ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DE LAS ACCIONES PARA DOTAR DE MÁS AGUA A LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA, CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

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1 ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DE LAS ACCIONES PARA DOTAR DE MÁS AGUA A LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA, CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. INFORME FINAL CLIENTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONTRATO SIAPA-EYP-IF-011/17

2 CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO... 1 I.1 OBJETIVO DEL PROYECTO I.2 PROBLEMÁTICA QUE SE PRETENDE RESOLVER I.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO... 4 I.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO... 8 I.5 COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO... 8 I.6 HORIZONTE DE EVALUACIÓN I.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO I.8 INDICADORES DE RENTABILIDAD... 9 I.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES... 10

3 CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO I.1 OBJETIVO DEL PROYECTO. El proyecto tiene como objetivo contribuir en la satisfacción de la demanda de agua potable en el Área Conurbada de Guadalajara (ACG) mediante la construcción y operación de un conjunto de pozos que permitan incrementar la oferta de agua potable para la población. La construcción y operación del conjunto de pozos propuestos permitará la extracción de 1.0 metro cúbico por segundo (m 3 /s) mediante un conjunto de obras complementarias que permitirán su conducción, potabilización y distribución entre los usuarios del sistema. I.2 PROBLEMÁTICA QUE SE PRETENDE RESOLVER. La Zona Metropolitana de Guadalajara comprende cuatro municipios que tienen actualmente 4 millones de habitantes y se estima que llegue a 4.9 millones de habitantes en el año 2046, lo cual representa una demanda actual de 14.2 m 3 /s y que alcanzará 18.1 m 3 /s al final del horizonte de evaluación. Las fuentes actuales son subterráneas y superficiales. Actualmente se observa que las fuentes subterráneas presentan un esquema muy fuerte de sobre explotación que provoca su abatimiento con una gran celeridad, mientras que las fuentes superficiales tienen un comportamiento que tiende a la baja y con un comportamiento errático. La problemática de la ZMG es el suministro insuficiente de agua potable a la población, la cual se puede observar en el siguiente diagrama: 1

4 Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de SIAPA, CEA Jalisco y CONAGUA, así como sesiones de trabajo con funcionarios. La principal fuente de abasto de agua es superficial, siendo el Lago de Chapala de donde se obtiene mayor agua, y el cual durante los últimos años ha presentado una tendencia decreciente en sus niveles de almacenamiento. El agua del Lago es conducida a través del acueducto Chapala Guadalajara, el cual fue puesto en operación en el año La oferta de todas las fuentes es de casi 9 m 3 /s considerando la sobre explotación del acuífero y en el mejor de los escenarios se puede mantener en el horizonte de evaluación. Lo anterior implica un déficit actual de 5.15 m 3 /s y que alcanzaría 8.0 m 3 /s en el año 2046 en la situación sin proyecto. 2

5 Gráfica 1.1 Interacción oferta-demanda en la situación sin proyecto en la ZMG Fuente: Elaboración propia. A partir de las proyecciones realizadas, el abasto de agua para la ZMG no es ni será suficiente, de tal manera que es indispensable encontrar fuentes alternas que permitan garantizar el suministro en el mediano y largo plazo, así como en lo que se realiza la construcción de dichas obras, mantener el caudal de las fuentes actuales, especialmente de las fuentes subterráneas. Por tal motivo, las autoridades encargadas del suministro del agua, siendo el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) han analizado las acciones necesarias para mantener el caudal del agua subterránea. Por lo anterior, se determinó llevar a cabo la perforación de 19 pozos profundos, rehabilitación de 15 pozos, equipamiento de 7 pozos y construcción de 4 líneas de interconexión de pozos a la red existente, así como la construcción de líneas de agua potable para complemento de la red. Lo anterior permitirá mantener la oferta actual e incrementar el suministro aunque sea con base en caudal no sustentable, en lo que se construye una nueva fuente. 3

