CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Transcripción

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2 C O N T E N I D O 1. Objetivo 2. Glosario términos 3. Normatividad aplicable 4. Alcance 5. Periodicidad 6. Responsabilidas 7. Políticas 8. Descripción l procedimiento 9. Diagrama flujo l procedimiento 10. Anexos y registros 11. Revisión histórica VERSIÓN VIGENTE 03 FECHA: 15/10/2013 Pág. 2/9

3 1. Objetivo Contratar al personal que requieren las Unidas Administrativas la Secretaría la Contraloría para el cumplimiento sus programas y proyectos, mediante la realización las gestiones necesarias ante la Dirección General, la Secretaría Finanzas. 2. Glosario términos Para efecto l presente procedimiento se entenrá por: FUMP: Formato Único Movimientos. SIIP: Sistema Integral Información. CURP: Clave Única Registro Población. R.F.C.: Registro Feral Contribuyentes. ISSEMYM: Instituto Seguridad Social l Estado México y Municipios. Responsable Altas : Es la persona encargada realizar la captura alta en el SIIP con categoría Jefe A Proyecto. SPP: Sistema Plantilla. 3. Normatividad aplicable Ley l Trabajo los Servidores Públicos l Estado y Municipios. Ley Seguridad Social para los Servidores Públicos l Estado y Municipios. Ley Responsabilidas los Servidores Públicos l Estado México y Municipios. Reglamento Interior la Secretaría la Contraloría Reglamento Condiciones Generales Trabajo los Servidores Públicos l Por Ejecutivo. Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso Bienes y Servicios las Depenncias y Organismos Auxiliares l Por Ejecutivo Estatal Manual Normas y Procedimientos Desarrollo y. Manual Organización la Secretaría la Contraloría l Gobierno l Estado México. 4. Alcance El procedimiento inicia con la recepción l oficio l área solicitante para trámite autorización ocupación la plaza vacante y termina con la integración al Sistema Plantilla los datos l personal nuevo ingreso. 5. Periodicidad Se usará cada que exista la necesidad por parte esta Depenncia la contratación personal. 6. Responsabilidas En la siguiente tabla se presenta a los responsables elaborar, revisar y validar la documentación l procedimiento Movimientos : Documento Elabora Revisa Valida FUMP Coordinador Oficio solicitud para Coordinador autorización ocupación plaza vacante Coordinador Coordinador VERSIÓN VIGENTE 03 FECHA: 15/10/2013 Pág. 3/9

4 Formatos para alta ante la Aseguradora Metlife Coordinador Coordinador Oficio para envío FUMP para autorización, formatos alta ante la aseguradora y hoja autorización para pósito nómina en cuenta bancaria. Coordinador Coordinador 7. Políticas Hoja Requisitos - El Interesado berá cumplir con los requerimientos la hoja requisitos para procesar movimiento alta. Constancias no Inhabilitación - Se berá imprimir constancia no inhabilitación l interesado para anexar al expediente personal. NIP Alta Manifestación Bienes - Se berá imprimir NIP y entregar al interesado en original y copia acuse recibido para ser anexada al expediente personal. Copia l FUMP - Se recabará firma en la copia l FUMP original como acuse recibido por el interesado y se anexa al expediente personal. 8. Descripción l procedimiento Responsable Dirección General Solicitante Coordinación Coordinación Actividad 1.- Solicita mediante oficio a la Coordinación se hagan los trámites autorización para la ocupación plaza vacante existente en su Unidad Administrativa. 2.- Recibe oficio solicitud y lo envía al. 3.- Solicita mediante oficio firmado por la Coordinación a la Dirección General, autorización para ocupar la plaza vacante existente. 4.- Recibe oficio autorización ocupación la plaza vacante por parte la Dirección General y lo envía al. VERSIÓN VIGENTE 03 FECHA: 15/10/2013 Pág. 4/9

5 Departamento Dirección Solicitante Coordinación Departamento General Responsable Altas Jefe l Departamento CONTRATACIÓN DE PERSONAL 5.- Recibe autorización y la comunica a la Dirección General solicitante mediante oficio firmado por la Coordinación, anexando hoja requisitos a cumplir por el candidato a cubrir el puesto vacante. 6.- Recibe oficio y hoja requisitos (Ver Anexo I), solicita a la persona seleccionada documentación en original y copia para revisar y cotejar, vuelve documentos originales y envía la documentación solicitada a la Coordinación. 7.- Recibe la Dirección General solicitante, el oficio y los documentos solicitados bidamente cotejados (Ver Anexo I y Anexo II) y los envía al para realizar su alta. 8.- Recibe oficio y documentos la persona seleccionada y proce a : Consulta mediante su clave acceso al Sistema Constancias no Inhabilitación e imprime la constancia no inhabilitación. En caso estar inhabilitada la persona seleccionada, rechaza por escrito la solicitud contratación. Revisa los documentos y verifica que cubre con el perfil establecido en el Catálogo Puestos autorizado por la Dirección General. En caso errores, omisiones o falta documentos, se solicitan al Delegado Administrativo esa Unidad Administrativa y hasta que se obtienen se continúa con el trámite. 9.- Recibe la documentación y captura el alta en el SIIP la Dirección General enlazado con el Sistema Estatal Informática, con lo que se da alta automáticamente en el ISSEMYM. Imprime el FUMP (Ver Anexo III) como comprobante alta procesada, para obtener las firmas correspondientes Recibe y revisa el FUMP procesado y proce a dar alta a la persona contratada en el Sistema Manifestación Bienes Servidores Públicos, imprimiendo el NIP (Número Intificación ) para entregárselo al servidor público recabando firma recibido, así como firma en el FUMP alta y firma la Carta Autorización para Abono Nómina en Cuenta Bancaria (Ver Anexo IV) e informarle lo siguiente: Las prestaciones, sueldo, adscripción, horario y centro trabajo. El lugar y el número tarjeta (Ver Anexo V) don registrará su asistencia (personal operativo) 11.- En el caso personal enlace y apoyo técnico, mandos medios y superiores (Confianza), se les explica la prestación l Seguro Institucional y Vida Metlife. Les entrega formatos para su llenado y firma (Ver Anexo VI); y los envía a la Dirección Remuneraciones al para su alta en la empresa aseguradora Metlife, mediante oficio firmado por la Coordinación Entrega al Delegado Administrativo correspondiente FUMP alta l servidor público para su firma y l Director General que corresponda. Delegado Administrativo 12.- Recibe FUMP, lo firma, recaba firma l Director General correspondiente, y lo vuelve al. Departamento Coordinación Departamento Delegación Administrativa 13.- Recibe el FUMP firmado y los formatos alta ante la aseguradora (en su caso) y autorización para abono nómina en cuenta bancaria y se envía mediante oficio firmado por la Coordinación a la Dirección Remuneraciones al para su autorización y trámite Recibe la Dirección Remuneraciones al oficio y FUMP autorizado, y lo envía al Recibe oficio y FUMP autorizado por la Dirección Remuneraciones al y lo envía al Delegado Administrativo correspondiente para su entrega al interesado Reciben FUMP autorizado y procen a: Entregar original al interesado recabando la firma recibido en la primera copia l FUMP. Archivar segunda copia l FUMP. Devolver al la primera y tercera copias l FUMP, para su incorporación al expediente. VERSIÓN VIGENTE 03 FECHA: 15/10/2013 Pág. 5/9

