Manual Usuario Conversores PAB y SAP Servicio Alterno Transaccional (SVE)
|
|
- Estefania Piñeiro Campos
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 BANCOLOMBIA SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS MANUAL DE USUARIO CONVERSORES PAB Y SAP SERVICIO ALTERNO TRANSACCIONAL Versión 1.0 Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 1 de 16
2 TABLA DE CONTENIDO 1. Instalación del Silverlight Conversor de archivos a formato PAB (Pagos Automáticos Bancolombia) Conversor de Archivos a Formato SAP (Servicio Automático de Pagos) Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 2 de 16
3 INTRODUCCIÓN En este manual se describe la funcionalidad de los conversores PAB y SAP que permiten transformar la información de un pago a un archivo plano en formato PAB ó SAP cuando se presenten dificultades en la Sucursal Virtual Empresas (SVE) y se requiera realizar el envío del pago por medio del Servicio Alterno Transaccional. En la página de ingreso al Servicio Alterno Transaccional, estarán ubicados los conversores PAB (Pagos Automáticos Bancolombia) y SAP (Sistema Automático de Pagos), como se ilustra a continuación: Para la primera utilización de estos conversores será necesaria la instalación del Silverlight. Una vez se ha ejecutado queda instalado en la máquina del usuario, por tal motivo cuando se selecciona nuevamente cualquiera de los conversores se remitirá automáticamente a la pantalla del conversor correspondiente de acuerdo a la opción seleccionada. 1. Instalación del Silverlight A continuación se muestran los pantallazos que indican cómo se realiza la instalación del Silverlight cuando se selecciona por primera vez, cualquiera de las dos opciones Conversor PAB o Conversor SAP. Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 3 de 16
4 Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 4 de 16
5 Para garantizar la correcta instalación del Silverlight el usuario debe tener permisos de administrador del computador en el que se está instalando, de lo contrario se presenta el siguiente mensaje: Después de la instalación correcta del Silverlight se despliega el pantallazo donde se visualiza el formulario correspondiente al conversor seleccionado. 2. Conversor de archivos a formato PAB (Pagos Automáticos Bancolombia) Al seleccionar la opción Conversor PAB, aparece la siguiente pantalla. Para terminar de visualizar el total de los campos que contiene la pantalla, se debe correr la barra de desplazamiento hacia la derecha: Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 5 de 16
6 Descripción de los botones de la pantalla: Generar archivo: Al terminar de ingresar la información que solicita el formulario, se debe seleccionar esta opción para guardar el archivo convertido a formato PAB en la máquina del cliente. Administrar Beneficiario: Al seleccionar esta opción, aparece la siguiente pantalla en la cual se deben ingresar los campos Tipo Documento Beneficiario, Documento Beneficiario y Nombre Beneficiario. Para confirmar el ingreso de la información ó para continuar adicionando más beneficiarios, se debe presionar Enter. Al culminar de ingresar toda la información de los beneficiarios, se debe pulsar el botón Cerrar para confirmar. Descripción de los campos de la pantalla: Para diligenciar los datos requeridos para el pago, se posiciona el cursor en cada uno de los campos ó se pulsa la tecla TAB. Para confirmar el ingreso de la información diligenciada en cada línea, hacer clic sobre el icono que aparece al final de la línea. Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 6 de 16
7 Para saltar a la siguiente línea se debe hacer clic sobre el icono que se encuentra al inicio de la línea o pulsar la tecla Enter, pero se debe tener presente que en ambos casos se adicionará una nueva línea, solamente si todos los campos fueron diligenciados correctamente. Para adicionar varias líneas, se debe pulsar el ícono de una línea que ya tenga toda la información diligenciada correctamente. Para eliminar información de una línea, se debe hacer clic sobre el icono eliminar información de un campo específico, se debe presionar suprimir. y para NOTA: El archivo plano sólo se podrá generar si todos los campos del formulario fueron ingresados correctamente. Los campos Proposito Transacción, Aplicación, Referencia, Correo electrónico y Fecha Aplicación son de uso opcional, los demás campos son obligatorios, y si no se ingresa información en cualquiera de éstos, se presenta el siguiente mensaje de advertencia cada vez que se presionen los iconos y : Se debe tener presente que NO se permite el ingreso de caracteres especiales en ningún campo del conversor, en caso que se ingresen, se presenta el siguiente mensaje de advertencia: Nit: Nit de la empresa pagadora, es un campo númerico de máximo 15 caracteres. Tipo de pago: Lista desplegable con las siguientes opciones: - Pago a proveedores - Pago de nomina - Pagos terceros - Abono obligaciones con el banco - Pagos cuenta maestra - Credipago a proveedores - Credipago nomina - Pago proveedores bancolombia - Pago nomina bancolombia - Pago terceros rendimientos CDTS - Pagos AFC - Pagos impuestos departamentales - Pago Proveedores Efectivo - Pago Nómina Efectivo Aplicación: Lista desplegable con las siguientes opciones: - Inmediata - Medio día - Noche Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 7 de 16
8 Valor Total: Es la sumatoria total de los valores que contiene el campo Valor de la transacción y es calculado automáticamente por el conversor. Secuencia: Diligenciar una secuencia de dos dígitos a criterio del cliente, puede ingresarse combinación de números y letras, sólo números ó sólo letras. En caso de diligenciar una secuencia de menos de dos dígitos, se muestra el siguiente mensaje de advertencia: Fecha de creación: Fecha de envío del pago. En caso que la información ingresada no corresponda, se muestra el siguiente mensaje de advertencia: Fecha Aplicación: Fecha en la que se debe realizar el pago, se diligencia de forma opcional; no puede ser superior a tres meses con respecto a la fecha actual, dado el caso que la fecha ingresada sea superior a tres meses, se muestra el siguiente mensaje de advertencia: En caso que la fecha sea inferior a la actual, se muestra el siguiente mensaje de advertencia: En caso que no se diligencie este campo, se toma por defecto la misma fecha del