GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS Página 1 de 8 PTO_ nstituto de Elecciones y Participación Ciudadana F121D6A13 27 de febrero de Datos Generales Tipo de Proyecto : Nuevo Unidad Responsable : Dirección Ejecutiva de Administración Cobertura : Estatal Periodo de Ejecución: nicio : 1/1/ Termino: 31/12/ Programa Presupuestario : Programa de desarrollo electoral y de participación ciudadana Tipo Acción : 12 Gestión Fuente de Financiamiento Fuente Financiamiento Cantidad Programa y/o Fondo Cantidad Sub Fuente de Financiamiento Cantidad Total $17,396, Fondo de Fiscalización y Recaudación $189, Fondo de Fiscalización y Recaudación $189, Recursos del Ejercicio $189, Fondo General de Participaciones $1,368,18.81 Fondo General de Participaciones $1,368,18.81 Recursos del Ejercicio $1,368,18.81 Recursos por Reducciones en Otras Previsiones $. ngresos estatales $6,839, ngresos Estatales $6,839, Recursos del Ejercicio $6,839, Objetivos de Desarrollo Sostenible Clave No existe relación directa. Objetivos del Plan Nacional Meta Objetivo 1 México en Paz. 1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS Página 2 de 8 PTO_ nstituto de Elecciones y Participación Ciudadana F121D6A13 27 de febrero de Objetivos del Plan Estatal Eje Tema Pol. Púb. Objetivo 1 Gobierno Cercano a la Gente. 1 Gobierno y Sociedad. 1 Estabilidad Social. 1 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado. Estrategias del Plan Estatal Clave Alineación PED No. Est Atender con sentido plural y democrático a la población y sus diferentes formas de organización Programa Sectorial Programa F Clave Alineación Programa Sectorial de Gobierno Objetivo Estratégico Núm. Objetivo Clave Alineación 3 mplementar acciones institucionales dentro del Sistema de Planeación y administración que garanticen la obtención, ejercicio, control y evaluación de los recursos para cumplir con los fines del

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS Página 3 de 8 PTO_ nstituto de Elecciones y Participación Ciudadana F121D6A13 27 de febrero de Cantidad Programación Trimestral Meta nd. Frecuencia Tipo y FN Contribuir a la preservación de las condiciones de gobernabilidad democrática, mediante el fortalecimiento de la cultura cívica y la participación ciudadana, garantizando el ejercicio de los derechos políticos electorales. Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la cultura cívica y de participación ciudadana realizadas. Número de acciones de fortalecimiento de la cultura cívica y de participación ciudadana realizadas / Total de acciones de fortalecimiento de la cultura cívica y de participación ciudadana programadas a realizar 16. / Anual Gestión / Eficacia Describe las acciones institucionales de fortalecimiento de la cultura cívica y de participación ciudadana realizadas por los organos administrativos. Acción 5. PROPÓSTO La ciudadania Chiapaneca tiene una alta participación en los procesos democráticos Porcentaje de incremento de personas que participan en los procesos democráticos y cívicos Número de personas participantes del año actual / Total de personas participantes en el año inmediato anterior 13,231. / 12, , Anual Estratégico / Eficacia ndica el porcentaje de incremento de personas que participan y son atendidas en los eventos de formación (democráticos y cívicos) realizadas por los órganos administrativos del Persona 12,17.

4 PRESUPUESTO DE EGRESOS Página 4 de 8 PTO_ nstituto de Elecciones y Participación Ciudadana F121D6A13 27 de febrero de Cantidad Programación Trimestral Meta nd. Frecuencia Tipo y COMPONENTE C1.- Pago de Sueldos y Salarios al Personal del nstituto realizados. Porcentaje del pago de sueldos y salarios al personal del Número de Pagos de Sueldos y Salarios al Personal del nstituto realizados. / Total de Pagos Pagos de Sueldos y Salarios al Personal del nstituto Programados. 17. / Mensual Gestión / avance de los pagos realizados al personal del 17. C2.- Materiales y Suministros otorgados a las áreas del Porcentaje de entregas de Materiales y Suministros. Número de entregas de Materiales y Suministros realizadas. / Total de de Materiales y Suministros programados / Trimestral Gestión / avance de la entrega de Materiales y Suministros requerido a las áreas del 456. C3.- Pago a prestadores de Servicios al nstituto efectuados. Porcentaje de pagos de prestadores de Servicios efectuados. Número de pagos a Prestadores de Servicios realizados / Total de pagos a Prestadores de Servicios Programados 355. / Trimestral Gestión / avance de los pagos a prestadores de Servicios: proveedores, terceros, etc C4.- Programa de Mantenimiento y Reparación del parque vehicular realizados.

