Impulsar el desarrollo regional con un enfoque territorial

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1 Nombre del Programa: Responsable: Dependencia: MATRIZ DE INDICADORES PROPUESTA (COMO RESULTADO DE LOS TRABAJOS DE EVALUACION DE DISEÑO) Programa de Opciones Productivas Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL Año de inicio del programa: 1992 Objetivo del eje de Política Pública del PND: Eje 3.- Igualdad de oportunidades Objetivo sectorial, institucional, especial o regional: Objetivo estrategico de la dependencia o entidad: Disminuir las disparidades regionales a traves de un padrón territorial ordenado e infraestructura social que permita la integración de las los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas. Impulsar el desarrollo regional con un enfoque territorial Programa presupuestario: Programa de Opciones Productivas 064 RESUMEN NARRATIVO FIN: Contribuir a elevar la calidad de vida e ingreso de la población en condiciones de pobreza NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN 1. Cambio en el Índice de Desarrollo Humano Municipal. Nota Metodológica de ambos indicadores Bianual y Encuesta Informes elaborados por el PNUD México, CONAPO y la ENIGH. Encuesta Nacional dirigida a nivel municipal para evaluar impacto de ingreso 2. Cambio en el Índice de marginación Municipal (estudio del componente de ingreso y empleo) Nota Metodológica de ambos indicadores Bianual y Encuesta Informes elaborados por el PNUD México, CONAPO y la ENIGH. Encuesta Nacional dirigida a nivel municipal para evaluar impacto de ingreso PROPÓSITO:Alternativas de empleo, ingreso y ocupación permanente generadas para personas en condiciones de pobreza y territorios marginados Desarrollo de Capacidades Productivas: 1. Integración de grupos sociales formados para la producción por ADLS. Suma de grupos sociales conformados por las ADLS en el año de referencia / Suma de ADLS apoyadas. Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas 2. Proporción de proyectos productivos con registro contable. Suma de proyectos que presentan registros contables en el año de referencia / Total de proyectos apoyados en el año de referencia *100. Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas 3. Demanda de proyectos productivos provenientes de grupos integrados y/o consolidados por ADLS. Proyectos productivos solicitados por grupos integrados o consolidados por ADLS en el año de referencia/ No. de grupos formados o consolidados por ADLS en el año de referencia *100. Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas 4. Proporción de ADLS que llegan a Fase III en la formación No. de ADLS que llegan a la Fase III en la formación de capital social. de capital social en el año de referencia / No. de ADLS apoyadas en el año de referencia*100. Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas

