I.C.L.D ESTAMPILLA SGP APORTES - REC. CAP.

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1 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2012 A los doce (12) dìas del mes de Septiembre de 2011, se reunieron los Secretarios de Despacho y el Señor Alcalde del Municipio de Pivijay,con el fin de plantear las necesidades de cada una de las dependencias, tomando como base el PBOT, el Plan de Desarrollo "Renovacion y Progreso Para Pivijay" y tomando como cifra preliminar el monto asignado por SGP. En la presente vigencia, el cual debe ajustarse cuando se publiquen las cifras oficiales. SECTOR INVERSION INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALIMENTACION LEY 715/01 ESCOLAR EDUCACION SALUD PROPOSITO GENERAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEPORTE CULTURA OTROS SECTORES VIVIENDA PROMOCION DEL DESARROLLO CENTROS DE RECLUCION JUSTICIA POBLACION VULNERABLE VIAS Y TRANSPORTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES MEDIO AMBIENTE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DESARROLLO AGRARIO SERVICIOS PUBLICOS FUNTES DE FINANCIACION I.C.L.D ESTAMPILLA SGP APORTES - REC. CAP. VALOR 492,563,901 32,000,000 9,577,417, ,000,000 10,216,981, ,063, ,587,493, ,000,000 7,983,557, ,587, ,587, ,856, ,856, ,063, ,441,049, ,000,000 6,837,113, ,500,000 32,000,000 1,989,923, ,201,423, ,080,127, ,080,127, ,311, ,311, ,000,000 82,733, ,733, ,500,000 12,000, ,750, ,250,912 10,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 1,000, ,250, ,250, ,000,000 12,000, ,000, ,000, , ,500, ,000, ,000, ,000, ,500, ,500,000 15,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,500, ,500,000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2012 PROGRAMA 1 ALIMENTACION ESCOLAR ,587, ,587,074 Subprograma 1 RESTAURANTES ESCOLARES ,587, ,587,074 Compra de Alimentos 182,587, ,587,074 Menaje, dotacion y sus reposicion para la prestacion del 5,000,000 5,000,000 servicio de alimentacion escolar Contratacion de personal para la presparacion de alimentos 6,000,000 6,000, ,587, ,587,074

2 EDUCACION PROGRAMA 1 MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION ,856, ,856,465 Subprograma 1 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ,000, ,000,000 Preinversion: estudios, diseños, consultorías, asesorías e interventorias 15,000,000 15,000,000 Construccion, ampliación y aecuacion de infraestructura educativas de establecimientos educativos 150,000, ,000,000 Mantenimiento de infraestructura educativa 350,000, ,000,000 Subprograma 2 TRANSPORTE ESCOLAR ,000, ,000,000 Transporte Escolar 130,000, ,000,000 Subprograma 3 DOTACIONES ESCOLARES ,000, ,000,000 Dotación institucional de infraestructura educativa 100,000, ,000,000 Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje 100,000, ,000,000 Pago de Servicios Publicos de las Instituciones educativas 50,000,000 50,000,000 Funcionamiento basico de los establecimientos educativos estatales 30,000,000 30,000,000 Proyecto 05 Alimentación Escolar 5,000,000 5,000,000 Subprograma 4 CONVENIOS ,856, ,856,465 Cofinanciación 22,856,465 22,856, ,856, ,856,465 SECTOR SALUD PROGRAMA 1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA EN 281,063, ,441,049, ,000,000 6,837,113,641 SALUD Subprograma 1 SALUD PUBLICA ,400, ,400,149 Salud Publica 430,400, ,400,149 Subprograma 2 MEJORAMIENTO DE LA SALUD 3,000, ,000,000 Promocion Social 500, ,000 Prestacion y Desarrollo del Servicio de Salud 500, ,000 Prevencion Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales Emergencias y Desastres Subprograma 3 ASEGURAMIENTO 278,063, ,010,649, ,000,000 6,403,713,492 Afiliacion al régimen subsidiado - Continuidad 162,000,000 6,010,649, ,000,000 6,287,649,590 Afiliacion al régimen subsidiado - Ampliacion % interventoría del régimen subsidiado 24,042,599 24,042, % Superintendencia Nacional de Salud 12,021,300 12,021,300 Proyecto 05 Rendimientos y Exedentes Financieros 1 1 Proyecto 06 Reajuste UPC 1 1 Proyecto 07 Liquidacion de Contratos Regimen Subsidiado 80,000,000 80,000,000 TOTAL SECTOR SALUD 281,063,901 6,441,049, ,000,000 6,837,113,641