campo Fecha de creación. Cuenta a Debitar: Cuenta del cliente pagador, que se debe debitar con el pago. Puede ser una cuenta de tercero inscrita previamente en la SVE con permiso Débito. La información ingresada debe ser numérica y de máximo 11 caracteres. Tipo Cuenta a Debitar: Tipo de cuenta del cliente pagador. Lista desplegable con las opciones: - Ahorros - Corriente Propósito Transacción: Se registra el motivo del pago, a criterio del cliente. Es un campo alfanumérico y permite máximo 10 caracteres. Los campos que se detallan a continuación corresponden a la información del Beneficiario del pago. Tener en cuenta que para diligenciar los campos Tipo Documento Beneficiario, Documento Beneficiario y Nombre Beneficiario se debe pulsar el botón Administrar beneficiarios : Tipo Documento Beneficiario: Tipo de documento de Identificación del cliente beneficiario. Lista desplegable con las siguientes opciones: - Cédula - Cédula de extranjería - NIT - Tarjeta de Identidad - Pasaporte Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 8 de 16
9 Documento Beneficiario: Número de documento del cliente beneficiario del Pago. La información ingresada debe ser numérica y máximo 15 caracteres. Nombre Beneficiario: Nombre del cliente beneficiario del Pago. Es un campo alfanumérico y permite máximo 30 caracteres. Tipo Transacción: Lista desplegable con las siguientes opciones: - Pago en efectivo - Abono cuenta corriente - Pago cheque de gerencia - Abono a cuenta de ahorros - Efectivo seguro (visa pagos) Código Banco: Código del Banco de la cuenta beneficiaria del pago, es un campo numérico de máximo 9 caracteres. Este campo se habilitará si el Tipo de transacción es Abono a cuenta en caso contrario, estará deshabilitado. Estos códigos podrán ser consultados en el punto de atención de cada segmento (Pyme, Empresas y Gobierno) como Códigos de Bancos sección Pagos con Archivo Plano. Una de las direcciones en la que pueden ser consultados es: cion/sucursalvirtual/index_5.asp?opcion=op1 Cuenta Beneficiario: Cuenta beneficiaria del pago, es un campo numérico de máximo 17 caracteres. Este campo se habilitará si el Tipo de transacción es Abono a cuenta, en caso contrario estará deshabilitado. Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico a donde se desea enviar información del pago al beneficiario; es un campo alfanumérico y permite máximo 80 caracteres. En caso de ingresar el correo se muestra el siguiente mensaje de advertencia: Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 9 de 16
10 Oficina Entrega: Código de la oficina en la que el cliente beneficiario debe reclamar el pago por Ventanilla (Efectivo ó Cheque); es un campo numérico de máximo 5 caracteres. Este campo se habilitará si el tipo de transacción es Pago en Efectivo ó Pago Cheque de Gerencia ; en caso contrario, estará deshabilitado. Documento del Autorizado: Número de documento del tercero autorizado para reclamar el pago en Cheque de Gerencia por ventanilla; sólo se requiere bajo esta modalidad, es un campo alfanumérico de máximo 15 caracteres. Referencia: Referencia del pago, a criterio del cliente; es un campo alfanumérico de máximo 21 caracteres. Valor de la Transacción: Valor del pago, es un campo numérico de máximo 17 caracteres. Se debe diligenciar el valor entero sin puntos ni comas y los decimales (los 2 últimos dígitos) deben separarse con punto. Una vez se culmina el diligenciamiento de todos los campos solicitados para cada beneficiario, se debe pulsar el botón Generar Archivo para guardar el archivo plano convertido a formato SAP en el computador con el nombre que se desee identificar: Al abrir el archivo plano, se presenta la información ingresada convertida a la estructura del formato PAB. Un ejemplo del contenido del archivo plano, se ilustra a continuación: Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 10 de 16
11 3. Conversor de Archivos a Formato SAP (Servicio Automático de Pagos) Al seleccionar la opción Conversor SAP, aparece la siguiente pantalla. Para terminar de visualizar el total de los campos que contiene la pantalla, se debe correr la barra de desplazamiento hacia la derecha: Descripción de los botones de la pantalla: Generar archivo: Al terminar de ingresar la información que solicita el formulario, se debe seleccionar esta opción para guardar el archivo convertido a formato SAP en la máquina del cliente. Administrar Beneficiario: Al seleccionar esta opción, aparece la siguiente pantalla en la cual se deben ingresar los campos Tipo Documento Beneficiario, Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 11 de 16
12 Documento Beneficiario y Nombre Beneficiario. Para confirmar el ingreso de la información ó para continuar adicionando más beneficiarios, se debe presionar Enter. Al culminar de ingresar toda la información de los beneficiarios, se debe pulsar el botón Cerrar para confirmar. Descripción de los campos de la pantalla: Para diligenciar los datos requeridos para el pago, se posiciona el cursor en cada uno de los campos ó se pulsa la tecla TAB. Para confirmar el ingreso de la información diligenciada en cada línea, hacer clic sobre el icono que aparece al final de la línea. Para saltar a la siguiente línea se debe hacer clic sobre el icono que se encuentra al inicio de la línea o pulsar la tecla Enter, pero se debe tener presente que en ambos casos se adicionará una nueva línea, solamente si todos los campos fueron diligenciados correctamente. Para adicionar varias líneas, se debe pulsar el ícono de una línea que ya tenga toda la información diligenciada correctamente. Para eliminar información de una línea, se debe hacer clic sobre el icono eliminar información de un campo específico, se debe presionar suprimir. y para NOTA: El archivo plano sólo se podrá generar si todos los campos del formulario fueron ingresados correctamente. Los campos Propósito Transacción, Concepto, y Referencia son de uso opcional, los demás campos son obligatorios, y si no se ingresa información en cualquiera de éstos, se presenta el siguiente mensaje de advertencia cada vez que se presionen los iconos : y Se debe tener presente que NO se permite el ingreso de caracteres especiales en ningún campo del conversor, en caso que se ingresen, se presenta el siguiente mensaje de advertencia: Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 12 de 16