2 5. Demanda de proyectos para promover el desarrollo de productos, empaques y etiquetas. No. de proyectos productivos que solicitaron recursos para promover el desarrollo de productos, empaques y etiquetas / No. de proyectos apoyados *100 Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas 6. Demanda de recursos destinados a la innovación y reconversión tecnológica. No. de proyectos productivos que solicitaron recursos para la innovación y reconversión tecnológica / No. de proyectos apoyados*100. Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas Empleo e Ingreso: 7. Número de proyectos productivos apoyados que permanecen en operación después de 2 años que mantienen el valor de sus activos. 8. Apalancamiento financiero con fuentes distintas a subsidios. Suma de proyectos productivos que permanecen en operación después de 2 años y que mantienen el valor real de sus activos /Suma de proyectos apoyados en el año de referencia *100. Monto total de recursos diferentes a subsidios federales y aportaciones de los beneficiarios / Costo total de proyectos*100. Anual Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas y encuestas Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas COMPONENTES C1: Capacidades productivas fortalecidas en personas y territorios (Red de Mentores Red de Mentores: y Agencias de Desarrollo Local) 9. Proporción de jóvenes egresados de Oportunidades que emprenden un proyecto productivo. C. Porcentaje del presupuesto asignado a Microrregiones. C1.1. Porcentaje de mentores con proyecto asignado sobre el total de mentores formados. Suma de jóvenes egresados de Oportunidades apoyados / Total de jóvenes egresados de Oportunidades *100. Presupuesto asignado a Microrregiones / Presupuesto asignado al programa *100. No. de mentores con proyecto productivo asignado / Total de mentores formados *100. Anual Anual Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas C1.2. Porcentaje de mentores que reciben apoyos por proyectos no viables en la etapa pre operativa. No. de mentores que reciben apoyos por proyectos no viables en la etapa pre operativa/ No. total de mentores con proyecto asignado en la etapa pre operativa *100. Semestral Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas Red de Agencias de Desarrollo Local (ADLS): C1.3. Porcentaje de ADLS que cumplen con la etapa I y II en la formación de capital social. C1.4. Porcentaje de ADLS que generan proyectos integradores. No. ADLS que cumplen con la etapa I y II en la formación de capital social / No. ADLS apoyadas *100. No. de ADLS que generan proyectos integradores / No. total de ADLs apoyadas *100. Anual Anual Sistema de información de opciones productivas (SOP) Sistema de información de opciones productivas (SOP) C.I2: Proyectos productivos viables y Proyectos Integradores: sustentables capitalizados (Proyectos integradores y Fondo de Cofinanciamiento) C2.1. Porcentaje de proyectos apoyados que cumplen con las estimaciones de ventas. No. de proyectos que cumplen con las estimaciones de ventas / No. total de proyectos apoyados *100. Anual Sistema de información de opciones productivas (SOP) C2.2. Porcentaje de proyectos que mantienen o incrementan en sus activos fijos. No. de proyectos apoyados que mantienen o incrementan sus activos fijos / total de proyectos apoyados * 100. Anual Sistema de información de opciones productivas (SOP) Fondo de Cofinanciamiento: C2.3. Porcentaje de proyectos con Mentor en operación a los 18 meses. No. de proyectos con Mentor en operación a los 18 meses de vida/ Total de proyectos apoyados con mentor en el año de referencia * 100. Anual Sistema de información de opciones productivas (SOP)

3 MACRO ACTIVIDADES A.1. Selección y aprobación de mentores por la Unidad Responsable del Programa, con participación en evento de capacitación de la SEDESOL Red de Mentores A.1.1. Porcentaje de mentores formados No. de postulantes a mentores formados / Total de postulantes del fallo *100. Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas A.1.2. Porcentaje de mentores con proyectos asignados No. de mentores con proyectos asignados / Total de mentores formados*100. Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas A.2. Procesos de integracion y proyectos Red de Agencias de Desarrollo Local (ADLS): dictaminados favorables por el Comité de Validación Central, seleccionados por el procedimiento de fondo consursable A.2.1. Porcentaje de la inversión solicitada para ADLS mediante convocatoria publica emitido por la SEDESOL. A.2.2. Porcentaje de ADLS apoyadas por el Programa Monto total de la inversión solicitada por ADLS / Monto total de la inversión programada para la modalidad *100. No. de ADLS apoyadas / No. de ADLS registradas*100. Anual Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas A.2.3. Porcentaje de ADLS en Microrregiones No. de ADLS apoyadas en microrregiones / Total de ADLS*100. Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas A.2.4. No. de ADLS supervisadas al menos una vez al año No. de ADLS que fueron supervisadas al menos una vez al año / No. de ADLS apoyadas *100. Anual Sistema integral de información de programas sociales (SIIPSO) Opciones productivas A.3. Proyectos dictaminados favorables Proyectos Integradores por el Comité de Validación Central, seleccionados por el procedimiento de A.3.1. Porcentaje de la inversión solicitada fondo consursable mediante convocatoria publica emitido por la SEDESOL.. A.3.2. Porcentaje de proyectos en Microrregiones Total de la inversión solicitada para proyectos / Total de la inversión programada a proyectos *100. No. de proyectos en microrregiones / Total de proyectos apoyados. Anual Anual Sistema de información de opciones productivas (SOP) Sistema de información de opciones productivas (SOP) A.3.3. Porcentaje de proyectos apoyados por el Programa No. de proyectos apoyados/ Total de proyectos dictaminados elegibles *100. Anual Sistema de información de opciones productivas (SOP) A.3.4. No. de proyectos supervisados al menos una vez al año A.4. Proyecto o plan de negocio Cofinanciamiento dictaminado favorable por el Comité Técnico de Validación y firma del convenio de concertación con presentación de A.4.1. Porcentaje de la inversión solicitada recibo fiscal de comprobación del apoyo. A.4.2. Porcentaje de proyectos en Microrregiones 10. No. de proyectos que fueron supervisados al menos una vez al año / No. de proyectos apoyados *100. Total de la inversión solicitada para proyectos / Total de la inversión programada a proyectos *100. No. de proyectos en microrregiones / Total de proyectos apoyados. Anual Anual Anual Sistema de información de opciones productivas (SOP) Sistema de información de opciones productivas (SOP) Sistema de información de opciones productivas (SOP) A.4.3. Porcentaje de proyectos apoyados por el Programa No. de proyectos apoyados/ Total de proyectos dictaminados elegibles *100. Anual Sistema de información de opciones productivas (SOP) A.4.4. No. de proyectos supervisados al menos una vez al año No. de proyectos que fueron supervisados al menos una vez al año / No. de proyectos apoyados *100. Anual Sistema de información de opciones productivas (SOP) Indicadores que no contribuyen a verificar el cumplimiento del programa y que podrian eliminarse o darle un sentido de mas peso para la medición de resultados.

