AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA AASANA

Transcripción

1 AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA AASANA

2 LA INSTITUCIÓN AASANA fue creada mediante Decreto Supremo N de 21 de junio de 1967, norma elevada a rango de Ley por Ley N 412 de 16 de octubre de 1968.

3 LA INSTITUCIÓN La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea AASANA tiene por objeto la planificación, dirección y administración de aeropuertos abiertos al servicio público; implementar en el territorio nacional la organización del espacio aéreo y el control de su transito, de acuerdo al Anexo 2 del Convenio de Aviación Civil Internacional, suscrito en Chicago en 7 de diciembre de 1944.

4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Lograr desarrollo sostenido de la Institución, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos. Mejorar y aumentar la infraestructura de los Aeropuertos para contribuir al desarrollo e integración de los pueblos en armonía con la preservación del medio ambiente. Contar con la modernización del equipamiento necesario para la atención a la navegación aérea, comunicación y los servicios aeroportuarios. Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales.

5 INGRESOS DETALLE DE INGRESOS Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas (sobrevuelos mas intereses) Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas (aterrizaje, asistencia en tierra, embarques, pernoctes, recargos nocturnos, servicio de ruta y otros) COMENTARIO Este monto corresponde al 70% del total de sobrevuelos generados por el servicio que prestó AASANA en el 2017, debido 102,121, a que de acuerdo a D.S del 100% de sobrevuelos que genera AASANA la DGAC cobra el 30%. 50,577, Alquiler Instalaciones Otras Empresas, multas y otros 8,467, Este monto corresponde a la transferencia del 20,8% de ingresos cobrados por SABSA en la gestión De acuerdo al Transferencia de SABSA (20.8%) Contrato de Concesión 70,179, contrato de concesión SABSA deposita a AASANA el 20,80% del total de sus ingresos brutos. Otros Ingresos no Especificados 185, Recursos Devengados no Cobrados por C/P de Corto Plazo (por servicios realizados en el mes de diciembre/2017) Total Recursos Fuente 20 13,024, ,556, Total Recursos Otras Fuentes 169,686, Total General - AASANA 414,242, Se paga el 0,38% por tasa de regulación a la ATT, en la gestión 2017 se pago Bs107569,05

6 EJECUCIÓN DE GASTO DESCRIPCION PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO AL PRESUPUESTO % GASTO CORRIENTE 261,504, ,161, ,343, INVERSIONES - FUENTE: 20 11,127, , ,182, INVERSIONES - OTRAS FUENTES 72,009, ,608, ,400, ACTIVO FINANCIERO Transferencia SABSA Abertis 160,080, ,780, ,300, TOTAL GENERAL EJECUCIÓN DE GASTO AASANA 504,722, ,494, ,227,

7 EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE DESCRIPCION PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO AL PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES 132,911, ,797, ,113, SERVICIOS NO PERSONALES 33,292, ,784, ,507, MATERIALES Y SUMINISTROS 15,662, ,078, ,584, ACTIVOS REALES 2,325, ,277, ,048, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION 47,949, ,932, ,016, IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 18,923, ,530, ,392, OTROS GASTOS 2,126, ,759, , PARTIDAS NO EJECUTABLES 8,313, ,00 8,313, TOTAL GASTO CORRIENTE 261,504, ,161, ,343, %

8 EJECUCIÓN DE INVERSIONES - FUENTE: 20 DESCRIPCION PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO AL PRESUPUESTO % UYUNI Y VHF A NIVEL NACIONAL 3,629, ,629, PROYECTO "IMPLEM. SISTEMA GEODESICO MUNDIAL (WGS-84) Y GNSS" 250, , , PROYECTO "MEJ. AEROPUERTO DE RURRENABAQUE" 391, , , PROYECTO "EQUIP. PARA CONTROL Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL" 2,544, , ,489, PROYECTO "MEJ. AEROPUERTO ALCANTARI" 621, , , PROYECTO "MEJ. AEROPUERTOS DE BOLIVIA" 3,691, , ,091, TOTAL INVERSIONES - FUENTE: 20 11,127, , ,182,

9 EJECUCIÓN DE INVERSIÓN OTRAS FUENTES DESCRIPCIÓN PROYECTO "MEJ. AEROPUERTO DE RURRENABAQUE" PROYECTO "MEJ. AEROPUERTO ALCANTARI" PROYECTO "MEJ. AEROPUERTO DE MONTEAGUDO" PROYECTO "CONST. EDIF. TERMINAL DE PASAJEROS AEROP. CAP. ANIBAL ARAB FADUL COBIJA" PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO AL PRESUPUESTO 30,602, , ,077, ,968, ,548, ,420, , , , ,966, , ,698, % TOTAL INVERSIONES - OTRAS FUENTES 72,009, ,608, ,400,

