INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF. Al Cuarto Trimestre, 2010

Transcripción

1 INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF Al Cuarto Trimestre, 2010 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Diciembre, 2010

2 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Inversión Pública al Cuarto Trimestre, Año 2010 El Instituto Nacional de Conservación Forestal áreas Preotegidas y Vida Silvestre (ICF), promueve la valorización y el manejo sostenible del potencial forestal existente, para optimizar el aporte del sector al desarrollo económico, social y ambiental del país, lo cual permitirá facilitar los procesos de participación comunitaria en el manejo sostenible de recursos naturales y de áreas protegidas, así como en tierras de vocación forestal. Uno de los logros más relevantes del ICF se destaca por la puesta en marcha del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS)1 por un monto de aporte inicial de L.60.0 millones2 destinados exclusivamente para inversiones en conservación y manejo de áreas protegidas significando un avance importante hacia la consolidación del Manejo de la Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH); estimulando la participación de las corporaciones municipales, organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de programas y proyectos con fondos semilla, que busquen crear impacto y efecto multiplicador, mediante una administración eficiente y transparente hacia el desarrollo de capacidades locales en la sostenibilidad y mantenimiento de los ecosistemas, de las áreas protegidas y la biodiversidad contribuyendo a la conservación nacional del país. Al cuarto trimestre del 2010 el ICF tiene una inversión de L. 112,556.9 miles de los cuales se ha ejecutado L.89,761.4 miles representando el 79.7% del presupuesto vigente; este se encuentra concentrado en 8 programas y proyectos de inversión como ser: Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (PROBOSQUE), Conservación de la Reserva del Hombre y de Gráfico Nº 1 Distribución de Inversión Pública Instituto Nacional de Conservación de Areas protegidas y Vida Silvestre (ICF) % Fondos Nacionales 65.6 % Fondos Externos la Biósfera del Río Plátano y el de Recursos Naturales y Desarrollo Económico (PRORENA) en los componentes de Occidente y Olancho, así como el proyecto de 1 De acuerdo al artículo 40 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto Nº ) 2 De acuerdo a contrato de Administración en Fideicomiso del FAPVS firmado entre ICF, Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA); el 25 de noviembre del año 2009; el cual ya se realizo incorporación de fondos mediante el SIAFI.

3 Fortalecimiento del Centro de Información de Estadísticas (CIEF) y el proyecto de Reforestación Nacional; cabe mencionar que en este cuarto trimestre se incorporó al presupesto de esta Institución los proyectos de Apoyo a la Modernización del Sector Forestal (MOSEF) y Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente del Río Plátano (PROTEP), ambos con el objetivo de impulsar y apoyar las iniciativas sociales de producción y conservación de los recursos forestales e incentivar la participación activa de las municipalidades y los actores locales en la conservación y en el manejo sostenible de los recursos naturales de la Reserva de la Biósfera del Río Plátano fortaleciendo la rentabilidad de los procesos productivos de la forestería comunitaria. (Ver Cuadro 13 y Gráfico Nº 1) Para la compra de maquinaria y equipo, herramientas, muebles varios de oficina, equipos de computación y comunicación/señalamiento, se presupuestaron L.393,131.3 miles, reflejando un 83.0% de ejecución; cabe mencionar que este monto no se contempla dentro de los programas y proyectos del Programa de Inversion Publica. El ICF contribuyó en un 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el año No Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal CUADRO N 13 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINACIERA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) - 28 Miles de Lempiras Nombre del Proyecto Inicio- Termino 1 FUENTES NACIONALES PRESUPUESTO APROBADO FONDOS EXTERNOS Total 1 FUENTES NACIONALES PRESUPUESTO VIGENTE FONDOS EXTERNOS Total 38, , , , , , Conservación de La Reserva del Hombre y de , ,041.4 La Biosfera Del Rio Plátano (BRP) GTZ 2, , , , Fortalecimiento del Centro de Información y , ,734.0 Estadísticas Forestales (CIEF) 1, , , ,201.6 Programa de Recursos Naturales y Desarrollo 3 Económico (PRORENA) / AFE-COHDEFOR , , ,540.9 (occidente) GTZ 3, , , Multifase de Desarrollo Forestal ,500.0 (PROBOSQUE) BID , , , ,016.5 Recursos Naturales y Desarrollo Económico 5 (PRORENA) / AFE-COHDEFOR (olancho) , , ,124.8 GTZ 1, , , Proyecto de Reforestación Nacional , , , , Apoyo a la Modernización del Sector Forestal (MOSEF) 0 0 1, , Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente (PROTEP) Fuente: SIAFI En lo que respecta al tipo de inversión, al término del cuarto trimestre del 2010 de los proyectos financiados dentro del ICF se observó una ejecución acumulada de L miles (16.3%) de inversión real, y una inversión en desarrollo humano de L. 75,154.8 miles (83.7%) inversiones orientadas a capacitación sobre protección forestal, con acompañamiento y seguimiento al personal de las Unidades de Manejo Ambiental (UMA) y de las corporaciones municipales que también se encuentran en procesos de descentralización ambiental,