13 Nit: Nit de la empresa pagadora, es un campo numérico de máximo 10 caracteres. Empresa: Nombre de la empresa pagadora, es un campo alfanumérico de 16 caracteres. Tipo de pago: Lista desplegable con las siguientes opciones: - Pago a proveedores - Pago de nomina - Pagos terceros - Abono obligaciones con el banco - Pagos cuenta maestra - Credipago a proveedores - Credipago nomina - Pago proveedores bancolombia - Pago nomina bancolombia - Pago terceros rendimientos CDTS - Pagos AFC - Pagos impuestos departamentales - Pago Proveedores Efectivo - Pago Nómina Efectivo Valor Total: Es la sumatoria total de los valores que contiene el campo Valor de la transacción y es calculado automáticamente por el conversor. Secuencia: Lista desplegable con las opciones desde la A hasta la Z. NOTA: Si en un mismo día se hace uso de todas las secuencias del listado, se puede utilizar nuevamente cualquier letra de éste. Fecha de creación: Fecha de envío del pago. En caso que la información ingresada no corresponda, se muestra el siguiente mensaje de advertencia: Fecha Aplicación: Fecha en la que se debe realizar el pago, no puede ser superior a tres meses con respecto a la fecha actual, dado el caso que la fecha ingresada sea superior a tres meses, se muestra el siguiente mensaje de advertencia: En caso que la fecha sea inferior a la actual, se muestra el siguiente mensaje de advertencia: Cuenta a Debitar: Cuenta del cliente pagador, que se debe debitar con el pago. Puede ser una cuenta de tercero inscrita previamente en la SVE con permiso Débito. La información ingresada debe ser numérica y de máximo 11 caracteres. Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 13 de 16
14 Tipo Cuenta a Debitar: Tipo de cuenta del cliente pagador. Lista desplegable con las opciones: - Ahorros - Corriente Propósito Transacción: Se registra el motivo del pago, a criterio del cliente. Es un campo alfanumérico y permite máximo 10 caracteres. Los campos que se detallan a continuación corresponden a la información del Beneficiario del pago. Tener en cuenta que para diligenciar los campos Tipo Documento Beneficiario, Documento Beneficiario y Nombre Beneficiario se debe pulsar el botón Administrar beneficiarios : Tipo Documento Beneficiario: Tipo de documento de Identificación del cliente beneficiario. Lista desplegable con las siguientes opciones: - Cédula - Cédula de extranjería - NIT - Tarjeta de Identidad - Pasaporte Documento Beneficiario: Número de documento del cliente beneficiario del Pago. La información ingresada debe ser numérica y máximo 15 caracteres. Nombre Beneficiario: Nombre del cliente beneficiario del Pago. Es un campo alfanumérico y permite máximo 18 caracteres. Tipo Transacción: Lista desplegable con las siguientes opciones: - Pago en efectivo - Abono cuenta corriente - Pago cheque de gerencia - Abono a cuenta de ahorros - Efectivo seguro (visa pagos) Código Banco: Código del Banco de la cuenta beneficiaria del pago, es un campo numérico de máximo 9 caracteres. Este campo se habilitará si el Tipo de transacción es Abono a cuenta en caso contrario, estará deshabilitado. Estos códigos podrán ser consultados en el punto de atención de cada segmento (Pyme, Empresas y Gobierno) como Códigos de Bancos sección Pagos con Archivo Plano. Una de las direcciones en la que pueden ser consultados es: Atencion/sucursalVirtual/index_5.asp?opcion=op1 Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 14 de 16
15 Cuenta Beneficiario: Cuenta beneficiaria del pago, es un campo numérico de máximo 17 caracteres. Este campo se habilitará si el Tipo de transacción es Abono a cuenta, en caso contrario estará deshabilitado. Concepto: Es un campo alfanumérico de máximo 9 caracteres. Se habilita para su diligenciamiento de forma opcional si el Tipo de transacción es diferente a Pago en efectivo o Pago Cheque Gerencia, y se debe ingresar una descripción del pago a criterio del cliente; en caso contrario, se deshabilita y se solicita el diligenciamiento del siguiente campo: - Oficina de Entrega: Código de la oficina en la que el cliente beneficiario debe reclamar el pago por Ventanilla (Efectivo ó Cheque). Referencia: Referencia del pago a realizar, es un campo alfanumérico de máximo 12 caracteres. Este campo se habilitará para su diligenciamiento de forma opcional si el Tipo de transacción es diferente a Pago Cheque Gerencia ; en caso contrario, se deshabilita y se solicita el diligenciamiento del siguiente campo: - Documento del Autorizado: Número de documento del tercero autorizado para reclamar el pago en Cheque por ventanilla. Valor Transacción: Valor del pago, es un campo numérico de máximo 10 caracteres. Se debe diligenciar sin puntos ni comas, sólo permite el ingreso de valores enteros, no se pueden ingresar decimales. Una vez se culmina el diligenciamiento de todos los campos solicitados para cada beneficiario, se debe pulsar el botón Generar Archivo para guardar el archivo plano convertido a formato SAP en el computador con el nombre que se desee identificar: Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 15 de 16
16 Al abrir el archivo plano, se presenta la información ingresada convertida a la estructura del formato SAP. Un ejemplo del contenido del archivo plano, se ilustra a continuación: Manual usuario Conversores PAB y SAP Fecha de Actualización 10/07/2012 Pág. 16 de 16
1. Acceso a los conversores de pagos.
El conversor de pagos SAP es una herramienta que le permite generar la estructura para realizar pagos en lote en formato SAP, ya sea diligenciando directamente la información de los pagos en el conversor
Más detalles1. Acceso a los conversores de pagos.
El conversor de pagos PAB es una herramienta que le permite generar la estructura para realizar pagos en lote en formato PAB, ya sea diligenciando directamente la información de los pagos en el conversor
Más detallesGUÍA DATA ENTRY, CÓMO CREAR UN ARCHIVO DE PAGO DE PROVEEDORES DE FORMA MANUAL Y EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA TXT.
GUÍA DATA ENTRY, CÓMO CREAR UN ARCHIVO DE PAGO DE PROVEEDORES DE FORMA MANUAL Y EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA TXT. 1 INTRODUCCIÓN La presente guía tiene la finalidad de presentar los pasos para crear el
Más detallesGUÍA DATA ENTRY, CÓMO CREAR UN ARCHIVO DE AFILIACIÓN DE BENEFICIARIOS PAGO DE NÓMINA DE FORMA MANUAL Y EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA TXT.