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS Página 5 de 8 PTO_ nstituto de Elecciones y Participación Ciudadana F121D6A13 27 de febrero de Cantidad Programación Trimestral Meta nd. Frecuencia Tipo y COMPONENTE Porcentaje del Programa de Mantenimiento y Reparación del parque vehicular. Número de mantenimiento y reparación de vehículos efectuados / Total de Mantenimiento y Reparación de vehículos Programados. 34. / Trimestral Gestión / avance del Programa de Mantenimiento y reparación de vehículos del Mantenimien to 34. C5.- Programa Anual de Capacitación al Personal del nstituto, realizado. Porcentaje del Programa Anual de Capacitación. Número de personal capacitado / Total de Personal Programado. 5. / Trimestral Gestión / avance del Programa Anual de Capacitación. 5.

6 PRESUPUESTO DE EGRESOS Página 6 de 8 PTO_ nstituto de Elecciones y Participación Ciudadana F121D6A13 27 de febrero de Cantidad Programación Trimestral Meta nd. Frecuencia Tipo y ACTDAD A1.1.- Elaboración de nómina para el pago de Sueldos y Salarios al Personal del nstituto Porcentaje de nóminas elaboradas. Número de Nóminas de Sueldos y Salarios Elaboradas / Total de Nóminas de Sueldos y salarios Programadas. 17. / Mensual Gestión / avance de nóminas elaboradas para el pago de sueldos y salarios del Personal del 17. A2.1.- Realización de tranferencias bancarias para pago al personal del nstituto Porcentaje de transferencias bancarias realizadas. Número de tranferencias bancarias para pago al personal del nstituto realizadas / Total de tranferencias bancarias para pago al personal del nstituto Programadas. 17. / Mensual Gestión / avance de transferencias bancarias para pago al personal del 17. A1.2.- Verificación de existencia de materiales y suministros Porcentaje de verificaciones de Materiales y Suministros, realizados. Número de verificación de existencia de materiales y suministros realizadas / Total de verificación de existencias de materiales y suministros programadas / Trimestral Gestión / número de verificaciones de Materiales y Suministros A2.2.- Realización de compras de Materiales y Suministros.

7 PRESUPUESTO DE EGRESOS Página 7 de 8 PTO_ nstituto de Elecciones y Participación Ciudadana F121D6A13 27 de febrero de Cantidad Programación Trimestral Meta nd. Frecuencia Tipo y ACTDAD Número de compras de Materiales y Suministros efectuadas. Número de Compras de Materiales y Suministros Realizadas / Total de Compras de Materiales y Suministros Programadas. 3. / Trimestral Gestión / número de compras de materiales y suministros necesarios, en caso de no existencia en almancén. 3. A1.3.- Realización del trámite de pago a los prestadores de servicios. Porcentaje de trámites realizados para el pago a prestadores de Servicios elaborados. Número de trámites de pago a prestadores de servicios realizados / Total de trámites de pago a prestadores de servicios programados / Trimestral Gestión / avance de trámites realizados para el pago a prestadores de Servicios A2.3.- Elaboración de transferencia electrónica para el pago a prestadores de servcios. Porcentaje de transferencias electrónicas realizadas a prestadores de servicios. Número de transferencias electrónicas para el de pago prestadores de servicios realizadas / Total de transferencias electrónicas para el de pago prestadores de servicios programadas / Mensual Gestión / Cuantifica las transferencias electrónicas realizadas a prestadores de servicios A1.4.- Tramitación del servicio de Mantenimiento y/o Reparación vehicular ante proveedores.

8 PRESUPUESTO DE EGRESOS Página 8 de 8 PTO_ nstituto de Elecciones y Participación Ciudadana F121D6A13 27 de febrero de Cantidad Programación Trimestral Meta nd. Frecuencia Tipo y ACTDAD Porcentaje del avance de los trámites realizados a los proveedores del Servicio del Mantenimiento y/o Reparación del par Número de trámites servicio de Mantenimiento y/o Reparación vehicular realizados / Total de trámites servicio de Mantenimiento y/o Reparación vehicular programados. 34. / Mensual Gestión / avance de los trámites realizados de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento y Reparación del parque vehicular. Mantenimien to 34. A1.5.- Desarrollo de cursos de capacitación al Personal del Número de cursos realizados al Personal del Número de cursos realizados / Total de cursos programados 1. / Trimestral Gestión / número de cursos desarrollados al personal del 1. Beneficiarios Tipo Cant. Total Género - Subtotal Urbana Zona Rural Mestiza Origen de la Población ndígena Muy Alta Alta Marginal Media Baja Muy Baja Servidor público 146 Femenino Masculino Dr. Oswaldo Chacón Rojas Coordinador General del Grupo Estratégico Nidia Yvette Barrios Domínguez Líder del Proyecto C.P. Rosalía Vázquez Sánchez Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente