INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2016

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3 INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INTRODUCCIÓN De acuerdo con el contrato de gestión de la Agencia para el periodo , actualmente prorrogado, la actividad de la agencia se estructura en torno a dos objetivos estratégicos: Afianzar la apuesta por la evaluación emprendida por el Gobierno y el Parlamento con la creación de la Agencia. Impulsar la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos. Estos objetivos se organizan en torno a cuatro ejes estratégicos: El compromiso de CREAR Agencia. La promoción de la cultura evaluadora: necesidad y utilidad de la evaluación. La realización de evaluaciones con éxito. La mejora de la calidad en la gestión de las organizaciones públicas: Un compromiso con la ciudadanía y la rendición de cuentas. Cada uno de estos ejes se despliega a través de diversos planes y programas a los que el Plan de Acción de la Agencia asigna objetivos. El Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, aprobado por el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, establece en su artículo 22, que el Consejo Rector de la Agencia aprobará antes del 1 de febrero de cada año el Plan de acción del año en curso. El contexto actual ha dificultado tal aprobación, habida cuenta que no se ha renovado la composición del Consejo Rector, que es el máximo órgano decisor de la Agencia y a quien le compete dicha aprobación. No obstante, se ha elaborado un documento provisional que contiene las acciones a acometer de forma inmediata y con carácter transitorio hasta que esté aprobada oficialmente la nueva planificación. Entre los objetivos fijados en la propuesta de Plan de Acción de la Agencia para el año 2016 se encuentra la realización de un seguimiento trimestral de la actividad de la Agencia y finalmente un informe anual. Para ello se analiza primero, el nivel de cumplimiento de los objetivos de la Agencia incluidos en el Contrato de Gestión, y posteriormente el cumplimiento correspondiente a los diferentes planes y programas que integran la propuesta de Plan de Acción de 2016 de la Agencia. Seguimiento objetivos 2016 Página 1

4 2. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE GESTIÓN COD TIPO DE INDICADOR DESCRIPCIÓN MEDICIÓN FECHA LÍMITE PARA META META 2016 REALIZADO 2016 RESULTADO GLOBAL I / 1.1 Indicador de gestión Indicador anual de gestión integrada % según nivel de cumplimiento % 91% 91,3% I / 1.2 Indicador de impacto Visibilidad de la Agencia Número anual de comparecencias ponderadas de la Agencia ,7% II / 1.1 Indicador de impacto Índice de conversión de la Agencia en una institución de referencia y de calidad Número anual de acciones ponderadas de la Agencia ,1% III / 1.1 Indicador de gestión Evaluaciones realizadas en el año respecto a las aprobadas por el Consejo de Ministros Número de evaluaciones programadas ,0% III / 1.2 Indicador de gestión Realización de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios Número de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios ,0% IV / 1.1 Indicador de impacto Índice de mejora de la calidad de los servicios Índice de mejora de la calidad de los servicios ,8% IV / 1.2 Indicador de gestión Presentación de Informes anuales en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados Cumplimiento de plazos % 100,0% 100,0% 98,4% Seguimiento objetivos 2016 Página 2

5 100% 80% 91,3% RESULTADOS DE GESTIÓN 98,7% 99,1% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 98,4% 60% 40% 20% 0% Indicador anual de gestión integrada Visibilidad de la Agencia Índice de conversión de la Agencia en una institución de referencia y de calidad Evaluaciones realizadas en el año respecto a las aprobadas por el Consejo de Ministros Realización de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios Índice de mejora de la calidad de los servicios Presentación de Informes anuales en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados Seguimiento objetivos 2016 Página 3

6 2. A EJE I: COMPROMISO DE CREAR AGENCIA I/1.1 INDICADOR DE GESTIÓN INTEGRADA ACTUACIÓN OBJETIVO PONDERACIÓN OBJETIVO REALIZADO REALIZADO % Objetivo PONDERADO PONDERADO Cumplimiento de plazos legales y/o internos a satisfacción 100 % 50 % 50 % 100 % 50,00 % 100,00 % del órgano responsable Cumplimiento de plazos de seguimiento del CG a 100 % 15 % 15 % 75 % 11,25 % 75,00%* satisfacción de la Comisión de Control Cumplimiento de previsiones de ingresos 100 % 20 % 20 % 75 % 15,00 % 75,00 % Implantación del sistema de Contabilidad de Costes 100 % 15 % 15 % 100 % 15,00 % 100,00 % *La aprobación provisional del plan de acción en abril de 2016 y la reestructuración de los Departamentos Ministeriales no han permitido presentar los 4 informes previstos I/1.2 VISIBILIDAD DE LA AGENCIA ACTUACIÓN OBJETIVO PONDERACIÓN OBJETIVO REALIZADO REALIZADO % Objetivo PONDERADO PONDERADO Eventos en los que participa la Agencia ,03 % Intervenciones solicitadas a la Agencia en eventos ,67 % cualificados Referencias en medios de comunicación y en publicaciones ,0 % de organismos nacionales e internacionales Artículos publicados en revistas especializadas * Web que tiene enlace con la web de la Agencia ,2 % * Para el ejercicio 2016 no se prevé la publicación de artículos en revistas especializadas Seguimiento objetivos 2016 Página 4