6 I.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El proyecto consiste en diferentes obras que permitirán incrementar o mantener un caudal de 1 m3/s mediante la perforación de 19 pozos profundos, rehabilitación de 15 pozos, equipamiento de 7 pozos y construcción de 4 líneas de interconexión de pozos a la red existente, así como la construcción de líneas de agua potable para complemento de la red. Lo anterior será mediante las siguientes acciones: Cuadro 1.1 Ubicación del proyecto respecto del ACG No. DESCRIPCIÓN PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO EL TEMPIZQUE, ICLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO BARRIOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO LOS HORNOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO LA VICTORIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO LA COFRADIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO LA ABADIA 2, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO EL SAUZ, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO EL HACIENDA REAL, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TONALA, PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO EL AMIAL, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TONALA, Monto de inversión 4,850, ,854, ,858, ,857, ,858, ,858, ,858, ,858, ,858,

7 No. DESCRIPCIÓN PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 1 VISTA HERMOSA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 2 VISTA HERMOSA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 3 VALLE DE LA MISERICORDIA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 4 VALLE VERDE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 5 DEL PALMAR, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 6 VILLA FONTANA 2, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 7 VILLA FONTANA 1, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 8 MAGNOLIAS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 9 ALMENDROS, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 10 SANTA CRUZ DEL VALLE, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 11 VILLA FONTANA 3, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE Monto de inversión 4,860,

8 No. DESCRIPCIÓN PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO 12 SANTA CRUZ DEL VALLE 2, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, PERFORACION Y AFORO DEL POZO POFUNDO DENOMINADO13 JUAN DE LA BARRERA, INCLUYE: OBRA CIVIL, BARDEO Y CASETAS DE CLORACION Y DE CONTROL; EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, REHABILITACION DE 3 PÒZOS PROFUNDOS, POZO 3B, POZO 3C Y POZO 3E DEL SISTEMA TESISTAN, INCLUYE VIDEO INSPECCION, AFORO Y EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,. REHABILITACION DE 3 PÒZOS PROFUNDOS, POZO 11, POZO 40 Y POZO 50 DEL SISTEMA TESISTAN, INCLUYE VIDEO INSPECCION, AFORO Y EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,. REHABILITACION DE 3 PÒZOS PROFUNDOS, POZO 52, POZO 53 Y POZO 54 DEL SISTEMA TESISTAN, INCLUYE VIDEO INSPECCION, AFORO Y EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,. REHABILITACION DE 3 PÒZOS PROFUNDOS, POZO 55, POZO 57 Y POZO 63 DEL SISTEMA TESISTAN, INCLUYE VIDEO INSPECCION, AFORO Y EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,. REHABILITACION DE 3 PÒZOS PROFUNDOS, POZO 73, POZO 76 Y POZO 77 DEL SISTEMA TESISTAN, INCLUYE VIDEO INSPECCION, AFORO Y EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,. CONSTRUCCION DE LINEAS PARA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE: 6,361.0 M, CON TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 3, M, CON UNA TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 1, M, CON TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE M, CON UNA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 7.0 M, CON UNA TUBERIA DE 14" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 5.0 M, INCLUYE MEDIDOR DE FLUJO EN EL PUNTO DE ALIMENTACION A LA RED PARA BALANCE HIDRAULICO Y VALVULA REDUCTORA DE PRESION EN LA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA MPIO. DE TLAQUEPAQUE,. LINEA DE IMPULSION PARA INTERCONEXION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SUMINISTRO DE NUEVE PLANTA POTABILIZADORAS PARA REMOSION DE ARSENICO Y METALES PESADOS PARA CUMPLIR LA NOM-127-SSA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, Monto de inversión 8,147, ,098, ,899, ,576, ,141, ,228, ,354, ,900,

