GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS)

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1 14Mayo29 Página 1 de 14 FJH417A2 Ampliación de matrícula de educación superior de la COSTO DEL $9,635,484. DATOS GENERALES TIPO DE Nuevo TIPO ACCIÓN: Sociales COBERTURA: Estatal PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1128 TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Planeación PROPÓSITO INSTITUCIONAL Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, humanísticas y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad humana y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para la mejora de la vida de la sociedad chiapaneca SITUACIÓN ACTUAL La UNICACH cuenta con 492 alumnos de los cuales 73 son de posgrado, 3,585 de licenciatura y 434 de profesional asociado. En Tuxtla Gutiérrez se cuenta con 3358 estudiantes, Reforma 136, Palenque 147, Villa Corzo 166, Mapastepec 61, Motozintla 92, Huixtla 11 y San Cristóbal 22 BENEFICIOS ESPERADOS Contar con ocho nuevos programas de estudio para agosto de 28 los cuales tendrán una matrícula inicial esperada de 235 alumnos. Los PE estarán en las sedes de Palenque, Motozintla, Huixtla, Mapastepec, Villa Corzo, Reforma y Tuxtla Gutiérrez. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2663-H Incrementar la matrícula escolar INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM DEN) CANTIDAD (NUMDEN) META DEL INDICADOR Estratégico Incremento de la Cobertura Cobertura Educativa Programas Educativos Nuevos %. %. %. % Programas Educativos Existentes 1 2 Proyecto Incremento de la matrícula Cobertura escolar Matrícula escolar de los PE nuevos , %. %. %. % Matrícula existente

2 14Mayo29 Página 2 de 14 FJH417A2 Ampliación de matrícula de educación superior de la COSTO DEL $9,635,484. BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Alumno 23 FEMENINO MASCULINO ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Contratación de Profesores de Tiempo Completo Profesor Diseño de planes de estudios Plan Ing. Roberto Domínguez Castellanos Rector Mtro. Pascual Ramos García Líder del Proyecto

3 14Mayo29 Página 3 de 14 FJH417A3 Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario (Fórmula CUPIA) COSTO DEL $7,815,752. DATOS GENERALES TIPO DE Nuevo TIPO ACCIÓN: Sociales COBERTURA: Estatal PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1128 TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Planeación PROPÓSITO INSTITUCIONAL Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, humanísticas y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad humana y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para la mejora de la vida de la sociedad chiapaneca SITUACIÓN ACTUAL Se cuentan con 5 programas educativos de licenciatura en el nivel 1 yo acreditados. En el nivel 1 se encuentra las licenciaturas de Biología, Nutriología, Historia, Psicología y la licenciatura en Cirujano Dentista está acreditada. BENEFICIOS ESPERADOS Acreditar la licenciatura en Biología y la licenciatura en Nutriología; evaluar por los CIEES a la licenciatura en Cirujano Dentista y avanzar en el cumplimiento de los requerimientos para la evaluación para las licenciaturas en Psicología, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Ambiental y las de la DES de Artes CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2663-H Incrementar el número de PE de licenciatura de calidad INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM DEN) CANTIDAD (NUMDEN) META DEL INDICADOR Estratégico PE de licenciatura acreditados Número de PE nuevos acreditados %. %. %. % Total de PE evaluables de licenciatura 1 2 Estratégico PE en nivel 1 de CIEES Número de PE nuevos en el nivel 1 de CIEES Número de PE evaluables de licenciatura %. %. %. %

4 14Mayo29 Página 4 de 14 FJH417A3 Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario (Fórmula CUPIA) COSTO DEL $7,815,752. BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Alumno 2,515 FEMENINO 1,4 1,4 1,4 1,4 MASCULINO 1,115 1,115 1,115 1,115 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Número de talleres para la acreditación de PE Taller Número de expedientes integrados para la acreditación y evaluación de PE Expediente Ing. Roberto Domínguez Castellanos Rector Mtro. Pascual Ramos García Líder del Proyecto

5 14Mayo29 Página 5 de 14 FJH417A4 Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) COSTO DEL $3,243,448. DATOS GENERALES TIPO DE Nuevo TIPO ACCIÓN: Estudios COBERTURA: Estatal PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1128 TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Académica PROPÓSITO INSTITUCIONAL Elevar la calidad del profesorado y mejorar su dedicación a las tareas académicas fundamentales, centradas en la figura del profesor de tiempo completo como docente-investigador con el propósito de reforzar la dinámica académica que constituye la columna vertebral de la educación superior SITUACIÓN ACTUAL De los 11 profesores de tiempo completo con que cuenta la Universidad el 82% cuenta con estudios de posgrado y 46% son perfiles PROMEP BENEFICIOS ESPERADOS Habilitar con estudios de posgrado a 4 profesores de tiempo completo (PTC), así como incrementar la productividad académica de 12 PTC CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2661-H H H H Apoyar a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo Apoyar a la reincorporación de exbecarios PROMEP Apoyar a los profesores con el perfil deseable PROMEP Otorgar becas para estudios de posgrado de alta calidad