7 2. B EJE II: PROMOCIÓN DE LA CULTURA EVALUADORA: NECESIDAD Y UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN II/2.1 ÍNDICE DE CONVERSIÓN DE LA AGENCIA EN UNA INSTITUCIÓN DE REFERENCIA Y DE CALIDAD ACTUACIÓN OBJETIVO PONDERACIÓN OBJETIVO REALIZADO REALIZADO % PONDERADO PONDERADO Objetivo Metodologías y guías de trabajo publicadas ,00 % Cursos impartidos ,77 % Cursos y programas recibidos ,50 % Cumplir con los compromisos adquiridos con los usuarios ,00 % Comunicación de los resultados de los trabajos de la ,62 % Agencia de manera efectiva a los interesados Participación de los grupos interesados en el trabajo de la ,00 % Agencia Implantación anual de las fases del Plan de Calidad ,00 % Profesionales e instituciones internacionales ,00 % colaboradoras en la ejecución de proyectos Establecimiento de acuerdos de cooperación con otras ,00 % instituciones Convenios con CC. AA. y otras entidades públicas ,50 % Proyectos ejecutados en colaboración ,33 % Participación en encuentros profesionales ,00 % Promoción de Conferencias nacionales e internacionales ,00 % Seguimiento objetivos 2016 Página 5

8 2. C EJE III: REALIZACIÓN DE EVALUACIONES CON ÉXITO III/3.1 EVALUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO RESPECTO A LAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE MINISTROS ACTUACIÓN OBJETIVO PONDERACIÓN OBJETIVO REALIZADO REALIZADO % Objetivo PONDERADO PONDERADO Nº Evaluaciones realizadas en el año respecto a las programadas ,0 % III/3.2 NUMERO DE ACCIONES DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS ACTUACIÓN OBJETIVO PONDERACIÓN OBJETIVO REALIZADO REALIZADO % Objetivo PONDERADO PONDERADO Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios ,0 % Seguimiento objetivos 2016 Página 6

9 2. D EJE IV: LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS: UN COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS IV/4.1 ÍNDICE DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ACTUACIÓN OBJETIVO PONDERACIÓN OBJETIVO REALIZADO REALIZADO % Objetivo PONDERADO PONDERADO Cartas de servicios certificadas * Organizaciones certificadas ,34 % Candidaturas premios Calidad e innovación ,00 % Nº de Organizaciones Demandantes de formación y asistencia Técnicas Grado de satisfacción de las organizaciones usuarias de los servicios de la agencia *Para 2016 no se prevé la certificación de cartas de servicios ,00 % ,93 23,79 99,13 % IV/4.2 PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES EN PLAZO AL CONSEJO DE MINISTROS Y AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ACTUACIÓN OBJETIVO REALIZADO % Objetivo Informe anual AGENCIAS 31 de Diciembre SI 100,00 % Informe anual de MINISTERIOS 31 de Diciembre SI 100,00 % Informe anual de PERCEPCIÓN 31 de Diciembre SI 100,00 % Seguimiento objetivos 2016 Página 7

10 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Gestión de la Agencia, aprobado por Orden PRE/2605/2008, la actividad de la Agencia se estructura en cuatro ejes, que a su vez se despliegan en Planes y Programas, conforme al siguiente esquema: EJE I. EL COMPROMISO DE CREAR AGENCIA: Programa de Sistema Integrado de Gestión Plan de Visibilidad: información y comunicación Plan de Calidad Plan de Alianzas Programa de Formación y Comunicación Interna. EJE II. LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN: NECESIDAD Y UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN: Programa de Presentaciones y Acciones Formativas Programa de Documentación y Publicaciones Programa de Metodologías y Guías Programa Agencia como institución de Referencia. EJE III. REALIZAR EVALUACIONES CON ÉXITO: Plan Anual de Evaluaciones de Políticas Públicas y Servicios Públicos. EJE IV. LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS: UN COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS Programa de Calidad de la gestión en las Administraciones Públicas Programa de Ciudadanía y Calidad: Observatorio de la Calidad Programa de Seguimiento de las Agencias Estatales. Seguimiento objetivos 2016 Página 8

