OFICINA APOYO TECNICO Y PROGRAMACION

Transcripción

1 PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones Gobiernos Regionales Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados Articulación Territorial del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre OFICINA APOYO TECNICO Y PROGRAMACION DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA Setiembre 2013

2 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados El programa presupuestal es diseñado para resolver un problema especifico vinculado a un macroproblema de politica publica

3 . Qué es el Presupuesto Por Resultados?

4 Qué supone el Presupuesto por Resultados? Enfoque hacia el ciudadano como cliente. Clara identificación de Unidades de Responsabilidad. Retroalimentación a los procesos de toma de decisiones del Estado Insumos Procesos Productos Resultados Impactos Se movilizan recursos..... para desarrollar actividades cuyos productos directos..... tengan efectos e impactos sobre el desarrollo. Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención en los insumos, procesos y productos asociados a ellos

5 PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS Pasos de la identificación y diseño de un programa presupuestal con enfoque de resultados 1 Diagnóstico.- Consiste en la identificación y el análisis de un problema específico o condición de interés sobre el cual se desea incidir, así como sus causas directas e indirectas. 2 Diseño del Programa.- Consiste en la identificación de los resultados (asociados a las causas del problema analizadas en la fase de diagnóstico) y productos, cuyas relaciones se representan en una matriz.

6 Gestión Pública por Resultados INFORMACIÓN GESTIÓN PÚBLICA DECISIONES INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO RESULTADOS E IMPACTOS SERVICIOS OTROS GASTOS PRODUCTOS PROCESO INSUMOS

7 REFORMA DEL ESTADO 7

8 . REFORMA DEL ESTADO VISION INTEGRAL Imagen objetivo Agenda estrategica Acuerdo Nacional Programas de Gobierno Exposiciones Proyecciones Recomendaciones PESEM s Nivel Territorial Red Institucional Gestion Vision Nacional Plan Bicentenario 2021 (CEPLAN) Politicas de Estado Lineas Estrategicas Politica General de Gobierno Marco de Reformas Lineamientos de Politica Sectorial Plan de Desarrollo Local Concertado Plan Estrategico Institucional Presupuesto Anual

9 Ejes Estratégicos del Plan Bicentenario 2021 DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS ESTADO Y GOBERNABILIDAD ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO (Ob.Nac: Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad) DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA (Ob.Nac: Desarrollo Regional equilibrado e infraestructura adecuada) RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

10 Acuerdo Nacional Eje Temático : Democracia y Estado de Derecho OCTAVA POLITICA DE ESTADO Descentralización política, económica y administrativa Compromisos: Desarrollar una integral descentralización Transferir progresivamente competencias y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales Construir un sistema de autonomías, basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y complementariedad

11 Acuerdo Nacional Eje Temático: Estado eficiente, transparente y descentralizado VIGESIMO CUARTA POLITICA DE ESTADO: Afirmación de un Estado eficiente y transparente: Incrementar la cobertura, calidad y celeridad de la atención de tramites así como de la provisión y protección de los servicios públicos. Establecer en la Administración Publica mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal. Acceso a la información sobre planes, programas, proyectos, presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o ejecutados en cada región, departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno

12 Acuerdo Nacional Eje Temático: Estado eficiente, transparente y descentralizado VIGESIMO CUARTA POLITICA DE ESTADO: Afirmación de un Estado eficiente y transparente: Uso de instrumentos de fiscalización ciudadana (transparencia y la rendición de cuentas). Erradicar la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas Mejorar la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración Publica en todos sus niveles. Reducir los costos de acceso a los bienes y servicios públicos y Revalorar y fortalecer la carrera publica promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral.

13 Lineamientos de Política de Gobierno Política de competitividad inclusiva que buscara la creación y consolidación de los mercados internos y aprovechamiento de los TLC Reducir la brecha de infraestructura de transportes con intervención de diversos niveles. Universalizar el acceso a la salud y educación a través del fortalecimiento del primer nivel de atención, aseguramiento de las personas, la educación inicial y atención a los mas pobres prioritariamente de las zonas rurales.