3 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PROGRAMA 1 AUMENTO DE COBERTURA DEL SERVICIO Y CALIDAD ,000, ,000,000 DEL AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO Subprograma 1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA ,000, ,000,000 Ampliacion y Optimizacion del Sistema de Acueducto y 10,000, ,000,000 Alcantarillado Preinversion en Diseños 5,000, ,000,000 Interventorias 10,000, ,000,000 Equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua 5,000, ,000,000 y saneamiento basico PROGRAMA 2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ,063, ,063,624 Subprograma 1 SANEAMIENTO AMBIENTAL ,063, ,063,624 Unidades Sanitarias rurales 35,000,000 35,000,000 Recoleccion, Tratamiento y Disposicion Final de Residuos 15,063,624 15,063,624 Solidos Plan de Gestion Integral de residuos Solidos (PGIRS) 10,000, ,000,000 PROGRAMA 3 CONVENIOS ,063, ,063,624 Subprograma 1 CONVENIOS ,063, ,063,624 Transferencias al Plan departamental de Aguas y 540,063, ,063,624 Saneamiento Basico Subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribucion del ingreso 450,000, ,000,000 TOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0 0 1,080,127, ,080,127,248 SECTOR DEPORTE PROGRAMA 1 FORMACION DEL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL ,311, ,311,834 Subprograma 1 FOMENTO AL DEPORTE, LA RECREACION ,311, ,311,834 Fomento, desarrollo y practica del deporte, la Recreacion y el 14,311,834 14,311,834 aprovechamiento del tiempo libre Pago de Instructores Contratados para la practica del Deporte y la Recreacion. PROGRAMA 2 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y DOTACION ,000, ,000,000 Subprograma 1 INFRAESTRUCTURA ,000, ,000,000 Construccion Mantenimiento y Adecuacion de los escenarios 0 50,000,000 50,000,000 deportivos y rcreativos Preinversion en Infraestructura 0 5,000,000 5,000,000 Subprograma 2 DOTACION ,000, ,000,000 Dotacion de Escenarios deportivos e implementos para la 30,000,000 30,000,000 practica del deporte Subprograma 3 CONVENIOS 0 0 1,000, ,000,000

