Municipio de Tlaquiltenango, Morelos Programa Operativo Anual 2013 Dirección de Ecología y Medio Ambiente

Transcripción

1 Municipio de Tlaquiltenango, Morelos Programa Operativo Anual 2013 Dirección de Ecología y Medio Ambiente Responsable de la integración A p r o b a c i ó n Ing. Alfonso Rincón Martínez Director de Ecología y Medio Ambiente C. Mauricio Rodríguez González Presidente Municipal Febrero,

2 C o n t e n i d o l. Diagnóstico del sector... 3 ll. Misión y Visión... 4 III. Objetivos estratégicos... 5 IV. Indicadores de resultados... 6 V. Resumen de recursos financieros VI. Proyectos por unidad responsable:

3 I. Diagnóstico del sector Fortalezas 1.- Se cuenta con el apoyo para la aplicación de programas en beneficio del medio ambiente y en el desarrollo sustentable. 2.- Contamos con vehículo designado para el área. 3.- Contamos con el personal capacitado en el área ambiental 4.- Se coordina conjuntamente con todas las áreas del ayuntamiento. Debilidades 1.- El personal es insuficiente para cubrir todo el municipio. 2.- No se cuenta con un recurso económico para cubrir todas las demandas. Oportunidades 1.- Contamos con el apoyo de las diferentes dependencias a nivel Estatal y Federal. 2.- Existen programas enfocados para cubrir la demanda ciudadana. 3.- Contamos con el apoyo del sector educativo para la implementación de programas. Amenazas 1.- Actualmente no se cuenta con ningún apoyo presupuestal por parte de los programas Federales y Estatales. 2.- Los grupos sociales de oposición mal informan a la ciudadanía. 3.- Las distancias entre cabecera y comunidades es muy grande. 4.-Posibles contingencias ambientales que atentan nuestro entorno y afectan el Equilibrio. 3

4 II. Misión y Visión M i s i ó n Impulsar, promover y llevar a cabo programas para el uso racional así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro municipio y dar a conocer a la ciudadanía las alternativas de mejora en las actividades que realizan, para la prevención y reducción en el impacto ambiental. V i s i ó n En coordinación con los tres órdenes de Gobierno y los diferentes sectores de la sociedad, arribar a la conservación de los ecosistemas en armonía y completo equilibrio, logrando un municipio integral participativo en la acciones al cambio climático para beneficio de las generaciones presentes y futuras. 4

5 III. Objetivos estratégicos Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 1. Fomentar una cultura ambiental A través de conferencias 30 responsable. con distintas dependencias gubernamentales 2. Promover un programa de ahorro de Energía Eléctrica en el alumbrado público del municipio. 3. Implementar el programa Separar para no Contaminar A través de la instalación de luminarias solares Mediante la instalación de contenedores de basura debidamente etiquetados 4. Implementar un programa de reforestación Generando grupos de trabajo en diferentes comunidades hectáreas 5. Renovación del convenio de ordenamiento ecológico Fecha de firma (junio de 2013) 1 6. Centro de compostaje Número de carros con 1/día desechos orgánicos. 7. Convocatoria concurso de dibujo Día Número de participantes 32 Internacional del Agua, 22 de marzo. 8. Convocatoria concurso de dibujo Día Mundial del Medio Ambiente Número de participantes 32 Son los resultados a alcanzar por su área y los impactos a lograr en la sociedad para dar solución a sus focos de atención y dar cumplimiento a su propósito institucional. Deben ser congruentes con las prioridades y las políticas del Municipio y del Gobierno Estatal de la Nueva Visión de Gobierno Se sugiere considerar como máximo 5 objetivos estratégicos por dependencia 5

6 IV. Indicadores de resultados Ficha técnica del indicador de resultado Clave: S5 Denominación: Fomentando una cultura ambiental responsable Interpretación: Cuidado del medio ambiente. Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Fórmula: Descripción de la variable de la variable (N): Conferencias (D): 30 Eficiencia Ascendente Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: x Calidad de x Semestral X Regular Economía Anual Conferencias Fuente de información: Dirección de ecología y medio ambiente Medios de verificación: Visual 6

7 Ficha técnica del indicador de resultado Clave: S5 Promover un programa de ahorro de Energía Eléctrica en el alumbrado público del Denominación: municipio. Interpretación: Ahorrar energía Valor absoluto (N) Porcentaje ((N/D)*100) Razón o promedio (N/D) Tasa de variación (((N/D)-1)*100) Fórmula: Descripción de la variable de la variable (N): Luminarias solares (D): 50 Eficiencia X Ascendente Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: Calidad de Semestral Regular x Economía x Anual Luminarias solares Fuente de información: Dirección de ecología y medio ambiente Medios de verificación: Visual 7