9 No. DESCRIPCIÓN. Monto de inversión REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LA NORIA Y LOMAS DE SAN AGUSTIN, MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA ACCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICPIO DE MASCOTA,. ACCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICPIO DE PIHUAMO,. DIAGNOSTICO PARA LA REHABILITACION DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO, UBICADA EN EL CAUCE DEL RIO VALLE DE GUADALUPE. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LINEA DE INTERCONEXION DEL REFUGIO AL COLECTOR EL AHOGADO, MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 2,189, ,000, ,000, ,000, ,554, SUPERVISION TECNICA 5,992, TOTAL (MONTO SIN IVA) 220,000, Fuente: SIAPA. Este conjunto de obras permitirá abastecer o mantener 1.0 m 3 /s agua a la ZMG, lo que se traduce en el balance oferta-demanda que se muestra en la siguiente gráfica. 7

10 Gráfica 1.1 Balance oferta-demanda con el proyecto Fuente: Elaboración propia. I.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO La totalidad de las obras se llevarán a cabo en la ZMG en sus 4 municipios. I.5 COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO El monto total de inversión previsto asciende a 220 millones de pesos, a valores de Este monto no tiene impuesto al valor agregado. Por otra parte, los costos de mantenimiento y operación, corresponden a los de energía adicional por los 1,000 l/s que se producirán, lo cual asciende a millones de pesos al año. I.6 HORIZONTE DE EVALUACIÓN. 8

11 El horizonte de evaluación del proyecto es al año 2046 y el año cero inicia con la inversión y construcción en el año 2015 y concluyendo en el año 2016, mientras que su operación se contempla iniciar en el año Lo anterior implica un horizonte de evaluación de 32 años y 30 años de operación. I.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO. Los beneficios del proyecto derivan, del aumento en el consumo de agua potable a los habitantes de la ZMG al disponer del volumen adicional que proporcionarán las obras del proyecto. Cabe señalar que únicamente se estimaron los beneficios para los usuarios domésticos. Estos beneficios anuales equivalen a un monto de 3,296 millones de pesos a valor presente. I.8 INDICADORES DE RENTABILIDAD Los indicadores de rentabilidad del proyecto: Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto y Tasa de Retorno Inmediata se muestran en el cuadro siguiente. Cuadro 1.3 Indicadores de rentabilidad (pesos de 2015) VABS = 3,296,213,907 VACS = 1,232,992,058 VANS = 2,063,221,849 TIRS = 70.1% TRI = 80.6% Fuente: Elaboración propia. Como puede observarse, el proyecto tiene una rentabilidad elevada: la TIR se estimó en 70.1%, el valor presente neto del proyecto se calculó en 2,063 millones de pesos de 2015 y la tasa de rendimiento inmediata asciende a 80.6%. De conformidad con los criterios metodológicos, se concluye que el proyecto es conveniente para la sociedad, por lo que se recomienda continuar con su realización y posterior operación. 9

12 I.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La ZMG cuenta con fuentes superficiales y subterráneas para abastecimiento de agua, siendo las primeras la de mayor importancia. Sin embargo, los aspectos de oferta no están sobre la base más adecuada para su consideración y proyección, ya que si se sigue con la sobre explotación del manto acuífero, no es un esquema que realmente puede ser sustentable en el largo plazo. Estas acciones plantean el poder incrementar o mantener 1 m 3 /s de oferta a la ZMG, lo cual también permitirá realizar la construcción de una nueva fuente. En lo que corresponde a la estimación de la demanda de agua, se realizó sobre bases razonables, por lo que se recalca la necesidad del agua. En este sentido, se considera que el balance oferta-demanda, es conservador en gran medida, y realmente el Estado de Jalisco deberá de seguirse ocupando en traer mayores volúmenes de agua de fuentes sustentables para bajar la sobre explotación del acuífero. Desde el punto de vista económico, el proyecto para dotar de más agua a la ZMG es de alta rentabilidad, toda vez que su TIR se estima en 70.1%, encima de la tasa social de descuento empleada (10%). Las sensibilizaciones realizadas sobre las variables de inversión y costos de operación, arrojan que aún y cuando se incrementaran estos valores en 150%, la rentabilidad aún sería positiva, mientras que en si los beneficios fueran menores a los estimados hasta en 62.6%, el proyecto seguiría siendo viable. A la luz de las consideraciones anteriores, se concluye que el proyecto es conveniente para la sociedad, por lo que debe realizarse la obra. 10

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