PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNMSM

Transcripción

1 UNMSM Universidad del Perú, Decana de América Oficina General de Planificación PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNMSM Lic. Carlos Reduciendo Soto Enero 2017

2 Objetivo Nacional ON Objetivo 1 Nacional Indicador Meta ON Especifico n ONE 1 ONE n IN 1 IN n MN 1 MN n Objetivo Estratégico Sectorial Indicador Meta OSE 1 OSE n IS 1 IS n MS 1 MS n. Articulación PEDN PESEM - PEI Objetivo Estratégico Institucional OEI 1 OEI n Indicador I 1 I n Meta MI 1 MI n

3 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Misión Objetivos Estratégicos Institucionales Indicadores del OEI (--) Acciones Estratégicas Institucionales Indicadores de la AEI (--) Acción Estratégica Inst. 1 - Actividad operativa Actividad operativa Actividad operativa Actividad operativa Acción Estratégica Inst. 2 - Actividad operativa Actividad operativa Actividad operativa Acción Estratégica Inst. 3 - Actividad operativa Actividad operativa Actividad operativa Acción Estratégica Inst. 4 - Actividad operativa Actividad operativa Actividad operativa Articulación PEI - POI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1. Programa Presupuestal 1.1. Productos Producto 1 - Actividad MEF - Actividad operativa - Tarea Tarea Producto 2 - Actividad MEF - Actividad operativa - Tarea Tarea Producto Proyectos 1.3. Acciones Comunes - Actividad MEF - Actividad operativa - Tarea 1 - Tarea 2 - Actividad operativa - Tarea 1 - Tarea 2 - Tarea 3 - Actividad MEF - Actividad operativa - Tarea 1 - Tarea 2 - Tarea 3 2. ACCIONES CENTRALES 3. APNOP - Actividad MEF - Actividad operativa - Tarea 1 - Tarea 2 - Tarea 3 - Actividad MEF - Actividad operativa - Tarea 1

4 CATEGORÍAS PRESUPUESTALES PP Docentes con adecuadas competencias Programa presupuestal (PP) PP Programas Curriculares adecuado PP Servicios adecuados de apoyo al estudiante Categoría presupuestal PP Infraestructura y equipamiento adecuados Acciones centrales Acciones comunes APNOP

5 CAPACITACIÓN DOCENTE EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EVALUACIÓN DE DOCENTES SELECCIÓN DOCENTE PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) Actividad MEF 2 Actividad MEF 3 Actividad MEF 4 Actividad MEF 2 Actividad MEF 3 Actividad MEF 4 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS Unidad de medida: Docente Actividad MEF 2 Actividad MEF 3 Actividad MEF 4 Descripción Seleccionar Unidad de medida: a Docente docentes que puedan desempeñarse adecuadamente en la enseñanza Actividad universitaria Descripción MEF 2 Actividad de pregrado. MEF 3 Actividad MEF 4 El Asegurar Unidad proceso deun debe medida: adecuado cumplir Docente con ejercicio lo establecido docente, el la Ley cual Descripción N incluye: Ley Universitaria. Fortalecimiento Remuneración del desistema los docentes. de evaluación del desempeño Incentivos de los diseñados docentes. para su mejor El desempeño. sistema evaluación docente debiera Unidad considerar Recursos los medida: educativos siguientes Docente ámbitos: necesarios para la enseñanza Dominio de contenidos de su materia Descripción Dominio pedagógico Consiste Investigación en el diseño formativa y la implementación de Actitudes y valores personales un programa de desarrollo de competencias Responsabilidades académicas docentes, administrativas el cual incluya las tareas de: Diagnóstico Aplicación Evaluación ACCIONES COMUNES

6 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DE PREGRADO GESTIÓN CURRICULAR PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) Actividad MEF 2 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS Actividad Unidad MEF 2 de medida: Carreras Profesionales Descripción Establecer un mecanismo de gestión curricular que les permita a las carreras profesionales contar con programas curriculares Unidad de medida: vinculados Investigación con las demandas sociales y económicas. Consta de las siguientes Descripción etapas: Permite Planificación implementar o mejorar el fomento de la investigación Rediseño o actualización formativa de pregrado y contiene Implementación cuatro etapas: Seguimiento Diagnóstico. y evaluación Diseño o fortalecimiento Implementación. Seguimiento y evaluación: ACCIONES COMUNES

7 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL APOYO ACADÉMICO PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) Actividad MEF 2 Actividad MEF 3 Actividad MEF 2 Actividad MEF 3 Unidad de medida: Estudiante DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS ACCIONES COMUNES Descripción Actividad Busca MEF 2 resolver Actividad las MEF dificultades 3 académicas de los estudiantes, sobretodo de los primeros Unidad ciclos de deestudios. medida: Estudiante Consta de las siguientes Unidad actividades: de medida: Estudiante Descripción Análisis de la información de los estudiantes. Incluye Descripción Ejecuciónlos del apoyo servicios académico. de alimentación, transporte, Son Seguimiento aquellos y servicios evaluación. que médico, provee la residencia estudiantil, universidad, asistencia tales como: psicológica u otras que establezca Semilleros la de universidad investigación de acuerdo a cada problemática Banco de libros Incubación de empresas Mecanismo de mediación e inserción laboral. Actividades de responsabilidad social. Actividades culturales y artísticas. Actividades deportivas. Actividades académicas complementarias.

