E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit

Transcripción

1 HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERÍODO DE EVALUACIÓN: ENERO DE 2013-ABRIL DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley 1174 de 2011 se da cumplimiento al informe cuatrimestral de Control interno sobre el avance y sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno; identificando debilidades, fortalezas, oportunidades de mejora dentro de la Institución. Período SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Existe adopción del Código de Ética y Buen Gobierno por parte de cada uno de los funcionarios y miembros de la. ACUERDOS,COMPROMISO ETICO,PROTOCOLOS Se han consolidado capacitaciones en Derechos y deberes al personal asistencial y administrativo de la Institución Se ha logrado seguimiento constante a las encuestas de satisfacción al usuario realizadas por el área de trabajo social y a las quejas,reclamos y sugerencias por parte de los mismos Actualización y fortalecimiento del manual de inducción y re inducción para los funcionarios que ingresan a la AMBIENTE DE CONTROL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Se debe fortalecer el tema de medición de clima laboral de la organización Capacitación y puesta en marcha de los nuevos parámetros para la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos de La E,.S.E Se fortaleció sistema de estímulos y bienestar social para los empleados públicos de la Institución a través del Comité de Bienestar Se realizan comités de Gerencia mensualmente articulando de manera eficaz a las áreas de la Institución ESTILO DE DIRECCIÓN Evaluación a la ejecución de los Planes Operativos de Acción por área donde se evidencia pleno cumplimiento de metas Existe pleno respaldo por parte de Gerencia a las políticas de Control Interno y desarrollo Institucional Se ha logrado una política clara para el ahorro y austeridad del gasto en el uso racional de servicios públicos,insumos de papelería, entre otros

2 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO PLANES Y PROGRAMAS MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Debilidad por parte de los líderes del proceso en realizar adherencia de sus actividades a los procesos documentados Fortalecimiento y mayor seguimiento a los Planes Operativos de Acción, Plan de Acción y adherencia al Plan de Desarrollo Departamental Avance en Capacitaciones y evaluaciones desde la Gerencia sobre adopción y cumplimiento de los Planes Operativos de Acción en cada una de las áreas Se realizaron capacitaciones para la socialización del nuevo mapa de procesos a todos los funcionarios de la identificando los procesos misionales, de apoyo y estratégicos Los Planes Operativos de Acción se logran cumplir de acuerdo a los procesos de la Institución Se avanza en la actualización de los manuales de procedimientos de acuerdo a las necesidades de los responsables Se realizaron capacitaciones al personal sobre la estructura organizacional de la ubicando su papel dentro de la misma CONTEXTO ESTRATÉGICO Se fortaleció trabajo de matriz DOFA a partir de cada área y proceso Se realizó capacitación de Administración de riesgos dentro de la entidad ADMINISTRACIÓN DEL IDENTIFICACION DEL ANÁLISIS DE VALORACIÓN DEL Debilidad en las acciones de tratamiento para mitigar el riesgo Debilidad en el conocimiento de los controles de riesgo por parte de los funcionarios de la Se avanzó en la identificación de los riesgos por proceso teniendo en cuenta sus causas y consecuencias Se avanza en el análisis del riesgo desde su probabilidad e impacto Se encuentran documentados los controles de los riesgos POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE Se avanza en el seguimiento a las políticas de Administración del riesgo a partir de la actualización de mapas de riesgo de la entidad.

3 SUBSISTEMA DE CONTROL DE LA GESTION POLÍTICAS DE OPERACIÓN Se fortalece y mantiene la Política IAMI (Institución amiga de la mujer y la infancia) para buscar la excelencia en servicios asistenciales Se fortalece política de Salud Ocupacional en la administración del riesgo de los empleados de la Institución ACTIVIDADES DE CONTROL PROCEDIMIENTOS CONTROLES INDICADORES Debilidad por parte de los líderes del proceso en realizar adherencia de sus actividades a los procesos documentados Dificultada que se está trabajando a través de planes de mejoramiento Desconocimiento en algunos funcionarios que no asimilan y el sentido de la inclusión de los controles preventivos, detectives, de protección y correctivos en las actividades diarias Debilidad -Cada líder de proceso debe trabajar sobre indicadores para ejercer mayor autocontrol en sus actividades y proceso - Actualización al manual de procedimientos adoptado por resolución 059 de 2009 Se realizan controles y auditorias trimestrales a la adherencia y cumplimiento de los procedimientos Se realizan planes de mejoramiento avalados por Gerencia que busquen la máxima adherencia a los procedimientos documentados Se realiza en este momento actualización de los controles en los manuales de procesos y procedimiento y por ende en el mapa de Riesgo Institucional. El PAMEC (Plan de auditorías y mejoramiento continuo) actualiza sus indicadores constantemente con el fin de brindar acciones de mejora especificas en el cumplimiento de la misión de la Se ha trabajado el Plan de Mejoramiento Institucional a partir de indicadores de cumplimiento y efectividad en los hallazgos encontrados por la Contraloría Se trabaja actualmente en la normalización de procesos y procedimientos bajo normas de calidad adecuadas para la MANUALES DE OPERACIÓN Dentro del desarrollo del Sistema de Habilitación se ha mejorado en el cumplimiento con la obligatoriedad de divulgar y socializar los procedimientos prioritarios de lo cual figuran actas en Calidad.