4 fortaleciendose en temas administrativos y financieros, relacionados con la gestión ambiental. Así mismo, se están realizando varias consultorías asociadas con la formulación de normas técnicas para el manejo forestal en áreas no menores de 100 hectáreas, se ha desarrollado planes de capacitación a empleados del ICF mediante los Servicios de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR). 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 2010 La ejecución acumulada en el ICF, al cuarto trimestre 2010, reportó L.89,761.4 miles, (80%) del presupuesto asignado a dicha institución, el traspaso del Proyecto de Reforestación Nacional de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) al ICF, incrementó el presupuesto vigente a través de fondos del Gobierno de Honduras; dicho proyecto estará apoyando actividades para fomentar y asegurar la protección forestal, así como la recuperación de áreas degradadas y ejecución de planes de manejo en áreas forestales. (Ver Cuadro Nº14) Se adjunta Anexo No. 6: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera por tipo de fondos. No. 8 CUADRO N 14 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2010 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE Nombre del Proyecto 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) Miles de Lempiras 1 Conservacion de La Reresrva del Hombrey de la Biosfera del Rio Platano (BRP) GTZ 17, , , Fortalecimiento del Centro de Informacion y Estadisticas Forestales (CEF) 3, , ,291.0 Programa de Recursos Naturales y Desarrollo 3 Económico (PRORENA) / AFE-COHDEFOR (occidente) GTZ 14, , , Multiface de Desarrollo Forestal (PROBOSQUE BID ) 1, , , Recursos Naturales y Desarrollo Economico (PRORENA)/AFECOHDEFOR (Olancho) GTZ 8, , , Proyecto de Reforestacion Nacional , , , Apoyo a la Modernizacion del Sector Forestal (MOSEF) - 1, , Ordenamiento Territorial Comunal y Proteccion del Medio Ambiente (PROTEP) Fuente SIAFI Inicio- Termino PRESUPUEST O APROVADO PRESUPUESTO VIGENTE 2010 DEVENGADO 72, , ,761.4 Así mismo, se incluye el análisis de avance físico de los principales proyectos que conforma el ICF: Proyecto Conservación de la Reserva del Hombre y de la Biósfera del Río Plátano (BRP), financiado por la Cooperación Alemana GTZ ( )

5 El Proyecto al tercer trimestre reportó una ejecución de L. 16,843.9 miles representando el 98.8% de su presupuesto vigente. Su objetivo esta enfocado en el fortalecimiento municipal, manejo sostenible de los recuros naturales, así como el desarrollo de la economía local mediante el establecimiento de huertos, viveros familiares y escolares de biodiversidad local, producciones agroforestales y agropecuarias. Reserva BRP, en la mosquitia. Entre las principales metas acumuladas al término del cuarto trimestre del 2010 se alcanzaron las siguientes: Realización de cuatro eventos referentes a la organización y seguimiento de certificación forestal de la Biosfera del Río Plátano mediante la realización de 12 inspecciones (100% del total programado), apoyo y seguimiento de actividades mediante 19 asesorías para el mejoramiento de cadenas de valor madera, café, cacao y productos maderables no tradicionales (95% del total programado); seguimiento de Certificación forestal a los municipios de Gracias a Dios, en la elaboración de la planificación municipal para garantizar la inclusión de la variable ambiental, género y organizaciones indígenas(100% del total programado). Por otro lado se encuentra en elaboración la normativa para productos no maderables esta en proceso de revision en el Departamento de Desarrollo Forestal previo a su aprobacion. Pendiente el lanzamiento a nivel nacional e internacional de la Ruta Kao Kamosa, incluyendo los municipios de Culmi, Catacamas y Santa Maria del Real del departamento de Olancho en coordinacion con el Instituto Hondureño de Turismo (IHT). Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (PROBOSQUE) Financiado por BID (1506) Al término del cuarto trimestre del 2010 reporta una ejecución de L.26,685.4 miles lo que representa el 70.2% del total vigente asignado, su objetivo es incrementar los beneficios económicos, sociales y ambientales del sector forestal en Honduras por medio de un desarrollo sostenible de las tierras forestales y mejoramiento de la competitividad y productividad empresarial del sector. El programa realizó una incorporación de fondos al Programa de Inversión en el mes de abril del presente año por L 36.5 Miles, por lo que se extendió el plazo de tiempo de los desembolsos por parte del BID, para culminar actividades de acuerdo al Plan de Adquisiciones 2010; contemplando actividades pendientes como ser en su mayoría consultorías para finalizar hasta el 31 de Octubre del

