H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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1 H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Responsable de la Elaboración Aprobación C. HUGO ESPINOZA VALENTIN C. PAULINO AMARO MEZA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL PRESIDENTE MUNICIPAL 1

2 C O N T E N I D O I. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS... 3 II. ASPECTOS DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL III. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO 5-9 2

3 I. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS Gasto corriente y Gasto de inversión social Unidad Responsable de Gasto Federal Municipal Federal Estatal Municipal Ramo 33 Prog. Fed. 1. Desarrollo Social , , Total dependencia , ,380,

4 II. ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL Los programas y proyectos planteados en el Programa Operativo Anual 2014, de la Dirección de Desarrollo Social, serán enfocados principalmente para atender algunos indicadores de rezago social, como son; mejoramiento de vivienda, escases de empleo, así como el apoyo a proyectos productivos que beneficien a la economía del sector más vulnerable. 4

5 III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable Clave presupuestal: DDS Nombre: Desarrollo Social Proyectos Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto Gasto corriente y social Inversión (Miles de pesos) (Miles de pesos) Federal Municipal Federal Estatal Ramo 33 Prog. Fed. Municipal 1. Empresas de la Mujer Morelense. 600, , PDZP 1,000, , , Empleo Temporal 600, , , Estancias Infantiles 210, Subsidio de Materiales 100, Fundación Ofakim 150,000 Total ,810,000 1,380, ,000 Observaciones 5

6 Número: 1 Nombre Empresas de la mujer morelense Localidad (es): TLAYACAPAN MORELOS Población objetivo del proyecto Hombres: Mujeres: 844 Total: 844 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2 Desarrollo social Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad Subfunción: Desarrollo regional Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: 3 Morelos atractivio, competitivo e Innovador Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos Estrategia: Impulsar la creación y apoyo de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) Gestionar y facilitar trámites administrativos con la secretaria de economía Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo Programa: Desarrollo Social y Humano Objetivo: 4 Establecer acciones coordinadas que permitan apoyar a la economía de algunos habitantes de nuestro municipio, que no cuenten con trabajo estable. Características del proyecto Objetivo(s): *CREACION DE GRUPOS DE MUJERES EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LA CREACIÒN DE MICRONEGOCIOS. Estrategia(s): * DIFUSION DE LA INFORMACIÒN DEL PROGRAMA *APOYO EN EL LLENADO DE LOS FORMATOS *GESTIÓN ANTE SEDESO MORELOS Beneficio social APOYO ECONOMICO PARA LA IMPLANTACIÒN DE UN MICRONEGOCIO. y/o económico: Información financiera del proyecto de inversión Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 720, , , Inversión Federal 0.00 RAMO _33,Fondo 0.00 Programa 0.00 Inversión Estatal 600, , , PIPE 0.00 Inversión Municipal 0.00 Ingresos propios 120, , Observaciones 6

7 Clave: Tipo: DDS Estratégico X De Gestión Método de cálculo: Nombre indicador: del Sentido de la medición: Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Ficha técnica del indicador Empresas de la mujer morelense X Ascendente Descendente Regular Dimensión: Unidad de medida Eficiencia Eficacia Calidad X Economía Frecuencia de medición: Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro: Línea base Meta 2014 Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Glosario: Fuente de información: Observaciones: DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN BASE A PRESUPUESTO ASIGNADO 7

