PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DETALLADO 2013

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DETALLADO

2 Composición Presupuestaria ISAGS 2013 (*) Naturaleza Valor anual (US$) Porcentaje Proyectos ,00 42,6% Personal ,00 37,9% Gastos Operacionales ,00 19,5% TOTAL ,00 100% Financiación y Distribución de Cuotas ISAGS 2013 (**) PAIS MIEMBRO CUOTAS (%) VALOR EN US$ ARGENTINA ,80 BOLIVIA 0, ,64 BRASIL ,20 CHILE ,60 COLOMBIA ,40 ECUADOR ,20 GUYANA 0, ,08 PARAGUAY 1, ,28 PERÚ ,00 SURINAM 0, ,08 URUGUAY ,80 VENEZUELA 12, ,92 TOTAL ,00 (*) Aprobado por la Resolución N 06/2012 del Consejo de Salud Suramericano en 20 de abril de 2012, Asunción Paraguay. (**) Aprobado por la Resolución N 01/2012 del Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de UNASUR en 17 de marzo de 2012, Asunción Paraguay. 2

3 Gestión de la Información y del Conocimiento Generación, producción y diseminación del conocimiento 1. Mantener e invertir en el Portal del ISAGS ( Hotsites para cada taller propuesto, con documentos de referencia, entrevistas y tratamiento visual (tales como infográficos) de los temas. Herramientas de publicación, búsqueda del sitio web y flujo de navegación amigable. Mapa de las estructuras del Consejo Suramericano de Salud y de las instituciones académicas y/o sectoriales relacionadas, con ubicación, link para sitios web y contactos. 1.a. Número de materias publicadas. 1.b. Número de entrevistas realizadas. 1.c. Número de accesos al portal. 1.d. Número de documentos, artículos, videos y presentaciones disponibles en la biblioteca virtual. 1. Todo el año de ,00 Apoyo a la formación de personal estratégico 1. Desarrollar una plataforma de enseñanza virtual para realización de cursos de capacitación en Gestión y Gobernanza en Salud Pública. Informe de evaluación de las herramientas de EAD más utilizadas, con costo/beneficio de los softwares disponibles y de algunos portales de instituciones-modelo en esta área. Grupo de tutores, con representantes de todos los países de Suramérica, capacitado en EAD para actuar en los cursos siguientes y como multiplicadores. 1.a. Plataforma disponible para utilización por todas las estructuras de la UNASUR Salud. 1.b. Curso Piloto realizado con participación de representantes de los doce países de Suramérica. 1.a. Agosto de ,00

4 Gestión de la Información y del Conocimiento Articulación Intersectorial 1. Monitorear regularmente las agendas de los Fórums Internacionales para identificación y mapeo de cuestiones críticas. 2. Publicar el libro Salud Global y Diplomacia de la Salud. 12 boletines con informaciones de programas ministeriales, crises epidemiológicos y temas centrales asociados a los determinantes sociales de la salud, decisiones multilaterales, agenda de fórums nacionales, regionales e internacionales. Producción de material trilingüe con análisis de coyuntura realizada por especialistas mundiales en temas de interés estratégico de Unasur Salud. Lanzamiento del libro en diversos países en Suramérica, simultáneos o no, con ronda de debates sobre el tema de la publicación ejemplares publicados del libro Salud Global y Diplomacia de la Salud, de los cuales 500 en español, 300 en inglés y 200 en portugués. Libro digital trilingüe disponible para libre acceso en el sitio web de ISAGS. 1. Alertas y boletines electrónicos/ virtuales generados por el ISAGS y enviados a los Ministerios de Salud y Presidencia Pro-Tempore de UNASUR Salud. 2. Lanzamiento del libro y número de ejemplares distribuidos por los países de la UNASUR. 1. Todo el año de Mayo de , ,477,00 Reseña producida y publicada del libro en la biblioteca virtual.