4 Cofinanciación TOTAL SECTOR DEPORTE ,311, ,311,834 SECTOR CULTURA PROGRAMA 1 FOMENTO A LA CULTURA 0 20,000,000 82,733, ,733,876 Subprograma 1 EVENTOS CULTURALES 0 20,000,000 43,733, ,733,876 Fomento Apoyo y difusion de eventos y expresiones artisticas 10,000,000 15,733,876 25,733,876 y culturales Pago de instructores contratados para las bandas musicales 10,000,000 7,000,000 17,000,000 Pago de instructores y bibliotecologos contratados para la 21,000,000 21,000,000 ejecucion de programas y proyectos artisticos y culturales Subprograma 2 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION ,000, ,000,000 Construcion, mantenimiento y adecuacion de la infraestructura artistica y cultural Mantenimiento, Ampliacion, Construccion y Dotacion de Bibliotecas Preinversion en infraestructura Subprograma 3 CONVENIOS ,000, ,000,000 Cofinanciacion 0 18,000,000 18,000,000 TOTAL SECTOR CULTURA 0 20,000,000 82,733, ,733,876 SECTOR VIVIENDA PROGRAMA 1 SOLUCION DE VIVIENDA 10,000, ,000, ,000,000 Subprograma 1 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ,000, ,000,000 Subsidios para adquisicion de vivienda de interes social Subsidios para mejoramiento de vivienda de interes social Planes y Proyectos de mejoramiento de vivienda de interes social Planes y Proyectos de construcion de vivienda de interes social Proyecto 05 Subsidios para reubicacion de viviendas asentadas en zanas de alto riesgo Proyecto 06 Proyectos de titulacion y Legalizacion de Predios 8,000,000 8,000,000 Proyecto 07 Preinversion en Infraestructura Subprograma 2 CONVENIOS 10,000, ,000, ,000,000 Cofinanciacion 10,000,000 1,000,000 11,000,000 TOTAL SECTOR VIVIENDA 10,000, ,000, ,000,000 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO PROGRAMA 1 PROMOCION DE ASOCIACIONES ,000, ,000,000 Subprograma 1 APOYO A MICROEMPRESAS ,000, ,000,000 Promocion de asociaciones y alianzas para el desarrollo 2,000,000 2,000,000 empresarial e industrial Promocion de capacitacion para empleo Asistencia tecnica en procesos de producion, distribucion y comercializacion y acceso a fuentes de financiacion 5,000,000 5,000,000 Capacitacion a la Comunidad en la Participacion de la Gestion 2,000,000 2,000,000 Publica Subprograma 2 CONVENIOS 0 0 3,000, ,000,000 Cofinanciacion TOTAL SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO ,000, ,000,000

5 SECTOR CENTROS DE RECLUSION PROGRAMA 1 CENTROS DE RECLUSIÓN 0 0 2,000, ,000,000 Subprograma 1 ATENCION DE CENTROS DE RECLUSIÓN 0 0 2,000, ,000,000 Mejoramiento y Mantenimiento de infraestructura carcelaria 500, ,000 Alimentacion para personas detenidas 500, ,000 Transporte de reclusos TOTAL SECTOR CENTRO DE RECLUSION 0 0 2,000, ,000,000 SECTOR JUSTICIA PROGRAMA 1 FINANCIACION INSPECCIONES DE POLICIA 1,000, ,250, ,250,911 Subprograma 1 PROTECCION AL CIUDADANO 1,000, ,000, ,000,000 Fondo Territorial de Seguridad 1,000, ,000,000 Desarrollo del plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Plan de Accion de derechos Humanos y DIH Construccion de paz y convivencia familiar Subprograma 2 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA DE INSPECTORES DE POLICIA Y COMISARIA DE FAMILIA ,250, ,250,911 Pago de Inspectoes de Policia 133,761, ,761,001 Contratacion de Servicios Especiales de Policia en Convenio con la Policia Nacional Pago de Comisarios de Familia, Medicos, Psicologos y Trabajadores Sociales de las comisarias de familia. 35,489,910 35,489,910 TOTAL SECTOR JUSTICIA 1,000, ,250, ,250,911