11 A continuación se detalla el nivel de cumplimiento alcanzado en cada uno de los Planes y Programas. 3. A EJE I: COMPROMISO DE CREAR AGENCIA PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Seguimiento del Contrato de Gestión Elaboración de Informes a la Comisión de Control y la Intervención General de la Administración del Estado Gestión de la contratación administrativa Cumplimiento de la previsión de ingresos Implantación de la tramitación electrónica de expedientes de gastos (facturas y documentos contables): Mejorar la gestión de la contratación de bienes y servicios en la Agencia Cumplimiento de plazos legales y/o internos a satisfacción Seguimiento C. Gestión a satisfacción Comisión de Control Seguimiento del sistema de contabilidad de costes Cumplimiento de las previsiones de ingresos 100% 100% 4 informes 3 informes * Incorporación al SIC 100% 75 % Recepción de las recomendaciones 100% Si Asistencia al seminario habilitado 100% NO Elaboración del procedimiento de 100% Si adaptación Plazo medio entre la recepción de la <=5 - documentación requerida del adjudicatario propuesto y la resolución de la adjudicación (contratos negociados y abiertos) Sí Consolidad y mejorar el uso de los sistemas de información y plataforma tecnológica Innovación Tecnológica y proyectos de Sistemas de Información Plazo medio de formalización del contrato desde la notificación de la adjudicación (contratos negociados y abiertos) <=5 - Nº instalaciones equipos físico y lógico % de incidencias o comunicaciones de 100% 100 % necesidades resuelta sobre las planteadas Implantación de nuevos sistemas de 5 5 información físicos y lógicos Seguimiento objetivos 2016 Página 9

12 Mantener y mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias y peticiones de recursos materiales en la Agencia Implantar una herramienta de gestión integral de los recursos materiales Consolidar la gestión orientada a resultados mediante la explotación del Cuadro de Mando Integral Mejorar la gestión de los recursos humanos en la Agencia Tiempo medio de inicio de la tramitación 1 día 1 día Grado de satisfacción de los usuarios (incluido dentro de la encuesta de clima laboral Sistema de información y gestión integral de los recursos materiales <=6 - Sí / No Informe de seguimiento trimestral y anual A partir de septiembre Porcentaje de participación en la encuesta de clima laboral de la AEVAL 70 % 70 % Grado de satisfacción global del personal <6,5 7,48 Sí Elaboración de un Plan de conciliación familiar y personal Aprobación de un modelo propio de evaluación del desempeño Impartición de cursos para evaluadores / evaluados Sí / No Sí / No Antes julio 2016 SI No No Puesta en marcha del sistema TRAMA Sí / No Sí * El Plan de acción se aprobó provisional con fecha 22 de abril, por lo que no ha sido posible realizar el informe de seguimiento del primer trimestre. Seguimiento objetivos 2016 Página 10

13 PLAN DE VISIBILIDAD Participación en eventos Nº de eventos 29 9 Intervenciones en eventos Nº de ponencias, comunicaciones y cualificados conferencias Acciones de Comunicación activa y Nº de referencias en medios de Promoción comunicación y publicaciones de organismos Nº de web que tienen enlace con la web de la Agencia Publicación de conjuntos de datos Nº de conjunto de datos publicados 2 2 Difusión de las actividades de la Nº de newsletter publicadas 4 4 Agencia Nº de visitas a la web Nº de contenidos comunicados a través de las redes sociales Nº de actualizaciones web Comunicación de resultados en un entorno de transparencia y rendición de cuentas Elaboración de un protocolo de actuaciones e indicadores de acuerdo con la metodología desarrollada para evaluación de la transparencia de las instituciones públicas * La Metodología de evaluación de la transparencia aún no ha sido publicada. Sí/ No No* Seguimiento objetivos 2016 Página 11

