Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2011
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- Natividad Carrasco Núñez
- hace 6 años
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1 Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2011 PRIMER TRIMESTRE CONTRALORÍA GENERAL
2 INTRODUCCIÓN Con base en lo dispuesto en los artículos 16 Fracción XIII y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 81 y 83 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se elabora el presente informe. El objetivo del mismo es exponer el Control y Seguimiento de las actividades contempladas en el Programa de Trabajo Anual de la Contraloría General, así como evaluar a las mismas a través del avance en la consecución de las metas programadas. Los datos que se presentan en este documento corresponden a la información más relevante realizada por la Contraloría General respectó al desarrollo de sus actividades institucionales al Primer Trimestre de 2011, en cumplimiento de su Programa de Trabajo Anual. 1 de 5
3 CONTRALORÍA GENERAL Corresponde a la Contraloría General evaluar permanentemente la aplicación de los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos, propiedad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la Contaduría Mayor de Hacienda, dentro del marco legal aplicable y en estricto apego a los principios de racionalidad, transparencia, eficacia y eficiencia. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN Auditorías Informe Elaborar Dictamen de Auditoría Dictamen Apoyar en la revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos Asistencia a Comités y Subcomités de Adquisiciones de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD y Transparencia Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores Asesoría Asistencia Evento Evaluaciones de Control Evaluación Informe Mensual de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual Informe Informe Trimestral de Avance de Auditoría Informe Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas Informe Informe Semestral de Avance de Auditoría y Evaluaciones Informe de 5
4 Informe Trimestral sobre el Seguimiento de las Recomendaciones de las Auditorías Concluidas para la Página WEB de la ALDF Informe Integración del Programa Anual de Trabajo Programa Integración del Programa Anual de Auditoría Curso Capacitación Curso SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES Atención de Quejas y Denuncias Documento Asesorías y Consulta Sustanciación de Procediimientos Administrativos Documento Asistencia a Actas de Entrega-Recepción Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial Documento Asistencia a Transferencias Documentales Recurso de Revocación Documento Juicios de Nulidad Juicios de Amparo de 5
5 SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA Informe Mensual de Avance de Auditoría Informe Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual Informe Informe Trimestral sobre las Auditorías Concluidas para la actualización de la Página WEB Informe Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas por la SCMH Informe Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, Bienes Muebles, Transparencia y Acceso a la Información, Protección Civil y Obra Pública) Evento Evento Auditorías Auditoría Asistencia a Actas de Entrega-Recepción Actas Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos Documento Recibir Quejas y Denuncias Documento Informe Trimestral sobre el Estado que guarda el Seguimiento de Recomendaciones de las Cuentas Públicas , así como el estado que guardan las Promociones de Acciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública Informe Trimestral a la Comisión de Vigilancia sobre el Resultado de las Auditorías y Evaluaciones concluidas y en materia de Control y Gestión de la Contaduría Mayor de Hacienda Informe sobre la actualización del padrón de Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial Indforme Informe Informe de 5
6 Informe sobre el resultado del Análisis del Informe Mensual conforme al Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal Informe SECRETARÍA TÉCNICA Encuesta de Calidad Informe de 5
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