Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 9
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- Isabel Castellanos Correa
- hace 7 años
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1 CALIDAD Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 9 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC Nov Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC Sep Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITT-CA-MC Sep Matriz de Responsabilidades. ITT-CA-MC Feb Plan Rector de Calidad. ITT-CA-MC May Plan de Calidad del Servicio Educativo. ITT-CA-MC Sep Mapa e interacción de Procesos. ITT-CA-MC Sep Lista Maestra de Documentos Internos. ITT-CA-MC May Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITT-CA-MC Sep-09 Procedimiento para el Control de Documentos. ITT-CA-PG Sep Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITT-CA-PG Sep-09 Permanente 2. Tabla de Control de Cambios. ITT-CA-RC Sep Tabla de Asignación de s para Documentos del SGC. ITT-CA-RC Sep Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos ITT-CA-RC Sep-09 Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. ITT-CA-IT Sep-09 Procedimiento para Control de Registros de Calidad. ITT-CA-PG Sep-09 Hasta nueva Hasta nueva Hasta nueva Procedimiento para Auditoría Interna. ITT-CA-PG Sep Formato para Calificación de Auditores. ITT-CA-PG Sep Formato para Plan de Auditoría. ITT-CA-PG Sep Formato para Reunión de Apertura. ITT-CA-PG Sep-09 Hasta nueva 1 año 1 año
2 CALIDAD Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 2 de 9 4. Formato para Informe de Auditoría. ITT-CA-PG Mar Formato para Reunión de Cierre. ITT-CA-PG Sep Formato para Notas de Auditorias. N/A 8 18-Sep-09 1 año 1 año 1 año Procedimiento para el Control de Servicio No Conforme. ITT-CA-PG Sep Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. ITT-CA-PG Jun-11 Procedimiento para Acciones Correctivas. ITT-CA-PG Sep Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITT-CA-PG Sep Formato para Estado de Acciones Correctivas. ITT-CA-PG Sep-09 Procedimiento para Acción Preventiva. ITT-CA-PG Sep Formato para Requisición de Acción Preventiva. ITT-CA-PG Sep Formato para Estado de Acciones Preventivas. ITT-CA-PG Sep-09 Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITT-CA-PO Sep Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITT-CA-PO Sep-09 Procedimiento para Encuestas de Servicio. ITT-CA-PO Mar Formato para Programa Semestral de Auditorías de Servicios. ITT-CA-PO Marzo Formato para Auditoría de Servicio. ITT-CA-PO Marzo Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITT-CA-PO Marzo-10 Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. ITT-CA-IT Sep-09
3 ADMINISTRATIVO Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 3 de 9 Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo. ITT-AD-PO Sep-09 ITT-AD-PO Sep Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo. ITT-AD-PO Sep Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo. ITT-AD-PO Sep Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento. ITT-AD-PO Sep-09 Selección de Personal. ITT-AD-PO Sep-09 Procedimiento para Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Centro de Cómputo. ITT-AD-PO Mayo Lista de verificación de equipo. ITT-AD-PO Mayo Solicitud de Mantenimiento Correctivo. ITT-AD-PO Feb Programa de Mantenimiento Preventivo. ITT-AD-PO May Orden de Trabajo de Mantenimiento. ITT-AD-PO May-10 Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. ITT-AD-PO Sep-09 Procedimiento para Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación. ITT-AD-PO May Formato para el Programa Institucional Anual de Capacitación. ITT-AD-PO May Formato para el Plan de Formación y Desarrollo de Personal ITT-AD-PO May-08 Directivo y Personal de Apoyo a la Educación. 3. Formato de Solicitud de Apoyo a Eventos. ITT-AD-PO May Formato del Oficio/Circular Invitación e Información del Curso. ITT-AD-PO May Formato de Evaluación del Seguimiento por el Participante. ITT-AD-PO May Formato de Evaluación del Seguimiento por el Jefe Inmediato. ITT-AD-PO May Formato de Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos. ITT-AD-PO May-08
4 ADMINISTRATIVO Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 4 de 9 8. Formato de Solicitud de Registro e Incorporación de Cursos de Capacitación Interna No Programados por DGEST. ITT-AD-PO May Formato para la Cédula de Inscripción. ITT-AD-PO Sep Formato de Constancia de participación (frente). ITT-AD-PO Sep Formato de Constancia de participación (reverso). ITT-AD-PO Sep Lista de Asistencia. ITT-AD-PO Sep-09 Permanente Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITT-AD-IT May Formato para Selección de Proveedores. ITT-AD-FO Sep Formato para Evaluación de Proveedores. ITT-AD-FO Sep Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITT-AD-FO Sep Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. ITT-AD-FO Sep-09 Hasta que se actualice 5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. ITT-AD-FO Sep Formato relación de facturas a pagar ITT-AD-FO May-16 Procedimiento para la Asignación de Activo Fijo. ITT-AD-PO Mar-12 Procedimiento para Viáticos y Pasajes. ITT-AD-PO Mar-12 Procedimiento para Formación y Actualización Docente. ITT-AD-PO Mar Formato para Detección de necesidades. ITT-AD-PO Sep Formato para Programa de Capacitación Docente. ITT-AD-PO Sep Encuesta de eficacia. ITT-AD-PO Sep Lista de asistencia. ITT-AD-PO Ago-10
