PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FOVIPOL

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1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FOVIPOL 2015 NUESTRA FILOSOFÍA Cada día servirte mejor

2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FOVIPOL 2015 OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 2

3 CONTENIDO PRESENTACIÓN I. INTRODUCCIÓN... 4 II. ESTRUCTURA ORGANICA... 5 III. BASE LEGAL... 7 IV. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL... 8 V. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES... 8 VI. PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO DEL PLAN DE TRABAJO... 9 VII. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PERIODO VIII. PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO DEL FOVIPOL OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 3

4 INTRODUCCIÓN El Plan Operativo 2015 del Fondo de Vivienda Policial FOVIPOL, constituye una herramienta de Gestión orientada hacia al logro de los resultados coherentes con el Plan Estratégico Institucional del FOVIPOL, es un documento normativo dispuesto por ley; tiene como objetivo principal establecer las previsiones de actividades que orienten las acciones institucionales, a desarrollarse en el Año Fiscal El Plan Operativo Institucional del FOVIPOL, constituye el sustento cualitativo al Presupuesto Anual de la Entidad, donde están contenidas las provisiones presupuestales correspondientes al Año Fiscal 2015 y comprende cinco ejes directrices denominados: Acceso a una Vivienda y/o Terreno, Sistema Informático, Calidad en el Servicio, Morosidad y Acciones judiciales. Cabe señalar que la implementación del referido sistema permitirá detectar la cartera morosa; de esta manera, la Gerencia General podrá efectuar las acciones administrativas y judiciales pertinentes a fin recuperar los recursos del Fondo. Siendo política del Comando Institucional otorgar bienestar al personal policial en actividad y familiares, se ha previsto impulsar la construcción de viviendas en la ciudad de Chiclayo para que posteriormente sean entregados a sus miembros bajo la modalidad de sorteo público; asimismo la adquisición de terrenos en la ciudad de Lima. Para brindar una efectiva atención, es necesario que el Fondo efectúe las siguientes acciones: implementación del Nuevo Sistema SIGA; asimismo, la capacitación del personal que permita brindar información a los órganos del Fondo en tiempo real y el mantenimiento y reparación de edificaciones. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 4

5 II. ESTRUCTURA ORGÁNICA Para alcanzar los objetivos y cumplir las metas propuestas por el Fondo de Vivienda Policial, se ha considerado la siguiente estructura orgánica: A. ORGANOS DE DIRECCIÓN 1. Directorio. 2. Gerencia. B. ORGANO DE CONTROL Oficina de Control Interno. C. ORGANOS DE ASESORAMIENTO 1. Unidad de Planificación. 2. Unidad de Asesoría Legal. 3. Unidad de Asesoría Financiera. D. ORGANOS DE APOYO 1. Secretaría General. 2. Oficina de Imagen Institucional. 3. Oficina de Administración. 4. Oficina de Informática. 5. Oficina Archivo Central. 6. Oficina de Control Previo. E. ORGANOS DE LÍNEA 1. GERENCIA DE PROYECTOS a. Sección de Proyectos y Obras. b. Sección de Asistencia Técnica. c. Sección de Investigación y Desarrollo. 2. GERENCIA DE FINANZAS OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 5

6 a. Sección de Contabilidad. b. Sección de Cuentas Corrientes. c. Sección de Tesorería. d. Sección de Ejecución Presupuestal. 3. GERENCIA DE PRODUCCIÓN a. Sección de Créditos. b. Sección de Operaciones. c. Sección de Cobranzas. d. Sección de Adjudicaciones. 4. GERENCIA DE RECUPERACIONES a. Sección de Cuentas Corrientes. b. Sección de Cobranzas. c. Sección Aportes. d. Sección de Seguros. F. ORGANOS DESCONCENTRADOS a. Direcciones Territoriales Policiales (Delegados). OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 6