GUÍA DATA ENTRY, CÓMO CREAR UN ARCHIVO DE AFILIACIÓN DE BENEFICIARIOS PAGO DE NÓMINA DE FORMA MANUAL Y EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA TXT. 1 INTRODUCCIÓN La presente guía tiene la finalidad de presentar
Más detallesPara hacer registro de un usuario, diríjase al formulario de inicio de sesión de la página y seleccione la opción Regístrese Aquí
1 GUÍA PARA TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA REGISTRO DE USUARIO... 1 INICIO DE SESIÓN... 3 RECUPERAR CONTRASEÑA... 4 CERTIFICADO DE CONTRATOS... 5 CERTIFICADO LABORAL... 7 CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA
Más detallesInstructivo web Servicios en Línea Fondo Energía
Instructivo web Servicios en Línea Fondo Energía 1. Ingrese a www.fondoenergía.com Hacer click en el botón que se encuentra en la parte superior derecha del nuevo sitio web. 2. Ingreso al portal transaccional:
Más detallesPASO A PASO DE REGISTRO AL EXAMEN SABER 11 DE MANERA INDIVIDUAL
PASO A PASO DE AL EXAMEN SABER 11 DE MANERA INDIVIDUAL A continuación se describen de manera general todos los pasos que debe seguir para garantizar que su inscripción al examen sea exitosa. Es importante
Más detallesManual de Mensajes Recibidos Swift
Manual de Mensajes Recibidos Swift Índice Manual de Mensajes Recibidos Swift. Introducción... 2. Descripción del Servicio.... Características... 4. Acceso... 5. Consulta de Saldos... 6. Consulta de Movimientos
Más detallesPago a Proveedores. (Instructivo)
Pago a Proveedores (Instructivo) Instructivo de acceso a la Consulta Para ingresar al Módulo Pago a Proveedores, será necesario previamente acceder a nuestra página web www.macro.com.ar y allí seleccionar
Más detallesPara cumplir con dicho propósito el presente manual dispone de las siguientes tres secciones:
MANUAL COMPRA EN LINEA PINES POSGRADO Introducción El presente documento pretende dar una instrucción detallada de la forma en que un aspirante a un programa de posgrado de la Universidad de Caldas, podrá
Más detallesFicha Técnica Modulo de Registro de Determinación y Control de Participación del Estado
Ficha Técnica Modulo de Registro de Determinación y Control de Participación del Estado Mayo de 2012 TABLA DE CONTENIDO 1 CONSIDERACIONES GENERALES... 3 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN A
Más detallesCOTIZADOR WEB EQUINOCCIAL
COTIZADOR WEB EQUINOCCIAL Inicio de Sesión En esta pantalla el usuario deberá ingresar su usuario y password; estos deben ser los que fueron asignados por el administrador de sistemas El botón aceptar
Más detallesMANUAL DE USUARIO LABORATORIOS / DROGUERIAS
MANUAL DE USUARIO LABORATORIOS / DROGUERIAS 1. MÓDULO DE INSCRIPCIÓN DE USUARIO: Este módulo permite que los establecimientos farmacéuticos ( Laboratorios, Droguerías,) se inscriban al Sistema Nacional
Más detallesMANUAL LOTTERY V2. Figura 1: Web ubicación archivo ejecutable
MANUAL LOTTERY V2 Sistema Lottery : Sistema desarrollado por Benedan para la lectura no vendida de sus distribuidores y distribuidores de otras loterias. Ingrese a la página http://www.lottired.com.co/lottired/herramientas/,
Más detallesAPLICATIVO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MANUAL DE USUARIO PERFIL ADMINISTRADOR
APLICATIVO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MANUAL DE USUARIO PERFIL ADMINISTRADOR Bogotá, Febrero de 2016 DESCRIPCION Este módulo fue diseñado para que los usuarios del Departamento de Norte
Más detallesCoordinación de Estudios Mediados por las TICL
2015 2015 Coordinación de Estudios Mediados por las TICL [COMO MODIFICAR EL PERFIL EN EL AULA VIRTUAL.] En este documento se explica cómo cambiar la contraseña de ingreso, modificar el perfil y colocar
Más detallesManual de Usuario Gestión de Autorizaciones de día
Gestión de Autorizaciones de día Fecha creación 15-11-2013 Redactado por OT SÒSTRAT Versión 1.0 Revisado por Revisión Historial de cambios en el documento Se llena cada vez que hay modificaciones. Versión
Más detallesDocumentación reasignación de Articulos
Documentación reasignación de Articulos Con la nueva funcionalidad de Reasignaciones masivas, el usuario administrador o especialista con permisos sobre la funcionalidad, tendrá la posibilidad de reasignar
Más detallesSistema de Control a Viajeros en Aeropuertos Internacionales VIAJERO Manual de Usuario Versión 2.0. Módulo: Líneas Aéreas
Sistema de Control a Viajeros en Aeropuertos Internacionales VIAJERO Manual de Usuario Versión 2.0 Módulo: Líneas Aéreas Julio 2015 Tabla de contenido 1. Introducción...3 1.1. Propósito del documento...
Más detallesBANCOLOMBIA SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS MANUAL DE USUARIO SERVICIO ALTERNO TRANSACCIONAL
BANCOLOMBIA SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS MANUAL DE USUARIO SERVICIO ALTERNO TRANSACCIONAL Versión 1.0 Manual usuario Servicio Alterno Transaccional Fecha de Actualización 10/09/2012 Pág. 1 de 14 TABLA DE
Más detallesLiquidación y pago de cesantías
Liquidación y pago de cesantías Beneficios de liquidar y pagar sus cesantías por Aportes en Línea Contar con perfiles de usuario que tengan acceso exclusivo al módulo de cesantías. Facilidad de generar
Más detallesGUÍA CIUDADANO SOLICITUD EN LÍNEA DE APOSTILLA LEGALIZACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES
GUÍA CIUDADANO SOLICITUD EN LÍNEA DE APOSTILLA LEGALIZACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES Última Actualización: 22/01/2015 Contenido Procedimiento General... 3 Opciones de pago Ubicación actual Colombia... 9
Más detallesGUIA AUTO REGISTRO USUARIO MASTER
GUIA AUTO REGISTRO USUARIO MASTER INTRODUCCIÓN La presente guía tiene la finalidad de presentar los pasos que debe realizar el usuario master para auto registrase en Exterior Nexo Jurídico. GLOSARIO DE
Más detallesINSTRUCTIVO SISTEMA DE
BMC Bolsa Mercantil de Colombia SA INSTRUCTIVO SISTEMA DE SOPORTE JUNIO 2016 Página 1 de 12 Elaboró: PROFESIONAL DIRECCIÓN DE GAS INSTRUCTIVO SISTEMA DE SOPORTE Revisó: DIRECTOR DIRECCIÓN DE GAS Aprobó:
Más detallesManual del Administrado
25-7-2016 Manual del Administrado Sistema de Programación de Regularización de - GAMAC Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OGTIC Contenido 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA
Más detallesMODULO DERECHOS PATRIMONIALES
MODULO DERECHOS PATRIMONIALES MANUAL DE USUARIO REPRESENTANTE COMUN INTRODUCCIÓN... 3 1. INICIO DE SESIÓN... 4 1.1. DIRECCIÓN URL DEL PORTAL... 4 1.2. INGRESA AL MAV (EJERCICIOS)... 4 1.3. FIRMA DE IDENTIFICACIÓN....