5 Gestión de la Información y del Conocimiento Contribución a la democratización del acceso al conocimiento e información 1. Desarrollar herramientas de interfaces virtuales que permitan compartir información y conocimiento. 2. Organizar y sistematizar el conocimiento producido en el área de la gobernanza en salud. Instructivo virtual trilingüe sobre cómo consultar y editar datos relacionados. Biblioteca virtual, conteniendo libros, artículos, reseñas, documentos de interés relacionados con las prioridades indicadas en el plan quinquenal, con opciones de búsqueda por país, tema y tipo de publicación. 6 informes con reseñas de artículos producidos sobre gobernanza en el ámbito global, disponibles en inglés, español, portugués y en las demás lenguas posibles. 1.a. Herramientas disponibles. 1.b. Número de actores interconectados por las herramientas. 2.a. Facilidad de búsqueda virtual del contenido sistematizado. (*) 2.b. Calidad del contenido disponible. (**) 1. Todo el año de Todo el año de , ,00 (*)Fuente del indicador: Biblioteca virtual ubicada en el Portal de Isags que reúne fuentes de información especializada en Gobernanza de Salud. Formas de Mensuración: Resultados del cuestionario virtual opcional que será presentado para el usuario después de la utilización de las herramientas de búsqueda de la Biblioteca Virtual. Consultas activas hechas para los actores clave de los 12 Ministerios de la Salud vía cuestionarios enviados por . Consulta a especialistas en el área de TI (técnicos en informática) de instituciones correlacionadas como CEPAL, FIOCRUZ, Universidades Públicas entre otras. (**)Fuente del indicador: Informe anual de la Comisión de Evaluación. Forma de mensuración: Creación de la Comisión Independiente para Evaluar el Portal de Isags con miembros voluntarios de los doce países que componen de UNASUR.

6 Determinación Social de Salud Reseña producida y publicada del libro en la biblioteca virtual. Generación, producción y diseminación del conocimiento 1. Publicar el libro Salud y Ambiente en el Desarrollo Sustentable. Lanzamiento del libro en diversos países en Suramérica, simultáneos o no, con ronda de debates sobre el tema de la publicación ejemplares publicados del libro Salud y Ambiente en el Desarrollo Sustentable, de los cuales 500 en español, 300 en inglés y 200 en portugués. Libro digital trilingüe disponible para acceso libre no sitio web del ISAGS. Mini documental de 10 minutos basado en el libro con entrevistas con los autores. Leyendas en español, inglés y portugués. 1. Lanzamiento del libro y número de ejemplares distribuidos por los países de la UNASUR. 1. Octubre de ,00

7 Determinación Social de Salud Apoyo a la formación de personal estrategico 1. Elaborar, en colaboración con el GT de DSS, el programa para un curso interdisciplinar de gobernanza de políticas públicas en DSS. Reunión preliminar con el coordinador del GT de DSS y reuniones vía Elluminate con los representantes nacionales del GT. Bibliografía de referencia con libre acceso en el sitio web de ISAGS. Programa del curso en versión trilingüe conteniendo las disciplinas, metodología e indicación de especialistas que actuarán como facilitadores. 1. Presentación del programa al Consejo Suramericano de Salud para aprobación. 1. Segundo semestre de ,00 Consolidado publicado sobre el Taller con los principales debates, temas y presentaciones. Articulación Intersectorial 1. Realizar el Taller Nudos críticos de los Determinantes Sociales de la Salud en colaboración con el Consejo de Desarrollo Social Suramericano. Índice en línea con documentos de referencia que será enviado a los participantes y a los Ministerios de Salud de los 12 países antes del Taller. Tres video entrevistas realizadas con especialistas invitados durante el Taller. 1.a. Número de países participantes del Taller. 1.b. Número de delegaciones 1. Mayo de conformadas por representantes de ,00 los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social. Documento con los proyectos en operación y desarrollo enviados por los Ministerios con consultas a las redes y grupos técnicos.