7 III. BASE LEGAL 1. Ley N del 16JUN87, que crea los Fondos de Vivienda Militar y Policial. 2. Decreto Legislativo N 732 del 08NOV91, que modifica artículos de la Ley N Ley Nº 27743, Modifica el Art. 3 de la Ley del Fondo de Vivienda Militar y Policial de fecha 30MAY Ley Nº 27801, Modifica el Régimen Legal del Fondo de Vivienda Militar y Policial de fecha 25JUL2002, publicada el 27JUL Decreto Supremo N 091DECCFFAA del 02DIC93, que aprueba el Reglamento de los Fondos de Vivienda Militar y Policial. 6. Nuevo Reglamento del Fondo de Vivienda Policial R. D. Nº DIRGEN/EMG de 28MAR2008. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 7

8 IV. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL A. VISIÓN Ser una organización modelo y referente, entre las Entidades del Estado que contribuyen a solucionar el problema de vivienda propia a sus miembros. B. MISIÓN Organismo Especial de la Policía Nacional del Perú, encargado de Administrar con calidad y calidez los recursos financieros destinados a reducir el déficit de vivienda o terreno propio para el personal PNP y familiares con derecho que lo solicitan. V. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES Disciplina: Es la capacidad de acción ordenada, correcta y perseverante para alcanzar un objetivo valioso. Ética: Conjunto de normas, principios y razones que se ha establecido como línea directriz de la propia conducta. Excelencia en el servicio: Reconocer que la atención al Fovipolista es nuestra finalidad prioritaria. Honestidad: Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que se observa hacia el prójimo, que junto a la justicia, exige en dar a cada quién lo que le es debido. Imagen Institucional: Está configurada por todo el conjunto de actuaciones y mensajes que una institución emite a lo largo del tiempo. Solidaridad: Reflejado en el trato personalizado, dedicación al servicio del Fovipolista. Credibilidad: Brindando los resultados oportunamente. Responsabilidad: La persona responsable es aquella que actúa conscientemente, siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido estando obligado a responder por funciones encomendadas. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 8

9 VI. PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO DEL PLAN DE TRABAJO FOVIPOL A. OBJETIVO GENERAL: Facilitar a través de la promoción, financiamiento, adquisición, mejoramiento y construcción, el acceso a una vivienda al personal policial y familiares aportantes al Fondo de Vivienda Policial. B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. PRIMER EJE DIRECTRIZ: ACCESO A UNA VIVIENDA Y/O TERRENO a. OBJETIVO 1 Otorgar 650 préstamos en sus distintas modalidades. 1) INDICADOR Porcentaje de préstamos otorgados a) METAS (1) Al Trimestre I: % (2) Al Trimestre II: % (3) Al Trimestre III: % (4) Al Trimestre IV: % a ACTIVIDAD 1 Reducir la tasa de interés por los préstamos otorgados. 2 Reducir el porcentaje de aporte mensual del 5% al 3% del personal Fovipolista. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 9

10 3 Sensibilizar a las unidades componentes del FOVIPOL para mejorar los procesos documentarios (eficiencia y eficacia). 4 Optimizar los procedimientos para reducir los tiempos de espera. b. OBJETIVO 2 Adquirir 300 lotes de terrenos habilitados en la Región Lima. 1) INDICADOR Porcentaje de Adquisición de Terrenos. a) METAS (1) Al Trimestre I: 0 0% (2) Al Trimestre II: % a ACTIVIDAD 1 Estudios y proyectos de inversión. 2 Comprar terrenos urbanizados en Lima Norte y Sur. 3 Comprar terrenos urbanizados en Centro. c. OBJETIVO 3 Adquirir 200 departamentos construidos inscritos en los registros públicos en la Región Lima. independizados e 2) INDICADOR Numero de Departamentos adquiridos. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 10

11 b) METAS (1) Al Trimestre I: 0 0% (2) Al Trimestre II: 0 0% (3) Al Trimestre III: % a ACTIVIDAD 1 Estudios de inversión. 2 Comprar departamentos debidamente saneados. 3 Realizar Expovivienda. d. OBJETIVO 4 Construir 5 Edificios multifamiliares de 25 departamentos por Bloque de m 2 c/u. en el Programa de Vivienda La Purísima Chiclayo. 1) INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción de edificación. a) METAS (1) Al Trimestre I: 0% (2) Al Trimestre II: 0% (3) Al Trimestre III: 0% (4) Al Trimestre IV: 30% a ACTIVIDAD 1 Estudios de Pre factibilidad. 2 Estudio de Factibilidad. 3 Evaluación. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 11

