DESTRUCCIÓN DE BONOS DE GAS L.P. NO UTILIZADOS

Transcripción

1 DESTRUCCIÓN DE DE GAS L.P. NO UTILIZADOS OBJETIVO Tener un mejor control del consumo real de combustible, evitando la utilización de bonos de gas L.P. sobrantes, contribuyendo al ahorro y transparencia en el ejercicio del gasto. NORMAS DE OPERACIÓN Se destruirán los bonos no utilizados por las Dependencias y/o Organismos solicitantes, así como los bonos en custodia por el Departamento de Control y Mantenimiento Vehícular, mediante arqueo elaborado mensualmente. La destrucción de dichos bonos se realizará cada tres meses.

2 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: DESTRUCCIÓN DE DE GAS L.P. NO UTILIZADOS ÁREA : RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. Recibe oficio de las Dependencias y/o Organismos, en donde informan la devolución de los bonos no utilizados de su dotación de gas L.P. otorgada, anexando los bonos respectivos. Relaciona los bonos devueltos y los que quedan en custodia (bonos libres) se cancelan. - RELACIÓN DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 3 Elabora cédulas de bonos en custodia y cédula de bonos devueltos para realizar el arqueo correspondiente al mes de que se trate (O/C). El arqueo se distribuye de la siguiente manera: Depto. de Control y Mantto. Veh. Original Dirección de Metodología Admva. ª Copia - CEDULA DE EN CUSTODIA - CEDULA DE DEVUELTOS -. ARQUEO 4 Envía oficio (O/C) a la Dirección de Metodología Administrativa, solicitando su intervención para llevar a cabo la revisión y destrucción de los bonos de gas L.P. no utilizados. El oficio se distribuye de la siguiente manera: Dirección de Metodología Admva. Original Archivo ª Copia - 5 Recibe oficio y acude a revisar la emisión mensual de bonos de gas L.P., coteja los folios de cada uno de los bonos en custodia (bonos libres) y bonos devueltos contra los folios señalados en las cédulas anexas al arqueo.

3 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: DESTRUCCIÓN DE DE GAS L.P. NO UTILIZADOS ÁREA : RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR 6 Procede conjuntamente con personal de Imprenta Oficial y de la Dirección de Metodología Administrativa a la destrucción de los bonos, misma que se lleva a cabo en las instalaciones de la Imprenta Oficial. Levanta Acta Administrativa relacionada con la destrucción de los bonos y firmando los participantes de la misma (O/C). 7 Distribuye Acta Administrativa de la siguiente manera: Archivo Original Depto. de Control y Mantto. Veh. ª. Copia Oficina de Imprenta Oficial ª Copia. - ACTA FIN DEL PROCEDIMIENTO. ELABORÓ Dirección de Metodología Administrativa L.A.E. José Luis Naya González REVISÓ Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Ing. Javier Cortés López

4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: DESTRUCCIÓN DE DE GAS L.P. NO UTILIZADOS ÁREA: RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR INICIO Recibe oficio de las Dependencias y/o Organismos, en donde informan la devolución de los bonos no utilizados de su dotación de gas L.P. otorgada, anexando los bonos respectivos. Relaciona los bonos devueltos y los que quedan en custodia (bonos libres) se cancelan. RELACIÓN 3 CEDULAS DE DEVUELTOS CEDULAS DE EN CUSTODIA Elabora cédulas de bonos en custodia y cédulas de bonos devueltos para realizar el arqueo correspondiente al mes de que se trate. ARQUEO ADMVA. 4 Envía oficio a la Dirección de Metodología Administrativa solicitando su intervención para llevar a cabo la revisión y destrucción de los bonos de gas L.P. no utilizados. ARQUEO A ADMVA.

5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: DESTRUCCIÓN DE DE GAS L.P. NO UTILIZADOS ÁREA: RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR A 5 Recibe oficio y acude a revisar la emisión mensual de bonos de gas L.P., coteja los folios de cada uno de los bonos devueltos contra los folios ARQUEO señalados en las cédulas anexas al arqueo. Procede conjuntamente con el personal de la Imprenta Oficial y de la Dirección de Metodología Administrativa a la destrucción de los bonos, misma que se lleva a cabo en las instalaciones de la Imprenta Oficial. 6 7 Levanta acta administrativa de la destrucción de bonos y firmando los participantes de la misma y entrega copia a los que en ella intervienen. ACTA ADMVA. IMPRENTA OFICIAL DEPTO. DE MANTTO. Y CONTROL VEHÍCULAR FIN