10 EJECUCIÓN TRANSFERENCIA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO AL PRESUPUESTO % ACTIVO FINANCIERO Transferencia MOPSV (Abertis) 160,080, ,780, ,300, TOTAL TRANSFERENCIA MOPSV 7,392, , ,447,

11 EJECUCIÓN DE INVERSIONES MES EJECUTADO % ENERO % FEBRERO % MARZO 31, % ABRIL 22, % MAYO 9, % JUNIO 35, % JULIO 10, % AGOSTO 30, % SEPTIEMBRE 17, % OCTUBRE 35, % NOVIEMBRE 584, % DICIEMBRE 12,776, % TOTAL 13,553, %

12 EJECUCIÓN DE INVERSIONES 18,00% 16,00% 15,37% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,03% 0,01% 0,04% 0,01% 0,04% 0,02% 0,04% 0,70%

13 ATERRIZAJES NACIONALES POR AEROPUERTO (AEROPUERTOS ADM. POR AASANA) AEROPUERTO NRO. DE ATERRIZAJES ALCANTARI 4,308 CHIMORE 559 COBIJA 1,922 GUAYARAMERIN 593 MONTEAGUDO 20 ORURO 928 POTOSÍ 604 RIBERALTA 2,140 RURREBANAQUE 1,534 SANTA ANA DE YACUMA 7,467 TROMPILLO 7,441 TARIJA 2,939 TRINIDAD 14,043 UYUNI 2,394 YACUIBA 903 OTROS 7,341 TOTAL ATERRIZAJES 55,136

14 ATERRIZAJES NACIONALES POR AEROPUERTO (AEROPUERTOS ADM. POR AASANA) YACUIBA; 903 UYUNI; OTROS; ALCANTARI; COBIJA; CHIMORE; 559 GUAYARAMERIN; 593 MONTEAGUDO; 20 ORURO; 928 POTOSÍ; 604 RIBERALTA; RURREBANAQUE; TRINIDAD; SANTA ANA DE YACUMA; TROMPILLO; TARIJA; 2.939

15 ATERRIZAJES INTERNACIONALES POR AEROPUERTO (AEROPUERTOS ADM. POR AASANA) AEROPUERTOS TOTAL ALCANTARÍ 1 BERMEJO 1 COBIJA 11 TROMPILLO 3 GUAYARAMERIN 32 ORURO 2 PUERTO SUAREZ 18 SANTA ANA DE YACUMA 4 TARIJA 17 TRINIDAD 6 UYUNI 7 YACUIBA 10 TOTAL ATERRIZAJES 112

16 ATERRIZAJES INTERNACIONALES POR AEROPUERTO (AEROPUERTOS ADM. POR AASANA) YACUIBA; 10 UYUNI; 7 BERMEJO; 1 ALCANTARÍ; 1 COBIJA; 11 TROMPILLO; 3 TRINIDAD; 6 TARIJA; 17 GUAYARAMERIN; 32 SANTA ANA DE YACUMA; 4 PUERTO SUAREZ; 18 ORURO; 2

17 PASAJEROS EMBARCADOS (Tasa de Preembarque Nacional Bs.- 11) AEROPUERTO TOTAL PAX. EMB REGIONAL BENI 181,260 GUAYARAMERIN 20,428 RIBERALTA 33,830 SANTA ANA 4,905 TRINIDAD 122,097 AEROPUERTO COBIJA 71,025 REGIONAL COCHABAMBA 499,333 BERMEJO 10 CHIMORE 2,272 POTOSI 12,792 SUCRE 265,153 TARIJA 199,637 VILLAMONTES 1,383 YACUIBA 18,086 REGIONAL LA PAZ 24,585 RURRENABAQUE 24,585 AEROPUERTO ORURO 27,603 REGIONAL SANTA CRUZ 103,801 PUERTO SUAREZ 606 TROMPILLO 103,195 AEROPUERTO UYUNI 53,703 TOTAL GENERAL 961,310

