EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EPMAPA - SD PLAN OPERATIVO ANUAL TERCERA REFORMA

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1 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EPMAPA - SD PLAN OPERATIVO ANUAL TERCERA REFORMA OBJETIVO ESPECÍFICO SEGÚN ORDENANZA DE CREACIÓN: Prestación de servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, para satisfacer las necesidades básicas de la población de Santo Domingo y garantizar la salud de sus habitantes y obtener rentabilidad social y económica en sus inversiones que le permita seguir produciendo y operando eficaz y eficientemente sus sistemas. BASE LEGAL LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS REGISTRO OFICIAL N 48 MISIÓN Al 2030 ser un gobierno local líder y referente de la región del trópico húmedo, brindando servicios de calidad con calidez, promoviendo el desarrollo sustentable del Cantón. TIPO DE NORMA ORDENANZA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALANTARILLADO DE SANTO DOMINGO REGISTRO OFICIAL N : 222 VISIÓN La EPMAPA - SD para el 2020 será un referente en la administración pública local con criterios: empresarial, económico, social y ambiental, brindando servicios de calidad en agua potable y alcantarillado, aprovechando y optimizando los recursos naturales que permitan alcanzar los objetivos del Buen Vivir del Cantón Santo Domingo y sus generaciones futuras. PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR (PNBV) Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 7. X Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global. 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 3. X Mejorar la calidad de vida de la población. 9. X Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,las identidades diversas,la plurinacionalidad y la interculturalidad Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos 12. Asegurar la soberanía y de los sectores estratégicos para la transformación Garantizar la soberanía y la paz, inserción estratégica en el mundo y la integración OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI) 1. Desarrollar y consolidar un sistema de gobernabilidad y autonomía en la gestión de la Empresa 4. Consolidar un Sistema de Desarrollo Organizacional integral 2. Consolidar un Sistema de planeamiento integral institucional 5. Fortalecer la imagen corporativa de la EPMAPA-SD 3. Lograr la sostenibilidad y sustentabilidad de la Empresa 6. Prestar en forma óptima los servicios de agua potable y alcantarillado al cantón Santo Domingo OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2030 (OE-PDOT) OE 1. Orientar la gestión pública para la intervención articulada e integral a los GAP OE 7. Consolidar la Región de ciudades del Trópico Húmedo OE 2. Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad OE 8. Desarrollar e implementar acciones para garantizar los derechos de la naturaleza Garantizar el acceso permanente, inclusivo y equitativo a la educación, a las distintas manifestaciones culturales, a la práctica OE 3. OE 9. Ordenar la ciudad conformada por su centro y las cuatro centralidades urbanas y actividades recreativas y deportivas OE 4. Fomentar el desarrollo económico OE 10. Modernizar, regular y racionalizar el sistema de movilidad, tránsito y transporte público OE 5. Generar ventajas competitivas OE 11. Fortalecer la democracia participativa OE 6. Promover e impulsar infraestructura productiva OE 12. Fortalecer la gestión y acción institucional e impulsar su integración al mundo global EJES DEL PLAN DE GOBIERNO Social 3 Identidad y Cultura 5 Conocimientos y Capacidades 7 Política 9 Urbana 2 Seguridad y Convivencia 4 Matriz Productiva 6 Transparencia y control Social 8 Ecológica 10 Juvenil No. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE DE DESARROLLO PDOT 2030 PDOT 2030 ( OE ) PROGRAMAS DEL PDOT 2030 EJES DEL PLAN DE GOBIERNO PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES META INDICADOR PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL % PRESUPUESTO I II III IV FONDOS PROPIOS FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO TOTAL RESPONSABLES OBSERVACIÓN 001 OEI6 OE2 002 OEI6 OE2 Construcción de un tanque de reserva de 2000 m3 junto al tanque "Cóndor", sector avenida La Lorena, en la 100% tanque construido % de tanque construido 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% $ ,10 $ 0,00 $ ,10 ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas Construcción de la línea matriz de distribución en tubería de 630 mm de diámetro; y alcantarilla de hormigón de sección 2x2 desde el tanque Bombolí, 100% de línea de % de línea de distribución calle Andrés Muñoz, Calle Rafael