12 4 Financiamiento. 5 Licitación. 6 Construcción y puesta en Marcha. 2. SEGUNDO EJE DIRECTRIZ: SISTEMA INFORMÁTICO a. OBJETIVO 1 Obtener el nuevo software, adecuado al Sistema FOVIPOL. 1) INDICADORES Porcentaje de avance del nuevo sistema SIGA. a) META (1) Al Trimestre I: 100% a ACTIVIDAD 1 Incorporar la información recuperada de las interfaces del saneamiento, en el sistema SIGA. 2 Desarrollo del nuevo sistema SIGA. b. OBJETIVO 2 Renovación del 50% del Hardware y adquisición de nuevo software para el FOVIPOL. 1) INDICADOR 1 Porcentaje de renovación de Hardware. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 12

13 a) META Renovar el 50% del total de los equipos Informáticos (1) Al Trimestre I: 0 (2) Al Trimestre II: 100% (3) Al Trimestre III: 0 (4) Al Trimestre IV: 0 a ACTIVIDAD 1 Compra de Equipos computacionales. 2 Compra de Accesorios para equipos informáticos. 2) INDICADOR 2 Porcentaje de implementación del nuevo Software. a) META Implementación de software y adquisición de programas y Licencias con derechos de autor. (1) Al Trimestre I: 50% (2) Al Trimestre II: 50% a ACTIVIDAD 1 Adquirir licencia del sistema LINUX. 2 Adquisición de patentes y/o marcas de Programas y Licencias. 3 Adquisición de nuevos servidores. 4 Adquisición de procesadores. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 13

14 3. TERCER EJE DIRECTRIZ: CALIDAD EN EL SERVICIO a. OBJETIVO Mejorar la calidad de atención. 1) INDICADOR Número de capacitaciones que recibe un trabajador por trimestre/n de trabajadores. a) METAS 1 META 1 Capacitar al 100% del personal FOVIPOL en Atención al Cliente y Cultura Organizacional. (1) Al Trimestre I: 20% (2) Al Trimestre II: 30% (3) Al Trimestre III: 50% a ACTIVIDAD 1 Convocar y seleccionar a Instituciones y/o consultoras de capacitación. 2 Capacitar al personal que labora en las áreas que tienen trato directo con el público. 2 META 2 Realizar Ceremonias de Reconocimiento al personal FOVIPOL. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 14

15 (1) Al Trimestre II: 3 (2) Al Trimestre III: 6 (3) Al Trimestre IV: 9 a ACTIVIDAD 1 Evaluación del personal que ha cumplido la destacada labor, durante el periodo. 2 Entrega de reconocimiento (certificados, diplomas e incentivos pecuniarios). 4. CUARTO EJE DIRECTRIZ: MOROSIDAD a. OBJETIVO Reducir en un 10% la cartera morosa del FOVIPOL 1) INDICADOR Porcentaje de reducción de Morosidad a) META (1) Al Trimestre II: % (2) Al Trimestre III: % (3) Al Trimestre IV: % a ACTIVIDAD 1 Efectuar acciones administrativas de cobranzas para el cumplimiento de las obligaciones de pago de los Adjudicatarios. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 15

16 2 Iniciar acciones judiciales a los morosos (deudores más de 90 días). 3 Fomentar alianzas con entidades financieras para agilizar la recuperación de los préstamos. 5. QUINTO EJE DIRECTRIZ: ACCIONES JUDICIALES a. OBJETIVO Solucionar el 30% de los procesos civiles y penales. 1) INDICADOR Porcentaje de procesos solucionados a) META (1) Al Trimestre I: 10% (2) Al Trimestre II: 40% (3) Al Trimestre III: 30% (4) Al Trimestre IV: 20% b ACTIVIDAD 1 Contratar una empresa jurídica, especializada en materia judicial, civil y penal, mediante AMC. 2 Realizar seguimiento y control a las empresas jurídicas contratadas. 3 Realizar el Saneamiento Físico Legal. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 16