Más detallesInstructivo para Asociados Portal WEB Actualización de base de datos FEPEP
Portal WEB Portal WEB 1 Portal WEB TABLA DE CONTENIDO Tabla de contenido... 2 1 Propósito... 3 2 Ruta de Acceso... 3 2 1 PROPÓSITO Con el fin de garantizar que los asociados al no tengan problemas para
Más detallesManual de Presentación de Oferta Electrónica
Manual de Presentación de Oferta Electrónica BAC Buenos Aires Compras Nuevo Sistema de Compras Electrónicas Es un sistema electrónico de compras y contrataciones público, transparente y de amplio acceso
Más detallesTUTORIAL. LLenado y Envío del Formato de Compras de Bienes y Servicios
TUTORIAL FORMATO DE ENVIO 606 LLenado y Envío del Formato de Compras de Bienes y Servicios LLENADO DEL FORMATO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (FORMATO 606) Este tutorial está diseñado con la inalidad
Más detallesInstructivo de Compras por Catálogo/convenio marco de contratista
Instructivo de Compras por Catálogo/convenio marco de contratista P-PS-111-10-2014 1 Contenido Introducción... 3 1. Convenio Marco sin Oferta Económica... 4 1.1 Diagrama del procedimiento de cotización
Más detalles1. Objetivo Proporcionar la información para el correcto uso de la Aplicación Informática de Empresas Aeronáuticas.
1. Objetivo Proporcionar la información para el correcto uso de la Aplicación Informática de Empresas Aeronáuticas. 2. Alcance El presente Instructivo será utilizado por todos los miembros de la DGAC que
Más detallesCómo registrarse como nuevo usuario del sistema online de inscripción a exámenes Cambridge ESOL?
INSCRIPCION ONLINE PARA EXAMENES CAMBRIDGE ESOL Para Colegios, Institutos y Profesores particulares A partir de la fecha de apertura de la inscripción para exámenes Cambridge ESOL, todos los institutos,
Más detallesRIF: J-0 02980265. Manual de Usuarios Emisión de Cotizaciones Automóvil Individual
Manual de Usuarios Emisión de Cotizaciones Automóvil Individual Enero 2015 Página: 2 de 18 INDICE GENERAL Aprobación 3 Objetivo 4 Alcance 5 Ingreso al Módulo 6 Menú Principal. 7 Página: 3 de 18 Aprobación
Más detalles1.1. Funcionamiento CONVERSOR FORMATO PLANO SEPA
1.1. Funcionamiento Al ejecutar la aplicación, se muestra una pantalla en la que hay que identificar el fichero a convertir. 1.1.1. Conversión de ficheros de Adeudos En la generación de C19.14, tras incluir
Más detallesAUTENTICACIÓN EN EL SISTEMA...
CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 1. AUTENTICACIÓN EN EL SISTEMA... 2 2. ELABORACIÓN DE PLANILLAS... 5 2.1. ELABORAR PLANILLA EN LÍNEA... 5 2.2. ELABORACIÓN DE PLANILLAS CON LA ÚLTIMA AUTOLIQUIDACIÓN DE PILA...
Más detallesTUTORIAL CITAS EN LÍNEA
TUTORIAL CITAS EN LÍNEA 1. Ingresar a citas en línea a través del portal www.minsa.gob.pe/citas. Se visualizará la siguiente interfaz, en donde se muestran 3 links. 2. Si desea reservar una cita en el
Más detallesMANUAL DE POSTULACIÓN EN LÍNEA PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL ESTUDIOS PARCIALES EN EL EXTRANJERO
MANUAL DE POSTULACIÓN EN LÍNEA ESTUDIOS PARCIALES EN EL EXTRANJERO Dirección de Relaciones Internacionales Universidad de Chile INTRODUCCIÓN El sistema de Postulación en línea es una herramienta que la
Más detallesTabla de contenido. P á g i n a 2
MANUAL DE CLIENTES P á g i n a 2 Tabla de contenido Ingreso de Clientes... 3 Inicio de sesión de un cliente por primera vez... 3 Crear Cuenta... 3 Actualización de los Datos... 6 Inicio de sesión de un
Más detallesAutorización para prestar los servicios de maniobras, carga y descarga de mercancías en el recinto fiscal Manual de usuario
Autorización para prestar los servicios de maniobras, carga y descarga de mercancías en el recinto fiscal Manual de usuario Índice Propósito... 3 Precondiciones... 3 Autorización para prestar los servicios
Más detalleshttp://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ms/ingreso_2016/ordinaria/
Este documento le orientará durante el proceso de PRE-REGISTRO, para ello deberá tener instalado en su equipo el programa Adobe Reader 8.0 o superior. Si no cuenta con él, descárguelo aquí. CONTENIDO...
Más detallesMANUAL DEL APLICATIVO InstituLAC
1. INGRESO Y REGISTRO MANUAL DEL APLICATIVO InstituLAC La Aplicación InstituLAC tiene como finalidad, construir una base informática completa y organizada, en donde se puedan observar y encontrar la información
Más detallesSistema de Solicitudes Online
Universidad Politécnica Salesiana Aplicación Web para registro de Solicitudes Septiembre 2015 Página 1 de 9 Tabla de Contenido Historial de Revisiones... 3 1. Introducción... 4 1.1. Objetivo... 4 1.2.
