INSUMOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE 2011

Transcripción

1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE 2011 FONDO PASIVO SOCIAL

2 INSUMOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE Resultado de auditorías Auditorías Internas del Sistema Integral de Gestión Auditorías Internas de Seguimiento y Evaluación Independiente Auditorías Médicas Resultados Auditorías Educación Especial 2 Retroalimentación del Usuario 3 Desempeño de los Procesos 4 Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas 5 Conformidad del Producto y/o Servicio 6 Cambios que Podrían Afectar el Sistema Integral de Gestión 7 Política y Objetivos de Calidad 8 Necesidad de Recursos 9 Oportunidades de Mejora o Casos de Éxito 10 Recomendaciones para la Mejora 11 Acciones de Seguimiento de Revisiones Previas Efectuadas por la Dirección

3 RESULTADOS AUDITORÍAS

4 AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS I SEMESTRE DE 2011

5 CONCLUSIONES

6 AUDITORIAS DE CALIDAD DEL FPS I SEMESTRE DE 2011

7 CONCLUSIONES

8 INCUMPLIMIENTO MAS DESTACADO DE LA NORMA NTCGP 1000:2009 GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION: numerales 4, 7, 5, 6 Falta de actualización al procedimiento de Interventoría de Contratos Falta de registro en el cumplimiento de efectividad de las pólizas en lo que tiene que ver con la calidad del producto. Falta de tiempos en los procedimientos, en caso de liquidación de contratos no se da tiempo para el suministro de la información por parte de los interventores No aplicación de formatos en la elaboración y aprobación del plan de compras No se están aplicando correctamente las listas de chequeo de los soportes de los contratos No se cumple la re-evaluación de proveedores de bienes y servicios de la entidad Falta de socialización del manual de contratación

9 AUDITORIAS MEDICAS

10 AUDITORIAS I TRIMESTRE

11 AUDITORIAS II TRIMESTRE

12 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 1 TRIMESTRE

13 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO II TRIMESTRE

14 QUE SE INCLUYE EN EL PAMEC NOMBRE DEL PROCESO 1.Afiliaciones Oportunidad en Afiliaciones Negación de Servicios a usuarios con derecho por desactualización en base de datos del prestador. 2.Habilitacion - Inclusión de prestadores no habilitados en red de IPS por modificación de la red

15 QUE SE INCLUYE EN EL PAMEC 3. Suficiencia de Red Insuficiencia de la red para cumplir la capacidad instalada exigida por el Fondo Medicina General Odontología General Medicina Interna Ortopedia Oftalmología Cirugía General Urología Ginecología

16 QUE SE INCLUYE EN EL PAMEC 4.Sistema de Referencia y Contrareferencia Aplicación de los protocolos de referencia y contrareferencia 5.Programa de promoción y Prevención de la salud Implementación de actividades de demanda inducida en programa de Promoción y Prevención 6. Atención al usuario Insatisfacción en la atención y respuesta dada por los funcionarios del Fondo.

17 QUE SE INCLUYE EN EL PAMEC 7. Atención ambulatoria y consulta externa Oportunidad en el tiempo de asignación de una cita de consulta externa Medicina General Odontología General Medicina Interna Ortopedia Oftalmología Cirugía General Urología Ginecología

18 QUE SE INCLUYE EN EL PAMEC 8. Suministro de medicamentos y complementos terapéuticos Oportunidad en la entrega de Medicamentos 9. Atención Domiciliaria Oportunidad en la realización de visita domiciliaria 10. Atención Hospitalaria, Hospitalización General, Quemados, UCI, Intermedio. Insatisfacción de usuarios Hospitalizados 11. Atención Hospitalaria, programación quirúrgica y hospitalaria Oportunidad en la realización de cirugías programadas 12. Sistema de Referencia y contrareferencia Oportunidad en la remisión a consulta especializada a localidades de nivel superior. 13. Atención al usuario Porcentaje de quejas y reclamos por inconformidad en la prestación del servicio.

19 COORDINACIÓN BIENESTAR PUERTOS AUDITORIAS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

20 PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PUERTOS Los institutos de educación especial prestan sus servicios en las ciudades de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá en virtud de un contrato interadministrativo suscrito entre Ministerio de la Protección Social y esta Entidad. Se programaron 11 auditorías para el primer semestre a las instituciones con el fin de constatar que los servicios prestados fueran los contratados y se cumplieran a cabalidad con calidad, eficiencia, efectividad y eficacia a la población con discapacidad y a su vez se implemento el formato de actas de auditoría firmado por los participantes.