17 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PERIODO 2015 A. Otorgar 650 Préstamos de Vivienda para el 2015 B. Adquirir 300 lotes de terrenos habilitados en la Región Lima. C. Adquirir 200 departamentos construidos, independizados e inscritos en los registros públicos en la Región Lima. D. Construir 5 Edificios Multifamiliares de 25 departamentos por bloque de m 2. E. Obtener el nuevo Sistema Informático (SIGA). F. Renovar el Hardware y Adquirir nuevo software. G. Mejorar la calidad de atención. H. Realizar actividades de reconocimiento al personal que cumple destacada labor. I. Realizar EXPOVIVIENDAS. J. Sortear Programas de Vivienda y estacionamientos recuperados del FOVIPOL. Continuar el proceso de Saneamiento Físico Legal de los Programas de k. Vivienda del FOVIPOL. Tomar acciones judiciales contra los deudores con alto índice de morosidad por L. préstamos y adjudicaciones. Dar seguimiento a los Juicios que tiene e FOVIPOL, en salvaguarda de los M. derechos del Fondo. N. Solicitar Asignación de Personal Policial especializado en Gestión Administrativa. Ñ. Racionalización de procedimientos para otorgar préstamos. O. Proponer Reducción de aportes del personal PNP del 5% al 3%. P. Actualización del Reglamento FOVIPOL. Q. Sistematizar los procesos administrativos. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 17

18 PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO DEL FOVIPOL Porcentaje de préstamos otorgados. Porcentaje de adquisición de terrenos. Porcentaje de adquisición de departamentos. Porcentaje de avance de la construcción de edificios. Porcentaje de avance del nuevo sistema SIGA. Porcentaje de adquisición de hardware. Porcentaje de implementación del nuevo software. Número de capacitaciones que recibe un trabajador por trimestre. Porcentaje de reducción de morosidad. Porcentaje de procesos solucionados. OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 18

19 INDICADOR Nº 01 PORCENTAJE DE PRÉSTAMOS OTORGADOS Fundamento Ámbito del desempeño Tipo de indicador Mide el porcentaje de préstamos otorgados a los interesados. Eficacia crecimiento Ponderación 20% Forma de cálculo Préstamos otorgados/prestamos programados. Responsable Gerencia de Producción y Gerencia de Finanzas FOVIPOL. Meta para el año % Metas parciales: Al Trimestre I % Al Trimestre II % Al Trimestre III % Al Trimestre IV % Frecuencia de evaluación Trimestral OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 19

20 INDICADOR Nº 02 NÚMERO DE TERRENOS ADQUIRIDOS Fundamento Mide la cantidad de terrenos adquiridos. Ámbito del desempeño Cantidad, eficiencia y Cobertura. Tipo de indicador Indicador de resultado. Frecuencia de evaluación Trimestral Ponderación 20% Forma de cálculo Numero de terrenos adquiridos. Responsables Gerencia General y Gerencia de Proyectos y Obras FOVIPOL. Meta para el año Lotes Metas parciales: Al Trimestre I Al Trimestre II Al Trimestre III Al Trimestre IV % Frecuencia de evaluación Trimestral OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 20

21 INDICADOR Nº 03 NÚMERO DE DEPARTAMENTOS ADQUIRIDOS Fundamento Mide la cantidad de terrenos adquiridos. Ámbito del desempeño Cantidad y eficacia. Tipo de indicador Indicador de resultado. Frecuencia de evaluación Trimestral Ponderación 20% Forma de cálculo Numero de departamentos. Responsables Gerencia General y Gerencia de Proyectos y Obras FOVIPOL. Meta para el año Departamentos Metas parciales: Al Trimestre I Al Trimestre II Al Trimestre III Al Trimestre IV % Frecuencia de evaluación Trimestral OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 21