14 Misión, Visión y Objetivos Generales del Sector 14

15 VISIÓN Perú como un país integrado nacional e internacionalmente, con eficientes servicios de transporte y comunicaciones MISIÓN Diseñar y aplicar políticas y estrategias para integrar racionalmente al país con infraestructura de servicios de transporte y de comunicaciones

16 PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transporte de calidad, competitiva, a fin de promover la inclusión social, la integración interna y externa del país, gestionando el fortalecimiento de las cadenas logísticas. Promover y afianzar la inversión privada en servicios e infraestructura de transporte y telecomunicaciones. Fortalecer la participación del Sector en el proceso de descentralización Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transporte, a través de la logística asociada al transporte multimodal y uso de tecnologías modernas.

17 OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR Objetivo General 01: Contar con infraestructura de transporte que contribuya a: la integración interna y externa, al desarrollo de cadenas logísticas, al proceso de ordenamiento territorial y a la contribución a la competitividad del país. Objetivo General 02: Que el país disponga de servicios de transporte de calidad, competitivos, sostenibles y que apoyen la inclusión social. Objetivo General 03: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

18 Programa Presupuestal: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 18

19 Nombre del Programa Presupuestal (PP): Problema Identificado: 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE Elevado costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. - Problemática de la infraestructura vial - Problemática de la integración territorial - Problemática de los servicios logísticos - Problemática del servicio de transporte de pasajeros - Problemática de la seguridad vial - Problemática en la gestión de transportes Población Objetivo: Intervención Universal Resultado Especifico: Entidad Responsable Nivel de Gobierno que participa en la ejecución del PP CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE MTC GN GR GL 19

20 MATRIZ LOGICA Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes Resultado final Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la accesibilidad a servicios y oportunidades de mercado. Incremento de la productividad y mejora de las condiciones para la competitividad empresarial. Resultado específico Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre Tiempo promedio de viaje en el transporte de pasajeros, en los principales corredores viales. Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en los principales corredores viales. Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de carga, en los principales corredores viales Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de pasajeros, en los principales corredores viales Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado Porcentaje de la red vial nacional pavimentada Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en buen estado Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre regular y buen estado Tasa de Accidentes de Tránsito por cada 10,000 vehículos Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes Tasa de muertos generados por accidentes de Reportes Anuales Oficina de Estadística MTC Reportes Anuales Oficina de Estadística MTC Reportes Anuales Oficina de Estadística MTC Reportes Anuales Oficina de Estadística MTC Reportes Anuales Oficina de Estadística MTC Reportes Anuales Oficina de Estadística MTC Reportes del Sistema Integrado de Información Vial (DGCyF) Reportes del Sistema Integrado de Información Vial (DGCyF) Reportes del Sistema Integrado de Información Vial (DGCyF) Reportes de la Oficina de Estadística- MTC Reportes de la Oficina de Estadística- MTC 20

21 PRODUCTOS RESPON- SABLE INFRAESTRUCTURA VIAL Camino Nacional con Mantenimiento Vial GN Camino Departamental con Mantenimiento Vial GR Camino Vecinal con Mantenimiento Vial GR-GL Camino de Herradura con Mantenimiento Vial GR-GL SERVICIOS DE TRANSPORTES PRODUCTOS PP:0061 Persona Autorizada para Conducir Vehículos Automotores Vehículo Habilitado para el Servicio de Transporte de Personas y Mercancías Transportista que presta Servicio de Transporte Terrestre y Entidades Complement. Autorizados Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados Red Vial Auditada o Inspeccionada en Seguridad Vial Usuario de la Vía con mayor conocimiento de Seguridad Vial GN-GR-GL GN-GR-GL GN-GR-GL GN-GR-GL GN-GR-GL GN-GR-GL Plataforma Logística Implementada GN Acciones Comunes GN-GR-GL

22 ACTIVIDADES: PP

23 ACTIVIDADES PP:0061 Producto: Camino Departamental con Mantenimiento Vial ACTIVIDADES Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental Pavimentada Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental No Pavimentada Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental Pavimentada Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada UNIDAD DE MEDIDA Kilometro Kilometro Kilometro Kilometro Kilometro RESPON- SABLE Mantenimiento de Puentes Puente GR Prevención y Atención de Emergencias Viales Intervención GR Inventario Vial de Carácter Básico Kilometro GR GR GR GR GR GR 23

24 ACTIVIDADES PP:0061 Producto: Persona Autorizada para Conducir Vehículos Automotores ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA RESPON- SABLE Emisión de Licencias de Conducir de Clase A Licencia Otorgada GN-GR Emisión de Licencias de Conducir de Vehículos Menores Licencia Otorgada GL 24