8 Ficha técnica del indicador de resultado Clave: S5 Denominación: Implementar el programa Separar para No Contaminar Interpretación: Separación de residuos Valor absoluto (N) Porcentaje ((N/D)*100) Razón o promedio (N/D) Tasa de variación (((N/D)-1)*100) Fórmula: Descripción de la variable de la variable (N): Contenedores (D): 300 Eficiencia x Ascendente x Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: Calidad de x Semestral Regular Economía Anual Contenedores Fuente de información: Dirección de ecología y medio ambiente Medios de verificación: Revisiones permanentes. 8

9 Ficha técnica del indicador de resultado Clave: S5 Denominación: Implementar un programa de reforestación. Interpretación: Reforestación de áreas naturales. Valor absoluto (N) Porcentaje ((N/D)*100) Razón o promedio (N/D) Tasa de variación (((N/D)-1)*100) Fórmula: Descripción de la variable de la variable (N): Grupos para reforestación (D): 21 X Ascendente Descendente Regular x Eficiencia Eficacia Frecuencia Trimestral Dimensión: Calidad de Semestral Economía x Anual Grupos para reforestación Fuente de información: Dirección de ecología y medio ambiente Medios de verificación: Supervisión de áreas reforestadas. 9

10 Ficha técnica del indicador de resultado Clave: S5 Denominación: Renovación del convenio de ordenamiento ecológico. Interpretación: Actualización de firmas. Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Fórmula: Descripción de la variable de la variable (N): Firma de convenio (D): 1 x Eficiencia X Ascendente Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: Calidad de Semestral Regular Economía x Anual Firma de convenio 1 1 Fuente de información: Dirección de Ecología y Medio Ambiente Medios de verificación: Documental 10

11 Ficha técnica del indicador de resultado Clave: S5 Denominación: Centro de compostaje. Interpretación: Para hacer sustentable al municipio y reducir la producción de basura orgánica. Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Fórmula: Descripción de la variable de la variable (N): Toneladas ingresadas (D): 5 toneladas diarias Eficiencia x Ascendente Eficacia Frecuencia x Trimestral Descendente Dimensión: x Calidad de Semestral Regular Economía Anual Toneladas ingresadas 5 toneladas diarias 450 toneladas 450 toneladas 450 toneladas Fuente de información: Dirección de Ecología y Medio Ambiente Medios de verificación: Documental 11

12 Ficha técnica del indicador de resultado Clave: S5 Denominación: Convocatoria Día Internacional del Agua Interpretación: Concurso de Dibujo Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Fórmula: Descripción de la variable de la variable (N): Número de participantes (D): 31 escuelas Eficiencia x Ascendente Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: x Calidad de Semestral Regular Economía x Anual Número de participantes 31 escuelas 31 escuelas Fuente de información: Dirección de Ecología y Medio Ambiente Medios de verificación: Visual 12

13 Ficha técnica del indicador de resultado Clave: S5 Denominación: Convocatoria Día Mundial del Medio ambiente Interpretación: Concurso de dibujo Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Fórmula: Descripción de la variable de la variable (N): Número de participantes (D): 31 escuelas Eficiencia x Ascendente Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente Dimensión: x Calidad de Semestral Regular Economía x Anual Número de participantes 31 escuelas 31 escuelas Fuente de información: Dirección de Ecología y Medio Ambiente Medios de verificación: Visual 13

14 V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos) Unidad Responsable de Gasto 1. Remuneraciones al personal de carácter permanente 2. Remuneraciones adicionales y especiales 3. Otras prestaciones sociales y económicas 4. Materiales de Administración, Emisión de Gasto corriente y social Recursos propios Alimentos y utensilios Productos químicos, farmacéuticos y de l Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, Blancos, prendas de proyecto Herramientas, refacciones y accesorios m Servicios de Arrendamiento Servicios de instalación, reparación, m Servicios de traslado y viáticos 2.00 Total dependencia Gasto de inversión Federal Estatal Ramo 33 Prog. Fed. Otros recursos 14

15 VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto P r o y e c t o Número: 1 (x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 01 Nombre: Campaña Fomentando una cultura ambiental responsable Municipio(s): Tlaquiltenago Población objetivo del proyecto Hombres: 5,000 Mujeres: 6,000 Total: 11,000 C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l Finalidad: 2 DESARROLLO SOCIAL Función: 2.1. PROTECCION AMBIENTAL Subfunción: Reducción de la Contaminación Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan municipal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan municipal de Desarrollo Características del proyecto Objetivo(s): Generar en la sociedad la cultura de la separación de residuos. Estrategia(s): Conferencias y pláticas. Acciones de Se llevara a cabo la vinculación con las dependencias Estatales y Federales coordinación correspondientes como Conagua, Desarrollo Sustentable y Semarnat. con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de Reuniones agendadas mediante oficios girados a los ayudantes. concertación con la sociedad: Beneficio social Un municipio limpio y la posibilidad de obtener ingresos económicos extras. y/o económico: Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Municipal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales