INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. Al Segundo Trimestre, 2011

Transcripción

1 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO Al Segundo, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Julio, 2011

2 SECRETARIA DE FINANZAS 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión al Segundo, 2011 El Instituto Nacional Agrario (INA) recientemente ha sido incorporado en el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) cuenta con un presupuesto vigente de L.85,500,000 mismo que está conformado por fondos nacionales. Los proyectos financiados por el INA categorizan su modalidad de inversión, orientando un 64.30% a inversión real ejecutando metas especificas a la titulación de tierras el restante 37.70% para financiar inversión en desarrollo humano; asistencia técnica y capacitación a empresas campesinas. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Segundo 2011 El nivel de ejecución alcanzado al segundo trimestre 2011, asciende a 8.76%, con un monto de L.7, 486,906. Cuya ejecución corresponde al Programa de Titulación de Tierras. En el cuadro No. 8 se presenta la ejecución acumulada al segundo trimestre. Cuadro No. 7 Programa de Inversión Pública, al Segundo Descripción Monto Presupuesto Aprobado - Presupuesto Vigente 85,500,000 Primer - Segundo 85,500,000 Segundo 7,486,906 Segundo 8.76 Ejecución Acumulada 7,486, Saldo Disponible 78,013,094 Cuadro No. 8 Programa de Inversión Pública, al II Segundo, 2011 Ejecución Acumulada Instituto Nacional Agrario 85,500, ,500,000 7,486, ,486,906 9 PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) 55,000, ,000, PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS 30,500, ,500,000 7,486, ,486, Institución Presupuesto Vigente Segundo Se adjunta Anexo No. 4: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera 1 Ejecución al II 2011; Instituto Nacional Agrario (INA)

3 SECRETARIA DE FINANZAS Programa Titulación de Tierras, cuenta con un presupuesto vigente al segundo trimestre del año 2011 de L.30,500,000, el cual presenta una ejecución del 25%. Dentro de sus principales logros en el trimestre se encuentran: La Emisión de títulos de propiedad en dominio pleno, durante esta actividad se emitió 196 títulos, con fines de apoyar la seguridad alimentaria a familias pobres del sector campesino en los departamentos de Choluteca y Santa Rosa de Copán. Producción Agropecuaria Nacional (PAN), el programa no presenta ejecución financiera, sin embargo sus actividades relevantes se destacan en la capacitación y asistencia técnica a empresas campesinas, para ello se esta fortaleciendo el apoyo a la actividad productiva de las etnias Chortí y Lenca, así como del sector reformado. A su vez, y atendiendo la demanda de los campesinos organizados, sector independiente y comunidades indígenas se creó la oficina sectorial de catacamas, con el propósito de brindar un mejor servicio. Asimismo se atienden a mujeres cuyas empresas están orientadas a la seguridad alimentaria. Se adjunta Anexo No.5: Programa de Inversión Pública Ejecución Física 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Área Problemas Acciones Responsables Técnica Problemas de tipo Los conflictos de UE logístico y falta de tierra han obligado al recurso humano en poco recurso atención del humano a que se campesinado concentren en independiente (Danli) atender dicha problemática. Incremento en el tipo de tenencia y vocación de los suelos.(la Ceiba) Legal Conflictos de Tierra (Tocoa) Los conflictos de tierra han obligado al poco recurso humano a que se concentren en atender dicha problemática. UE 2 Ejecución al II 2011; Instituto Nacional Agrario (INA)

4 SECRETARIA DE FINANZAS 3.4 Ejecución Regional A nivel Regional la inversión del año 2011 se concentra en la región 01 del Valle de Sula, L.35,000,000, seguido de la Región 05 Valle de Aguan L.30,500,000 cuya región es la única que presenta ejecución por un monto de L.7,486,906 a través del proyecto de Titulación de Tierras, y; en menor proporción la Región 03 Occidente con L.20,000,000, ver cuadro No.9 Cuadro No. 9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Región Presupuesto Vigente I Segundo, 2011 Segundo Ejecución Acumulada Instituto Nacional Agrario 85,500,000-85,500,000 7,486, ,486,906 9 R01 - Valle de Sula 35,000,000-35,000, R03 - Occidente 20,000,000-20,000, R05 - Valle de Aguán 30,500,000-30,500,000 7,486, ,486, Se adjunta Anexo No.6: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional CONCLUSIONES 1. La baja ejecución física y financiera del INA se debe a que los recursos fueron incorporados hasta finales del Segundo en vista que la institución hasta este año incorporó su programa de inversión a través de SIAFI. 2. El principal problema que presenta ha sido la falta de recursos humanos para llevar a cabo las actividades en ambos proyectos. RECOMENDACIONES 1. Fortalecer la unidad ejecutora para una mayor efectividad en la ejecución de las metas programadas. 2. Continuar con las capacitaciones a la Unidad Ejecutora en cuanto a los procedimientos que se realizan en el SIAFI. 3 Ejecución al II 2011; Instituto Nacional Agrario (INA)

5 No. Proy. 2 Instituto Nacional Agrario - 85,500,000-85,500,000 7,486, ,486, ,013, Institución PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS Inicio-Termino Dirección General de Inversiones Píblicas Institución: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO ( 500) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Presupuesto Aprobado Vigente GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Primer Segundo, 2011 Segundo Ejecución Acumulada Saldo Disponible ,000,000 55,000, ,000, ,500,000 30,500,000 7,486, ,486, ,013,094 Anexo No.4

6 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Píblicas Institución: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO ( 500) Anexo No.5 No. De Proyecto PROYECTO RESULTADO Unidad de Medida Programación Segundo Ejecución Acumulada al Segundo, Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 001-PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS 01-DELIMITACION DE LIMITES PREDIALES HECTÁREA (S)

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Píblicas Institución: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO ( 500) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Anexo No.6 Región Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente I Segundo, 2011 Ejecución Acumulada Saldo Disponible Instituto Nacional Agrario - 85,500,000-85,500,000 7,486, ,486, ,013,094 R01 - Valle de Sula - 35,000,000-35,000, ,000,000 PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) - 35,000,000 35,000, ,000,000 R03 - Occidente - 20,000,000-20,000, ,000,000 PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) - 20,000,000 20,000, ,000,000 R05 - Valle de Aguán - 30,500,000-30,500,000 7,486, ,486, ,013,094 PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS - 30,500,000 30,500,000 7,486, ,486, ,013,094 Segundo