Más detallesBogotá D.C., 13 de abril de 2016 No. 027
BOLETÍN NORMATIVO Bogotá D.C., 13 de abril de 2016 No. 027 De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.3.1., 1.1.4.2., y 1.1.4.3 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, aprobado
Más detallesMANUAL DE USUARIO AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
MANUAL DE USUARIO AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Versión:1.0.0 Fecha de Publicación: 20 de enero de 2014 Sumario Propósito El propósito del manual es proporcionar información
Más detalles1. OBJETIVO Establecer las actividades para realizar la actualización de datos de los clientes en el sistema de información Intelisis.
CÓDIGO IT-DSC-009 PÁGINA 1 DE 7 1. OBJETIVO Establecer las actividades para realizar la actualización de datos de los clientes en el sistema de información Intelisis. 2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO 2.1.
Más detallesSISTEMA DE ASIGNACION DE CODIGO PERSONAL PARA ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO. Solución de Dudas Frecuentes (FAQ)
Solución de Dudas Frecuentes (FAQ) Contenido I. Cómo hago para consultar si ya recibieron los datos de mis estudiantes?... 3 II. Qué sucede si no logró enviar mi archivo antes de la fecha indicada?...
Más detallesCómo instalar la App Móvil de BCD Travel
Cómo instalar la App Móvil de BCD Travel Pasos para instalar la desde su iphone 1 1 Ingresar al App Store Ingrese desde su iphone: en la pantalla principal de su teléfono, busque el icono del App Store,
Más detallesCREACIÓN DE VACANTES. Ingrese con su usuario del sistema, haga clic en el menú Vacantes y seleccione la opción Publicar Nueva Vacante
CREACIÓN DE VACANTES Ingrese con su usuario del sistema, haga clic en el menú Vacantes y seleccione la opción Publicar Nueva Vacante Lea detenidamente las instrucciones del sistema para hacer el proceso
Más detallesBALANCED SCORECARD. Proceso de Sincronización Tablero de Indicadores. Cartilla I
BALANCED SCORECARD Proceso de Sincronización Tablero de Indicadores Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Sincronizar? 3. Cómo se Realiza el Proceso de Sincronización del Tablero de Indicadores?
Más detallesManual para importar ficheros CSV en la aplicación de Comunicación de pagos
Manual para importar ficheros CSV en la aplicación de Comunicación de pagos Introducción.... 2 Importar pagos desde ficheros CSV.... 2 1. Creación de la hoja de cálculo para importar pagos a la aplicación....
Más detallesSistema de Citas Tag Manual de Usuarios Ciudadano
Sistema de Citas Tag Manual de Usuarios Ciudadano Julio, 2015 Tabla de contenidos El contenido del presente manual ha sido dividido en los siguientes capítulos: Tabla de contenidos... 2 ACCESO AL SISTEMA...
Más detallesMACRO DE PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA
MACRO DE PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA Ingresar la cuenta de cargo con el siguiente formato: 0011: Código de Banco xxxx: Código de Oficina DC: Dígito de control - si no se conoce 00 XXXXXXXXXX: Número
Más detallesSistema de Presentación y Gestión de Proyectos Instructivo para la carga de Proyectos.
Sistema de Presentación y Gestión de Proyectos Instructivo para la carga de Proyectos. El sistema está diseñado para ejecutarse en Internet Explorer. Si utiliza otro navegador podrán presentarse inconvenientes.
Más detallesMódulo A. T. C. Administradora de Tarjetas de Crédito Versión 2
Módulo A. T. C. Administradora de Tarjetas de Crédito Versión 2 Marzo, 2012 Departamento de Asistencia al Contribuyente y Orientación Tributaria CONTENIDO CONTENIDO... 2 Capítulo 1... 3 TEMA: Generalidades...
Más detallesMódulo: Solicitud de Materiales, Hoja de Ruta
Sistema de Universidad Marítima Internacional de Panamá SISTEMA UMIP TRAMITA Sistema de Solicitud de Materiales Módulo: Solicitud de Materiales, Hoja de Ruta Junio 2012 Desarrollado por: (DTI) Responsable:
Más detallesMANUAL DE USO E INSTALACIÓN ADT GO
Manual de uso MANUAL DE USO E INSTALACIÓN ADT GO ÍNDICE Descarga ADT GO para Android 3 Descarga ADT GO para ios... 5 Configurar ADT GO... 6 Menú del Usuario... 8 Configuración... 8 Notificación... 9 Usuarios...
Más detallesCompra de mercaderías al exterior
Compra de mercaderías al exterior Cómo informar la compra de mercaderías al exterior que ingresan al país mediante correo oficial? Paso a Paso Compra de mercaderías en el exterior - Página 1/11 Los sujetos
Más detallesEl usuario selecciona el botón crear proyecto (Uniprograma o Interprograma).
CREACIÓN DE PROYECTOS 1. Gestionar Proyectos de Aprendizaje En este proceso el usuario con el rol de Equipo desarrollo se encarga de ingresar toda la información necesaria para la creación de un proyecto
Más detallesINSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CESANTÍAS EN Kactus
INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CESANTÍAS EN Kactus OBJETIVO: Implementar un procedimiento en Kactus para la administración de cesantías de los empleados del SENA. Determinar los informes a enviar
Más detallesManual de usuario aplicativo Offline pruebas Supérate con el saber 2.0
Manual de usuario aplicativo Offline pruebas Supérate con el saber 2.0 Señores rectores Reciban un cordial saludo. El Ministerio de Educación Nacional, consciente de la importancia que tiene la evaluación
Más detallesInstructivo Técnico para Firma Electrónica
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS VITALES REVIT Instructivo Técnico para Firma Electrónica DICIEMBRE 2014 VERSION 1.1 Contenido 1. INTRODUCCIÓN...
Más detallesPORTAL SUMITOMO MANUAL PROVEEDORES (PORTAL WEB)
Sumitomo Drive Technologies PORTAL SUMITOMO MANUAL PROVEEDORES () Índice Recepción de Facturas... Página 2. Inicio de Sesión del Proveedor... Página 3. Estructura... Página 4. Datos Proveedor... Página
Más detallesMANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE INVENTARIOS TRÁMITE DE ALTAS DE BIENES
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE INVENTARIOS TRÁMITE DE ALTAS DE BIENES Guadalajara, Jalisco; FEBRERO 2016 I N D I C E Pág. I. Objetivo............................................................