5 ACADÉMICO ADMINISTRATIVO Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 5 de 9 5. Cédula de Inscripción. ITT-AD-PO Ago Constancia de Participación. ITT-AD-PO Ago Criterios para seleccionar instructores internos y externos. ITT-AD-PO Ago Registro de Curso. ITT-AD-PO Ago Formato de Reporte final de la eficacia de la capacitación. ITT-AD-PO Ago-10 Procedimiento para la Inscripción de alumnos. ITT-AC-PO Abril Formato para lista de aspirantes aceptados. ITT-AC-PO Sep.09 Un Semestre 2. Formato de solicitud de inscripción. ITT-AC-PO abril Formato de contrato con el estudiante. ITT-AC-PO abril-16 El tiempo que sea alumno de la institución El tiempo que sea alumno de la institución 4. Formato de solicitud de ficha para examen de selección. Anexo Sep Listado requisitos de inscripción. Anexo abril Guía asignación número de control. Anexo Sep Formato de carga académica. Anexo Sep Formato de credencial. Anexo Sep Formato de libro de registro de números de control. Anexo Sep.09 Permanente 10. Formato de recibo oficial de cobro. Anexo Sep.09 Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITT-AC-PO Sep Formato para Calendario Escolar. ITT-AC-PO Sep.09 Procedimiento para el registro de cédula y título profesional ITT-AC-PO Ene-13
6 ACADÉMICO Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 6 de 9 Requisitos para la certificación de documentos IIT-AC-PO Mar-10 Autorización de pago por certificación de documentos ITT-AC-PO Mar-10 Oficio de certificación de documentos ITT-AC-PO Autorización de pago por acto recepcional, expedición de título y cédula profesional Formato complementario para (segundo) de título y cédula profesional ITT-AC-PO Mar-10 ITT-AC-PO Mar-10 Bitácora de citas ITT-AC-PO Mar-10 Oficio de no inconveniente para programación fecha de examen profesional ITT-AC-PO Mar-10 Recomendaciones para proceso de título Anexo Mar-10 Copia certificada de acta de examen profesional N/A 1 25-Mar-10 Copia certificada de exención de examen profesional N/A 1 2-Mar-10 Procedimiento para la Gestión del Curso. ITT-AC-PO Jun Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. ITT-AC-PO Ago Formato para el Reporte Final del Semestre. ITT-AC-PO Nov Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a ITT-AC-PO Sep-09
7 ACADÉMICO Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 7 de 9 la Docencia. 4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo. ITT-AC-PO Sep Formato para la instrumentación Didáctica del Período. ITT-AC-PO Ene Formato de Horario de Trabajo. ITT-AC-PO Sep Formato para registro de seguimiento a la gestión de curso. ITT-AC-PO Ago-10 Procedimiento para la Evaluación Docente ITT-AC-PO sep-09 Formato para la retroalimentación del cliente ITT-AC-PO sep-09 Dos años Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias ITT-AC-PO Nov Solicitud de Residencias ITT-AC-PO Sep Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias 6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias ITT-AC-PO Sep-09 ITT-AC-PO Sep-09 ITT-AC-PO Ene-12 ITT-AC-PO Jun-10 ITT-AC-PO Sep Evaluación Asesor Externo. ITT-AC-PO Sep Base de concertación. ITT-AC-PO Jun Boleta de residencias profesionales. ITT-AC-PO Jun Constancia de Revisores. ITT-AC-PO Jun Bitácora para el registro del expediente del residente. ITT-AC-PO Jun Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias N/A 6 18-Sep-09
8 VINCULACIÓN ACADÉMICO Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 8 de 9 Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. ITT-AC-PO Sep Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. ITT-AC-PO Sep-09 Permanente 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. ITT-AC-PO Sep-09 Permanente ITT-AC-PO Sep-09 Permanente 4. Acta de Examen Profesional. NA NA 18-Sep Constancia de Exención de Examen Profesional. NA NA 18-Sep-09 Procedimiento para Visitas a Empresas. ITT-VI-PO Sep Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITT-VI-PO May-16 Un Semestre 2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. ITT-VI-PO Sep-09 Un Semestre 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. ITT-VI-PO Sep-09 Un Semestre 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. ITT-VI-PO Sep-09 Un Semestre 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. ITT-VI-PO Sep-09 Un Semestre 6. Formato para la lista autorizada de visitas ITT-VI-PO Sep-09 Un Semestre Procedimiento para el Servicio Social. ITT-VI-PO Oct Formato para Solicitud de Servicio Social. ITT-VI-PO Sep Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITT-VI-PO Sep-09 Un Semestre 3. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. ITT-VI-PO Sep-09 Un Semestre 4. Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social. ITT-VI-PO Sep-09 Un Semestre
9 VINCULACIÓN Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 9 de 9 5. Formato de tarjeta de control de servicio social. ITT-VI-PO Sep-09 Tres años 6. Formato de carta de asignación de servicio social. ITT-VI-PO Sep-09 Un Semestre 7. Formato de solicitud externa. ITT-VI-PO Sep-09 Un semestre 8. Formato de solicitud interna. ITT-VI-PO Sep-09 Un semestre 9. Formato de plan de actividades. ITT-VI-PO Sep-09 Un semestre 10. Formato de Evaluación para prestadores de Serv. Social. ITT-VI-PO May-16 Procedimiento para la realización de actividades extraescolares ITT-VI-PO Jun Cédula de inscripción a la actividad extraescolar ITT-VI-PO Jun Formato para lista de asistencia de la actividad extraescolar ITT-VI-PO Jun-10 M.A. Laura Arabela Arcos 14 de Mayo de CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SGC FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO
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