18 PASAJEROS EMBARCADOS (Tasa de Preembarque Nacional Bs.- 11) AEROPUERTO UYUNI; TROMPILLO; AEROPUERTO ORURO; RURRENABAQUE; YACUIBA; VILLAMONTES; PUERTO SUAREZ; 606 GUAYARAMERIN; RIBERALTA; SANTA ANA; TRINIDAD; AEROPUERTO COBIJA; BERMEJO; 10 CHIMORE; TARIJA; SUCRE; POTOSI;

19 PASAJEROS EMBARCADOS (Tasa de Preembarque Nacional Bs.- 7) AEROPUERTO TOTAL PAX. EMB REGIONAL BENI 4,405 MAGDALENA 185 SAN JOAQUIN 76 SAN RAMON 1,384 SANTA ROSA 2,481 SAN IGNACIO MOXOS 279 REGIONAL LA PAZ 5,765 REYES 41 RURRENABAQUE 4,296 SAN BORJA 1,428 REGIONAL SANTA CRUZ 1,061 ASCENCION DE GUARAYOS 225 CAMIRI 80 ROBORE 56 SAN JAVIER 92 SAN JOSE 35 SAN MATIAS 105 VALLE GRANDE 14 CONCEPCIÓN 283 SAN IGNACIO VELASCO 171 TOTAL GENERAL 11,231

20 PASAJEROS EMBARCADOS (Tasa de Preembarque Nacional Bs.- 7) ROBORE; 56 CAMIRI; 80 VALLE GRANDE; 14 SAN MATIAS; 105 SAN JAVIER; 92 SAN JOSE; 35 CONCEPCIÓN; 283 MAGDALENA; 185 SAN JOAQUIN; 76 SAN RAMON; SAN BORJA; ASCENCION DE GUARAYOS; 225 SAN IGNACIO VELASCO; 171 SANTA ROSA; RURRENABAQUE; SAN IGNACIO MOXOS; 279 REYES; 41

21 PASAJEROS EMBARCADOS (Tasa de Preembarque Internacional $us.- 20) AEROPUERTO TOTAL PAX EMB TARIJA 16 PUERTO SUAREZ 29 AEROPUERTO UYUNI 14 TOTAL GENERAL TARIJA PUERTO SUAREZ UYUNI

22 NÚMERO DE SOBREVUELOS MES PROMEDIO DÍA NRO. DE SOBREVUELOS X MES ENERO 67 2,064 FEBRERO 68 1,893 MARZO 65 2,004 ABRIL 67 2,019 MAYO 68 2,111 JUNIO 71 2,126 JULIO 72 2,227 AGOSTO 71 2,204 SEPTIEMBRE 71 2,142 OCTUBRE 75 2,330 NOVIEMBRE 75 2,260 DICIEMBRE 85 2,638 TOTALES: 71 26,018

23 NÚMERO DE SOBREVUELOS NOVIEMBRE; DICIEMBRE; ENERO; FEBRERO; OCTUBRE; MARZO; ABRIL; SEPTIEMBRE; AGOSTO; JULIO; JUNIO; MAYO; 2.111

24 PASAJEROS EMBARCADOS (AEROPUERTOS ADM. POR AASANA) AEROPUERTO (Tasa de Preembarque Nacional Bs.- 11 y 7) TOTAL SUCRE / ALCANTARÍ 265,153 TARIJA 199,637 TRINIDAD 122,097 TROMPILLO 103,195 COBIJA 71,025 UYUNI 53,703 RIBERALTA 33,830 RURRENABAQUE 28,881 ORURO 27,603 GUAYARAMERIN 20,428 YACUIBA 18,086 POTOSI 12,792 SANTA ANA 4,905 CHIMORE 2,272 OTROS AEROPUERTOS 8,934 TOTAL GENERAL 972,541

25 RURRENABAQUE ; RIBERALTA ; UYUNI ; COBIJA ; PASAJEROS EMBARCADOS (AEROPUERTOS ADM. POR AASANA) YACUIBA ; OTROS AEROPUERTOS ; GUAYARAMERIN ; POTOSI ; SANTA ANA ; CHIMORE ; ORURO ; SUCRE / ALCANTARÍ ; TROMPILLO ; TARIJA ; TRINIDAD ;

26 OBRAS CONCLUIDAS AEROPUERTO DE COBIJA Entrega del Aeropuerto de Cobija en fecha 10 de octubre de 2017 con una inversión de Bs ,75 financiado por la Gobernación de Cobija con Fondos del FNDR.