Más detallesMANUAL DE USO: UnoEE MÓDULO DE VENTAS MERCANCÍA Versión 1.8.208 Mar 04/08 Cómo hacer una cotización de venta?
Procedimiento general para hacer una cotización de venta Seguir la ruta Ventas Cotizaciones... La siguiente plantilla es mostrada: C.O...., seleccionar el correspondiente. Tipo docto..., aparece por defecto
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA DE CAPTURA DE COLOCACIONES Y PAGOS DE LOS PROCESOS DE TITULARIZACIÓN. Elaborado por:
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE CAPTURA DE COLOCACIONES Y PAGOS DE LOS PROCESOS DE TITULARIZACIÓN Elaborado por: INTENDENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Revisado por: INTENDENCIA DE MERCADO
Más detallesProdigy Antivirus. Paso 1. Importante! Desinstalar otros antivirus
Prodigy Antivirus Paso 1. Importante! Desinstalar otros antivirus Si tienes algún otro antivirus instalado o tienes la versión anterior del Antivirus de Prodigy asegúrate de que éste se ha desinstalado
Más detallesMANUAL DE USUARIO EXTERNO
MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN UNIDAD GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION PROYECTO REPORTE OPERACIONAL DE AGUAS RESIDUALES SISTEMA ROAR MANUAL DE USUARIO EXTERNO
Más detallesUniversidad de la República Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Entorno Virtual de Aprendizaje TUTORIAL DE USO PARA ESTUDIANTES
Universidad de la República Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Entorno Virtual de Aprendizaje TUTORIAL DE USO PARA ESTUDIANTES INGRESO AL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) Para trabajar
Más detallesManual del Usuario. Servicio de Poderes V. I.0. Febrero de 2013
Manual del Usuario Servicio de Poderes V. I.0 Febrero de 2013 Contenido 1. Introducción... 3 2. Ingreso... 4 2 Introducción La se permite poner a disposición de los usuarios del Servicio Informático Electrónico
Más detallesSIMPLIFICACION REGISTRAL REGISTROS ESPECIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Registro de Casas Particulares (contribuyente)
Registro de Casas Particulares (contribuyente) Registro de Casas Particulares (contribuyente) A través del Registro de Casas Particulares, las personas físicas (empleadores) podrán comunicar las altas
Más detallesCENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA INCLUSIÓN DIGITAL Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO PROYECTO VISITA VIRTUAL EN EL HOSPITAL MANUAL DEL ADMINISTRADOR
PROYECTO VISITA VIRTUAL EN EL HOSPITAL MANUAL DEL ADMINISTRADOR Septiembre 2011 Presentación La realización adecuada de una Visita Virtual o videoconferencia implica la ejecución de una serie de acciones
Más detallesMODULO RECIBO OFICIAL DE PAGO R.O.P. VERSIÓN 7. Departamento de Asistencia al Contribuyente y Orientación Tributaria
MODULO RECIBO OFICIAL DE PAGO R.O.P. VERSIÓN 7 Departamento de Asistencia al Contribuyente y Orientación Tributaria CONTENIDO CONTENIDO... 2 1. Objetivo... 3 2. Alcance... 3 3. Qué es el módulo R.O.P.?...
Más detallesPadrón de Importadores y Sectores Específicos Manual de Usuario Contribuyente
1. Descripción El aplicativo Padrón General de Importadores y Sectores Específicos (PGIySE) surge de la necesidad de Actualizar los Sistemas de Aduanas así como vincularlos con el servicio de Identificación
Más detallesGUÍA DE USO DEL APLICATIVO CELSIUS NT ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA BIBLIOTECA ALBERTO QUEVEDO DÍAZ
BIBLIOTECA ALBERTO QUEVEDO DÍAZ GUÍA DE USO DEL APLICATIVO CELSIUS NT ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA BIBLIOTECA ALBERTO QUEVEDO DÍAZ ENVIGADO 2009 QUÉ ES CELSIUS? Celsius es una aplicación para el
Más detallesGnosoft Soluciones Empresariales - gnosoft@hotmail.com
Manuall de Ayuda Gnosoft Académiico 1..0 Módullo Académiico Acudiiente Contenido INTRODUCCIÓN... 3 ACADÉMICO ACUDIENTE... 4 Hoja de Vida Estudiante... 4 Calificaciones... 8 Observador del Estudiante...
Más detallesVisualización de solicitud de pedido
VISUALIZAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO... Visualizar líneas, avalúos, aprobaciones y relaciones de una solicitud de pedido.... Visualizar y realizar mantenimiento de anexos de una solicitud de pedido.... 0
Más detallesIngrese a la página web de la AFIP (www.afip.gob.ar) y presione en el recuadro Acceso con Clave Fiscal.
La Clave Fiscal es una contraseña personal e intransferible. Esta clave lo habilita para operar servicios desde la página web de la AFIP (www.afip.gob.ar) de manera segura. Tenga en cuenta que, para utilizar
Más detallesPRESENTACION. ICBF Banca Virtual. Para retiro de cesantías parciales y definitivas
PRESENTACION ICBF Banca Virtual Para retiro de cesantías parciales y definitivas JULIO 12 DE 2012 SOLICITUD DE RETIRO DE CESANTÍAS A TRAVÉS DE BANCA VIRTUAL FNA Con este desarrollo se brinda un exclusivo
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA RECAUDACIÓN ELECTRÓNICA FONDO SOLIDARIO ON LINE
MANUAL DE USUARIO SISTEMA RECAUDACIÓN ELECTRÓNICA FONDO SOLIDARIO ON LINE FUTURO DE BOLIVIA S. A. - AFP Versión 1.1 La Paz Bolivia ÍNDICE 1 INGRESO AL FORMULARIO 4 1.1 PÁGINA PRINCIPAL 4 2 ENCABEZADO 5
Más detallesGUIA DEL AFILIADO USO DE PLATAFORMAS
Gracias por su interés en Familias Felices. Hemos preparado el siguiente instructivo para facilitar el acceso y registro a nuestros Portales en donde podrá realizar un seguimiento preciso de su actividad
Más detallesSECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SISTEMA INSTITUCIONAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE MANUAL DE USUARIO. Obra Marítima Portuaria e Inmuebles
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SISTEMA INSTITUCIONAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE MANUAL DE USUARIO Obra Marítima Portuaria e Inmuebles PROCESOS - 1 - Tabla de Contenido 1. Resumen... 3 2.