Andrade, Pasaje 1, 40,00% 30,00% 15,00% 15,00% $ ,47 $ 0,00 $ ,47 distribución operativa operativa Calle Manuel Rivadeneira, Avenida Chone, Calle Las Villegas, Calle BID y Avenida Bombolí en la Cooperativa 30 de junio Proceso de contratación: Licitación Pública Ejecución de Contrato Complementario por $ , OEI6 OE2 Construcción de un Reservorio de Agua de m3 en el sector de las plantas de tratamiento Etapa 1 100% de Reservorio Construído % de reservorio construído 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI6 OE2 Provisión E Instalación De Tapas Y Rejillas 100% de tapas y rejillas planificadas instaladas % de tapas y rejillas planificadas instaladas 25,00% 30,00% 30,00% 15,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI6 OE2 100% de Correctivo Del Sistema De Agua Potable % de 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI6 OE2 Preventivo Y Correctivo Del Alcantarillado Sanitario 100% de % de 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI6 OE2 E Inventario De Válvulas Del Sistema De Agua Potable De La Ciudad 120 Válvulas con mantenimiento y reposición N de Válvulas con mantenimiento y reposición 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI6 OE2 Adquisición De Químicos Para Las Plantas De Agua Potable 100% de adquisición de químicos para plantas adquiridos % de adquisición de químicos para plantas adquiridos 88,00% 12,00% 0,00% 0,00% $ ,05 $ 0,00 $ , OEI6 OE2 Eléctrico Y Mecánico De Equipos En Plantas De Captación Y Tratamiento De Agua Potable 100% de % de 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% $ ,24 $ 0,00 $ , OEI6 OE6 3.- Territorio 3.2 Ambiente, Riesgo y Cambio Climático 3.- Urbana Sistema De Alerta Temprano En La Cuenca Del Río Lelia en la Planta de Captación 100% del Sistema de alerta % de Sistema de alerta 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI3 OE2 Proyecto de Lectofacturación y Micromedición (lecturas de medidores, cálculo de consumos y multas por infracciones, Impresión o generación y Entrega de Pre- Facturas y transmisión en línea simultáneamente) en los clientes de la empresa ubicados en el área de servicio e influencia de la EPMAPA-SD 100% de lecturas y micromediciones realizadas % de lecturas y micromedicion realizadas 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% $ ,08 $ 0,00 $ ,08 Subgerencia Comercial

2 012 OEI2 OE2 Adquisición de Micromedidores y Accesorios 100% de adquisición realizada % de adquisición 60,00% 14,00% 13,00% 13,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Subgerencia Comercial 013 OEI2 OE2 Adquisición E Instalación de Macromedidores y Accesorios 100% de macromedidores % de macromedidores 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% $ ,36 $ 0,00 $ ,36 Unidad Control de Pérdidas 014 OEI2 OE2 Maquinarias y Equipos (Equipos de Control de Pérdidas) 100% de equipos adquiridos % de equipos adquiridos 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Unidad Control de Pérdidas 015 OEI3 OE2 Programa de Suspensiones y Reconexiones del Servicio de Agua Potable 100% cortes y reconexiones ejecutadas % cortes y reconexiones ejecutadas 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Subgerencia Comercial 016 OEI6 OE2 de Tanques de Reserva 100% de mantenimiento de tanques % de mantenimiento de tanques 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Subgerencia Administrativa 017 OIE4 OE Gobernabilidad y Gobernanza Proyecto de sostenibilidad y equilibrio de las juntas de agua potable en base a reuniones comunitarias 100% de Compromisos Cumplidos % de Compromisos Cumplidos 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Subgerencia Planificación 018 OEI5 OE Gobernabilidad y Gobernanza Fortalecimiento de la Comunicación Interna y Externa 100% de actividades realizadas % de actividades realizadas 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% $ ,19 $ 0,00 $ ,19 Comunicación Social Planificación 019 OEI4 OE2 Plan de Indemnización y compensación por Jubilación, Retiro Voluntario, Compra de Renuncias 100% del Plan de Indemnización Ejecutado % del Plan de Indemnización Ejecutado 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% $ ,76 $ 0,00 $ ,76 Subgerencia Talento 020 OEI2 OE2 Reubicación y Automatización para el despacho de tanqueros 1 Sistema Operativo de despacho automatizado N de Sistemas Operativos de despacho automatizado 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 1 Hidrosuccionador N Hidrosuccionador 021 OEI2 OE2 Adquisición de un Hidrosuccionador adquirido y 1 Tanquero adquirido y adquirido y N Tanquero adquirido y 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI6 OE2 Fiscalización de la Construcción del Interceptor de