Plan Estratégico - Avances Resumen (Vertical)

Transcripción

1 Gobierno Nacional. Titular: Cruz Amaluisa, María Isabel del Reporte: 04/06/ Descripción General 2. Equipo Gerencial de la Organización Nombre Cruz Amaluisa, María Isabel Cruz Amaluisa, María Isabel Rol Titular Gerente General 3. Resumen de la Situación actual 4. Problemas y Riesgos en la Organización 5., Indicadores y s 1 Incrementar el acceso oportuno al crédito ajustado a una política educativa Indicador Estado Avance al del 1.1 Monto de Créditos colocados % 39,474, ,827, /01/2012 Abril 1.2 Número de créditos colocados % 4, , /01/2012 Abril 1.3 Porcentaje de créditos colocados por quintil 1,2 y % /01/2012 Ene-Mar 1.1 Optimizar el proceso de calificación de crédito Implementar alianzas estratégicas programáticas con todos los actores Implementar el fondo de garantía Focalizar la aplicación del plan integral de comunicación Priorizar la concesión de crédito en los sectores definidos por la política educativa Fortalecer mecanismos de incentivo al crédito /06/ :13 AM GPR 1/7

2 2 Incrementar la eficiencia, efectividad, cobertura y acceso del servicio de becas Indicador Estado Avance al del 2.13 Becas adjudicadas programas de Básica y Bachillerato 2.14 Número de becas adjudicadas Programa Inclusión Social "General Eloy Alfaro" - Educación superior 2.15 Nùmero de becas Educación superior Cooperaciòn internacional, complemento /01/ /01/ % /01/2013 Ene-Mar 2.1 Optimizar el proceso de asignación de becas alineada a la política pública Fortalecer la asignación de los recursos y la implementacion del Plan Nacional de Becas Fortalecer la cooperación internacional Focalizar la aplicación del plan integral de comunicación Generar mecanismos de incentivos Formalizar los mecanismos de coordinación interinstitucional Incrementar la eficiencia operacional Indicador Estado Avance al del 3.1 Porcentaje de Procesos Mejorados /07/ Número de Reformas al Plan Anual de Compras (PAC) en el Periodo 3.4 Porcentaje de Servicios Automatizados 3.6 Indice de Desconcentración de Servicios 3.7 Porcentaje de Cumplimiento de LOTAIP 3.8 Porcentaje de procesos comatosos /07/ Institucionalizar estándares de calidad de los servicios e infraestructura Implementar el plan estrategico de TICs Fortalecer el proceso de desconcentracion Institucionalizar la administración de proyectos basados en mejores prácticas Mejorar la gestion de procesos Mejorar la estructura organica y normativa /06/ :13 AM GPR 2/7

3 3.7 Implementar el plan de comunicación institucional Incrementar el desarrollo de talento humano Indicador Estado Avance al del 4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la dotación Efectiva 4.2 Indice de Rotación de Autoridades 4.3 Relación entre personal en unidades Sustantivas / Adjetivas apoyo 4.6 Calificación promedio de evaluación de desempeño 4.7 Gastos en horas extras / Funcionario 4.8 Relación entre profesionales vs autoridades 4.9 Relacion entre Personal de nombramiento vs Contrato 4.1 Desarrollar las destrezas y habilidades del talento humano Implementar un plan estrategico de TH Mantener la sostenibilidad económica-financiera de la entidad Indicador Estado Avance al del 5.1 Promedio de Gasto Corriente por Funcionario 5.2 Porcentaje de la ejecución presupuestaria 5.5 Morosidad % /01/2012 Abril 5.6 Porcentaje de Gasto de Personal 5.7 Porcentaje de Gasto Operativo 5.8 Control de Patrimonio 5.1 Mejorar la recuperación de cartera /06/ :13 AM GPR 3/7

4 5.2 Optimizar la utilización de fuentes existentes Captar fuentes de financiamientos Gasto por Unidad (2013) Organización Proyectos Aprobado Inicial Programado Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) Agencia Regional Cuenca Agencia Regional Ibarra Agencia Regional Loja Agencia Regional Portoviejo Agencia Regional Riobamba Atención al Cliente Dirección de Cumplimiento Gerencia Administrativa , , , , , , Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Crédito Gerencia de Planificación Gerencia de Riesgos Gerencia de Talento Humano 04/06/ :13 AM GPR 4/7

5 Organización Proyectos Aprobado Inicial Gerencia de Tecnologías de la Información Información, Comunicación y Difusión Programado Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) Secretaría General Sucursal Mayor Guayaquil Total , , , Resumen de Proyectos por Organización (2013): Vista por Desempeño Organización Proyectos Proyectos en Riesgo Hitos en Riesgo Indicadores Agencia Matriz Quito Agencia Regional Cuenca Agencia Regional Ibarra Agencia Regional Loja Agencia Regional Portoviejo Agencia Regional Riobamba Atención al Cliente Dirección de Cumplimiento Gerencia Administrativa Gerencia Financiera Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Becas Gerencia de Crédito Gerencia de Planificación Gerencia de Riesgos Gerencia de Talento Humano Gerencia de Tecnologías de la Información Información, Comunicación y Difusión Proyectos PAI Secretaría General Sucursal Mayor Guayaquil Total /06/ :13 AM GPR 5/7

6 8. Resumen de Proyectos por Fase (2013) Organización AnteproyectoDefinición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado Agencia Matriz Quito Agencia Regional Cuenca Agencia Regional Cuenca Agencia Regional Ibarra Agencia Regional Ibarra Agencia Regional Loja Agencia Regional Loja Agencia Regional Portoviejo Agencia Regional Portoviejo Agencia Regional Riobamba Agencia Regional Riobamba Atención al Cliente Atención al Cliente Dirección de Cumplimiento Dirección de Cumplimiento Gerencia Administrativa Gerencia Administrativa Gerencia Financiera Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Becas Gerencia de Crédito Gerencia de Crédito Gerencia de Planificación Gerencia de Planificación Gerencia de Riesgos Gerencia de Riesgos Gerencia de Talento Humano Gerencia de Talento Humano Gerencia de Tecnologías de la Información Gerencia de Tecnologías de la Información Información, Comunicación y Difusión Información, Comunicación y Difusión Proyectos PAI Secretaría General Secretaría General /06/ :13 AM GPR 6/7

7 Organización AnteproyectoDefinición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado Sucursal Mayor Guayaquil Sucursal Mayor Guayaquil Total: /06/ :13 AM GPR 7/7