Más detalles[MANUAL DE USUARIO VUCE MTC002] [Escribir texto] MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR. Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE
2010 [Escribir texto] MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE [MANUAL DE USUARIO VUCE MTC002] El presente documento es una guía para el Usuario
Más detallesSIEC 1.0. Sistema de Información y Estadística de Capacitación. Manual de Usuario
SIEC 1.0 Sistema de Información y Estadística de Capacitación Manual de Usuario Cómo accesar al Catálogo de Cursos del SIEC? Existen dos formas de accesar al SIEC. 1. Desde la página del Centro Estatal
Más detallesSIREM Sistema de Información y Riesgo Empresarial GUIA DE USUARIO
SIREM Sistema de Información y Riesgo Empresarial GUIA DE USUARIO CONTENIDO 1.1 Ingresando a la aplicación 3 1.2 Estados Financieros 5 1.2.1 Navegación de las opciones 7 1.2.2 Balance General. 11 1.2.3
Más detallesAMORTIZACIONES. Fecha: 31/07/2015 Rev.2 Elaboró: JP AS Revisó: PG DESCRIPCIÓN AMBIENTE DE TRABAJO. Ver.6
Fecha: 31/07/2015 Rev.2 Elaboró: JP AS Revisó: PG TUTORIAL AMORTIZACIONES Ver.6 Objetivo Ruta de Acceso Ejecutar el proceso automático de las Amortizaciones mes a mes; una vez parametrizados los activos,
Más detallesPERIODO 2 SOFTWARE MANEJADOR DE BASE DE DATOS CONCEPTOS BASICOS DE MICROSOFT ACCESS
PERIODO 2 SOFTWARE MANEJADOR DE BASE DE DATOS CONCEPTOS BASICOS DE MICROSOFT ACCESS CONTENIDOS INICIAR MICROSOFT ACCESS CERRAR MICROSOFT ACCESS LA PANTALLA INICIAL DE MICROSOFT ACCESS CREAR UNA BASE DE
Más detallesGUIA DE USUARIO PARA ABONAR DERECHOS DE AUTORIZACION DE IMPORTACIONES
Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones CIEX El Salvador Alameda Juan Pablo II entre 15 y 17 Av. Norte., San Salvador Teléfonos 2281-8085, 8539, 8131, 8089, 8754, 8514; Fax 2281-8086 www.ciexelsalvador.gob.sv
Más detallesLiquidación y pago de cesantías
Liquidación y pago de cesantías Beneficios de liquidar y pagar sus cesantías por Aportes en Línea Facilidad de generar la liquidación de Cesantías, mediante el cargue de un archivo, utilizando la información
Más detallesMANUAL DE USUARIO STIV CONSULTAS EXTERNAS
1. INTRODUCCIÓN... 1 1.2 Requisitos mínimos del sistema para un desempeño óptimo... 1 2. ACCESO AL SITIO DE CONSULTAS EXTERNAS... 1 2.1 Acceso al sitio de consulta a través de la página de la Comisión...
Más detallesPuesta en marcha de Aspel-FACTURe 3.0
Puesta en marcha de Aspel-FACTURe 3.0 Para comenzar a utilizar el sistema de Aspel-FACTURe 3.0 se debe: 1. Instalar y activar la versión 3.0 de Aspel-FACTURe. 2. Agregar el RFC de trabajo. 3. Definir los
Más detallesSISTEMA DE LICITACIONES DEL ACUEDUCTO MANUAL DE USUARIO FINAL
SISTEMA DE LICITACIONES DEL ACUEDUCTO MANUAL DE USUARIO FINAL FB0120M01-01 Elaboró: Jose Cliselio Olivar UT- Synapsis Compuredes. Revisó: Juan Pablo Saade F. Revisión: 26/05/2012 Dueño del Manual: Director
Más detallesManual Configuración de Adobe Reader para la validación de la firma de un documento
Manual Configuración de Adobe Reader para la validación de la firma de un documento Documento SIGNE_PAPET. Ver. 1.0 Fecha de aplicación 14/01/2011 Este documento ha sido generado por el Departamento de
Más detallesDescubra lo que puede lograr
Descubra lo que puede lograr : I. Carga masiva (un débito a la cuenta origen por cada registro del archivo). II. Consulta y reimpresión de comprobantes. : I. Cambios en pantalla principal (buscar recibos
Más detallesFacturación Electrónica CAQ
2015 Facturación Electrónica CAQ Instructivo para acceder a los documentos de Facturación Electrónica en el Colegio Alemán de Quito Este documento permite conocer paso a paso lo que debe realizar el padre
Más detallesAyuda para la instalación y configuración del Navegador para Firma Digital. Internet explorer para firma digital con diferentes versiones de Windows
Ayuda para la instalación y configuración del Navegador para Firma Digital Internet explorer para firma digital con diferentes versiones de Windows 1. Configuración Internet Explorer para uso de Firma
Más detallesREVISIÓN DE FORMULARIOS
REVISIÓN DE FORMULARIOS El proceso de la Auditoría exige que existan revisiones de los formularios (Carpetas, subcarpetas, hallazgos, listas de chequeo, etc.) por parte de los funcionarios autorizados
Más detallesCédula de estructura. Sistema Nominal de Información en Crónicas. Activación del Nodo SIC SICv3.0
Cédula de estructura Sistema Nominal de Información en Crónicas SICv3.0 Contenido 1. Introducción... 3 2. Activar acceso a SIC... 3 3. Configurar SIC como servidor... 5 4. Conectar a unidad de red... 6
Más detallesCartilla de Usuario: Ingresar un Nuevo Contacto (Directorio)
Cartilla de Usuario: Ingresar un Nuevo Contacto (Directorio) Solución de Entrenamiento - Sujetos de Control Tabla de Contenido Para quienes está dirigido este documento... 3 Convenciones usadas en el documento...
Más detallesMANUAL DEL USUARIO PARA EL DILIGENCIAMIENTO Y ENVIO DE INDICADORES DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS MEDIANTE EL APLICATIVO SIRHO.
MANUAL DEL PARA EL DILIGENCIAMIENTO Y ENVIO DE INDICADORES DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS MEDIANTE EL APLICATIVO SIRHO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS ÁREA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA
Más detalles