21 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AUDITORÍA Las actividades desarrolladas en la auditoría fueron las siguientes: VERIFICACIÓN REQUISITOS ESENCIALES: Según formato de calidad establecido. se elaboro la verificación de los requisitos esenciales, el cumplimiento y seguimiento de los compromisos adquiridos con los institutos que prestan el servicio de educación especial, encontramos que en cuanto al equipo de profesionales, especialidad de los servicios, recursos físicos, programas de calidad educativa, como proyecto educativo institucional (PEI) y requisitos legales, estos cumplieron con todos los parámetros exigidos para su contratación en un 95%.

22 RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO

23 INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS

24 INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS

25 NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS POR DIVISIONES

26 División Antioquia

27 División Central

28 División Magdalena

29 División Pacífico

30 División Santander

31 COMPARATIVOS I Semestre de 2011 vs II Semestre 2010

32 Comparativo por Divisiones

33 Comparación División Antioquia

34 Comparación División Central

35 Comparación División Magdalena

36 Comparación División Pacífico

37 Comparación División Santander

38 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CONSOLIDADO I SEMESTRE 2011

39 ENCUESTAS POR TIPO DE SERVICIO FUE RECIBIDO AMABLEMENTE POR LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD?

40 SI SU RESPUESTA FUE NO QUE FUNCIONARIO NO LO ATENDIO COMO USTE ESPERABA? EL TIEMPO DE ATENCIÓN FUE?

41 EL FUNCIONARIO QUE LO ATENDIO LO ESCUCHO ATENTAMENTE? LE INFORMO EL TRAMITE A SEGUIR?

42 EL FUNCIONARIO REGISTRO LA SOLICITUD MANIFESTADA POR USTED? CONSIDERA QUE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO ESTÁN ADECUADAS A SUS NECESIDADES?

43 CONSIDERA USTED QUE LA ATENCIÓN BRINDADA EN ESTA OFICINA FUE? SI HA ESTABLECIDO COMUNICACIÓN TELEFONICA CON LA ENTIDAD, COMO CALIFICA LA ATENCIÓN EN TERMINOS DE RAPIDEZ Y CALIDAD.

44 ENCUESTAS POR CIUDAD INDICADOR I SEMESTRE DE 2011

45 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

46 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD INSATISFACTORIO MINIMO ACEPTABLE SATISFAC TORIO

47 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD.

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49 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DEL PROCESO INSATISFACTORIO MINIMO ACEPTABLE SATISFAC TORIO

50 RESULTADO DE LOS INDICADORES OPERATIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN

51 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

52 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

53 ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS O PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

54 CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

55 8.3 Control de servicio no conforme

56 CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

57 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

58 MISIÓN El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia como establecimiento público de orden Nacional, adscrito al Ministerio de la Protección Social, reconoce Prestaciones Económicas legales y Convencionales a los extrabajadores, pensionados y beneficiarios de las liquidadas empresas Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), Caja Agraria y ALCALIS. Así mismo, administramos los servicios de salud a los pensionados y beneficiarios de las empresas liquidadas Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia. Contamos con la infraestructura tecnológica y el talento humano calificado y comprometido para brindar una excelente prestación de nuestros servicios con calidad y transparencia.

59 VISIÓN Dado que contamos con la infraestructura adecuada, recurso humano calificado, experiencia y bajos costos en la prestación de los servicios de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y la administración de servicios de salud con transparencia en la gestión; nuestro reto es consolidarnos como la entidad líder que asuma los compromisos que resulten de la fusión o supresión de otras entidades que a nivel nacional presten servicios análogos, contribuyendo con las políticas de Gestión Pública para el cumplimiento de los fines esenciales del estado en el sector de la seguridad social.

60 POLÍTICA DE CALIDAD En concordancia con nuestra misión, buscamos satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros usuarios, mediante el trabajo competente, responsable y transparente, orientado por los códigos de valores y Conducta Ética y de Buen Gobierno. Nuestro sistema integral de gestión se mantiene a través de la participación activa del talento humano, la asignación de recursos y el compromiso de la alta dirección en la mejora continua de nuestros procesos, identificando los usuarios como nuestra razón de ser.

61 NECESIDADES DE RECURSOS

62 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

63 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

64 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

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