6 SECTOR POBLACION VULNERABLE PROGRAMA 1 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 185,000,000 12,000, ,000, ,000,000 Subprograma 1 ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 5,000,000 12,000,000 80,000, ,000,000 Proteccion Integral de la Niñez 5,000,000 15,000,000 20,000,000 Proteccion Integral a la Adolescencia 5,000,000 5,000,000 Atencion y Apoyo al Adulto Mayor 12,000,000 20,000,000 32,000,000 Atencion y apoyo a madres/padres cabeza de hogar Proyecto 05 Programas de Discapacidad (excluyendo salud publica) 4,000,000 4,000,000 Proyecto 06 Atencion y Apoyo a la Poblacion Reinsertada Proyecto 07 Programas diseñados para la superacion de la poblresa 30,000,000 30,000,000 extrema en el marco de la Red Juntos. Famlias en Accion Proyecto 08 Atencion y Apoyo a la Poblacion L.G.T.B Proyecto 09 Proteccion Integral a la Juventud Subprograma 2 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA Y 180,000, ,000, ,000,000 VICTIMAS DE LA VIOLENCIA Acciones Humanitarias 50,000,000 10,000,000 60,000,000 Desarrollo Economico Local 50,000,000 10,000,000 60,000,000 Gestion Social 50,000,000 10,000,000 60,000,000 Habitat 30,000,000 1,000,000 31,000,000 PROGRAMA 2 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 0 0 5,000, ,000,001 Subprograma 1 ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 0 0 5,000, ,000,001 Programa Atencion Integral a la Primera Infancia PAIPI 5,000,000 5,000,000 Fortalecimiento de la red de frio del programa ampliado de 1 1 imunizaciones PAI (Compes 123) Subprograma 2 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Construccion de la Infraestructura 0 0 Adecuacion de la Infraestructura 0 0 Adquisicion de Materiales 0 0 TOTAL SECTOR POBLACION VULNARABLE 185,000,000 12,000, ,000, ,000,001 SECTOR TRANSPORTE PROGRAMA 1 RED VIAL 500, ,500, ,000,000 Subprograma 1 RED VIAL ,500, ,500,000 Construccion de vias 8,000, ,000,000 Mejoramiento de Vias 29,500, ,500,000 Mantenimiento Rutinario de Vias 3,500,000 3,500,000 Estudios y Preinversion en Infraestructura 500, ,000 Proyecto 05 Compra y mantenimiento de Maquinaria y Equipo 25,000,000 25,000,000 Proyecto 06 Interventoria de Proyectos de Construcion y mantenimiento de 150,000, ,000,000 infraestructura de tranporte Subprograma 2 CONVENIOS 500, ,000 Cofinanciación 500, ,000 TOTAL SECTOR VIAS Y TRANSPORTE 500, ,500, ,000,000

7 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA 1 MODERNIZACIÓN DE LA GESTION MUNICIPAL ,000, ,000,000 Subprograma 1 DESARROLLO ORGANIZACIONAL ,000, ,000,000 Procesos integrales de evaluacion y reorganizacion 5,000,000 5,000,000 administrativa Programas de capacitacion y asistencia tecnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley 2,000,000 2,000,000 Actualización del SISBEN Estratificacion Socioeconomica 0 5,000,000 5,000,000 Proyecto 05 Actualizacion Catastral 1,000, ,000,000 Proyecto 06 Elaboracion y actualizacion del Plan de Desarrollo Proyecto 07 Elaboracion y actualizacion del Plan Basico de Ordenamiento territorial Subprograma 2 SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 0 0 5,000, ,000,000 Saneamiento Fiscal y Financiero 5,000, ,000,000 TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,000, ,000,000 SECTOR ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES PROGRAMA 1 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES ,500, ,500,000 Subprograma 1 PREVENCION DE CALAMIDAD PUBLICA ,500, ,500,000 Elaboracion, desrrollo y actualizacion de Planes de 4,000,000 4,000,000 Emergencia y Contingencia Monitoreo, evaluacion y zonificacion de riesgo para fienes de planificacion Atencion de desastres Fortalecimiento de los comites de prevencion y atencion de desastres Proyecto 05 Educacion para la prevencion y atencion de desastres Proyecto 06 Contratos celebrados con Cuerpos de Bomberos paea la prevencion y control de incendios

