ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Transcripción

1 Página 1 de 5 ELABORACION BEATRIZ SAMANO Representante de la Dirección APROBACION VICTOR SALGADO Dirección General 1. OBJETIVO Definir las actividades necesarias para identificar, documentar, analizar y eliminar las causas de no conformidades potenciales dentro de algún proceso o servicio, con la finalidad de evitar que ocurran las no conformidades. Además de identificar las oportunidades de mejora dentro de nuestros procesos y/o servicios. 2. ALCANCE Todas las áreas de la Organización involucradas con los sistemas de Calidad, Ambiental y Seguridad. 3. RESPONSABLES Dirección General, Representante de la Dirección, Equipo de auditores, coordinadores de obra, de seguridad y representantes de área, integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene (CSH). 4. DEFINICIONES Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación no deseable. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada. Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. No Conformidad Potencial (NC-P): Situación de posible incumplimiento legal o de normas internas o externas. Oportunidad de mejora: Acción realizada para optimizar y potencializar el desempeño de un proceso o el cumplimiento de los requisitos. Oportunidad de mejora: Condición o circunstancia que posibilita el incremento del desempeño de procesos, productos o personal. Requisitos legales: Todas aquellas obligaciones derivadas de disposiciones legales (leyes, reglamentos, normas, autorizaciones, licencias, permisos) aplicables a nuestros productos, servicios y/o actividades y cuyo cumplimiento es obligatorio.

2 Página 2 de 5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 5.1 IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION El auditor líder o auditor interno, el representante de la Dirección, la CSH o los responsables de cada área podrán detectar el incumplimiento o probable incumplimiento de uno o varios requisitos, durante las auditorías internas o durante los procesos, teniendo la responsabilidad de registrar los hallazgos de acuerdo a la siguiente clasificación: Las acciones preventivas se generan ante lo siguiente: Evidencia de una tendencia que pueda conducir al incumplimiento de objetivos y/o metas establecidos. Existencia de No Conformidades Potenciales detectadas en auditorías internas/externas o durante el proceso. Detección de No Conformidades Potenciales detectadas durante la Revisión por la Dirección. Identificación de peligros/riesgos no detectados previamente y que no han derivado en accidentes o lesiones a los trabajadores. Identificación de aspectos/impactos ambientales no detectados previamente, y que no han ocasionado contaminación del medio ambiente. Las acciones correctivas se generan ante lo siguiente: Incumplimiento de objetivos y/o metas. No conformidades detectadas en auditorías internas/externas o durante el proceso. Quejas o reclamos del cliente. Identificación de peligros/riesgos no detectados previamente, en las revisiones anuales. Identificación de aspectos/impactos ambientales no detectados previamente, en las revisiones anuales. Las acciones preventivas y correctivas, así como las oportunidades de mejora se pueden detectar como: 1. Resultado de Auditorías Internas. 2. Resultado de Auditorías Externas. 3. Resultado de medición de objetivos y metas 4. Resultado de la Revisión por la Dirección. 5. Resultado de las actualizaciones anuales de los sistemas de gestión. 6. Evaluación de cumplimiento de Requisitos Legales aplicables y requisitos del cliente. 7. Durante el proceso.

3 Página 3 de 5 Para que las acciones preventivas/correctivas sean eficaces será necesario realizar la determinación de la causa raíz a través de diversas herramientas como Diagrama de Ishikawa, 8 D s, cinco por qués o la herramienta que desee el responsable de implementar dichas acciones. Las oportunidades de mejora se generan cuando se detecta que se puede optimizar y/o potencializar el desempeño de un proceso o el cumplimiento de requisitos, objetivos y/o metas a partir de análisis de datos. Al ser identificadas deberán registrarse en el F-63 OPORTUNIDADES DE para su adecuado desarrollo y notificar al Representante de la Dirección para su control y seguimiento en el F-64 CONTROL DE NO CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD POTENCIAL, PRODUCTO NO CONFORME Y OPORTUNIDADES DE, el cual será revisado en las reuniones por la Dirección. Las oportunidades de mejora pueden presentarse ante: 1. Revisión de los planes de Calidad, seguridad o ambiental. 2. Hallazgos de auditorías internas y/o externas. 3. Revisiones por la Dirección. 4. Monitoreo de objetivos (análisis de datos). 5. Identificación de no conformidades y no conformidades potenciales. Todo proyecto de mejora puede efectuarse durante un periodo de 6 meses hasta 1 año. ANALISIS DE CAUSA RAIZ Es un método de resolución de problemas dirigido a identificar sus causas o acontecimientos. La práctica del análisis de causa raíz se basa en el supuesto de que los problemas se resuelven mejor al tratar de corregir o eliminar las causas raíz, en vez de simplemente tratar los síntomas evidentes de inmediato. Dentro de una organización, la resolución de problemas, la investigación de incidentes y análisis de causa raíz están conectados fundamentalmente por tres preguntas básicas:

4 Página 4 de 5 El objetivo de encontrar la causa raíz es mejorar la manera en que se gestionan los problemas, encontrar esta causa llevará a reducir el impacto, a la contención del error, a la prevención de la recurrencia, y también conllevará a la reducción de esfuerzos innecesarios. Las acciones preventivas, correctivas se deberán registrar en el formato F-10 NO CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES POTENCIALES Las oportunidades de mejora se registrarán en el formato F-56 OPORTUNIDADES DE. Además de registrarse en el F-57 CONTROL DE NO CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD POTENCIAL, PRODUCTO NO CONFORME Y OPORTUNIDADES DE como medida de control de las mismas y para poder realizar adecuadamente la evaluación de la eficacia. 6. REFERENCIAS Y ANEXOS F-05 Reporte de auditoría Interna F-08 Minuta de la Revisión por la Dirección F-10 No Conformidad, No Conformidad Potencial F-18 Monitoreo de Objetivos F-46 Reporte de investigación de accidentes, incidentes y/o impacto ambiental. F-53 Evaluación de proyectos F-63 Oportunidades de mejora. F-64 Control de no conformidad, no conformidad potencial, producto no conforme y oportunidades de mejora P -04 Revisión por la Dirección P-08 Auditorías Internas RAL de Seguridad RAL de Ambiental NMX-SAA IMNC-2004 / ISO 14001:2004

5 Página 5 de 5 NMX-SAST-001-IMNC-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CONTROL DE CAMBIOS FECHAS CAMBIO REALIZADO RESPONSABLE DEL CAMBIO