PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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- Alfonso Ponce del Río
- hace 5 años
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1 LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO TIENE UN NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD INTERNA DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL.S.A.E.S.P LA UTILIZACIÓN O DIFUSIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA INFORMACIÓN ESTÁ PROHIBIDA POR LA LEY PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Firma: Firma: Firma: Nombre: Fabían Patiño Moncayo Nombre: Jeannette Liliana Méndez V Nombre: Daniel Alejandro Pajoy B Cargo: Contratista Gestión de Calidad Cargo: Responsable Gestión de Calidad Cargo: Gerente Fecha: 17/03/2017 Fecha: 17/03/2017 Fecha: 17/03/2017
2 CONTROL DE MODIFICACIONES VERSIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS INCORPORÓ 01 17/03/2017 Elaboración del Procedimiento Fabián Patiño M Página 2 de 6
3 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES CONDICIONES GENERALES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ACCIONES CONTINGENTES DOCUMENTOS DE REFERENCIA REGISTROS DE CALIDAD ANEXOS... 6 Página 3 de 6
4 1. OBJETIVO Establecer las condiciones, actividades, responsabilidades y controles del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurarse de sus conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua, evaluando las oportunidades de mejora para la empresa. 2. ALCANCE Inicia con la planeación de la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión y termina realizando el acta de revisión por la dirección. 3. DEFINICIONES Revisión por la dirección: Es la actividad para asegurar la conveniencia por parte de la Dirección (Gerencia) acerca de la situación actual y de la adecuación del Sistema de Gestión de Calidad en relación con la Política de Calidad y sus Objetivos y recursos necesarios para el desarrollo. Efectividad: El logro de los resultados planificados, como el manejo de los resultaos utilizados y disponibles. Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados Mejora Continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. Producto no conforme: Incumplimiento de los requisitos especificados en la norma Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos (Efecto de incertidumbre) 4. CONDICIONES GENERALES Establecer oportunidades de mejora, eficacia, eficiencia y efectividad para satisfacer la Política, los Objetivos de Calidad y los requisitos de norma, la dirección hace revisiones al Sistema de Gestión de Calidad, o mediante delegación al Comité de Calidad por lo menos una vez al año (1) o cuando considere necesario una mayor frecuencia, tener como norma presente la ISO 9001:2015. Página 4 de 6
5 5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No. Actividad / Descripción Responsable Registro/Documento PLANEAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 1 Se debe planear la revisión de los requisitos de la norma y el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad (Gerencia), por lo menos una vez al año o de acuerdo a las necesidades de la dirección. Programación de la revisión REQUERIR INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 2 Presentar información que debe entregar cada uno de los responsables de generarla al representante de la dirección, la cual es requerida para el desarrollo de la revisión. Informes de Auditorías Internas y Externas del SGC. Retroalimentación del cliente (informe de evolución de satisfacción del cliente, PQRS) Reporte de no conformidades. Estado de las acciones correctivas y de mejora. Revisión de la Política, objetivos de Calidad e indicadores. Recomendaciones para la mejora Matriz de riesgos. Presentación de informes por los responsables ANALIZAR INFORMACIÓN 3 Analizar el estado actual del sistema de Gestión de Calidad con fundamento en los informes presentados anteriormente y diligenciar respectivamente Acta de Reunión Informes de Revisión por la Dirección y Formato de Acta de reunión CA.FR.05 Página 5 de 6
6 4 PROPONER ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA Proponer las acciones correctivas y de mejora registrándolas en el formato de Informe de revisión del SGC por la alta dirección CA.FR.15 Formato de informe de revisión del SGC por la dirección CA.FR REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Hacer seguimiento a las acciones planteadas registrando el formato de acciones correctivas y de mejora CA.FR.14 ARCHIVAR INFORME Enviar copia del acta a los responsables de los procesos que deban realizar las tareas y archivar informe de revisión por la dirección Dirección para el SGC, Coordinador de Calidad Dirección para el SGC. Formato de acciones correctivas y de mejora CA.FR.14 Informe de Revisión por la Dirección 6. ACCIONES CONTINGENTES En ausencia temporal del Gerente, la delegación de revisión del SGC recaerá en el primer suplente del Gerente. 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA N/A. 8. REGISTROS DE CALIDAD Los registros que se generan por la aplicación de este documento son: CA.FR.15 :Informe revisión del SGC por la alta Dirección CA.FR.05 Acta de Reunión CA.FR.14: Formato de Acciones Correctivas y de Mejora 9. ANEXOS N/A Página 6 de 6
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