547 1,778,069 3,115,698 3,478,602 2,914,617 2,614,816 2,215,852 26,590, Tiempo promedio aprobación de crédito Discreto Porcentaje de expedientes actualizados en seguimiento académico Discreto Número de clientes verificados con seguimiento económico - financiero Continuo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Número de créditos aprobados oficina Guayaquil Continuo , Número de créditos aprobados Agencia Los Ríos sede: Babahoyo Continuo Número de créditos aprobados Agencia Bolívar sede: Guaranda Continuo Número de créditos aprobados Agencia Santa Elena sede: Salinas Continuo Número de créditos aprobados Agencia Galapagos sede: San Cristóbal Continuo /01/2013 2:03 PM GPR 33

34 Plan Anual Comprometido Monto de aprobación de crédito Oficina Guayaquil Continuo 896,519 1,336,150 1,297,980 1,498,807 1,001,921 1,815,701 1,576,804 2,791,839 3,081,335 2,452,374 2,120,390 1,806,347 21,676, Monto de aprobación de crédito Agencia Los Ríos sede: Babahoyo Continuo 224, , , , , ,203 50, , , , , ,468 1,901, Monto de aprobación de crédito Agencia Bolívar sede: Guaranda Continuo 87,121 35, ,555 90, ,219 95,072 91,558 28, , , , ,143 1,285, Monto de aprobación de crédito Agencia Santa Elena sede: Salinas Continuo 211, , , , ,362 32,241 35,322 40,301 95, , , ,117 1,501, Monto de aprobación de crédito Agencia Galápagos sede: San Cristóbal Continuo 27,720 24,358 6,926 11,760 13,158 15,330 24,316 30,311 20,049 23,093 15,155 13, ,953 Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestión de la cobranza MEDIANTE, la aplicación de la actualización del marco normativo interno y la ejecución de las políticas de mejoras en el proceso de cobro Monto recaudado en cartera Coactivada Continuo 120, , , , , , , , , , , ,000 2,010, Porcentaje de morosidad Discreto Objetivo 3. Incrementar la eficiencia operacional en la Sucursal Mayor MEDIANTE la aplicación del proyecto de sistematización del proceso de otorgamiento y administración de los créditos y becas del IECE % de inventario actualizado Discreto % Procesos PAC ejecutados Continuo Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Total Eficiencia en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios, mediante ínfima cuantía Discreto I001 Implementación de un plan de difusión de los productos y servicios institucionales 0.00 I005 Implementación de un sistema adecuado de custodia de bienes institucionales y embargados en instalaciones propias I006 Implementación de un plan de difusión de los productos institucionales en centros docentes locales 0.00 I007 Modernizaciòn del sistema de archivos de la Sucursal Mayor Guayaquil /01/2013 2:03 PM GPR 34

35 Plan Anual Comprometido 2013 Vicuña Izquierdo, Rolando Iván 16/01/2013 2:03 PM GPR 35