4 s regiones marginadas a SUPUESTOS Existe estabilidad economica; Existe sustentabilidad finan-ciera; Existe un marco legal adecuado para la formación, instalación y operación de proyectos productivos. Existe voluntad política local para incorporar esfuerzos inter institucionales de desarrollo económico. Existe estabilidad social en las regiones prioritarias y de expulsión migratoria. Existen fuentes de financiamiento para capitalizar personas y territorios. Existe articulación social y productiva locales que facilitan la integración de agendas comerciales y financieras. Se cuenta con innovación tecnológica útil que incrementa la productividad de zonas rurales marginadas. Existe coordinación institucional

5 que facilita la creación, instalación y operación de nuevas unidades productivas locales. Existe una identificación de oportunidades de crecimiento económico locales y regionales. Se consolida el método de acompañamiento productivo. Se fortalecen las formas de capital social locales que desarrollan nuevos modelos productivos y alianzas estratégicas hacia el interior y exterior de las comunidades beneficiadas. Se consolidan nuevas formas de gestión empresarial y productiva.

6 Difusión de beneficios del programa a nivel estatal y municipal. Se mantiene la demanda de proyectos productivos por parte de población objetivo.

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10 Porcentaje de la inversión solicitada respecto del total de inversión asignada para ADLs Porcentaje de ADLs apoyadas respecto al numero de ADLs registradas Porcentaje. de ADLs financiadas ubicadas en Microrregiones Porcentaje de ADLs con visita de seguimiento Porcentaje de Clientes satisfechos según estándares de Carta Compromiso

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14 Red vde mentores No. de mentores capacitados / No. de mentores registrados aceptados*100 No. de mentores certificados /No. de mentores capacitados*100 No. de mentores que tienen adjudicados proyectos /No. de mentores certificado No. de proyectos con mentor/ Total de proyectos registrados *100. Ρεδ δε ΑΔΛσ Porcentaje de la inversión solicitada respecto del total de inversión asignada pa Porcentaje de ADLs apoyadas respecto al numero de ADLs registradas Porcentaje. de ADLs financiadas ubicadas en Microrregiones Porcentaje de ADLs con visita de seguimiento Porcentaje de Clientes satisfechos según estándares de Carta Compromiso

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