4 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Se mejoró el tiempo de apertura de buzones de sugerencias en Centros Médicos realizando revisiones quincenales PRIMARIA Se ha fortalecido la oficina de Correspondencia con procedimientos claros y tecnología suficiente para atender requerimientos de información de la Institución y la comunidad interesada Se mejoró el tiempo de respuesta de las peticiones de los usuarios como lo estipula la normatividad vigente Se están implementando diferentes TICS para la adecuada administración de información INFORMACIÓN SECUNDARIA Se realiza constante seguimiento a las tablas de retención de la entidad, evaluando perfecto acoplamiento de las mismas en cada área. Se ha realizado capacitaciones y seguimientos a la adherencia de tablas de retención documental en la SISTEMAS DE INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL Se mejoró funcionamiento del sistema de información el cual es alimentado por la información de todas las áreas en este se crearon las interfaces necesarias para la transparencia y claridad de la información de la Se avanzó de manera efectiva en la implementación de las TICS a través de los portales de Gobierno en línea Se ha fortalecido el trabajo de Comités dentro de la buscando generar compromisos que colaboren el cumplimiento de la misión de la entidad a través de actas de compromisos y tareas. PUBLICA INFORMATIVA Se realizó actualización de la página web a través de tecnología y diseño de alta calidad para generar información de forma rápida a la comunidad Se trabaja de manera permanente en la atención al usuario MEDIOS DE Se realizó capacitación de atención al usuario enfatizando en sus deberes y derechos Se aumentó el número de carteleras para brindar información clara al usuario sobre la misión de la

5 SUBSISTEMAS DE CONTROL DE EVALUACION AUTOEVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Se ha trabajo fuertemente en la autoevaluación de Planes operativos de acción por área y proceso Se ha fortalecido metodología de autoevaluación de control en el PAMEC (plan de auditorías y mejoramiento continuo) AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN Se evalúa los Planes Operativos de Acción a través de indicadores de Gestión y adherencia de los mismos a la autoevaluación de cada Gestor EVALUACIÓN INDEPENDIENTE EVALUACIÓN DEL SCI AUDITORÍA INTERNA Se debe fortalecer el plan anual de auditoria Se ha fortalecido el seguimiento constante a la implementación del MECI por área y por procesos proponiendo acciones de mejora a cada líder de proceso Se realizan auditorías a todos los procesos de la así mismo se generan conceptos y recomendaciones de legalidad para el cabal cumplimiento de los procesos Se trabaja en el acompañamiento a cada área para evaluar el cumplimiento de procesos y procedimientos realizando acciones correctivas y preventivas de manera periódica Se realizan informes claros basado en indicadores de cada auditoria el cual es socializado con los líderes del proceso determinado Se ha presentado de manera oportuna los avances del Plan de Mejoramiento Institucional a la Contraloría Departamental INSTITUCIONAL Dentro del Plan de Mejoramiento Institucional se han trabajado indicadores efectivos para el área de contratación, sostenimiento MECI Talento Humano Se ha dado cabal cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS /FUNCIONAL INDIVIDUAL El Plan de Mejoramiento Institucional ha propendido por la inclusión de las observaciones de la evaluación independiente, hallazgos de la auditoría integral de la Contraloría. Se han fortalecido el cumplimiento de Planes de mejoramiento por procesos a partir de autoevaluaciones en el POA Los comités de la Institución han colaborado en la formulación de Planes de Mejoramiento por procesos y en el seguimiento a los mismos Se ha fortalecido los planes de mejoramiento individual a partir de la evaluación del desempeño y ejecución del POA Se han realizado capacitaciones a partir de los planes de mejoramiento individuales en temas concernientes a las funciones y responsabilidades de cada funcionario.

6 ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL El Estado General del Sistema de Control Interno es bueno ya que existe un ejercicio juicioso en el cumplimiento de cada uno de sus elementos y se ha trabajado constantemente en pro de una cultura de autocontrol que ayude al cumplimiento efectivo de procesos y procedimientos. Así mismo se evidencia gran compromiso por parte de la Gerencia en la conservación y fortalecimiento del sistema vigente de control. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL El Estado General del Sistema de Control Interno es bueno ya que existe un ejercicio juicioso en el cumplimiento de cada uno de sus elementos y se ha trabajado constantemente en pro de una cultura de autocontrol que ayude al cumplimiento efectivo de procesos y procedimientos. Así mismo se evidencia gran compromiso por parte de la Gerencia en la conservación y fortalecimiento del sistema vigente de control. CONTROL INTERNO HSM