8 Proyecto de Inversión Número: 2 Nombre PDZP Localidad (es): PARTICIPANTES EN EL CATALOGO DE COBERTURA DE ATENCIÓN A ZONAS PRIORITARIAS. Población objetivo del proyecto Hombres: 2813 Mujeres: 3000 Total: 5813 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2 Desarrollo social Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad Subfunción: Desarrollo regional Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la poblacion Estrategia: Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la poblacion Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo Programa: Desarrollo Social y Humano Objetivo: 2 Apoyar a familias del municipio que no cuentan con una vivienda digna Características del proyecto Objetivo(s): CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIA, PISO FIRME Y BAÑOS SECOS EN ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN Estrategia(s): *GESTIONAR LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE NO CUENTAN CON UNA CISTERNA, PISO FIRME Y/O BAÑO. Beneficio social BENEFICIARIO CON UNA CISTERNA DOMICILIARIA, PISO FIRME O BAÑO ECOLOGÍCO. y/o económico: Información financiera del proyecto de inversión Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 1,800, , , , Inversión Federal 1,000, , , , RAMO _20, 0.00 Programa PDZP 0.00 Inversión Estatal 500, , , , PIPE 0.00 Inversión Municipal 300, , , , Ingresos propios 0.00 Observaciones 8

9 Clave: 2 Tipo: Estratégico X De Gestión Método de cálculo: Nombre indicador: del Sentido de la medición: Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: PDZP X Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Dimensión: Unidad de medida Eficiencia Eficacia x Calidad Economía Frecuencia de medición: x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Línea base Meta 2014 Fórmula de cálculo: Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Glosario: Fuente de información: Observaciones: DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN BASE A PRESUPUESTO ASIGNADO 9

10 Proyecto de Inversión Número: 3 Nombre EMPLEO TEMPORAL TLAYACAPAN MORELOS Población objetivo del proyecto Hombres: 8102 Mujeres: 8441 Total: 16,543 Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.6 Protección Social Subfunción: Desempleo C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la poblacion Estrategia: Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población Línea de acción Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo Programa: Desarrollo social y Humano Objetivo: 4 Establecer acciones coordinadas que permitan apoyar a la economía de algunos habitantes de nuestro municipio, que no cuenten con trabajo estable. Características del proyecto Objetivo(s): ESTABLECER ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y APOYAR A LA ECONOMIA DE ALGUNOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO, QUE NO CUENTAN CON UN TRABAJO ESTABLE. Estrategia(s): ESTABLECER EL PROYECTO CON EL QUE SE VA A TRABAJAR (APOYO DIRECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO). CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y/O APOYO Beneficio social y/o económico: Rubro Información financiera del proyecto de inversión TENER UN EMPLEO TEMPORAL QUE LE GENERE UNA REMUNERACIÓN Y APOYAR A SU ECONOMIA. Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 1,000, , , , Inversión Federal 600, , , , RAMO 20, 0.00 Programa 0.00 Inversión Estatal 280, , , , PIPE 0.00 Inversión Municipal 120, , , , Ingresos propios 0.00 Observaciones 10

11 Clave: Tipo: DDS Definición del indicador: Estratégico X De Gestión Método de cálculo: Nombre indicador: del Sentido de la medición: Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: EMPLEO TEMPORAL X Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Dimensión: Unidad de medida X Eficiencia Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Línea base Meta 2014 Fórmula de cálculo: Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% Glosario: Fuente de información: DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL Observaciones: EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN BASE A PRESUPUESTO ASIGNADO 11

12 Proyecto de Inversión Número: 4 Nombre ESTANCIAS INFANTILES Localidad (es): SAN ANDRES CUAUHTEMPAN, EL GOLAN, SAN JOSE DE LOS LAURELES Población objetivo del proyecto Hombres: 1,904 Mujeres: 1,966 Total: 3,870 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2 Desarrollo social Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad Subfunción: Desarrollo Comunitario Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la poblacion Estrategia: Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población Línea de acción Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo Programa: Desarrollo Social y Humano Objetivo: 3 Apoyar a madres y padres trabajadores que tienen hijos menores de 5 años y que no cuentan con alguien que cuide a sus hijos mientras desarrollan sus actividades, gestionando la construcción de INSTANCIAS INFANTILES Características del proyecto Objetivo(s): ESTABLECER ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, PRINCIPALMENTE AL SECTOR DE MADRES TRABAJADORAS. Estrategia(s): BUSQUEDA DE PERSONAS INTERESADAS EN LA INSTALCION DE UN ESTANCIA INFANTIL GESTIÓN ANTE LA SEDESOL EJECUCIÓN DEL PROYECTO Beneficio social CONTAR CON UN LUGAR EN EL QUE CUIDEN A HIJOS ENTRE 0 Y 4 AÑOS DE MADRES TRABAJADORAS. y/o económico: Rubro Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 210, , , , Inversión Federal 210, , , , RAMO 20 Programa DESARROLLO SOCIAL Inversión Estatal PIPE Inversión Municipal Ingresos propios Observaciones 12