6 2010, incluyendo el taller del cierre del Programa al 17 de Noviembre del 2010 y auditoría externa estimada para el 17 de diciembre del mismo año. Entre las actividades de consultoría se han llevado a cabo las siguientes: Fortalecimiento Institucional mediante la realización de Plan Estratégico y 16 manuales administrativos referentes al sector forestal (más del 100% del total programado); diseño y desarrollo del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), mediante la ejecución de seis sub-sistemas informáticos (33% del total programado); administración, supervisión y auditoría referente a la evaluación final del programa (más del 100% del total programado); consultoría para apoyo a la implementación de planes de manejo en bosque nacional con participación comunitaria (más del 100% programado). Todas las actividades se han llevado a cabo completadas la mayoría en un 100% de lo programado de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA). Para mayor detalle ver Anexo N 7: Programa de Inversión Pública Ejecución Física. 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (PROBOSQUE) Financiado por BID (1506) Actualmente el Programa recibió la No Objeción a la ampliación del plazo al 31 de enero del 2011; con el porpósito de disponer de los recursos financieros requeridos para cumplir con los compromisos de pagos pendientes, en particular del Contrato Nº CFE de servicios de consultoría en materia del desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), por cuanto el compromisos de pagos se extiende mas allá de la fecha de finalización del Programa, por lo cual el ICF esta realizando las gestiones que permitirán la suscripción de un Fideicomiso, mismo que actualmente se negocia con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), el cual se constituirá en el mecanismo financiero que posibilitará la adminsitración del saldo del contrato del SNIF suscrito con la firma Española, Informes y Proyectos S.A. (INYPSA), cuya creación no fue posible lograr en el presente año. 3.4 Ejecución por Departamentos De acuerdo a la información proporcionada por la unidad ejecutora para el Programa de Inversión Pública Departamental en ICF, el mayor porcentaje de ejecución se destina a los departamentos de Copan L miles (97.7%) seguido por Olancho L.13,216.1 miles (86.2%) y en menos proporción los departamentos de Comayagua con L miles (94.6%) y La Paz con L

7 (94.5%). Sin embargo, en valores absolutos la mayor ejecución se presentó en el departamento de Francisco Morazán por L. 49,621.9 (74.8%).(Ver Cuadro Nº 15). Cuadro N 15 Programa de Inversion Pública Departamental INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (28) EJECUCION FISICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 En Miles de Lempiras No. DEPARTAMETAL/ NOMBRE DEL PROYECTO VIGENTE AL IVTRIMESTRE 2010 DEVENGADO AL IV TRIMESTRE 2010 % Ejecución Total Total INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL 112, , ATLANTIDA COLÓN 5, , COMAYAGUA COPAN 6, , CORTES CHOLUTECA EL PARAISO FRANCISCO MORAZÁN 66, , ISLAS DE LA BAHIA GRACIAS A ADIOS 6, , INTIBUCÁ 2, , LA PAZ LEMPIRA 3, , OCOTEPEQUE 2, , OLANCHO 15, , YORO Fuente: Unidad Ejecutora/ SIAFI Se adjunta Anexo No. 8: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera por Departamento.

8 CONCLUSIONES 1) El proyecto de Reforestación Nacional ha mejorado la ejecución realizando acompañamiento permanentemente a los formuladores en la elaboración de los pérfiles de proyectos, para garantizar la agilidad y calidad de los documentos su revision y aprobación. 2) El Programa Multifase de Desarrollo Forestal (PROBOSQUE), necesita el apoyo de La SEFIN en la agilización de trámites correspondientes para incluir en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2011 la incorporación de L.10.5 millones otorgados mediante el financiamiento de fondos externos por parte del BID referente al Fideicomiso manejado por BANADESA para el Contrato de Consultoría INYPSA. 3) Los proyectos MOSEF y PROTEP incorporados en el cuarto trimestre han beneficiado la población de los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Yoro y Olancho en relación a actividades de reforestación que permita la gestión equitativa y sostenible de los recursos forestales y fortalecimiento de las UMA s. RECOMENDACIONES 1) Impulsar procesos de socialización y participación comunitaria en el manejo sostenible de recursos naturales en tierras de vocación forestal a fin de que en forma equitativa y permanente se obtengan beneficios ecológicos y sociales contribuyendo a la reducción de la pobreza. 2) Promover la creación de los Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, como instancias de participación ciudadana, de consulta y apoyo al ICF. 3) Se debe contratar personal de apoyo en el ICF para que auxilie a cada una de las regionales para un mejor control y seguimientos de los sub-proyectos llevados a cabo por medio del proyecto Reforestación Nacional y en conjunto con las Muncipalidades y coordinación con las Unidades de Manejo Ambiental (UMA`s). 4) Agilizar los trámites necesarios correspondientes para la incorporación de fondos por la cantidad de L.10.5 millones para el año 2011 de PROBOSQUE.

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