6 Departamento CONTRATACIÓN DE PERSONAL 16.- Recibe la primera y tercera copias l FUMP y procen a : La primera copia se incorpora al expediente l servidor público. La tercera copia se entrega a la Dirección Remuneraciones al Integrar al SPP los datos l personal nuevo ingreso para que esté a disposición los usuarios correspondientes. VERSIÓN VIGENTE 03 FECHA: 15/10/2013 Pág. 6/9

7 9. Diagrama flujo l procedimiento CONTRATACIÓN DE PERSONAL Dirección General Solicitante Coordinación Responsable Altas Jefe l Delegado Administrativo INICIO Solicita se realicen trámites autorización para ocupación plaza vacante. Recibe y envía al Solicita a la Dirección General autorización. Recibe oficio, solicita documentación en original y copia para cotejo a la persona seleccionada y envía documentación solicitada a la Coordinación. Recibe oficio autorización y envía al Recibe documentación y envía al para realizar su alta. Recibe autorización y comunica a la Dirección General solicitante anexando Hoja Requisitos a cumplir por el candidato. SI NO La persona seleccionada se encuentra inhabilitada? A Rechaza solicitud contratación. VERSIÓN VIGENTE 03 FECHA: 15/10/2013 Pág. 7/9

8 Dirección General Solicitante Coordinación Responsable Altas Jefe l Delegado Administrativo SI A Existen omisiones o falta documentos? NO Solicita al Delegado Administrativo y hasta que se obtiene continúa con el trámite. Recibe documentación, captura alta en el SIIP e imprime FUMP. Recibe y revisa FUMP, da alta en el Sistema Manifestación Bienes Servidores Públicos, obtiene firma la Carta Autorización para Abono Nómina en Cuenta Bancaria e informa al Servidor Público prestaciones, sueldo, adscripción, horario y centro trabajo. Recaba documentación faltante y remite al Departamento. Recibe la Dirección Remuneraciones al oficio y FUMP autorizado y envía al. Recibe FUMP firmado y formatos y envía a la Dirección Remuneraciones al para su autorización y trámite. Recibe oficio y FUMP autorizado y lo envía al Delegado Administrativo correspondiente para su entrega al interesado. Archiva primera copia, envía tercera copia a la Dirección Remuneraciones al. Recibe FUMP, firma, recaba firma l Director General y vuelve al. Recibe FUMP, entrega original al interesado recabando firma recibido, archiva segunda copia y vuelve al la primera y tercera copias. Integra al SSP los datos l personal nuevo ingreso FIN VERSIÓN VIGENTE 03 FECHA: 15/10/2013 Pág. 8/9

9 10. Anexos y registros Anexo I: Hoja Requisitos Anexo II: Solicitud Empleo Anexo III: Formato Único Movimientos Anexo IV: Carta Autorización para Abono Nómina en Cuenta Bancaria Anexo V: Tarjeta Asistencia Anexo VI: Formatos Seguro Institucional y Vida Metlife FIRMAS DE CONFORMIDAD Y REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS Recibí copia Nombre y firma Fecha Departamento controlada No. 03 Lic. Ricardo Segura Estrada 15/10/2013 Representante la Dirección 12 Ing. Yasmín Arévalo Athié 15/10/2013 Coordinadora 11. Revisión histórica Número revisión Fecha revisión Revisó (Puesto) 00 30/06/2010 Subdirector Recursos 01 17/05/2011 Subdirector Recursos 02 30/03/2012 Subdirector Recursos 03 15/10/2013 Subdirector Recursos Reaprobado (Puesto) Coordinadora Coordinadora Coordinadora Coordinadora Descripción l cambio Primera edición Modificación en el Control Copias Controladas Se adaptó nueva imagen Se agregó un nuevo texto en el procedimiento. Cambio la imagen Institucional (logotipo), cambio l nombre l Representante la Dirección y se efectuaron acuaciones al procedimiento. VERSIÓN VIGENTE 03 FECHA: 15/10/2013 Pág. 9/9