13 Clave: Tipo: DDS Definición del indicador: Estratégico X De Gestión Método de cálculo: Nombre indicador: del Sentido de la medición: Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: ESTANCIAS INFANTILES X Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Dimensión: Unidad de medida Eficiencia Eficacia X Calidad Economía Frecuencia de medición: Mensual Bimestral Trimestral X Semestral Anual Otro: Línea base Meta 2014 Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% Glosario: Fuente de información: DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL Observaciones: EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN BASE A PRESUPUESTO ASIGNADO. 13

14 Proyecto de Institucional Número: 5 Nombre SUBSIDIO DE MATERIALES C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: Función: Subfunción: Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: Objetivo: Estrategia: Línea de acción Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo Programa: GESTION DE PROGRAMAS NO GUBERNAMENTALES Objetivo: ADQUISICIÓN DE MATERIAL A BAJO COSTO Características del proyecto Objetivo(s): ADQUISICIÓN DE MATERIALES A PRECIOS ACCESIBLES PARA LA CIUDADANIA Estrategia(s): *GESTION DE MATERIALES E INSUMOS CON DEPENDENCIAS NO GUBERNAMENTALES Beneficio social y/o económico: Rubro BENEFICIAR A LA POBLACION EN GENERAL PARA LAADQUISICIÓN DE MATERIALES A MENOR PRECIO. Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 150, , , , Municipal 150, , , , Federal Observaciones 14

15 Clave: Tipo: (DDS-05) Estratégico X De Gestión Método de cálculo: Nombre indicador: del Sentido de la medición: Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: SUBSIDIO DE MATERIALES Ascendente Descendente X Regular Ficha técnica del indicador Dimensión: Unidad de medida X Eficiencia Eficacia Calidad X Economía Frecuencia de medición: Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Línea base Meta 2014 Fórmula de cálculo: Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Glosario: Fuente de información: Observaciones: DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN BASE A PRESUPUESTO ASIGNADO 15

16 Proyecto de Institucional Número: DDS-06 Nombre FUNDACIÓN OFAKIM C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función: Subfunción: Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: DESARROLLO SOCIAL Objetivo: Estrategia: Línea de acción Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo Programa: GESTIÓN DE PROGRAMAS NO GUBERNAMENTALES Objetivo: CREACIÓN DE PROYECTOS ARTESANALES Características del proyecto Objetivo(s): FORMAR GRUPOS DE PROYECTOS ARTESANALES Estrategia(s): *GESTION DE PROYECTO ARTESANAL, CON DEPENDENCIAS NO GUMERNAMENTALES Beneficio social FINANCIAMIENTO A GRUPOS CON PROYECTOS ARTESANALES. y/o económico: Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 100, , , , Municipal 100, , , , Federal Observaciones 16

17 Clave: Tipo: (DDS-06) Estratégico X De Gestión Método de cálculo: Nombre indicador: del Sentido de la medición: Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Ficha técnica del indicador NUMERO DE GRUPOS DE MUJERES APROBADOS Ascendente Descendente X Regular Dimensión: Unidad de medida Eficiencia Eficacia Calidad X Economía Frecuencia de medición: Mensual Bimestral Trimestral X Semestral Anual Otro: Línea base Meta 2014 Fórmula de cálculo: Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Glosario: Fuente de información: Observaciones: DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN BASE A PRESUPUESTO ASIGNADO 17