8 Determinación Social de Salud Contribución a la democratización del acceso al conocimiento y a la información 1. Transmisión por web/streaming del Taller trilingüe Nudos críticos de los Determinantes Sociales de la Salud. Transmisión con tecnología asegurada para hasta 300 participantes. Videos editados con las palestras y discusiones realizadas, disponibles en línea 1. Número de participantes y de interacciones por medio virtual. 1. Mayo de ,00

9 Sistemas Universales de Salud Generación, producción y diseminación del conocimiento 1. Realizar un mapeo de los modelos de APS en los países de Suramérica, en colaboración con el GT de Sistemas Universales de Salud, con producción de un documento que presente los desafíos y tendencias. Mapa interactivo digital trilingüe disponible en el sitio web de ISAGS. Debate en línea, vía Elluminate, con traducción simultánea, entre los organizadores del documento final, con interacción posterior en las redes sociales. Documento revisado por los expertos, disponible en la Biblioteca, con resumen inserido en el boletín. 1.a. Número de países que contestan a la guía. 1.b. Divulgación de los resultados del mapeo. 1. a. Selección de los consultores en los países marzo de b. Elaboración de la guía y circulación por los países, con reuniones virtuales - de abril a julio. 1.c. Sistematización de las respuestas de julio a septiembre de d. Divulgación de los resultados octubre

10 Sistemas Universales de Salud Banco de datos en línea, con consulta pública por país, cargo y curso. Apoyo a la formación de personal estratégico 1. Desarrollar banco de datos sobre ofertas y demandas de formación capacitación y especialización en salud pública, realizado en colaboración con el GT de RRHH, la RESP e la RETS. 2. Realizar el Taller Relaciones Públicas y Privadas en la Salud: dilemas de la universalidad y de la financiación, en colaboración con el GT de Sistemas Universales de Salud. Documento final elaborado con el GT RRHH, RESP y RETS con comentarios y observaciones para envío al Consejo de Salud. Informe enviado por los países sobre la demanda de capacitación en el área de la salud. Índice en línea con documentos de referencia que será enviado a los participantes y a los Ministerios de Salud de los 12 países antes del Taller. Tres video entrevistas realizados con especialistas invitados durante el Taller. Consolidado publicado sobre el Taller con los principales debates, temas y presentaciones. 1. Número de cursos; instituciones y países mapeados y disponibles en el banco de datos. 2.a. Número de países participantes del Taller. 2.b. Publicación virtual del informe final del Taller. 1. Disponibilidad de consulta a partir del segundo semestre de Septiembre de , ,00 Mapa interactivo con participación de inversiones públicas, privadas y extrajeras en el de los Ministerios, con datos enviados por los Ministerios.

11 Sistemas Universales de Salud Articulación Intersectorial 1. Reunir y sistematizar las experiencias e iniciativas de medicina tradicional e interculturalidad de Suramérica para identificar las grandes brechas y las prioridades de cooperación en la región. 24 entrevistas con especialistas de medicina tradicional e interculturalidad indicados por los Ministerios de Salud. 6 entrevistas con especialistas seleccionados por el ISAGS. Documento con el diagnostico e hyperlinks para cada una de las entrevistas disponibles en el sitio web de ISAGS. Consolidado sobre las principales publicaciones relacionadas a la interculturalidad y a la salud. 1.a. Presentación del diagnóstico realizado. 1.b. Número de potenciales proyectos de cooperación identificados. 1. Diciembre ,00 Contribución a la democratización del acceso al conocimiento y a la información 1. Transmisión por web/streaming del Taller trilingüe Relaciones Públicas y Privadas en la Salud: dilemas de la universalidad y de la financiación. Transmisión con tecnología asegurada para hasta 300 participantes. Videos editados con las palestras y discusiones realizadas, disponibles en línea. 1. Número de participantes y de interacciones por medio virtual. 1. Setiembre ,00

12 Generación, producción y diseminación del conocimiento 1. Realizar investigación, en colaboración con el GT de Acceso a Medicamentos, sobre las capacidades productivas de medicamentos e insumos en salud de los países de Suramérica. Mapa de las instalaciones públicas productivas de medicamentos (podrá incluir iniciativas cuyas conclusiones estén previstas para hasta dos años). Mapa de las políticas de medicamentos de los bloques regionales, como UNASUR, MERCOSUR y CAN, y de los 12 países. Elaboración de un listado con potenciales fármacos regionales que puedan fortalecer la cooperación de medicamentos. Mapa de la cooperación bilateral en medicamentos a fines de evitarse duplicaciones y mejor aprovecharse las iniciativas existentes. Áreas de Concentración Economía Política de Salud 1.a. Número de países participantes de la investigación. 1.b. Publicación del informe del panorama regional. 1.a. Selección de los investigadores en los países - febrero de b. Elaboración del cuestionario - marzo y abril de c.Investigación de campo - mayo a junio de d. Publicación del informe - noviembre de ,00

