GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Transcripción

1 GOBIERNO REGIONAL JUNIN ARTICULACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EL PRESUPUESTO PUBLICO Ing. Jorge Zapata Gallo GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Abril 2010

2 ENRUMBANDO LA RESPONSABILIDAD DE LOS NIVELES DE GOBIERNO Sectores Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Acuerdo Nacional Políticas de Estado La Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional plantea el compromiso de impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la economía nacional.

3 ORGANIZACION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Debemos llegar desde una visión de largo plazo, hasta el planteamiento operativo en toda la organización de cómo llevar adelante la estrategia para la consecución de los objetivos TIEMPO Eje horizontal: proyección en el tiempo de la estrategia. Eje vertical: profundidad en la estructura de la organización para su realización.

4 ALINEAMIENTO DE LA ORGANIZACION PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC Objetivo General 1 Objetivo General n OBJETIVOS ESPECIFICOS irradiar los planes sobre la organización Logrando la concepción estratégica de los objetivos

5 Corto plazo Mediano y Largo plazo ARTICULACION DE PLANES Objetivos Estratégicos Sectoriales Dimensión Sectorial Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) Dimensión Regional y Local Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Objetivos Estratégicos Regionales Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) Objetivos Estratégicos Locales Plan Estratégico Institucional (PEI) Dimensión institucional Plan Operativo Institucional (POI) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)

6 PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO JUNIN Plan Desarrollo Departamental Gobierno Transitorio Programa Piloto de Proceso de Planificación Participativa Plan de Desarrollo Regional Gobierno consolidado Inicio del Proceso de Descentralización - CND Plan de Desarrollo Regional Gobierno Consolidado Reajustes en los procesos de planificación basado en el Proceso de Descentralización Plan de Desarrollo Regional (Actual)

7 VISION CONCERTADA AL 2020 Junín integrado, cuenta con un mejor desarrollo humano e identidad regional, ha alcanzado la competitividad en productos agroindustriales, turísticos, artesanales exportables; reconocido por su adecuado manejo ambiental, con instituciones transparentes, eficientes y participativas.

8 LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL Pobreza, exclusión y lucha contra la corrupción Descentralización e integración Calidad Educativa Empleo y competitividad ACUERDO REGIONAL. para construir el desarrollo Recursos naturales y medioambiente Acceso a la Salud

9 ANALISIS EXTERNO CONTEXTO MUNDIAL CONTEXTO NACIONAL - BLOQUES ECONÓMICOS (CAN, MERCOSUR, NAFTA, APEC, UE, TLC). - CAMBIO CLIMATICO. - OBJETIVOS DEL MILENIO. - CONSTITUCION POLÍTICA. - ACUERDO NACIONAL. - LEY DE BASES DE DESCENTRALIZACIÓN. - LEY ORGANICA DE GOB. REG. - MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL. - POLITICAS DEL GOBIERNO NACIONAL. - CRECIMIENTO ECONÓMICO.

10 Zona Altoandina ANALISIS INTERNO Ubicación: Parte central del país. Abarca territorios de sierra y de selva amazónica de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. Limita con los departamentos de Pasco, Ucayali, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Lima. Superficie: 44, km 2 Altitud: 400-5,730 msnm. División Política: Provincias: 9 Distritos: 123 Población 2005: 1 193,125 habitantes (Tasa de crecimiento anual 0.73%). Densidad Poblacional: 27 habitantes/km 2. Población Rural : 29.4% Población Urbana: 70.6% Población Joven: 39.7% (10-29 años) Población Femenina: 50.3% Zonificación Zona Selva Central Zona Valle del Mantaro

11 Potencialidades DIMENSION SOCIAL Infraestructura educativa básica y superior: 3,606 instituciones. Infraestructura hospitalaria: 12 hospitales (DIRESA y ESSALUD). Presencia de universidades: 03 universidades. DIMENSION ECONOMICA Infraestructura eléctrica: 15 centrales hidroeléctricas Red vial: 6,440 Km. Infraestructura turística: 6,251 habitaciones. Banca: 9 bancos con 40 agencias. DIMENSION AMBIENTAL TERRITORIAL Diversidad de suelos: 4 338,000 hectáreas disponibles. Diversidad geográfica: 8 pisos ecológicos sobre 4,700 msnm. Reservas mineras: 18 millones de TM cobre. Reservas naturales:7 áreas naturales protegidas. DIMENSION INSTITUCIONAL Instituciones públicas y privadas: 71 instituciones. Comunidades campesinas: 389 comunidades. Comunidades nativas: 170 comunidades.

12 PECUARIO AGRICOLA AGROPECUARIO, TURISTICO FORESTAL, AGRICOLA Y TURISMO TURISTICO, FORESTAL Y AGROPECUARIO MINERO Y PECUARIO AGROPECUARIO, TURISTICO AGRICOLA, TURISTICO PISCICOLA AGROPECUARIO, TURISTICO SERVICIOS, AGROPECUARIO, TURISTICO, PISCICOLA

13 Problemática DIMENSION SOCIAL Pobreza (ENAHO 2003/2004): General 57.3% y Extrema 22.2% Índice de desarrollo humano: Bajo (0.592) Analfabetismo: 8.1% Desnutrición y mortalidad infantil: 28.3% y 38 x mil. Viviendas sin agua y desagüe: 34.3% y 55%. DIMENSION ECONOMICA PEA poco calificada: Primaria 26.9%, Secundaria 40% y Superior 33.1%. PBI regional (2006): Aprox. 4% respecto al PBI Nacional. Primario 25.1%, Secundario 25.3% y Terciario 53.6%. Tierras agrícolas sin riego: 88.4%. Minifundio: 89.5% de tierras menor a 10 hectáreas. Deficiente articulación vial: 71.4% afirmado. Exportación de productos no tradicionales: 2.7%. DIMENSION AMBIENTAL TERRITORIAL Elevada contaminación del aire: Dióxido de Azufre: ug/m3 y Plomo: 2.98 ug/m3. Contaminación de ríos: Cobre mg/l y Hierro mg/l. Incremento de áreas deforestadas: 1 718,361 hectáreas (2002). Conflictos territoriales: entre 19 distritos. DIMENSION INSTITUCIONAL Centralismo financiero en la capital del departamento (2006): Depósitos (74%) y Colocaciones (81%). Lentitud en la transferencia de funciones (2006): 116 funciones pendientes de transferir. Duplicidad de funciones regionales y locales. Altos niveles de corrupción.

14 CONCEPCION ESTRATEGICA REGIONAL INVERSIÓN SOCIAL EJE CENTRAL: DESARROLLO HUMANO TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA BIODIVERSIDAD Y MANEJO AMBIENTAL REFORMAS INSTITUCIONALES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

15 OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES EJE SOCIAL 1. Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza. EJE ECONOMICO 2. Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y mundial. EJE AMBIENTAL - TERRITORIAL DESARROLLO HUMANO 3. Proteger y conservar la Biodiversidad y los Recursos Naturales. EJE INSTITUCIONAL 4. Fortalecer las instituciones y el proceso de descentralización para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.

16 EJECUCION PLANIFICACION IMPLEMENTACION DEL PROCESO PDRC Objetivos generales y específicos impacto esperado Indicadores y unidades Responsables PEI Metas Resultados esperados Indicadores y unidades Responsables POI Actividades y proyectos programadas Indicadores y unidades Presupuesto Responsable y participantes E Acciones ejecutadas Medición Unidad ejecutora Costo de acción Responsable y participantes

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