6 14Mayo29 Página 6 de 14 FJH417A4 Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) COSTO DEL $3,243,448. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM DEN) CANTIDAD (NUMDEN) META DEL INDICADOR Proyecto Nuevos PTC con apoyo a su labor académica Número de PTC nuevos con apoyo económico %. %. %. % Número total de PTC de la Institución 2 1 Proyecto PTC exbecarios PROMEP con apoyo a su labor académica PTC exbecarios con beca económica %. %. %. % Total de PTC de la institución 3 1 Proyecto PTC con perfil deseable con apoyo a su labor académica PTC con perfil deseable con beca económica %. %. %. % Total de PTC de la Institución 4 1 Proyecto PTC con becas para estudios de posgrado PTC que estudian posgrado con beca economica %. %. %. % Total de PTC de la Institución BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Profesor 16 FEMENINO MASCULINO ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Otorgar becas economicas a PTC Beca

7 14Mayo29 Página 7 de 14 FJH417A4 Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) COSTO DEL $3,243,448. Ing. Roberto Domínguez Castellanos Dr. Amín Andrés Miceli Ruiz Rector Líder del Proyecto

8 14Mayo29 Página 8 de 14 FJH417A5 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (Ejercicio 28) COSTO DEL $4,435,679. DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: Programas COBERTURA: Estatal PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1128 TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Planeación PROPÓSITO INSTITUCIONAL El PIFI es un programa federal que tiene el propósito de mejorar la calidad del sistema público de educación superior mediante el fortalecimiento integral de las instituciones que lo integran e incrementar el reconocimiento social de las IES públicas como resultado de la mejora continua de sus indicadores de desempeño y la transparencia de su operación. SITUACIÓN ACTUAL Los recursos que ha otorgado la SEP a la UNICACH mediante el PIFI han coadyuvado al fortalecimiento de los esquemas de planeación y a la mejora de la capacidad y competividad académicas de las diferentes DES que la componen. Ha incidido en la consolidación de los cuerpos académicos y de los sistemas de información que opera. BENEFICIOS ESPERADOS Con los recursos del PIFI 28 se incrementará los indicadores de capacidad y competitividad académicas de las DES, así como ampliar la cobertura de los servicios de información que presta el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA). CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2661-H H H Mejorar la capacidad académica de las DES Mejorar la competitividad académica Mejorar la gestión administrativa

9 14Mayo29 Página 9 de 14 FJH417A5 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (Ejercicio 28) COSTO DEL $4,435,679. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM DEN) CANTIDAD (NUMDEN) META DEL INDICADOR Proyecto PTC con doctorado PTC con doctorado %. %. %. % Total de PTC de la Institucion 1 2 Proyecto PTC con maestría Número de PTC con maestría %. %. %. % Número total de PTC de la Institución 2 1 Estratégico Matrícula Inscrita en PE de calidad Alumnos inscritos en PE acreditados o en el nivel 1 de CIEES 2,333. 2, %. %. %. % Total de matrícula de PE evaluables 2 2 Estratégico Programas Educativos acreditados PE acreditados %. %. %. % Total de PE acreditados de los PE evaluables 3 1 Proyecto Módulos del SIIA consolidados Módulos del SIIA consolidados %. %. %. % Total de módulos del SIIA BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Alumno 4,692 FEMENINO 2,533 2,533 2,533 2,533 MASCULINO 2,159 2,159 2,159 2,159

10 14Mayo29 Página 1 de 14 FJH417A5 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (Ejercicio 28) COSTO DEL $4,435,679. ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Informes académicos del proyecto a la SEP Informe Informes financieros del proyecto a la SEP Informe Ing. Roberto Domínguez Castellanos Rector Mtro. Pascual Ramos García Líder del Proyecto