27 GASTO DE INVERSIÓN CON CREDITO EXTERNO AEROPUERTO DE RURRENABAQUE PROYECTO PMAR Adjudicación de un carro bombero por un monto de Bs ,60

28 GASTO DE INVERSIÓN CON CREDITO EXTERNO AEROPUERTO DE ALCANTARI PROYECTO FONPLATA Carro bombero 6 x 6 Carro bombero 4 x 4 Adjudicación de dos carros bomberos por un monto de Bs ,68

29 MANTENIMIENTO DE LOS CARROS BOMBEROS Se realizó el mantenimiento de los Carros Bomberos en los Aeropuertos de: TRINIDAD UYUNI TROMPILLO MONTEAGUDO Con un Costo Total de Bs ,00

30 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL (AVSEC) CURSOS DE REFRESCAMINETO DE INTERPRETACION DE IMÁGENES RAYOS "X" - AVSEC APROBADOS Y CIUDAD FECHA CURSO PARTICIPANTES AUTORIZADOS AEROPUERTO ORIEL LEA PLAZA TARIJA DEL 16 AL 17 Y 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017 OPERADORES DE RAYOS X 9 DGAC - RAB , nueva enmienda 27/11/17, Tercera Edición AEROPUERTO ALCANTARI - SUCRE DEL 30 DE NOV. AL 1RO. DE DICIEMBRE 2017 OPERADORES DE RAYOS X 10 DGAC - RAB , nueva enmienda 27/11/17, Tercera Edición TOTAL 19 FUNCIONARIOS CAPACITADOS

31 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL (AVSEC) CURSOS DE REFRESCAMIENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL (AVSEC) APROBADOS Y CIUDAD FECHA CURSO PARTICIPANTES AUTORIZADOS AEROPUERTO ORIEL LEA PLAZA TARIJA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017 REFRESCAMIENTO AVSEC DGAC - RAB , nueva enmienda 27/11/17, Tercera Edición AEROPUERTO ORIEL LEA PLAZA TARIJA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017 REFRESCAMIENTO AVSEC DGAC - RAB , nueva enmienda 27/11/17, Tercera Edición AEROPUERTO ORIEL LEA PLAZA TARIJA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2017 REFRESCAMIENTO AVSEC DGAC - RAB , nueva enmienda 27/11/17, Tercera Edición TOTAL 42 FUNCIONARIOS CAPACITADOS

32 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL (AVSEC) CURSOS FORMATIVOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL (AVSEC) CIUDAD FECHA CURSO PARTICIPANTES APROBADOS Y AUTORIZADOS AEROP. INT. EL ALTO DEL 13 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2017 CURSO BASICO AVSEC DGAC - RAB , nueva enmienda 27/11/17, Tercera Edición CHIMORE-COCHABAMBA DEL 6 AL 15 DE MARZO 2017 CURSO BASICO AVSEC DGAC - RAB , nueva enmienda 27/11/17, Tercera Edición AEROPUERTO ALCANTARI - SUCRE DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 CURSO BASICO AVSEC DGAC - RAB , nueva enmienda 27/11/17, Tercera Edición TOTAL 72 FUNCIONARIOS CAPACITADOS

33 PROGRAMAS DE FACILITACIÓN (FAL) Facilitación (FAL), de acuerdo a la RAB-997 Reglamento sobre Facilitación para el Administrador de Aeropuerto PROGRAMAS DE FACILITACIÓN (FAL) DE AEROPUERTO. CATEGORÍA NOMBRE DEL AEROPUERTO CIUDAD B Tte. Av. Jorge Hernch Arauz TRINIDAD B Cap. Av. Oriel Lea Plaza TARIJA C Cap. Av. Juan Mendoza ORURO C Chimore CHIMORE

34 CURSOS RECURRENTE BOMBEROS SEI AEROPUERTO FECHAS MES CANTIDAD DE FUNCIONARIOS INSTRUCTOR OBSERVACIÓN COBIJA (SLCO) ALCANTARI (SLAL) RURRENABAQUE (SLRQ) y SAN BORJA (SLSB) UYUNI (SLUY) 13 al 15 Julio 8 Juan Carlos Agulia Javier Cabas 13 al 15 Octubre 11 Juan Carlos Agulia Javier Cabas 25 al 29 Octubre 11 Mario LLusco Nelson Marin 6 al 8 Diciembre 7 Mario LLusco Nelson Marin Autorizado por al DGAC Autorizado por al DGAC Autorizado por al DGAC Autorizado por al DGAC

35 AASANA 2018 Unidad Nacional de Transparencia Cero Tolerancia a la Corrupción