14 PLAN DE CALIDAD Encuesta a usuarios Encuesta de Clima laboral Redefinición de procesos de apoyo Nº de actividades desarrolladas en el 4ª Autoevaluación año 5 2 Plan de gestión sostenible de recursos PLAN DE ALIANZAS Acuerdos de cooperación con otras Nº de acuerdos realizados en el año 1 2 instituciones Convenios con CC. AA. y otras instituciones Nº de convenios realizados en el año 8 3 Colaboración en proyectos y Nº de proyectos y actividades 3 4 actividades con otras instituciones ejecutadas en colaboración Seguimiento objetivos 2016 Página 12

15 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Asistencia a cursos y programas Nº de horas totales de formación formativos recibidas por el personal de la AEVAL Orientar la oferta formativa al Implantación de un sistema de Sí/ No Sí desarrollo de competencias y a la entrevistas personalizadas para evaluación del desempeño detectar las necesidades de formación Documento de diseño de las Sí/ No Sí Mejorar la comunicación interna especificaciones funcionales que deberá(n) tener la/s nueva/s herramienta/s de comunicación interna Seguimiento objetivos 2016 Página 13

16 3. B EJE II: PROMOCIÓN DE LA CULTURA EVALUADORA: NECESIDAD Y UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN PROGRAMA DE PRESENTACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS Presentaciones realizadas Nº de actividades de comunicación (Comunicación de los resultados de a grupos de interés los trabajos de la Agencia de manera efectiva a los interesados) Cursos impartidos Nº de horas lectivas impartidas PROGRAMA DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES Ejecución del programa editorial de Porcentaje de documentos ,2 % AEVAL 2016 publicados sobre los previstos a 31 de diciembre de 2015 Formateo y maquetación de las % de documentos maquetados y 90 % 100 % publicaciones de la Agencia publicados sobre los solicitados Implantación de un nuevo diseño para la maquetación y formateo de publicaciones Sí/ No No* *El desarrollo de esta actividad se vio paralizado por el cierre presupuestario de verano de PROGRAMA DE METODOLOGÍAS Y GUÍAS Metodologías y guías publicadas Nº de metodologías y guías 6 6 publicadas incluidas en el programa editorial Seguimiento objetivos 2016 Página 14

17 PROGRAMA AGENCIA COMO INSTITUCIÓN DE REFERENCIA Cumplimiento de los compromisos adquiridos con los usuarios Porcentaje medio de cumplimiento de los compromisos de la Carta de servicios Participación de los grupos interesados en el trabajo de la Agencia Colaborar con Profesionales e instituciones internacionales para la ejecución de proyectos Participación en encuentros profesionales Promoción de conferencias nacionales e internacionales Consolidar el centro de documentación como referencia en materia de evaluación y calidad Nº de grupos de interés que participan en el trabajo de la Agencia 2 2 Nº de profesionales e instituciones internacionales colaboradoras en la ejecución de proyectos 1 2 Nº de encuentros de carácter profesional Nº de actividades de promoción 4 4 Nº de boletines de novedades 2 - Nº de receptores del boletín de novedades Seguimiento objetivos 2016 Página 15

18 3. C EJE III: REALIZACIÓN DE EVALUACIONES CON ÉXITO PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Realización de informes de Nº de evaluaciones realizadas en el 2 2 evaluación año respecto a las aprobadas por el Consejo de Ministros Nº de evaluaciones realizadas en el año no incluidas en el Plan de Trabajo 3 2 Entrega de los informes Cumplimiento del plazo de entrega de los informes de evaluación 100% 100% CONSULTORÍA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA Realización de labores de asistencia Nº de acciones de consultoría, 4 5 técnica y asesoramiento asesoramiento y estudios Índice medio de satisfacción de las organizaciones demandante 7 8,55 Seguimiento objetivos 2016 Página 16

19 3. D EJE IV: LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PUBLICAS: UN COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMA DE CALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Certificación de Organizaciones Nº de expedientes resueltos Recepción de Candidaturas Premios Nº de candidaturas presentadas en a la calidad e innovación plazo Formación y Asistencia técnica Nº de organizaciones demandantes de formación, asesoramiento, consultoría o asistencia técnica Valor medio de satisfacción 8 7,93 alcanzado PROGRAMA DE CIUDADANÍA Y CALIDAD Informe anual de Ministerios 2015 Cumplimiento del plazo de entrega 31 de diciembre 2016 En plazo Informe anual de Percepción 2016 Cumplimiento del plazo de entrega 31 de diciembre 2016 En plazo PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AGENCIAS ESTATALES Informe anual Agencia Estatales Cumplimiento del plazo de entrega 31 de diciembre 2016 En plazo 2015 Seguimiento objetivos 2016 Página 17

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