13 Economía Política de Salud Apoyo a la formación de personal estratégico 1. Realizar el Taller Complejo Industrial de la Salud en Suramérica Índice en línea con documentos de referencia que será enviado a los participantes y a los Ministerios de Salud de los 12 países antes del Taller. Tres video entrevistas realizadas con especialistas invitados durante el Taller 1.a. Número de países participantes del Taller. 1.b. Publicación virtual del informe final del Taller. 1. Noviembre de ,00 Consolidado sobre el Taller con los principales debates, temas y presentaciones.

14 Economía Política de Salud Articulación Intersectorial 1. Realizar una reunión de consulta con los coordinadores del Consejo de Defensa de UNASUR, el CEED, el GT de Vigilancia y Respuesta y la RINS, para identificar estrategias comunes para Vigilancia Epidemiológica en regiones de fronteras. Organización de Mapa y documentos con las experiencia exitosas de colaboración bi o multilateral en control epidemiológico y monitoreo de fronteras. Identificación de los principales problemas enfrentados en los trabajos de frontera (diferencia de protocolos, barreras linguísticas y culturales, atención deficiente a la salud, etc.). Identificación de prioridades de las acciones de vigilancia y definición de estrategias comunes de actuación. Red de contactos entre responsables por el monitoreo de fronteras, responsables de la salud y GT de la Unasur Salud e del CEED Informe trilingüe elaborado a partir de las discusiones realizadas entre los miembros del subgrupo. 1.a. Producción de documentos con las estrategias comunes identificadas. 1.b. Formación de un subgrupo intersectorial salud-defensa para seguimiento de acciones comunes. 1. Junio de ,00

15 Economía Política de Salud Contribución a la democratización del acceso al conocimiento y a la información 1. Transmisión por web/streaming del Taller trilingüe Complejo Industrial de la Salud en Suramérica Transmisión con tecnología asegurada para hasta 300 participantes. Videos editados con las palestras y discusiones realizadas, disponibles en línea. 1. Número de participantes y de interacciones por medio virtual. 1. Noviembre de ,00

16 PERSONAL (*) Cargo Salario Bruto Deducciones Salario Neto Beneficios Cantidad Total Bruto Director Ejecutivo ,00 19% , , ,00 Coordinador Técnico ,00 19% , , ,00 Gestores de Áreas Técnicas ,00 19% , , ,00 Gestor Administrativo ,00 19% , , ,00 Jefe de Gabinete ,00 19% , , ,00 Gestor de la Información ,00 19% , , ,00 Secretaria Ejecutiva ,00 19% , , ,00 Finanzas, RH y becas ,00 19% , , ,00 Documentación ,00 19% , , ,00 Eventos y Viajes ,00 19% , , ,00 Periodista ,00 19% 2.219, , ,00 Técnico en TI ,00 19% , , ,00 Asesor General ,00 19% , , ,00 TOTAL ,00 Cargos Internacionales Cargos Nacionales (*)La base de compatibilización utilizada para determinar el plan de cargos, salarios y beneficios fueron los valores practicados por la Secretaría General de la UNASUR, disponibles en el ANEXO I Ordinario de Gastos Secretaría General de UNASUR Año la Resolución n 01/2012 del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. 7

17 GASTOS OPERACIONALES Descripción Valor Total Anual Alquiler de la sede física ,00 Reuniones anuales de los Consejos Consultivo y Directivo ,00 Personal (seguridad, limpieza, recepción, telefonía y copa) ,00 Material Permanente (adquisición y manutención) ,00 Impuestos ,00 TOTAL ,00 8