22 INDICADOR Nº 04 PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Mide el porcentaje de avance de la Fundamento construcción de los edificios multifamiliares. Ámbito del desempeño Cantidad y eficacia. Tipo de indicador Indicador de resultado. Frecuencia de evaluación Trimestral Ponderación 20% Forma de cálculo avance de lo construido/avance de lo programado. Responsables Gerencia General y Gerencia de Proyectos y Obras FOVIPOL. Meta para el año Lotes Metas parciales: Al Trimestre I Al Trimestre II Al Trimestre III Al Trimestre IV 30% Frecuencia de evaluación Trimestral OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 22

23 INDICADOR N 05 PORCENTAJE DE AVANCE DEL NUEVO SISTEMA SIGA Fundamento Mide el avance de implementación del nuevo SIGA. Ámbito del desempeño Eficiencia y Eficacia. Tipo de indicador Indicador de resultado. Frecuencia de evaluación I Trimestre Ponderación 20% Forma de cálculo Avance de implementación/avance de lo programado. Gerencia General, Gerencia de Responsable Recuperaciones, Gerencia de Producción, COAS, OFAD, Oficina de Informática (Comisión) FOVIPOL. Meta para el año % Metas parciales: Al Trimestre I Al Trimestre II Al Trimestre III Al Trimestre IV 100% Frecuencia de evaluación Trimestral OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 23

24 INDICADOR N 06 PORCENTAJE DE RENOVACIÓN DE HARDWARE Mide el avance de la renovación de Fundamento hardware. Ámbito del desempeño Costo y Eficacia. Tipo de indicador Indicador de resultado. Frecuencia de evaluación Trimestral Ponderación 25% Forma de cálculo Número de equipos informáticos. Responsables OFAD y Unidad de Informática (Comité FOVIPOL). Meta para el año % Metas parciales: Al Trimestre I Al Trimestre II 40 50% Al Trimestre III Al Trimestre IV Frecuencia de evaluación Trimestral OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 24

25 INDICADOR N 07 PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SOFTWARE Mide el avance de implementación del Fundamento Nuevo Software Ámbito del desempeño Costo y Eficacia. Tipo de indicador Indicador de resultado. Frecuencia de evaluación Trimestral Ponderación 25% Avance de lo implementado/ avance Forma de cálculo programado. Responsables OFAD y Unidad de Informática (Comité FOVIPOL). Meta para el año % Metas parciales: Al Trimestre I 50% Al Trimestre II 50% Al Trimestre III Al Trimestre IV Frecuencia de evaluación Trimestral OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 25

26 INDICADOR Nº 08 PORCENTAJE DE TRABAJADORES CAPACITADOS Mide el porcentaje de capacitación del Fundamento personal que tiene trato directo con los adjudicatarios. Ámbito del desempeño Calidad y Efectividad Tipo de indicador Continuo de Crecimiento Ponderación 10% (Número de personal capacitado/total Forma de cálculo del personal)*100 Responsable OFAD FOVIPOL Meta para el año % Metas parciales: Al Trimestre I 20% Al Trimestre II 30% Al Trimestre III 50% Al Trimestre IV Frecuencia de evaluación Trimestral OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 26

27 INDICADOR Nº 09 PORCENTAJE DE PERSONAL RECONOCIDO Fundamento Ámbito del desempeño Mide el porcentaje de reconocimiento del personal Calidad Tipo de indicador Continuo de incremento Ponderación 10% (Número de personal reconocido/total Forma de cálculo del personal)*100 Gerencia General, COAS y OFAD Responsable FOVIPOL Meta para el año % Metas parciales: Al Trimestre I 0 0% Al Trimestre II % Al Trimestre III % Al Trimestre IV % Frecuencia de evaluación Trimestral OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 27

28 INDICADOR Nº 10 Porcentaje de reducción de Morosidad Fundamento Ámbito del desempeño Tipo de indicador Mide el porcentaje de reducción de la cartera morosa del Fondo. Economía eficacia Continuo de incremento Ponderación 25% Forma de cálculo Responsable Porcentual (cartera morosa/cartera total)*100 Gerencia de Recuperaciones FOVIPOL Meta para el año % Metas parciales: Al Trimestre I Al Trimestre II Al Trimestre III Al Trimestre IV Frecuencia de evaluación % % % Trimestral OFICINA DE PLANIFICACIÓNFOVIPOL 28