8 Proyecto 07 Adquisiscion de bienes e insumos para la atencion de la poblacion afectada por desastres TOTAL ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 500, , ,500, ,500,000 SECTOR AMBIENTAL PROGRAMA 1 PRESERVACION Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 15,000, ,000, ,000,000 Subprograma 1 CONSERVACIÓN DE CUENCAS Y MICROCUENCAS 15,000, ,000, ,000,000 Manejo y aprovechamineto de cuencas y microcuencas 1,000, ,000,000 hidrograficas Conservacion de microcuencas que bastecen el acueducto, proteccion de fuentes y reforestacion de dichas cuencas 4,000,000 4,000,000 Educacion Ambiental no formal Conservacion, proteccion restauracion y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente Proyecto 05 Adquisicion de Predios de reserva hidrica y zonas de reservas naturales Proyecto 06 Adquisicion de Areas de interes para el Acueducto Municipal 15,000, ,000,000 Proyecto 07 Reforestacion y control de la erosion TOTAL MEDIO AMBIENTE 15,000, ,000, ,000,000 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PROGRAMA 1 MANTENIMIENTO Y DOTACION ,000, ,000,000 Subprograma 1 MANTENIMIENTO Y DOTACION ,000, ,000,000 Preinversion en Infrastructura 5,000, ,000,000 Construccion de dependencias de la administracion 6,000, ,000,000 Mejoramiento de las dependencias de la administracion 10,000, ,000,000 Proyecto 05 Construccion de plazas de mercado, mataderos, cementerios, parques, andenes y mobiliarios del espacio publico Mejoramiento y Mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios, parques, andenes y mobiliarios del espacio publico TOTAL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 4,000, ,000,000 3,000, ,000, ,000, ,000,000 SECTOR AGROPECUARIO PROGRAMA 1 APOYO A LA BASE PRODUCTIVA ,000, ,000,000 Subprograma 1 APOYO A LA BASE PRODUCTIVA ,000, ,000,000 Preinversion en Infraestructura Montaje, Dotacion y mantenimiento de granjas experimentales 5,000,000 5,000,000 Proyecto 05 Proyectos de construccion y mantenimiento de distritos de riego y adecuacion de tierras Promocion de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores Pago de Personal tecnico vinculado a la prestacion del servicio de asistencia tecnica directa rural 4,000,000 4,000,000 17,000,000 17,000,000

9 Proyecto 06 Contratos con entidades prestadoras del servicio de asistencia tecnica directa rural Proyecto 07 Desarrollo de programas y proyectos productivos en marco dol plan agropecuario Proyecto 08 Cofinanciacion TOTAL DESARROLLO AGRARIO ,000, ,000,000 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMA 1 SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ,500, ,500,000 Subprograma 1 SUBSIDIOS 0 0 1,000, ,000,000 Subsidios para usuarios de menores ingresos - Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso Subprograma 2 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO ,000, ,000,000 Mantenimiento y expansion del servicio de Alumbrado Publico Pago de Convenios o Contratos de suministro de energía electrica para el servicio de alumbrado publico o para el mantenimiento y expansion del servicio de Alumbrado Publico 20,000,000 20,000,000 Preinversion en infraestructura 5,000,000 5,000,000 Construccion, Adecuacion y Mantenimiento de Infraestructura 4,000,000 4,000,000 de Servicios Publicos Proyecto 05 Obras de Electrificacion Rural 6,000,000 6,000,000 Subprograma 3 GASIFICACION , ,000 Distribucion de Gas combustible 500, ,000 TOTAL SERVICIOS PUBLICOS ,500, ,500,000 AQUILEO LOPEZ ESCALANTE Alcalde Municipal FERNANDO OLIVO GUTIERREZ Secretario General y de Gobierno ANTONIO COLON ACOSTA Secretario de Planeaciòn e Infraestructura ARMANDO VARELA CEPEDA Coordinador de Educacion, Cultura y Deporte FELIPE PABON PEREZ Asesor Juridico RICARDO GONZALES MONSALVO Tesorero Municipal NESTOR JOSE CAMPO OROZCO Asesor de Planeaciòn Municipal HELLEM M. TORRES PEREZ Secretaria de Salud