Aguas Residuales que va desde la Vía Chone hasta la Vía Quevedo, sección 2 100% de fiscalización programada realizada % de fiscalización programada realizada 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% $ 0,00 $ ,52 $ ,52 Subgerencia de Infraestructura Crédito no reembolsable del Banco de Desarrollo 023 OEI2 OE2 Adquisición de Materiales de construcción, equipos, y otros de uso y consumo 100% de material de construcción adquirido % de material de construcción adquirido 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Subgerencia Comercial Actividad emergente de adquisición de materiales de construcción para mantenimiento de acometidas,etc 024 OEI6 OE2 Consultoría para el Diseño de la Subestructura para la construcción de un tanque para almacenamiento de 100% de fiscalización agua de 3000 m3, bajo el sistema constructivo de vidrio programada realizada fundido al acero ubicado eb la ciudad de Santo Domingo % de fiscalización programada realizada 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 La consolidación del proyecto asegurará la cobertura del servicio de abastecimiento en las zonas 5, 4 y OEI3 OE2 Proyecto de Recuperación de Cartera 70% de cartera programada recuperada % de cartera programada recuperada 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Subgerencia Financiera 026 OEI6 OE2 De La Estructura Civil De La Planta De Captación 100% de % de 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Subgerencia Administrativa 027 OEI7 OE3 Construcción e implementación de las áreas de Atención al Cliente y Recaudación de la EPMAPA-SD, en la calle Pedro Vicente Maldonado, en la ciudad de Santo Domingo" 100% de contrucción e % de area de recaudación y implementación de area atención al cliente de recaudación y atención construídas e al cliente implementadas 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Subgerencia Administrativa 028 OEI6 OE2 Rehabilitacion De Filtros De La Planta N 1 Convencional y Planta N 2 Semiautomática 100% de Rehabilitación realizada a las Plantas N 1 y N 2 % de Rehabilitación realizada 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI6 OE2 Construcción de un tanque para almacenamiento de agua de 3000 m3, bajo el sistema constructivo de vidrio fundido al acero, ubi-cado en la Ciudad de Santo Domingo 10% tanque construido % de tanque construido 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% $ ,60 $ 0,00 $ ,60 Proyecto Plurianual por un monto total de $ , OEI6 OE2 Instalación de Válvulas de compuerta y accesorios de 100% de válvulas de PVC para empatar la tubería de agua potable en la Av. compuerta y accesorios Bombolí desde la Av. Chone hasta la Av. Quevedo para mejorar la distribución de agua potable para la zona 04 % de válvulas de compuerta y accesorios 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI2 OE2 Adquisición de un Tanquero de Agua 1 Tanquero adquirido y N Tanquero adquirido y 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI3 OE3 Adquisición de un camión de cinco toneladas para el area de Saneamiento de la EPMAPA-SD 1 Camión de cinco toneladas adquirido N de camiones adquiridos 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI6 OE2 de Plantas de Tratamiento en el cantón Santo Domingo 100 % de plantas de tratamiento realizadas mantenimiento % de plantas de tratamiento realizadas mantenimiento 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% $ ,00 $ 0,00 $ , OEI6 OE2 Consultoría para los estudios Definitivos de Arquitectura y Diferentes Ingenierías para la construcción del Edificio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 100% de estudios Alcantarillado en Santo Domingo (EPMAPA-SD) recibidos ubicado en la calle Juan Montalvo y calle Coronel Oviedo (Esquina)en la ciudad de Santo Domingo" % de estudios recibidos 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Subgerencia de Infraestructura

3 035 OEI2 OE2 Instalación de Micromedidores 100% de micromedidores % de micromedidores 0,00% 0,00% 33,00% 67,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Subgerencia Comercial 036 OEI3 OE2 Proyecto de Telemetría 100% de proyecto de telemetría % de proyecto de telemetría 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Subgerencia Comercial 037 OEI7 OE3 Construcción de dos cámaras de hormigón armado para la colocación de Macromedidores a la salida del Tanque 100% de contrucción de contacto de la planta de tratamiento de la EPMAPA- realizada SD % de contrucción realizada 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Unidad de Control de Pérdidas PRESUPUESTO EPMAPA-SD 2017 VALORES INCLUYEN IVA $ ,25 $ ,52 $ ,77

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