8 MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS Unidad de medida: Unidad Descripción Mecanismo integrado que vele por el adecuado uso de las instalaciones universitarias, y aspectos necesarios para garantizar la preservación de la infraestructura y su equipamiento, ya sea mediante el mantenimiento o la reposición del equipamiento, llevando a cabo un seguimiento y evaluación del uso de las instalaciones. ACCIONES COMUNES

9 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES GESTIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) Actividad MEF 2 Actividad MEF 3 Actividad MEF 4 Actividad MEF 2 Actividad MEF 3 Actividad MEF 4 Unidad de medida: Acción DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS Descripción Actividad MEF 2 Actividad MEF 3 Actividad MEF 4 Principales acciones necesarias para la realización de actividades planteadas en los productos Unidad de medida: en el PPInforme 0066: Actividad Unidad MEF Soporte 2 de medida: Actividad administrativo Carreras MEF 3para profesionales Actividad la gestiónmef del4 Descripción PP0066. Permite reconocer las fortalezas y debilidades de la planificación Descripción Gestión del la PPinformación 0066 y el desarrollo académica de sus de actividades, Tiene pregrado. el objetivo para realizar de certificar los ajustes que quelas contribuyan mismas a alcanzar los objetivos planteados, incorporando una cumplen dinámica criterios de mejora mínimos continua de calidad. respecto Se al programa consideran presupuesta las siguientes etapas: Unidad Planificación de medida: del Persona proceso de acreditación Fortalecimiento de capacidades de los Descripción actores involucrados en el proceso. Fortalecimiento Autoevaluación. de los equipos técnicos involucrados, Evaluación quienes externa otienen de pares a cargo la identificación, Seguimientoformulación, y evaluación. evaluación y ejecución de los proyectos de inversión pública ACCIONES COMUNES

10 SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN

11 Plan Operativo y Presupuestal 2017 SIGF QUIPUCAMAYOC Ing. Juan Salcedo Isla

12 INICIO DEFINICION DE ACTIVIDADES MEF DEFINICION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEFINICION DE ACTIVIDADES Y TAREAS PROGRAMACIO N DE METAS DE ACT. Y TAREAS ASIGNACION DE GASTOS FIN

13 1.-DEFINICION DE ACTIVIDADES MEF: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD MEF PROGRAMACION DE METAS 2.-DEFINICION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD MEF ACTIVIDADES OPERATIVAS ASIGNACION DE RESPONSABLES. 3.-DEFINICION DE ACTIVIDADES Y TAREAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD MEF ACTIVIDADES OPERATIVAS DEFINICION DE TAREAS Y SU ASIGNACION DE RESPONSABLES

14 3.-PROGRAMACION DE METAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE LAS TAREAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD MEF MENSUALIZAR METAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS MENSUALIZAR METAS DE TAREAS 3.-PROGRAMACION DE METAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE LAS TAREAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CATEGORIA SUBCATEGORIA ACTIVIDAD MEF ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMAR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS POR POARTIDAS ESPECÍFICAS

15 Categoría presupuestal Subcategoría presupuestal Actividad MEF Unidad de medida Selección Docente Docente DOCENTES CON ADECUADAS Ejercicio de la docencia universitaria Docente COMPETENCIAS Evaluación de docentes Docente Capacitación docente Docente INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS Mantenimiento, reposición y operación Unidad Programa presupuestal Carreras Producto Gestión Curricular Profesionales Fomento de la investigación formativa de PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS pregrado Investigación Apoyo académico Estudiantes SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL Bienestar y asistencia social Estudiantes ESTUDIANTE Servicios educacionales complementarios Estudiantes GESTIÓN DEL PROGRAMA Gestión del programa Acción SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL Programa presupuestal Acciones comunes PROGRAMA Seguimiento y evaluación del programa Acción ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES Acreditación de carreras profesionales Carrera profesional Acciones Centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Acciones Centrales Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) Fortalecimiento institucional de las universidades Acción Acciones de control y auditoría Evaluación Asesoramiento técnico y jurídico Dictamen Conducción y orientación superior Supervisión Gestión administrativa Acción Gestión de recursos humanos Planilla Acciones de planeamiento y presupuesto Expediente Desarrollo de estudios de investigación y estadísticas Investigación Desarrollo y evaluación de programas de posgrado Alumno Extensión y proyección social Alumno Obligaciones previsionales Planilla Unidades de enseñanza y producción Alumno

16 Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Categoria Presupuestal Desarrollar la responsabilidad social universitaria. Programas y redes de responsabilidad social focalizados para su APNOP vinculación con la sociedad Implementar la política de modernización de la gestión pública mediante el rediseño de procesos administrativos y académicos con el soporte tecnológico adecuado. Programa presupuestal - Producto Mejorar la calidad de la gestión institucional Mejorar la competitividad de los Centros de Producción de bienes y servicios vinculados a la comunidad nacional e internacional. Ampliar el mantenimiento de la Infraestructura y el equipamiento de la Universidad. Servicio de enseñanza aprendizaje integral y formación por competencias para los estudiantes. APNOP Programa presupuestal - Producto Programa presupuestal - Producto Y APNOP Mejorar la formación académica con calidad para los estudiantes. Currículos actualizados y alineados a la enseñanza por competencias para los estudiantes. Programa presupuestal - Producto Y APNOP Servicios de apoyo educacionales y complementarios de calidad Programa presupuestal - para los estudiantes. Producto Formación académica y profesional de calidad con acreditación nacional e internacional para las carreras profesionales y programas de posgrado. Programa presupuestal - Producto Y APNOP Mejorar la investigación e innovación para la producción del conocimiento científico, tecnológico y humanístico en la comunidad académica. Producción del conocimiento en forma oportuna para la sociedad. APNOP