Desde la pantalla de Ventas TPV Multilíneas (VE200001) se habilita un nuevo botón llamado Abono Parcial que realizará lo siguiente:

Transcripción

1 17. TPV 17.1 Abono Parcial en Ventas TPV. Desde la pantalla de Ventas TPV Multilíneas (VE200001) se habilita un nuevo botón llamado Abono Parcial que realizará lo siguiente: El usuario se posicionará en el ticket que desea abonar de forma parcial y para realizarlo pulsará el botón Abono Parcial. Esto significa que el sistema permitirá modificar el número de unidades por un número de unidades menor que las que existen en el ticket que se va a abonar. En caso de que ya se haya realizado algún abono contra este ticket, se mostrará el mensaje: ATENCIÓN: Sobre este ticket ya se ha realizado algún abono anteriormente. El ticket de abono que se generará llevará asociado el número de ticket que se abona. Cuando se realice el Abono Parcial el sistema debe permitir guardar en un campo de la tabla el número de ticket al cual se le está aplicando el Abono Parcial. Este campo se creará en las tablas de detalle del proceso de ventas en cada una de sus fases es decir que se deberá llevar a la propia venta en TLINVENTAS como en TLINVENTASPRC y TLINVENTASCON. A su vez, el ticket original quedará marcado como abonado mediante la creación de una nueva marca una vez se haya cerrado el primer ticket de abono generado. Esta marca nos permitirá que en los sucesivos tickets de abono sea posible comprobar las unidades que se van abonando por línea con el fin de controlar que no sea posible abonar más unidades de las que contiene el ticket que se abona (original) realizando varios abonos sobre el mismo ticket. Si se intentara abonar más unidades de las permitidas, en el momento de validar las unidades se mostrará el mensaje: La cantidad a abonar de la línea supera la inicial menos las abonadas en otras operaciones de abono contra este ticket. Asimismo, en el proceso actual de Abono, el sistema también permitirá guardar en un campo de las tablas mencionadas anteriormente el número de ticket que se está abonando, dejando marcado como abonado el ticket original. Si se intentara realizar un nuevo abono de un ticket ya abonado totalmente mediante la opción de Abono o mediante la opción de Abono Parcial se mostrará el mensaje: La cantidad a abonar de la línea supera la inicial menos las abonadas en otras operaciones de abono contra este ticket. La funcionalidad de Abono Parcial no permitirá añadir líneas de venta en un ticket de abono, sólo utilizar las líneas del original borrándolas (no se abonan), o modificando las cantidades (abono parcial). El sistema únicamente deberá permitir realizar Abonos Parciales de tickets del mismo día y antes de la consolidación, siempre y cuando este ticket se pueda consultar desde la pantalla de Ventas TPV (VE200001). Este nuevo proceso se configurará mediante una función que se asociará a un perfil de los usuarios concretos que puedan realizar la operación. NOTA: Operativamente, cuando el cajero realice el abono de un ticket, deberá marcar de forma manual en el ticket original impreso el artículo y unidades de los que se hace la devolución. Este procedimiento es el habitual en este tipo de operación y permite evitar equivocaciones posteriormente, tanto de los clientes como del cajero.

2 17.2 Familias/Productos-Ventas TPV (VE200001). Se posibilita que los productos que se utilicen en la pantalla de Ventas TPV (VE200001) sean únicamente los productos definidos en el bloque de Artículos de la pantalla de Familias/Productos (VE100006) del módulo de Ventas-Central Informe Diario Cierre Fiscal. La finalidad de este desarrollo es la de obtener el Informe Diario de Cierre Fiscal o Informe Diario de Cierre de Caja cuyo contenido mostrará datos asociados a las ventas de una caja. Este nuevo informe se obtendrá desde una nueva pantalla que se encuadrará dentro del módulo de Ventas Tienda y llevará el nombre Informe Diario de Cierre Fiscal. La pantalla tiene un bloque de Identificación y que funcionará exactamente igual que en la pantalla de Arqueo Final (VE300004). En el bloque de Identificación aparecerán los campos Caja, Usuario y Password. Al igual que en la pantalla de Arqueo Final, se mostrará por defecto la caja en la que se está trabajando y el usuario de entrada. Será necesario introducir el Password para poder hacer uso de la nueva pantalla. Para obtener el informe bastará con pulsar en la pantalla el botón de Obtener Informe. Es importante indicar que para lanzar el Informe Diario de Cierre Fiscal se debería haber cerrado previamente la caja mediante el lanzamiento del proceso de Arqueo Final (VE300004) y haber ejecutado el proceso de Consolidación de Tickets de Ventas Tienda para así obtener toda la información solicitada. El proceso se podrá lanzar también antes de la consolidación de Tickets pero esto provocará que no se muestre toda la información completa en el Informe Diario de Cierre Fiscal. El informe mostrará datos de ventas que no hayan sido traspasadas a SIGES mediante el proceso de Traspaso de facturas a SIGES desde TPV Central y tendrá las siguientes características: El informe del Diario de Cierre de Caja se obtendrá como un ticket por lo tanto se cuenta con una capacidad de 38 caracteres para la impresión a lo ancho El ticket estará compuesto por los siguientes bloques: Cabecera Resumen de las Ventas Discriminación del IVA Resumen total de Pagos Recibidos