11 14Mayo29 Página 11 de 14 FJH417A1 Mejoramiento de la calidad de los programas educativos de la UNICACH COSTO DEL $186,548, DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: Sociales COBERTURA: Estatal PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1128 TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Planeación PROPÓSITO INSTITUCIONAL Formar profesionales altamente calificadoes en las áreas científicas, humanísticas y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad humana y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para la mejora de la vidad de la sociedad chiapaneca SITUACIÓN ACTUAL La UNICACH como una de las mejores univesidades públicas del país, cuenta con nuevas instalaciones y ha diversificado su oferta educativa, que en la actualidad tiene presencia en Tuxtla Gutiérrez, y en 7 sedes regionales del interior del Estado. Se ofertan las licenciaturas en Nutriología, Sociología, Biología, Historia, Ingeniería Topográfica, Ingeniería en Geomática, Ingeniería Ambiental, Cirujano Dentista, Alimentos, Gastronomía, Artes Visuales, Gestión y Promoción de las Artes, Música, Comercialización. Se ofertan 6 posgrados y 4 del nivel profesional asociado. BENEFICIOS ESPERADOS Para 28 se avanzará significativamente en la construcción de ciudad universitaria, así como en la acreditación de nuevos programas educativos de licenciatura y se fortalecerá la cobertura en las sedes regionales, de acuerdo a las necesidades de los sectores productivos y sevicios del Estado. Se fortalecerán los indicadores de capacidad académic, es decir contará la Universidad con más académicos con posgrado, nuevos perfiles PROMEP, nuevos integrantes en el SNI y SEI. Se avanzará en la consolidación de los CA. Se procurará incorporar a la Univesidad al Consorcio de Universidades Mexicanas. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2663-H H H H H Brindar educación de calidad Mejorar los indicadores educativos de la Universidad Impulsar la investigación científica, humanística y desarrollo tecnológico Desarrollar la extensión y difusión articuladamente con las funciones de docencia e investigación Establecer procesos de administración y gestión de la calidad

12 14Mayo29 Página 12 de 14 FJH417A1 Mejoramiento de la calidad de los programas educativos de la UNICACH COSTO DEL $186,548, INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM DEN) CANTIDAD (NUMDEN) META DEL INDICADOR Estratégico PE de licenciatura acreditados Num. PE de lic. acreditados % 71.43% 42.86% 28.57% Total de PE evaluables 1 2 Estratégico Matrícula de calidad Matrícula de licenciatura inscrita en PE de calidad Matrícula de PE evaluables 2,3. 2, %. %. %. % 2 1 Estratégico Eficiencia terminal en licenciatura Alumnos egresados en licenciatura %. %. %. % Alumnos inscritos de nvo ingreso (4 o 5 años antes) 2 2 Estratégico Atención a la demanda Total de alumnos inscritos en PA y Cobertura licenciatura Población entre 19 y 23 años 4,3. 55, %. %. %. % 2 3 Estratégico Deserción escolar No. de alumnos que desertan Impacto 4. 4, %. %. %. % Total de alumnos inscritos 2 4 Estratégico Absorción escolar No. de alumnos aceptados 1,. 2,8. 1,259. 2, , , % 54.74% 53.56% 54.73% Total de aspirantes 2 5 Estratégico Tasa anual de titulación No. de alumnos titulados de PA y Lic % 91.87% 57.6% 5.% Total alumnos egresados de PA y Lic 3 1 Proyecto Profesores de tiempo completo con posgrado No. de profesores de tiempo completo con posgrado % 95.77% 11.59% 76.19% Total de profesores de tiempo completo 3 2 Proyecto Desarrollo de los cuerpos académicos No. de cuerpos académicos consolidados o en consolidación % 33.33% 37.5% 12.5% Total de cuerpos académicos

13 14Mayo29 Página 13 de 14 FJH417A1 Mejoramiento de la calidad de los programas educativos de la UNICACH COSTO DEL $186,548, INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM DEN) CANTIDAD (NUMDEN) META DEL INDICADOR Proyecto Publicación de libros Número de libros publicados , % 25.88% 6.36% 2.% Total de libros a publicar en el año 4 2 Proyecto Publicación de revistas Núm. de revistas publicadas % 73.91%. %. % Total de revistas a publicar 4 3 Estratégico Libros por alumno No. de tìtulos bibliográficos Cobertura 25,. 4,3. 22,811. 3, No. de alumnos inscritos de lic. y PA 5 1 Proyecto Convenios con el sector educativo Núm. de convenios con el sector educativo % 73.91% 53.33% 5.% Total de convenios firmados BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Alumno 4,3 FEMENINO 2,34 2,34 2, ,16 18 MASCULINO 1,96 1,96 1, ,79 17 Profesor 499 FEMENINO MASCULINO

14 14Mayo29 Página 14 de 14 FJH417A1 Mejoramiento de la calidad de los programas educativos de la UNICACH COSTO DEL $186,548, ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Evaluar programas educativos Programa Otorgar servicios comunitarios Servicio Impartir tutorías a los alumnos Actividad 3, Otorgar becas PRONABES Beca 1, ,6. Impartir cursos de capacitación disciplinaria a docentes Curso Impartir cursos de capacitación docente Curso Realizar eventos culturales Evento Otorgar servicios en clìnicas de nutrición y odontología Servicio 3, Ing. Roberto Domínguez Castellanos Rector Mtro. Pascual Ramos García Líder del Proyecto