25 Producto: Vehículo Habilitado para el Servicio de Transporte de Personas y Mercancías ACTIVIDADES PP:0061 ACTIVIDADES Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Personas Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Personas Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Provincial Terrestre de Personas Habilitaciones Otorgadas a Vehículos Menores para el Servicio de Transporte Distrital Terrestre de Personas Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Mercancías Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Mercancías UNIDAD DE MEDIDA Vehículos Vehículos Vehículos Vehículos Vehículos Vehículos Vehículos RESPON- SABLE GN GN-GR GR GL GL GN GN-GR 25

26 Producto: Transportista que presta Servicio de Transporte Terrestre y Entidades Complementarias ACTIVIDADES PP:0061 Autorizados ACTIVIDADES Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Personas Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Personas Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte Provincial Terrestre de Personas Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte Distrital Terrestre de Personas en Vehículos Menores Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Mercancías Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Mercancías Otorgamiento de Autorización de Entidades de Servicios Complementarios Otorgamiento de Certificación de Habilitación Técnica para Terminales Terrestres de Transporte de Personas UNIDAD DE MEDIDA Autorizació n Autorizació n Autorizació n Autorizació n Autorizació n Autorizació n Autorizació n Autorizació n Operador RESPON- SABLE GN GN-GR GR GL GL GN GN-GR GN-GR GN-GR- GL 26

27 ACTIVIDADES PP:0061 Producto: Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA RESPON- SABLE Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas Intervención GN-GR-GL Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancías Intervención GN Fiscalización del Transito a Vehículos de Transporte Terrestre Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancías y Personas Controlado por Peso y Dimensiones en la Red Vial Nacional Fiscalización a las Entidades de Infraestructura Complementaria de Transporte Terrestre Fiscalización a las Entidades de Servicios Complementarios de Transporte Terrestre Procedimiento Sancionador al Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Mercancías, Transito y Servicios Complementarios Capacitación Preventiva a Transportistas, Conductores y Entidades Prestadoras de Servicios Complementarios Soporte Informático de los Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados Intervención Intervención Intervención Intervención Resolución Notificada Persona Solicitud GN-GL GN GN-GR-GL GN GN-GR-GL GN GN 27

28 ACTIVIDADES PP:0061 Producto: Red Vial Auditada o Inspeccionada en Seguridad Vial ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA RESPON- SABLE Modelo Operativo Inspección de Seguridad Vial Kilometro GN-GR-GL M.O Auditoria de Seguridad Vial Proyecto Auditado GN-GR-GL M.O Detección de Puntos Negros o Tramos de Concentración de Accidentes Elaboración de Normas o Manuales en Seguridad Vial Estudio GN-GR-GL M.O. Norma GN M.O. 28

29 ACTIVIDADES PP:0061 Producto: Usuario de la Vía con mayor conocimiento de Seguridad Vial ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA RESPON- SABLE Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores Conductor Capacitado GN-GR Capacitación a Usuarios de las Vías en temas de Educación en Seguridad Vial Persona Capacitada GN-GR-GL Capacitación a Especialistas en Seguridad Vial Persona Capacitada GN-GR Campañas de Sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial Campaña GN-GR-GL 29

30 ACTIVIDADES PP:0061 Producto: Plataforma Logística Implementada ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA RESPON- SABLE Desarrollo del Marco Normativo y Regulatorio del Sistema Nacional de Logística Norma Elaborada GN 30

31 ACTIVIDADES PP: Acciones Comunes ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA RESPON- SABLE Maquinaria y Equipo para Infraestructura Vial Maquinaria GN-GR-GL 31

32 INDICADORES DE DESEMPEÑO Resultado Especifico PP: 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 32

33 INDICADORES Un indicador es un enunciado que determina una medida sobre el nivel de logro en el resultado, entrega de productos y/o realización de actividades. I. Indicador de producción física: es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos y/o actividades), en términos de una unidad de medida establecida. II. Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de resultados y atributos del producto, en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida. 33

34 INDICADORES DE DESEMPEÑO: Resultado Especifico NOMBRE DEL INDICADOR Tiempo promedio de viaje en el transporte de pasajeros, en los principales corredores viales. Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en los principales corredores viales. Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de carga, en los principales corredores viales Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de pasajeros, en los principales corredores viales 5. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 6. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada 7. Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en buen estado 8. Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada 9. Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre regular y buen estado

35 INDICADORES DE DESEMPEÑO: Resultado Especifico NOMBRE DEL INDICADOR 10. Tasa de Accidentes de Tránsito por cada 10,000 vehículos 11. Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes 12. Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 10,000 vehículos 35

36 MUCHAS GRACIAS