3 Anulaciones Uso del Descuento Número de Tickets Cajeros Registrados Píe 17.4 TPV Código de Barras por tipo de Unidad Con el objetivo de poder realizar la venta de un artículo en sus distintos tipos de unidades capturando para ello el código de barras del tipo de unidad concreto, se indicará el código de barras para cada tipo de unidad del artículo en la pantalla de Mantenimiento de Productos del módulo de Almacén pulsando el botón Código de Barras. Al leer un código de barras existente en la pantalla anterior (GA171600) para realizar una venta desde la pantalla de Ventas TPV (VE200001), automáticamente se llevará el tipo de unidad correspondiente TPV Albarán o Factura según Modo de Pago Funcionalidad que permitirá el Traspaso a SIGES Central de la Ventas como Albarán o Factura en función de la parametrización de los Modos de Pago En el bloque de Modos de Pago de Parámetros Generales de TPV Central (VE110001) se indicará para cada Modo de Pago si se deberá generar factura o albarán de tal forma que al finalizar un Ticket de la venta adquirirá dicha característica Para ello se creará una nueva columna tal y como se indica en la imagen anterior donde se indicará A (Albarán) o F (Factura).

4 Además se deberá modificar el programa de Ventas TPV (VE200001) para controlar que no se utilicen en un ticket modos de pago con características diferentes respecto a la marca que identifica si genera albarán o factura y que al finalizar un ticket identifique según el modo de pago que tipo de documento se debe generar, de esta forma, se generará albarán o factura en función de lo parametrizado para el modo de pago en el momento de la elaboración del ticket. Si se realiza un ticket con un modo de pago que no tiene nada parametrizado en la columna de Albarán o Factura, generará el documento parametrizado por defecto en la pantalla de Parámetros Generales de TPV tal y como funciona en la actualidad Modificación pantalla de Ventas multilíneas de TPV. Nueva funcionalidad para que sea posible capturar las líneas mediante la lectura de un código de barras según el formato EAN-128. Los Identificadores de Aplicación (IA) a tener en cuenta de forma obligatoria serán: (01) Código de Agrupación (310X) Peso neto en kilos (10) Lote La lectura del código EAN-128 se realizará estando posicionado en el campo artículo de la pantalla VE Presentación Resumen de Impuestos Se modifica la función Parámetros de TPV Asignación Tipo de Modo de Pago (VE110001) para permitir identificar que modos de Pago requieren la presentación en el programa de Ventas (VE200001) un resumen de los impuestos contenidos en el Ticket que se está realizando En la pantalla de Ventas multilínea (VE200001), cuando en ella se utilice alguna de las formas de pago identificadas con la nueva marca y al pulsar el botón OK se presente una ventana donde se pueda ver el resumen de impuestos (bases imponibles y tipos impositivos con sus correspondientes cuotas), esta ventana se presenta exclusivamente a modo informativo En esta nueva ventana se ofrecerán dos opciones (botones): Continuar Se procederá a la asignación de serie y número definitivos del ticket y después a la impresión del mismo. Es decir, si se pulsa esta opción se realizarán todas las funciones que realizaba el botón OK antes de la realización de este desarrollo.

5 Cancelar Se eliminan los datos registrados en los Modos de Pago y el importe Entregado regresando a las líneas de la venta para que se pueda continuar Validación registro con lectura de scanner en TPV Se ha modificado la pantalla de Ventas TPV (VE200001) para que al realizar la lectura del código de barras en el campo artículo, automáticamente se valide el registro dejando el cursor situado en el campo artículo de la línea siguiente. Se deberá tener en consideración que lo anterior solo se realiza cuando todos los datos necesarios para grabar la línea existan.